| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2004 | 2142.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,PSF TEOTONIO NE-TO E VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,NOSMESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2004 | 1604.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA,PROGRAMA FOME ZERO,SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,SEC.DE CULTURAE SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E DESTA PREFEITUIRA,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2004 | 761.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA NOS MESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2004 | 352.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2004 | 110.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,P/ATENDER O PSF DR.EUDO MOURA DINIZ,E TEOTO- NIO NETO,NESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTE NO VEICULO AMBULANCIA MND- 1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA,C/COLETA DOMICILIAR VOLUMOSA,HOS-PITALAR,VARRICAO,CAPINA€AO,PODAGEM DE ARVORE E PINTURA DE MEIO FIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 2085.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE,P/ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEO-TONIO NETO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DOSSANTOS,JOAQUIM ESTEVAM E DR.EUDO MOURA DINIZ,DESTE MUNICIPIO,CONF,N,FISCAIS N§000298, 000299 E 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2004 | 1359.90 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS PSFs:TEOTO- NI NETO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOSDR.EUDO MOURA DINIZ,DR.PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO,E O AMBULATORIO DE ESPE-CIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS N§000748,000749 E 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 05/01/2004 | 60.00 | 00084714328115 | GIMAL GUILHERME SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 200.00 | 00016122003468 | VALTA MARQUES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CORAL MARIA CAROLINA DINIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/01/2004 | 3800.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/A ZONA URBA-NA(IDA E VOLTA),DESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS, LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§005/2003,PROCESSOADMINISTRATIVO N§167/2003,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2004 | 600.00 | 00057646813400 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO TIPO CAMIONETA GM D20 CUSTOM,PLACA MNA- 9871/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO,NO TURNO TARDE,DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS,DESTA CIDADE P/A CIDADE DE ITAPORANGA/PB(IDA E VOLTA)CONF.CONTRATO N§124/2003,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§004/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§1.694/2003.,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2004 | 17500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03,CONF.CONTRATOS,LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€O N§004/2003,PROC.ADMINISTRATIVO N§1.694/2003,CONVENIO N§027/2003,ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC.ESTADUAL DE EDUCA€AO DO ESTAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 06/01/2004 | 52.42 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/01/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTEMUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,A SERVI€O DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 06/01/2004 | 135.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE DO DIA 06 A 09/01/03,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO O VEICULO CORSA SEDANPLACA MOG-4477/PB,TRANSPORTANDO O Sr.PREFEITODESTE MUNICIPIO,A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,A SERVI€O DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/01/2004 | 50.00 | 00004374370439 | FRANCISCO DE ASSIS PATRICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PASSAGEM P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE(IDA E VOLTA),P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 06/01/2004 | 341.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES,DESTINADAS AO OPERADOR DA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONVE- NIO COM O DER/PB,CONF.N.FISCAL N§502786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 06/01/2004 | 116.92 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGA€AO DE CATALAGO TELEFONICO,ORA DENOMINADO DE LISTA AMARELA,CONF.BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2004 | 183.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OPROGRAMA FOME ZERO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2004 | 112.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/01/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MND-1223/PB,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COM- PLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 06/01/2004 | 687.50 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES,DESTINADAS AS ENFERMEIRAS:ELAINY MARIA,DEBORA LOPES,SUELY DEUSNY,ALDINEIDE FER- NANDES E A MEDICA CELY MARIZ,QUE PRESTAM SER-VI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO,JOAQUIMESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§502785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/01/2004 | 1213.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA DO AMBULATO- RIO DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§066915,LICITA€AO CONVITE N§028/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§1.484/03E CONTRATO N§100/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/01/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/01/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIEMENTA€AO,EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/01/2004 | 27.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TIRAGEM DE COPIAS DAS PLANTAS DE LEVANTAMENTO TO-POGRAFICO,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§021976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/01/2004 | 150.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DI- VULGA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/01/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FIGURA€AO NO MICRO-COMPUTADOR QUE ATENDE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD,NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 08/01/2004 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NA ESCOLA MUNI-CIPAL CAI€ARA,NESTE MUNICIPIO,CONF,.FISCAL N§003948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 08/01/2004 | 668.00 | 00064979903487 | SOLENO MILITAO PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE REBOCO,MADEIRAMENTO,RETALHAMENTO, INSTALA€OES ELETRICAS E PINTURAS A PVA E ES- MALTE EM SALAS DE AULAS FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO,LOCALIZADAS NA RUA ANTONIO LOPESDA SILVA,INTEGRADA C/A ESCOLA MUN.DE ENS.FUN-DAMENTAL LUCIANO F.DE FARIAS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2004 | 480.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GON€ALVES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DEDETIZA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS BROTAS,POCINHOS E SAN-TO ANTONIO,DENOMINADAS RESPECTIVAMENTE:PEDRO ANGELO,PEDRO INOCENCIO E ZEZE CAVALCANTE,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/01/2004 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVI€O,NESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL N§003947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/01/2004 | 240.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUA-TO,LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 08/01/2004 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE TRATOR,A SERVI€O DA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0039 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 08/01/2004 | 650.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE IM- PLANTA€AO,REJUNTE DE 180m DE TUBOS DE CONCRE-TO C/DIAMETRO DE 20cm E CONSTRU€AO DE 08 CAI-XAS EM ALVENARIA C/TAMPA,EM ESGOTAMENTO SANI-TARIO C/LIGA€OES DOMICILIARES,LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO,C/CONEC€OES NAS RUAS ANTONIO LOPES DA SILVA,LUIZ RUFINO FERREIRA E JOAO AGRIPINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 08/01/2004 | 555.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO EM CARRO DE MAO,P/IMPLANTA€AO DE 180m LINEAR DE ESGOTO SANITARIO,INCLUSIVE REATERRO COMPACTADO,LOCALI-ZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO C/CONEC- €OES NAS RUAS:ANTONIO LOPES DA SILVA,JOAO A- GRIPINO E LUIZ RUFINO FERREIRA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL N§003918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 08/01/2004 | 460.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LIM-PEZA DE TERRENO,ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1¦CATEGORIA,COM BOTA FORA ATE 200m,NUMA EXTENSAO DE 180m LINEAR P/IMPLANTA€AO DE ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO E FUNDOS DAS CASAS(EM PARTEDAS RUAS:ANTONIO LOPES DA SILVA,JOAO AGRIPINOE LUIZ RUFINO FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/01/2004 | 63.00 | 00099698455868 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE AFIAMENTO TIPO PICARETAS E CHIBANCAS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DESTINADAS A ESCAVA€AO MA-NUAL DE VALAS P/IMPLANTA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NAS RUAS:PEDRO INACIO LIBERALINO,ANTONIO LOPES DA SILVA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL N§003919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/01/2004 | 450.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSTRU€AO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA EM CANAL TIPO RETANGULAR,C/SE€AO TRANSVERSAL DE 1,10x0,80cm,C/15m LINEAR,LOCA-LIZADO ENTRE OS BUEIROS DA RUAS:SILVIA JUSTO ANGELO E AFONSO VENTURA,AO LADO DA RESIDENCIADE Sr.DJALMA BARROS,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL N§003913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/01/2004 | 200.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/01/2004 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE ZE-LADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 08/01/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 11 AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 08/01/2004 | 76.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 38 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 09/01/2004 | 1729.69 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€OES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO APARELHO DE RAIO-X,DO AM-BULATORIO DE ESPECIALIDADE DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§0034361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/01/2004 | 216.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES HIDRO-SANITARIO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA,DENOMINADOJOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§003960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/01/2004 | 1924.31 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO(VICE-VERSA), DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS,QUE PRESTAM SERVI- €OS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 09/01/2004 | 1570.20 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/O GABINETE DO AMBULATO-RIO DE ESPECIALIDADE DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§3331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 09/01/2004 | 266.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS MECANICOS NO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/01/2004 | 225.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMA BARRACA METALICA C/380m DE AREA COBERTA,P/ATENDER AS COMEMORA€OES FESTIVAS PATROCINADAS POR ES-TA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§003959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 09/01/2004 | 477.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE 18m LINEAR DE ESGOTO SANITARIO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA TIPO CANAL,EM TERRENO SITUADO PERPENDICULAR AS RU-AS:SILVIA JUSTO ANGELO E AFONSO VENTURA,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL N§003954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/01/2004 | 999.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA TIPO RACHAO,DESTINADO A CONSTRU€AO DE CANAL RETANGULAR P/ESGOAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS,LOCALIZADOS EM UMTERRENO PERPENDICULAR AS RUAS:SILVIA JUSTO ANGELO E AFONSO VENTURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 09/01/2004 | 240.00 | 00004089126428 | PRAXEDES TRINDADE DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENIDAS DEBAIRROS E CONJUNTOS DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 09/01/2004 | 650.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE IM- PLANTA€AO,REJUNTE DE CONCRETO E CONSTRU€AO DE08(OITO)CAIXAS DE ALVENARIA C/TAMPA EM ESGOTAMENTO SANITARIO C/LIGA€OES DOMICILIARES LOCA-LIZADA NAS RUAS:PEDRO INACIO LIBERALINO,C/CO-NEC€AO NAS RUAS:ANTONIO LOPES DA SILVA,LUIZ RUFINO FERREIRA E JOAO AGRIPINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/01/2004 | 150.00 | 00046712402468 | RAIMUNDO NONATO VALERIANO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PASSAGEM P/A CIDADE DE SAO PAULO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 09/01/2004 | 40.00 | 00006335757478 | NARCISA TEODOSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,P/AQUISI€AO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SUAAPOSENTADORIA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/01/2004 | 618.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESQUADRIAS ASSENTO E ENCOSTO,C/PINTURA DE 63 CARTEIRAS ESCOLARES,PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,LOCALIZADAS NOS BAIRROS:CAIXA D'AGUA, BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§ 003958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/01/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ASSESSORIA E COORDENA€AO DOS INTERESSES COMUNS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O EXERCIO DE ANO DE 2004,CONF.N.FISCAL N§000639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 09/01/2004 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ENTREGA E RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE CO-MO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN€APUBLICA-DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE DO ESTADO DA PARAIBA,CONF.COMPROVANTE ANEXO,NO PERIODO DO DIA 13 A 16/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/01/2004 | 400.00 | 04269913000169 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PU- BLICIDADE NA AGENDA INFORMATIVA PIANCO 2004, CONF.N.FISCAL N§003961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 12/01/2004 | 120.00 | 00030903106434 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA/OUTRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO MA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/01/2004 | 460.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LIM-PEZA DE TERRENO,ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1¦CATEGORIA C/BOTA FORA ATE 200m NUMA EXTENSAO DE 180m LINEAR P/IMPLANTA€AO DEESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA PEDRO INA-CIO LIBERALINO E FUNDOS DAS CASAS(EM PARTE) DAS RUAS:ANTONIO LOPES DA SILVA,JOAO AGRIPINOE LUIZ RUFINO FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/01/2004 | 555.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO EM CARRO DE MAO-DE-OBRA,P/IMPLANTA€AO DE 180m LINEAR DE ESGOTO SANITARIO,INCLUSIVE REATERRO COMPACTA-DO,LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO C/CONEC€OES NAS RUAS:ANTONIO LOPES DA SILVA, JOAO AGRIPINO E LUIZ RUFINO FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2004 | 427.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO C/PAGAMENTO DE FATURAS VENCI-DAS,CONF.RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 13/01/2004 | 240.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€O COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INAFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003951,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2004 | 200.00 | 00003218399432 | MARIA VIRGULINO DA SILVA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 13/01/2004 | 50.00 | 00002218835410 | MICHAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO DA REDE FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 13/01/2004 | 180.00 | 00092734570459 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO PEDAGOGICO DE AL-FABETIZADORES DO SENAR,A SER REALIZADO NO DIA19 E 20/01/2003,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 13/01/2004 | 1081.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PAG.C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SUBS-TITUI€AO DE FERRAGENS,ESGOTOS E RECUPERA€AO DE REBOCOS,MASSA CORRIDA E PINTURAS EM SALAS DE AULAS FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENS.LOCA-LIZADA NA R.ANT§LOPES DA SILVA,ONDE FUNCIONA AULAS DE REFOR€O ESCOLAR C/ALUNOS DA 1¦E2¦FA-SES DO ENS.FUNDAMENTAL,INTEGRADO C/A ESC.MUN.DE EDUCA€AO:LUCIANO F.DE FARIAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 13/01/2004 | 741.00 | 00064979903487 | SOLENO MILITAO PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE CHAPIARAS,ADERENTE,REBOCO,PINTURA A BASE D`AGUA DO MURO DE ENCONTRO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,INTEGRA-DA C/A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,P/AULAS DE REFOR€OESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 13/01/2004 | 5378.68 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTE-VAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO,DR.EUDO MOURA DINIS E DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§067086,LICITA€AO CON-VITE N§029/2003,PROC.ADM.N§1.689/2003 E CON- TRATO N§099/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 13/01/2004 | 220.50 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS XERO- GRAFICOS,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 14/01/2004 | 150.00 | 00049709631420 | ANTONIO GILDO GERVAZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO COMO APOIO FINANCEIRA P/REALIZA€AO DO 3§CAM- PEONATO DE FUTEBOL DESTA CIDADE,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 14/01/2004 | 70.00 | 00076847012404 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE 02(DUAS)FAIXAS,EM HOMENAGEM A PASSAGEM DA COLUNA PRESTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 14/01/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2004 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG- 4477/PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2004 | 30.00 | 00002819447414 | PEDRINA SERAFIM DE MOURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 14/01/2004 | 95.00 | 00026322021400 | ANTONIO RAIMUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARALELEPIPEDOS A TRA€AO ANIMALDESTINADOS A CONSERTOS E PEQUENAS RECUPERA- €OES DE ESGOTO SANITARIO E REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS:EUCLIDES LEITE,ANTONIO BRASI-LINO,ADALBERTO LOPES FILHO E MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 14/01/2004 | 600.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS,RETRANS-MISOR DE CANAIS,GLOBO,SBT,BANDEIRANTES,REDE VIDA,LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 16/01/2004 | 60.00 | 00002673216430 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O BRA€AL,P/RECUPERA€AO DE MAIS DE TREZENTOS E SETENTA E DUAS(372)BRA€AS DE ESTRADAS VICINAIS,QUE LIGA O SITIO POCINHO DE BAIXO AO SITIO PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGA€AO DE CATALAGO TELEFONICO ORA DENOMINADO DE LISTA AMARELA,CONF.BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 16/01/2004 | 111.00 | 00000000000000 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PU- BLICIDADE NAS PAGINAS AMARELAS DA LTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 16/01/2004 | 300.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS ESPEVCIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,P/ELABORA€AO DO PROJETO PAIF,NESTE MUNI-CIPIO,A SER EM VIADO AO MINISTERIO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DA PARAIBA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 16/01/2004 | 30.00 | 00072671017472 | ELDA AMORIM SARAFIM | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 16/01/2004 | 492.50 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE TONER,DESTINADO A IMPRESSORA DA CHEFIA DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL N§003805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 16/01/2004 | 36.00 | 34028316370970 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RENOVA€AO DA CAIXA POSTAL 05 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 16/01/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,NO MES DE JANEIRO/ 04,CONF.N.FISCAL N§001258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/01/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DO PILOTAO MILITAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 16/01/2004 | 155.50 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE INS-TALA€AO DE REDE NO MICROCOMPUTADOR,INTERLIGANDO O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS C/A TESOURARIA DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§001004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 16/01/2004 | 1660.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADO A CEN- TRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC.MUNICI-PAL DE FINAN€AS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§003803. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 16/01/2004 | 205.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGENS DOS VEICULOS BESTA MOG-4677/PB,ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,PERTENCENTES A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 16/01/2004 | 200.00 | 00072669527434 | ANTONIO FRANSCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DEMONS-TRATIVO LOCALIZANDO ESCOLAS MUNICIPAIS E POS-TOS DE SAUDE EM TODO O TERRITORIO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 16/01/2004 | 60.00 | 00025057715453 | JOSEFA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAR-REGAMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 16/01/2004 | 340.00 | 00003863440439 | JOSE MARCOS MILITAO PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE PISO COMPACTADO MANUALMENTE,CIMEN-TADO GROSSO DO PATIO INTERNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULAS FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO,NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,INTEGRADO C/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,P/AULAS DE REFOR€O ESCOLAR DE ENS.FUNDAMENTAL,DESTE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/01/2004 | 282.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LA- VAGEM DO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 16/01/2004 | 1140.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE CARTUCHOS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS QUE ATEN-DEM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:DR.EUDO MOURA DINIZ,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,FERNANDO VIEIRA DEMELO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§003806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 16/01/2004 | 25077.00 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAG.C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA,NA REALIZA€AODE 52 CIRURGIAS DE CATARATAS,C/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CI-RURGIAS DE CATARATAS OBJETO DE CAMPANHA DO MINISTERIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANT§DE ARAUJO QUINHONESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 21,22,23/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 16/01/2004 | 245.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGENS DOS VEICULOS,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,AM-BULANCIA MND-1223/PB,SAVEIRO MDT-2260/PB,PA- LIO MDN-7341/PB,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 16/01/2004 | 46.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 16/01/2004 | 35.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O FOTOGRAFICOS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A AIDS E A DENGUE,REALIZADAS NO DIA 29/11/03,NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/01/2004 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/04,CONF.N.FISCAL N§007138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/01/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/01/2004 | 132.40 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2004 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 19/01/2004 | 27.80 | 00000000000000 | JULIO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10 DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01 DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 19/01/2004 | 584.28 | 00050381989453 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO-PIANCO/JOAO PES-SOA/PB,NA QUALIDADE DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/01/2004 | 19520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/01/2004 | 25345.09 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SALARIO DA SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/01/2004 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE VACINA€AO DE CAES E GATOSDO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINIS-TERIO DA SAUDE,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/01/2004 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS NA ASSESSORIA E CONSULTO- RIA JURIDICA ADMINISTRATIVA ,NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 19/01/2004 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO D`AGUA EM PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 19/01/2004 | 36314.34 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,UROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUI-MICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,NEUROLOGIA,NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 19/01/2004 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA IMPLANTA€AO DO PLANODE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE DA DENGUE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 19/01/2004 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO EN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/01/2004 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA IMPLANTA€AO DO PLANODE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE DA DENGUE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/01/2004 | 1440.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MND-1223/PB,CONF.CONTRATO N§02/2004,N.FISCAL,NO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 19/01/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA ESPECIALIZA- €AO,CONTROLE,AVALIA€AO E AUDITORIA,CONF.CON- TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2004 | 125.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DECONTA DE AGUA,DE PREDIO LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/01/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/01/2004 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA- NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 19/01/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MU-NICIPIO,P/PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/01/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/01/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/01/2004 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 19/01/2004 | 215.50 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADAS NA CRECHES DA ZONA RURAL: CRIAN€A FELIZ-PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DEUS-VAR-ZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDASCABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§502793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/01/2004 | 354.50 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEI€AO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE NA FUNDA€AO FRANCISCO MASCARENHAS,NA CIDADE DE PATOS-PB,NO CURSO DE PEDAGOGIA,CORRESP.AO MES DE JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/01/2004 | 208.80 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL P/O VEICULO BESTA MOG-4677/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACONDUZINDO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO:Dra. CHRISTIANE V.P.REMIGIO CARVALHO ALMEIDA,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2004 | 45248.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MEGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO MA- GISTERIO EDUCA€AO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/01/2004 | 1388.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO EDUCA€AO-FUNDEF 60%DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/01/2004 | 44890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMIS-SIONADO,EFETIVOS E DIRETORES(MDE),DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2004 | 1685.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO COMISSIONADO,EFETIVOS E DIRETORES(MDE),DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 19/01/2004 | 775.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE FAIXAS,CARTAZES E LETREIROS,SOBRE ACONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE,COMEMO-RA€OES DA PASSAGEM DA COLUNA PRESTES NESTA CIDADE,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA- MENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIANO FREIRE DE FARIAS,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 19/01/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/REALIZA€AO DE PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/01/2004 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN=CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/01/2004 | 53.92 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/01/2004 | 458.32 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/01/2004 | 6920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E PLANEJA- MENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/01/2004 | 242.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMIS-TRA€AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/01/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/01/2004 | 94.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 19/01/2004 | 1059.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO 2§PILOTAO DEPOLICIA MILITAR 3¦CIA 3§BPM,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§000755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/01/2004 | 100.00 | 05922368000120 | ASSOCIA€AO CULTURAL DOS JOVENS PIANCOEN. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/QUITA€AO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO CULTURAL DOS JOVENS PIANCOENSESCONF.CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/01/2004 | 19.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2004 | 90.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE A CIDADE DE PATOS-PB,P/ENTREGA DE REQUERIMENTOS P/O CDI E RECEBIMENTOS DOS MES-MOS,COMO TAMBEM,ALGUMAS INFORMA€OES A RESPEI-TO DA JUNTA MILITAR,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 19/01/2004 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDAE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTA CIDADE,NO VEI-CULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTACIDADE,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI- PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/01/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/01/2004 | 4000.00 | 00013712420463 | GENIVAL DANTAS DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZA€AO JU-DICIAL,EM PROCESSO DE RECLAMA€AO TRABALHISTA,NA JUNTA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICIPIO,CONF.ACORDO ENTRE AS PARTES QUE FIRMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/01/2004 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/01/2004 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/01/2004 | 48000.00 | 00002712903404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A REMUNERA€AO DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/01/2004 | 24000.00 | 00046753150463 | ANNA KARINNA PALITOT REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A REMUNERA€AO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 19/01/2004 | 320.70 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/01/2004 | 100.00 | 00006372497476 | FRANCISCA DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/QUITA€AO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/01/2004 | 295.00 | 00005336844470 | ZILMA CASSIANO PEREIRA ABILIO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/01/2004 | 100.00 | 00034331018415 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO D20 MMQ-1327/PB,EM VIAGEM DE PIANCO A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO O CORPO DA FA-LECIDA MARIA CORREA,QUE RESIDIA NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONF.ATESTADO DE OBTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 19/01/2004 | 200.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTO- RISTA DO PORTAL DO ALVORADA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLO MMS-8042/PB,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2004 | 400.00 | 00005187002406 | KELVIA FRANKLIO T.DE SOUZA LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2004 | 20.00 | 00005187002406 | KELVIA FRANKLIO T.DE SOUZA LEITE/DEMAIS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00120-1,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/01/2004 | 11360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/01/2004 | 363.96 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA- NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 19/01/2004 | 415.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE FISCALIZA€AO NO ABETE DE ANIMAIS,JUNTO AO MATA- DOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO CONTROLE DE QUALI-DADE NA VENDA NO A€OUGUE PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/01/2004 | 108.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/01/2004 | 101.91 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGA€AO DE CATALAGO TELEFONICO ORA DENOMINADO DE LISTA AMARELA,CONF.BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/01/2004 | 8701.64 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/01/2004 | 377.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | Constru‡Æo de a‡udes - convˆnios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 19/01/2004 | 22048.55 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MEDI€AO ESCEDENTE SOBRE A CONSTRU€AO DO A€UDE COMUNITARIO SITIO IRAPUA,NESTE MUNICIPIO,RECURSOS UTILIZADOSALDO APLICA€AO FINANCEIRA,CONF.LICITA€AO TO-MADA DE PRE€O N§002/2003,PROCESSO ADMINISTRA-TIVO N§1934/2003,CONTRATO N§062/2003,TERMO A-DITIVO N§02/2003. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/01/2004 | 400.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/UM CRIOCALTERI-ZA€AO REALIZADA NA PESSOA DE CLEIDIANE ALVES DE SOUZA,RESIDENTE NO SITIO PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO,NA CONDI€AO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/01/2004 | 228.80 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA DE MARIA JOSE DE ARAUJO GOMES,NA QUALIDADE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/01/2004 | 280.00 | 00005472429480 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RETELHAMENTO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/01/2004 | 390.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RU-RAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/01/2004 | 1640.31 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO CORTE DE TERRAS P/OS AGRICULTO- RES DA ZONA RURAL,CONF.N.FISCAL N§001149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/01/2004 | 360.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/01/2004 | 798.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 10(DEZ)ESTECOSCOPIO BIC SIMPLES STD(ADULTO)BIC E 10(DEZ)BALAN€AS TIPO MOLA CAP 25Kg C/SUPOR-TE CAUDURO,DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§144604,144229. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 21/01/2004 | 1260.00 | 02589474000146 | COMAC-IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUIS€AO DE DISCOS,DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS,DESTA PREFEITURA QUE ATENDE A SEC.MUNIPAL DE AGRICULTURA.NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 21/01/2004 | 1870.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O E RECU-PERA€AO DO VEICULO TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§0169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 21/01/2004 | 1200.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LEITE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINDAS AO VEICULO TOPIC MND-1416/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 21/01/2004 | 1278.00 | 09268517005523 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 01(UM)RACK BRENO R405 P.MG MADETEC E UMA(01)TV 29 CR TV-2998G/H/IMS TOSHIB,DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§022978. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 21/01/2004 | 2117.72 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUIS€AO DE ME-DICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 22/01/2004 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 22/01/2004 | 300.00 | 00039641678434 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO COMO AUXILIAR DA BIOQUIMICA DO LABORATORIODE CONTROLE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 22/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA IMPLANTA€AO DO PLANODE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE DA DENGUE,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 22/01/2004 | 240.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 22/01/2004 | 840.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 10ESTANTES DE A€O GBA E UMA BICICLETA BARRA CIRCULAR,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002518. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 23/01/2004 | 280.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 23/01/2004 | 630.00 | 09149733000167 | M.LEMOS E CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 23/01/2004 | 7485.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O GRAFI- COS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§008573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 23/01/2004 | 1280.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS KJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 23/01/2004 | 150.00 | 08940694000159 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DI- VULGA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 26/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DEBORA DALILA TAVARES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REALIZA€AO DO COQUETEL E JANTAR DE INAUGURA€AO DO FORUM E- LEITORAL JOAO ANTONIO DE MOURA,NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 26/01/2004 | 18000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATO,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 26/01/2004 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDESLEITE,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 26/01/2004 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04,1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/01/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LI- CEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 26/01/2004 | 978.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SEC.MUNICI- PAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§000306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 26/01/2004 | 7480.17 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE AM- PLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 001/2004,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§3.713/03. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 26/01/2004 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DO SUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITA€AO DE FORMA€AO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 26/01/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEC.MU-NICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.CON-TRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 26/01/2004 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,CONF.CONTRAO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/01/2004 | 94.00 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISI€AO DE LEITE ISONIL E VITAMINA RE-VITAN JUNIOR,DESTINADA A SUA FILHA MENOR,VITORIA NAIRA DE SOUZA LINS,NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/01/2004 | 228.80 | 00098294067415 | MARIA JOSE DE ARAUJO GOMES PASSOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA DE MARIA JOSE DE ARAUJO GOMES,NA QUALIDADE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 26/01/2004 | 200.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,QUADRA-04,PARTE DOS LOTES,14-15,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 26/01/2004 | 60.00 | 00084714328115 | GILMAR GUILHERME SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DO BAIRRO MUTIRAO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/01/2004 | 1837.50 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADOS A CONSTRU€AO DE ESGOTO SANITARIO TIPO CANAL RETANGULAR,LOCALIZADO PERPENDICULARMENTE AS RUAS:SILVIA JUSTO ANGELO E AFONSO VENTURA,AO LADO DA RESIDENCIA DO Sr. DJALMA BARROS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS N§000464,000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 26/01/2004 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS DESTA CIDADE,P/SERVIR A SEC.MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 26/01/2004 | 298.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 26/01/2004 | 25.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ALI-NHAMENTO DE DIRE€AO E BALANCEAMENTOS DE RODASNO VEICULO AMBULANCIA PLACA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§0726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 26/01/2004 | 20254.50 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAG.C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFIS- SIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE OFTALMOLO- GIA,NA REALIZA€AO DE 42CIRURGIAS DE CATARATASC/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS OBJETO DE CAMPANHA DO MINISTERIO DE SAUDE,NESTE MUNICI-PIO,NO AMBULATOTIO DE ESPECIALIDADES DR.ANT§ DE ARAUJO QUINHO,NOS DIAS 18,19 E 20/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 26/01/2004 | 775.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/01/2004 | 775.00 | 00050381989453 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 26/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE JANEIRO,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 26/01/2004 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 26/01/2004 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO,MMD-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONA-IS DO PSF,SEDE DESTE MUNICIPIO P/A ZONA RURALCONF.CONTRATO EN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JA-NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 26/01/2004 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 26/01/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONFCONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 26/01/2004 | 5100.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:DR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DINIZ E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO, NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRA- TOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 26/01/2004 | 2100.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 26/01/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM,DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 26/01/2004 | 1200.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO PASSAT MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DAS EQUIPES DOS PSFs.DA ZONA UR-BANA P/AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 26/01/2004 | 1200.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONA-IS DO PSF,SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO JUNCO E OUTRAS COMUNIDADES,CONF.CONTRATO E N.FISCALCORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 26/01/2004 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DA DEN- GUE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/01/2004 | 27000.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA: FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR.EUDO MOURA DINIZ,DR.PAULOMONTENEGRO,TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATO E N.FISCAL ,CORRESP.AO MES DE JANEI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 26/01/2004 | 10200.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS EXECULTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.EUDO MOURADINIZ,DR.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM,JO-SE TOMAZ DOS SANTOS E TEOTONIO NETO,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/01/2004 | 2400.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO, JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR.EUDOMOURA DINIZ,DR.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 26/01/2004 | 4842.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A GRATIFICA€AO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 26/01/2004 | 4461.60 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ A FOLHA DE GRATIFICA€AO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 26/01/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 11(ONZE)AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 26/01/2004 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04,1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/01/2004 | 313.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 26/01/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/01/2004 | 1995.69 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€OES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL P/O RAIO X DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§0034863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 29/01/2004 | 220.00 | 01475521000168 | REMA REPRES.E M.EM EQUIPS.LAB.E HOSP.LTD | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO EM BALAN€AS TIPO MOLA E EM UM APARELHO DE PRESSAO,DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/01/2004 | 192.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A REPOSI€AO DE PE€AS HIDRAU-LICA E SANITARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCALN§000465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/01/2004 | 495.00 | 09352634000269 | JAIME T.MOURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§007721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/01/2004 | 9653.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM,ALCOOL HIDRATADO E OLEO DIESELDESTINADOS AOS VEICULOS:CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,SAVEIRO MDT-2260/PB,MDT2340/PB,QUE ATENDEMA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAIS N§00200,2001,2002,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/04,PROC.ADM.3.706/03,CONT.002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/01/2004 | 1450.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES E HOSPEDAGEM DAS MEDICAS:CELY MARIZDE FIGUEIREDO,NELIA NERY,SILVIO BARBOSA MACE-DO,ROMULO ANTONIO E AS ENFERMEIRAS:ELAINY DI-AS,DEBORA LOPES LACERDA,SUELY DEYSNY,QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAFERNANDO V.DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZDOS SANTOS,TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/01/2004 | 709.18 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL,P/A-TENDER OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs): TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAU-LO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DINIZ,JOAQUIM ES-TEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAIS N§1389,1390,1391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/01/2004 | 550.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS CONTABEIS EXECUTADO NO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/01/2004 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE VI-GILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA OLABORATORIO DE CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO CAMIONETE D-20,JLO-1258/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,VACINADORES E COORDENADORES,SUPERVI- SAO DO PAC`S/PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2004 | 11501.84 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§58.049-X(GESTAO PLENA)NO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/01/2004 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€AS FOLCLORICAS P/OSALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SALARIO DA SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SALARIO DA SEC.DE CULTURA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO,DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO,DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/01/2004 | 139.50 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES DESTINADA AO SEC.DE AGRICULTURA DO ESTADO-PB,EM VISITA A ESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§0145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/01/2004 | 50.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 2¦PARCELA DO CONTRATO DE LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,LO-CALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SALARIO DA SEC.DE AGRICULTUR | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SALARIO DA SEC.DE AGRICULTUR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIODO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2004 | 8571.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DO MES DE JANEIRO/04 NA CONTA DO ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/RECUPERA€AO DE REDE ELETRICA,INSTA-LA€AO DE RECUPERA€AO DE ILUMINARIAS LONGAS, ILUMINA€AO ORNAMENTAL E REPOSI€AO DE LAMPADASINCANDECENTES E MERCURIO VAPOR,NESTA CIDADE, CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/01/2004 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/01/2004 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO DE JARDINS DAS PRA€AS DENOMINADAS:ZUCATEOTONIO,MARIA LEITE,SEVERINA CAVALCANTE,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JA-NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/01/2004 | 240.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/01/2004 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DEPASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/01/2004 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL FLORENTINO CAZE DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/01/2004 | 240.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO E PODA DE ARVORES NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O MUSEU DENOMINADO,PADRE A-RISTIDES,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/01/2004 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FIS-CALIZA€AO DE OBRAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/01/2004 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE TE-LEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/01/2004 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/01/2004 | 100.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA'-€AO DO EMPENHO DE N§00029-9,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 08/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/01/2004 | 40.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00041-8,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 08/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2004 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTUR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNI-CIPIO,DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2004 | 8440.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTUR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNI-CIPIO,DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2004 | 16.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DESCONTADAS DA CONTA DO CONVENIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/01/2004 | 280.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS EM EQUIPAMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/01/2004 | 260.00 | 00018109063420 | CLAURENICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO,37,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIO-NA A SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL E O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/01/2004 | 2100.00 | 00093114974449 | ALCY ALENCAR LACERDA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE A€AO SOCIAL COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEI-RO A JUNHO/04,CONF.CONTRATO N§001/2004 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/01/2004 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/01/2004 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE VI-GILANCIA DIURNA,EM UMP REDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,LOCALIZADO NA RUA PEREIRA LIMA,NO BAIRROBELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/01/2004 | 240.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,COMO EDUCADORA, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2004 | 13600.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIODO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2004 | 11220.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/01/2004 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO AO BANCO DE BRASIL,REFERENTE AO CONVENIO P/ PLANEJAMENTO FAMILIAR,INTEGRANTES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04,CONF.EXTRATO DA CONTA DO ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/01/2004 | 300.00 | 00039648346453 | ERENITA CLAUDINO MESQUITA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/01/2004 | 519.50 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERA€AO DA MURADA DE CONTORNO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULAS FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO,LOCA-LIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,P/REFOR-€O ESCOLAR C/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,IN-TEGRADO C/A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.N§000466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 30/01/2004 | 290.00 | 00004309891489 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADA,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/01/2004 | 5845.07 | 02233622000276 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLA-CA KJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§016231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/01/2004 | 1754.93 | 02233622000276 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTAN€AO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§016231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/01/2004 | 5046.44 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:ONIBUS ES-COLAR KJX-0833/PB,TOPIC MND-1416/PB,BESTA MOG4677/PB E TOWNER MND-1316/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§001999,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2004,PROC.ADM.N§3.706/03 E CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/01/2004 | 960.00 | 00000080717489 | EDNALVA CLAUDINO MESQUITA LIMA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.CONTRA-TOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/01/2004 | 3800.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA9IDA E VOLTA)DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO,LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€O N§005/2003,PROC.ADM.N§ 167/2003,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/01/2004 | 17500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS,P/AS ESCOLAS ESTADUAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03,CONF.CONTRATOS,LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€O N§005/2003,PROC.ADM.N§167/2003, CONVENIO N§027/2003,ENTRE ESTA PREFEITURA E ASEC.ESTADUAL DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003217398416 | JUCIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O NA AREAEDUCACIONAL P/LABORAR COMO PROFESSORA DO PRO-GRAMA B.B.EDUCAR DO BANCO DO BRASIL,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/01/2004 | 240.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO COORDENADORA DO PCN,NESTE MUNICIPIO,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/01/2004 | 11520.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO DE JOVENS E ADULTOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/01/2004 | 240.00 | 00091745110410 | MARIA ZILDA LOPES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SEVERINO PINTO,NO SITIO SACO DOS PO-CINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/01/2004 | 300.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DA BESTA MOG-4677/PB,A SERVI€O DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DES-TE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/01/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS(VOLVO) PLACA KJX-0833/PB,DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIOCONTRATANTE,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EM CARGAHORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JA-NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/01/2004 | 354.50 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEI€AO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE NA FUNDA€AO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB,NO CURSO DE PEDAGOGIA,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/01/2004 | 50.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00265-8,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/01/2004 | 200.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/01/2004 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE DE ATRA€AO ANIMAL,C/AGUA P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA:PEDRO RODRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/01/2004 | 600.00 | 00057646813400 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DO VEI-CULO CAMIONETE,PLACA MNA-9817/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE SEGENDA A SEXTA-FEIRA,NOTURNO DA TARDE,DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS, DESTA CIDADE A CIDADE DE ITAPORANGA,IDA E VOLTA,CONF.CONTRATO N§124/2003,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§004/2003,PROC.ADM.N§1.694/2003,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA CAVAL-CANTI,LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/01/2004 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE TRANSPORTE DE AGUA A ATRA€AO ANIMAL,P/ABASTE-CIMENTO DA CRECHE CRIAN€A FELIZ,NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2004 | 8439.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2004 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2004 | 2276.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2004 | 51909.48 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE EDUCA€AO-MDE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.MUCIPAL DE EDUCA€AO-MDE,DESTE MUNICIPIO,DOP ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2004 | 46272.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MDE,DES-TE MUNICIPIO,DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/01/2004 | 140.63 | 00000000000000 | SEC.ESTADUAL DA EDUCA€AO E CULTURA PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO CORRESP.AO SALDO EXISTENTE NESTA DATA,OBJETO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS COM APLICA€AO NO MERCADO FINANCEIRO DOS RECURSSOS REPASSADO P/ESTA PREFEITURA,A- TRAVES DO CONVENIO N§027/2003,ENTRE ESTA SE- CRETARIA E ESTA PREFEITURA P/O TRANSPORTE ES-COLAR DA REDE ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE R ECURSOS HUMANOS | CAPACITA€ÇO DE SERVIDORES MUNI CIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/01/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL/TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO ICMS-BANCO REAL,CONF.EXTRATO DO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/01/2004 | 24000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS CONTABEIS,NESTA PREFEITURA,NO PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04,CONF.CONTRATO E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2004 | 545.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALO REMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2004 | 8439.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2004 | 2686.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PA-SEP,NAS 1¦,2¦ E 3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§ 5.749-5,NOS DIAS 09,20 E 30/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2004 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2004 | 2276.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2004 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SALARIO DA SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,DOANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SALARIO DA SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,DOANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/01/2004 | 205.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS DE 06(SEIS)AR CONDICIONADOS,PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/01/2004 | 600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALRO EMEPNHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS CONTABEIS,EXECULTADOS NAS SECs.MUNICIPAIS DE FINAN€AS E ADMNISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/01/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA BRASILINO, ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/01/2004 | 1650.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON0SULTORIA ADMINISTRATIVA,NA AREA DE LICITA€AO E CONTRATO DESTA PREFEITURA,CONF.CONTRATO N§ 001/2004 E N.FISCAL,NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 30/01/2004 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA DE UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/01/2004 | 50.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 2¦PARCELA DO CONTRATO DE LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,LO-CALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/01/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE CONZINHEIRA DO PILO-TAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2004 | 9483.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS NAS 1¦,2¦E3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 09,20 E 30/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2004 | 5750.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE ADMINISTRA€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI-PIO,DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2004 | 6640.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE ADMINISTRA€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI-PIO,DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2004 | 1048.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSFERIDO PELO TOTAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/01/2004 | 150.00 | 04269913000169 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DI- VULGA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2004 | 329.87 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTEN€A JUDICIARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM,CONFEXTRATO DO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIO NA CONTA CORRENTE N§10. 428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NOMES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRIBUI€AO P/A CONFEDERA€AO NACIONAL DO MUNICIPIO,OCORRIDO DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA/DF,EM DEFE-SA DOS MUNICIPIOS,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2004 | 3933.33 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§ SAL.DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO,DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§ SAL.DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/01/2004 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTEN€AO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.org.br), JUNTO A FAPESP,CONF.EXTRATO DO MES DE JANEIRODA CONTA ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2004 | 402.89 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL,REFERENTE A A€AO TRABALHISTA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/01/2004 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PUBLICA€AO DEAVISO DE LICITA€AO,NO DIARIO OFICIAL-EDI€AO- 08/01/04,PUB.PORTARIA N§001/2004,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO N§06/01/04,CONF.EXTRATO DO ICMS IPI,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 30/01/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PUBLICA€AO - TP N§01/04,NO DIARIO OFICIAL-EDI€AO N§09/01/ 04,CONF.EXTRATO DO MES DE JANEIRO/04,NA CONTADO ICMS IPI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/02/2004 | 100.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA KJX-0833/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/02/2004 | 130.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO E MANUTAN€AO NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/02/2004 | 175.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO E MANUTEN€AO NO VEICULO TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/02/2004 | 100.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA KJX-0833/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/02/2004 | 175.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS E MANUTEN€AO NO VEICULO TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/02/2004 | 130.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO E MANUTEN€AO NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 02/02/2004 | 345.00 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DETETIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,ANTONIO REMIGIO DA SILVA,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E MARIA DE LOURDES PAU-LINO,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIA-NO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VIDRA€ARIA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE QUADROS DO PROJETO ESCOLA SOLIDARIAE MEIO AMBIENTE,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL,HONORATA LOPES DE SOUZA,LOCALIZA-DA NO SITIO POCINHOS(ZONA RURAL)E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/02/2004 | 240.00 | 00006146502405 | ALLAYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS NAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/02/2004 | 940.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE 94 CARTEIRAS ESCOLARESINCLUSIVE PINTURAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADAS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAU-LINO,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNES-TINA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS-CAL N§004089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/02/2004 | 420.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE ESQUADRIAS DE MADEI-RA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,DENOMINADAS:MARGARIDA LOPES DE SOUZA,NO SITIO BELA E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/02/2004 | 2357.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS,ILUMINA€AO E ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA,DURANTE 05(CINCO)DIAS,PARA ATENDER O CAR-NAVAL DE RUA,ANO 2004,PROMOVIDO POR ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/02/2004 | 450.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF TEOTONIO NETO,DR.EUDO MOURA DINIZ E RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEI-RAS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/02/2004 | 187.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/02/2004 | 994.80 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA MANUAL DE VEGETAIS,TIPO CAPINS E PASTAS,QUE FLUTUAVAM NA MONTANTE DE UMA€UDE PUBLICO COMUNITARIO,LOCALIZADO NA COMU-NIDADE RURAL,DENOMINADA JATOBA E QUE OS MES- MOS VEGETAIS IMPEDIAM O ESCOAMENTO DE AGUA VIA SANGRADOURO,FACILITANDO O ESTOURAMENTO DOCORPO DO A€UDE NESTE MUNICIPIO,N.F.004091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 03/02/2004 | 298.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO MND-1223/PB,SAVEIRO MDT 2260/PB,PALIO ELX-MDN7341/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/02/2004 | 3491.20 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOA-QUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DINIZ E TEOTONIO NE-TO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000307,000308,000309,000310,000311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 03/02/2004 | 1810.00 | 08876799000358 | AURELIO QUEIROZ DE MAGALHAES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§002632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 03/02/2004 | 1732.00 | 00088449025400 | CELSON GALDINO DE FREITAS/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 03/02/2004 | 700.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TOCATA PELA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,DESTACIDADE,P/AS SOLENIDADES DE INAUGURA€AO DO FO-RUM ELEITORAL DA 32¦ E 66¦ZONA ELEITORAL,REA-LIZADA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 03/02/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/REALIZA€AO DE PEQUENAS DESPESAS,P/POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 04/02/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 04/02/2004 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDESLEITE,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 04/02/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRASILI-NO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO ,CORRESP.AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 04/02/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS C/COM-BUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONDUZINDOO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 07/02/04,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 04/02/2004 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PUBLICA€AO DATOMADA DE PRE€O N§01/2004,NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO DE 28/01/04,IDEM HOMOLOGA€AO DA T.P. N§001/2004,CONF.N.FISCAL N§066056,E EXTRATO DA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 04/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRIBUI€AO P/A CONFEDERA€AO NACIONAL DO MUNICIPIO,OCORRIDO DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF,EM DEFE-SA DOS MUNICIPIOS,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 04/02/2004 | 60.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ALI-NHAMENTO DE DIRE€AO E BALANCEAMENTO ELETRONI-CO DE RODAS,NO VEICULO ONIBUS PLACA KJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 04/02/2004 | 1920.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FAVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 04/02/2004 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 04/02/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEC.MU-NICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.CON-TRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 04/02/2004 | 260.00 | 00018109063420 | CLAURENICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARGARI-DA REMIGIO LOUREIRO 37,NESTA CIDADE,ONDE FUN-CIONA A SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL E O CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 04/02/2004 | 60.00 | 00084714328115 | GILMAR GUILHERME SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DO BAIRRO MUTIRAO,NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NESTA CIDADE, CONF COMPROVANTES EM ANEXO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 04/02/2004 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REALIZA€AO DE EXAME NA Sr¦JOSEFA DOS SANTOS,NA QUALIDADE DEPESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNI-CIPAL N§859/01,CONF.N.FISCAL N§007288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 04/02/2004 | 532.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO A CONTA DO ICMS IPI,REFERENTE AO CONVENIO P/ PLANEJAMENTO FAMILIAR INGRANTES NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00007274386468 | SEVERINO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/IMPLANTA€AO E INSTALA€AO DE 300m DEREDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,P/ATENDER UMA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 04/02/2004 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE,P/SERVIR A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 04/02/2004 | 123.83 | 00000000000000 | ANTELL EMPRESA BRASILEIRA DE EDITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LIS-TA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 04/02/2004 | 300.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 04/02/2004 | 111.00 | 00000000000000 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PU- BLICIDADE NAS PAGINAS AMARELAS DA LTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 04/02/2004 | 77.80 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO,BASEADO NO ART.10 DA PORTARIA N§39,DE 19/04/2001, DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRA-METO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 04/02/2004 | 298.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO MND-1223/PB,SAVEIRO MDT-2260/PB,PALIO ELX-MDN7341/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 04/02/2004 | 130.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MND-1223/PB,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 04/02/2004 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 04/02/2004 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 04/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 04/02/2004 | 1320.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALA€AO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO N§004/2004,NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 04/02/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 04/02/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONFCONTRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 04/02/2004 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NARUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DR.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 04/02/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 11 AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 04/02/2004 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 04/02/2004 | 300.00 | 00003216003477 | JOSELITA CECILIA DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGU-RAN€A ALIMENTAR,A REALIZAR-SE-A NO ESPA€O CULTURAL,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 05 A 07/02/04,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 04/02/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,DESTA CIDADE, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 05/02/2004 | 240.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 05/02/2004 | 300.00 | 00002074486472 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO COMO AUXILIAR DA BIOQUIMICA DO LABORATORIODE CONTROLE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§004102,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 05/02/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 05/02/2004 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MMD-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONA-IS DO PFS,SEDE DO MUNICIPIO P/A ZONA RURAL, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 05/02/2004 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS NA ASSESSORIA E CONSULTO- RIA JURIDICA ADMINISTRATIVO,NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 05/02/2004 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE VACINA€AO DE CAES E GATOS,NO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTERIO DA SAUDE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 05/02/2004 | 930.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA, CONF.N.FISCAL E CONTRATO,CORRESP.AOS DIAS 06,10,13,17,20,27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 05/02/2004 | 1200.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO,MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONA-IS DO PSF,SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO JUNCO E OUTRAS COMUNIDADES,CONF.CONTRATO E N.FISCALCORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 05/02/2004 | 27000.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AOS PROGRAMAS DA FAMILIA (PSFs)NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTO-NIO NETO ,DR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM EFERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVE- REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 05/02/2004 | 288.80 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE SUBSTITUI€AO DE VASOS SANITARIOS RECUPERA€AO DE HIDRO-SANITARIO E CONSERTO DE TELHAMENTO EM 03(TRES)DEPENDENCIAS DO PREDIO,ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/02/2004 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA,C/COLETA DOMICILIAR VOLUMOSA,HOS-PITALAR,VARRICAO,CAPINA€AO,PODAGEM DE ARVORESE PINTURA DE MEIO FIO,NESTA CIDADE,CONF.CON- TRATO E N.FISCAL N§000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 05/02/2004 | 360.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG- 4666/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 05/02/2004 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DUAS DIARIAS C/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,NO PERIODO DE05 A 07/02/04,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 06/02/2004 | 190.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE UMA CANOA P/O AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DAMIAO XAVIER SOARES,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 06/02/2004 | 630.50 | 00078946379472 | ROSENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE REPOSI€AO E MANUTEN€AO DAS BICICLETAS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 06/02/2004 | 1251.56 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO(VICE-VERSA)DOSMEDICOS E ENFERMEIRAS,QUE PRESTAN SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 06/02/2004 | 2400.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE AU-XILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:DR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DI-NIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 06/02/2004 | 5100.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,DR.EUDO MOURA DINIZ E DR.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS EN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 06/02/2004 | 10200.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE EN-FERMAGEM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS, DR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DINIZ,JOA- QUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 06/02/2004 | 3510.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 06/02/2004 | 1750.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO DE PROFISSIONAL P/REALIZA€AO DE SER-VI€OS DE FILMAGENS DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS A PASSAGEM DA COLUNA PRESTES E DAS FESTIVIDA-DES DO CARNAVAL DE RUA DO ANO DE 2004,NO PE- RIODO DE 09 A 24/02/04,NESTA CIDADE,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 06/02/2004 | 174.00 | 00072669802400 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMEMTO DEREFEI€OES,DESTINADO AO PESSOAL DO COOPERAR,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§5028 00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 09/02/2004 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 09/02/2004 | 2100.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOS DIAS 02,06,13,1620,27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 09/02/2004 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS,NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FIS- CAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 09/02/2004 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA IMPLANTA€AO DO PLANODE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE DA DENGUE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 09/02/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/A REALIZA€AO DE PEQUENAS DESPESAS,P/ POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 09/02/2004 | 327.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE UMVIDRO LATERAL,DESTINADO AO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,QUE ATENDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 002324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0004201 | 09/02/2004 | 42.68 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DA N.FISCAL N§000032,REF.AO EMPENHO GLO- BAL DE N§00196-1,POR TER SIDO LAN€ADO A MENORREF.A AMLIA€AO DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LUCIANO FREI-RES DE FARIAS,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 09/02/2004 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA NO SUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITA€AO DE FORMA€AO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 09/02/2004 | 942.50 | 08876799000358 | AURELIO QUEIROZ DE MAGALHAES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§002638, 002639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 09/02/2004 | 50.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO O PES-SOAL P/FAZER VESTIBULAR,NO PERIODO DE 31/01 A01/01/04,CONF.COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 09/02/2004 | 38.86 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 09/02/2004 | 121.23 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 09/02/2004 | 435.00 | 10774248000163 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PRODUTOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§002989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 10/02/2004 | 557.90 | 03677152000111 | NORMA LIGIA SITONIO TRIGUEIRO DINIZ-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§00126,00127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/02/2004 | 60.00 | 00032501854420 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, NESTA CIDADE,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,CONF.N.FISCAL N§004111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/02/2004 | 60.00 | 00032501854420 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, NESTA CIDADE,NO BAIRRO BELO HORINZONTE,CONF. N.FISCAL N§004111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/02/2004 | 240.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABO-RAR COMO COORDENADORA DOS PCN,DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 11/02/2004 | 600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,ESPECIALIZADO NASSECs.MUNICIPAIS DE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO, CONF.ADITIVO N§001/2003 DO CONTRATO N§001/02 E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 11/02/2004 | 150.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE 10(DEZ)GARAJAIS,DESTINADO A URBANI-ZA€AO DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 11/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE FEVEREIRO/04,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 11/02/2004 | 550.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS CONTA-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/ 2003 DO CONTRATO N§001/2002,NO MES DE FEVEREIRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 11/02/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NA ESPECIALIDADEDE COORDENA€AO DE REGULARIZA€AO,CONTROLE,AVA-LIA€AO E AUDITORIA,CONF.CONTRATO E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 11/02/2004 | 500.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRATA€AO DO SOM DO GRUPO RELUZES,P/COBERTURA DAS SOLENIDADES COMEMORATIVAS DO EVENTO HISTORICO E CULTURAL,PASSAGEM DA COLUNA PRESTES NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 09/02/04,CONF.N.FISCAL N§004115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 12/02/2004 | 103.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGENS E LUBRIFICA€OES DOS VEICULOS UTI MOVEL, PLACA MOG-4666/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,PA-LIO MON-7341/PB,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 12/02/2004 | 2539.50 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,P/O GABINETE ODONTOLOGICO DO AMBULATO-RIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§3468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 12/02/2004 | 273.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRO-SA-NITARIAS,DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM O PROGRAMADA SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO JOAQUIM ESTE- VAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NAS COMUNIDADES RURAIS DE PITOMBEIRA E JUNCO,RESPECTIVAMENTE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 12/02/2004 | 1200.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO PASSAT MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DAS EQUIPES DOS PSFs.DA ZONA UR-BANA P/AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,TEOTO- NIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N. FISCAL N§004121,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 12/02/2004 | 1200.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO CAMIONETE D-20,JLO-1258/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,VACINADORES E COORDENA€AO/SUPERVISAO DO PAC`S/PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 12/02/2004 | 433.50 | 00020411804472 | FRANCISCO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/DEMOLI€AO DE REBOCO E PISO EM 20% DA AREA CAL€ADA DE UMA PRA€A DE LAZER DENOMI-NADA:Pe.ARISTIDES,LOCALIZADA NA RUA 09 DE FE-VEREIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 12/02/2004 | 169.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE LA-VAGENS E TROCA DE OLEO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES-TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0041 13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 12/02/2004 | 59.00 | 00016841872819 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DESOBSTRU€AO DE 12m DE ESGOTO SANITARIO,EM TUBO DE CONCRETO ARMADO C/DIAMETRO DE 80cm,LOCALI-ZADO NA RUA SALUSTIANO LUIZ DOS SANTOS,NO BAIRRO PIANCOZINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 12/02/2004 | 403.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSTRU€AO DE 16m LINEAR DE ESGOTO SANITARIO TIPO CANAL RETANGULAR,LOCALIZADO PERPENDICULAMENTE AS RUAS:SILVIA JUSTO ANGELOE AFONSO VENTURA AO LADO DA RESIDENCIA DO Sr.DJALMA BARROS NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 12/02/2004 | 115.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE MAQUINA TIPO CONCHA MECANICA,P/CON- SERTO DE REATERRO COMPACTADO DE UM BURACO NAESTRADA PB-426,ENTRADA DA BR-361,COREMAS,TRE-CHO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL N§004119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 12/02/2004 | 1200.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/RECUPERA€AO DE REDE ELETRICA,INSTA-LA€AO DE RECUPERA€AO DE ILUMINARIAS LONGAS, ILUMINA€AO ORNAMENTAL E REPOSI€AO DE LAMPADASINCANDECENTES E MERCURIO VAPOR,NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 12/02/2004 | 90.00 | 00075301474472 | ROSINALDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO DE INSTALA€AO SANITARIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEI-TE MONTENEGRO,DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 12/02/2004 | 106.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM,LUBRIFICA€AO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOSBESTA MOG-4677/PB,ONIBUS KJX-0833/PB,TOPIC MND-1416/PB,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 12/02/2004 | 240.00 | 00003217398416 | JUCIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BB EDUCAR DO BANCO DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FIS-CAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 12/02/2004 | 350.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL DO VEICULO BESTA MOG- 4677/PB,E ALIMENTA€AO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 12/02/2004 | 250.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE 01(UMA)CANOA 4,50m,P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FRUTUOSO P/A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DANTAS,NO SITIORIACHO DO MEIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 13/02/2004 | 235.00 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS DE ESQUADRIAS E RETELHAMENTO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DENOMINADA:DR.GON€ALO DE SOUZA PONTES,LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 13/02/2004 | 64.00 | 00002160085499 | FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/RECUPERA€AO DE 6m DE CALHA ZINCADA,INSTALADA EM UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRESDE FARIAS,LOCALIZADA NA RUA VIRGILIO SILVA,NOBAIRRO MUTIRAO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§ 004129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 13/02/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04,CONF.N.FISCAL N§001286,CONF.EXTRA-TO DO ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 13/02/2004 | 120.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 02(DUAS)MORTALHAS,DESTINADO A SEPULTAMENTO DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 13/02/2004 | 800.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 03(TRES)URNAS FUNERARIAS E UMA URNINHA INFANTILDESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 13/02/2004 | 429.00 | 00072669802400 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES DO PESSOAL DO PROJETO COOPERAR,P/ORGANIZA€AO DO EVENTO CULTURAL DA PASSAGEN DA COLUNA PRESTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§502831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 16/02/2004 | 40.50 | 00003216003477 | JOSELITA CECILIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00366-2,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 16/02/2004 | 60.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,NO VEICULO CORSA SEDANMOG-4477/PB,A FIM DE PARTICIPAR DA 5¦OFICINA MACRO-REGIONAL DO PACTO DE ATEN€AO BASICA, CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 16/02/2004 | 200.00 | 00023690232449 | MARIA VALDEVINO FERREIRA BADU | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O 13§SALARIO DOANO DE 2002,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 16/02/2004 | 1039.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE TONER E CARTUCHOS A SEREM UTILIZADOS NA ELABORA€AO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS,CHEQUES,CONTRATOSLICITA€OES E OUTROS PROCEDIMENTOS ,JUNTO AOS ORGAOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 16/02/2004 | 400.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA,C/INSTALA€AO DE UM RAMAL P/INTERNET,TROCA DE CAPSULA RECEPITORA DA MESA OPERADORA E MANU- TEN€AO DE UM FAX TOSHIBA 5400,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL N§000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 16/02/2004 | 770.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS REALI-ZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,EM FUN-CIONAMENTOS NA SEDE DESTA PREFEITURA,NO GABI-NETE DO PREFEITO E SECs.MUNICIPAIS DE FINAN- €AS E ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§001037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 16/02/2004 | 50.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,P/PEGAR O VEICULO TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA EM MANU-TEN€AO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 16/02/2004 | 299.00 | 09268517005523 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE UMGELAGUA 220V,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§023016. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 16/02/2004 | 1284.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS A SEREM UTILIZA-DOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 17/02/2004 | 246.50 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS DE PORTAS E RETELHAMENTO DE UMA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA,MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LEITE MONTENEGRO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 17/02/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS(VOLVO) PLACA KJX-0833/PB,DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EM CARGA HORARIADE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CONF.CONTRATO EN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 17/02/2004 | 2100.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DA BESTA MOG-4677/PB,A SERVI€O DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DES-TE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/04,CONF.N.FISCAL E CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 17/02/2004 | 960.00 | 00000080717489 | EDNALVA CLAUDINO MESQUITA LIMA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVE- REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 17/02/2004 | 240.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ANTONIO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 17/02/2004 | 240.00 | 00091745110410 | MARIA ZILDA LOPES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL,SEVERINO PINTO,NO SITIO SACO DOS PO-CINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL E CONTRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 17/02/2004 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ENTREGA E RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE COMO TAMBEM,RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SEC.DE SEGURAN€A PUBLICA-DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE,NOS DI-AS 17,18 E 19/02/04,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 17/02/2004 | 479.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEALIMENTA€AO,P/OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SERVI€OS DE SEGURAN€A PUBLICA,DURANTE OPERIODO DO CARNAVAL DE RUA ANO-2004,PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL N§502819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 17/02/2004 | 160.00 | 00015093492434 | JOSE PEREIRA IRMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRANSPORTE DE FAMILIAS E SEUS PERTENCES DE SUAS RESIDENCIASDE PARTE DA PERIFERIA DA CIDADE POR OCASIAO DAS FORTES E CONTINUAS CHUVAS CAIDAS NESTA REGIAO,EM CAMIONETE PLACA KAX-6184/PB,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL N§004130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 17/02/2004 | 40.00 | 00081264054815 | LENICE EUGENIO DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 17/02/2004 | 200.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDRIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,QUADEA-04,PARTE DOS LOTES 14-15,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 17/02/2004 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 17/02/2004 | 240.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPARA€AO DE UMA BALAN€A,C/CAPACIDADE P/3TONELADAS,INSTALADA NA SALA DE ABATE DE ANIMAIS,NO PRREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL,NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL N§004132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 17/02/2004 | 663.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM PARALE-LEPIPEDOS,NAS RUAS ANTONIO BRASILINO E HOSTI-LIO FERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 17/02/2004 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE TE-LEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 17/02/2004 | 155.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/REPOSI€AO DE SEIS FERCHADURAS COM AJUSTE NAS ESQUADRIAS EM 06(SEIS)SALAS DE ATENDIMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL N§004131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 17/02/2004 | 830.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO DE 29(VINTE E NOVE)APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 17/02/2004 | 462.64 | 02800248000162 | M.F.EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO ELETROENCEFALOGRAMA,DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§009742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/02/2004 | 25077.00 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAG.C/PRESTA€AO DE SERV.TECNICOS E ESPECIALI-ZADOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA,NA REALIZA€AO DE 52(CINQUENTA E DUAS)CIRURGIAS DE CATARATASC/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS OBJETO DE CAMPANHA DO MINISTERIO DA SAUDE DESTE MUN.NO AMB.DE ESPECIALIDADES Dr.ANT§DE ARAUJO QUINHONESTE MUN.NOS DIAS 09,10 E 11/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 18/02/2004 | 300.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRO-CA DE ROLAMENTO DA MAQUINA DA FABRICA DE OCU-LOS E MANUTEN€AO DE 07 AR CONDICIONADOS NO PSF DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 18/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10 DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 18/02/2004 | 80.80 | 00000000000000 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10 DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 18/02/2004 | 504.76 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,QUA ATENDE A SEC,MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0023682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 18/02/2004 | 174.24 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O MECANI-CO NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0023682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 18/02/2004 | 155.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/DESOBSTRU€AO DE ESGOTO SANITARIO NARUA JOSE MONTEIRO TRINDADE NO BAIRRO BELO HO-RIZONTE NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 18/02/2004 | 390.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS:PEDRO ANGELO,MASCARENHAS DE MORAIS,ANTONIO COSTA FERREIRA,MANOEL COSTA FERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 18/02/2004 | 155.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/DESOBSTRU€AO DE ESGOTO SANITARIO NARUA JOSE MONTEIRO TRINDADE,NO BAIRRO BELO HO-RIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 18/02/2004 | 290.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE ESGOTO SANITARIO,LO-CALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA FERREIRA,NO BAIRRO FELIZARDO LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL N§004133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 18/02/2004 | 544.30 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSTRU€AO DE ESGOTO SANI-TARIO TIPO CANAL RETANGULAR C/LIGA€OES EM TU-BO-PVC,LOCALIZADO PERPENDICULARMENTE AS RUAS AFONSO VENTUTA E SILVA E JUSTO ANGELO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS N§001725,001726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 18/02/2004 | 382.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 01(UM)GELAGUA ESMALTEC GNC 1AE E UMA ESTANTE DEA€O GBA OBAND,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULI-NO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§002535. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 18/02/2004 | 374.20 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSERTO DE PINTURAS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINDA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§001727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 18/02/2004 | 290.00 | 00004309891489 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADA:ERNESTINA DE A-RAUJO SILVA,LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 19/02/2004 | 350.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS ELETRONICO E MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE TELEVISAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 19/02/2004 | 200.00 | 00020411170449 | FRANCISCA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O 13§SALARIO,CORRESP.AO PERIDO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2003NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 19/02/2004 | 350.00 | 00046026525491 | ERNANE SATIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO CAMINHAO F4000 MNQ-5100/PB,UTILIZADO P/TRANSPORTEDE SEMENTES SELECIONADAS P/DISTRIBUI€AO C/OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,PROCE- DENTE DA CIDADE DE SOUZA-PB,CONF.N.FISCAL N§ 004136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 19/02/2004 | 800.00 | 00004089126428 | PRAXEDES TRINDADE DE LACERDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA E PREPARO DO SOLO,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 20/02/2004 | 1650.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO A-GRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/04,CONF.CONTRATO N§ 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/02/2004 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04,CONF.N.FISCAL N§007322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/02/2004 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 20/02/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.EXTRATO DA CON-TA CORRENTE DE SAUDE PLENA,NO MES DE FEVEREI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 20/02/2004 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALPEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVE- REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 20/02/2004 | 11501.84 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 20/02/2004 | 4842.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 20/02/2004 | 4461.60 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 20/02/2004 | 200.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO NO VEICULO TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 20/02/2004 | 240.00 | 00004089126428 | PRAXEDES TRINDADE DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENI- DAS DE BAIRROS E CONJUNTOS DESTA CIDADE,COR- RESP.AO MES DE JANEIRO/04,CONF.N.FISCAL N§004138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 20/02/2004 | 260.00 | 00002877176401 | VALDECI FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PODAGEM DE 43(QUARENTA E TRES)PLANTAS ADULTAS E 27(VINTE E SETE) JOVENS,SITUADAS EM PONTES ESTRATEGICOS DAS RUAS ADEMAR LEITE,PROFESSOR CONRADO,ANTONIO BRASILINO,JOAO FERREIRA LIMA E ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 20/02/2004 | 500.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,A SERVI€O DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.N.FIS- CAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/02/2004 | 210.00 | 00003110107414 | DECALINO MARIANO VICENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS REALI-ZADOS COMO MOTORISTA,NO TRANSPORTE DAS FAMILIAS DESALOJADAS C/AS ENCHENTES DO RIO PIANCO- PB,CONF.N.FISCAL N§004141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 20/02/2004 | 135.00 | 00000000000000 | VIDRA€ARIA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE FO-TOGRAFIAS NO ENCERRAMENTO DO PCN E CONFEC€AO DE QUADRO DE AVISO E MOLDURA DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 004139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/02/2004 | 300.00 | 00072669527434 | ANTONIO FRANSCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE LE-VANTAMENTO DO QUADRO FUNCIONAL E FISICO,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 20/02/2004 | 240.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA PEREIRA TORQUATO,LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 20/02/2004 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVI€O,NESTE MUNICIPIO,COR- RESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 20/02/2004 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NA ESCOLA MUNI-CIPAL CAI€ARA,NO SITIO CAI€ARA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 20/02/2004 | 1650.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNI-CIPAL DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE FEVEREI-RO A DEZEMBRO/04,CONF.CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 26/02/2004 | 445.00 | 00003495740490 | VERMANCIO PEREIRA MAR€AL | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES,DESTINADO A POLICIAIS CIVIS,QUE PRES-TAM SERVI€O DE SEGURAN€A PUBLICA,DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DE RUA ANO 2004,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL N§502825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 26/02/2004 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 26/02/2004 | 350.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVAL E ALIMENTA€AO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNICIPAL,NO VEICULO CORSA SE- DAN MOG-4477/PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 26/02/2004 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,JOSE FERREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FE-VEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 26/02/2004 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL.CORRESP.AO MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 26/02/2004 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE A ATRA€AO ANIMAL C/AGUA,P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO RODRIGUES, NO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 26/02/2004 | 240.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€O COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 26/02/2004 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€O COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 26/02/2004 | 240.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMO EDUCADORA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 26/02/2004 | 240.00 | 00031369960115 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, NO BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 26/02/2004 | 240.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO E PODAGEM DE ARVORES,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU Pe.ARISTIDES,LO-CALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 26/02/2004 | 270.00 | 00002888437465 | ETANAEL ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONFEC€AO DE SANITARIOS PUBLICOS,P/ATENDER OS PARTICIPANTES DO CARNAVAL DE RUA ANO 2004,PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 26/02/2004 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO,QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 26/02/2004 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FIS-CALIZA€AO DE OBRAS,DA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 26/02/2004 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 26/02/2004 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE ZE-LADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO QUE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 26/02/2004 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS,EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 26/02/2004 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO DE JARDINS DAS PRA€AS DENOMINADAS:ZUCATEOTONIOMARIA LEITE E SEVERINA CAVALCANTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 26/02/2004 | 1344.00 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 26/02/2004 | 1584.50 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES E HOSPEDAGEM DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIMESTEVAM,TEOTONIO NETO E JOSE TOMAZ DOS SANTOSDESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 26/02/2004 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE ZE-LADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 26/02/2004 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 26/02/2004 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA,EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOSSANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDADEDO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0005479 | 26/02/2004 | 30650.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODU€OES LTDA. | PAG.C/SERV.DE CONTRATA€AO DOS GRUPOS MUSICAISDE RENOME:BANDA SWING BAIANO,GRUPO RELUZES E ORQUESTRA DE FREVOR DO VALE DO PIANCO,C/ESTRUTURA DE SONORIZA€AO/PALCO PROFISSIONAIS,P/ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES NOS DIAS 20,A24/02/04,NO CARNAVAL DE RUA/2004,DESTA CIDADE,CONF.CONT.011/04,INEXGIBILIDADE DE LICITA€AO 001/04, PROC.ADM.538/04,E N.FISCAL N§000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/02/2004 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/02/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 27/02/2004 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDO MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/02/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALRO EMEPNHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/02/2004 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/02/2004 | 7052.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE CONF.EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/04,NA CONTA DO ICMS-IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 27/02/2004 | 168.00 | 00000000000000 | RIVALDO FAUSTINO SOBRINHO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO INCLUSIVE PINTURA DE 01(UM)APARELHO REFRIGERADOR(FREEZER),PERTENCEN-TE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A SE INSTALAR NO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL N§004144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 27/02/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS C/COM-BUSTIVEL DO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/HOSPITAIS DE AL-TA E MEDIA COMPLEXIDADE,NA CIDADE CAMPINA GRANDE,CONF.COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 27/02/2004 | 159.80 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE AUTORIZA€AO P/ PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005568 | 27/02/2004 | 6217.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM,ALCOOL HIDRATADO E OLEO DIESELDESTINADOS AOS VEICULOS:CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,SAVEIRO MDT-2260/PB,MDT2340/PB,QUE ATENDEMA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§2015,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 001/04,PROC.ADM.N§3.706/03,CONTRATA N§002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/02/2004 | 19576.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 27/02/2004 | 19.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE SAUDE PLENA,NO MES DE FEVEREIRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/02/2004 | 35213.25 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSQUIA- TRIA,UROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUI-MICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCALCORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 27/02/2004 | 400.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOE EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO NO RAIO X DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 27/02/2004 | 365.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE 16m LINEAR DE ESGOTOEM ALVENARIA DE PEDRA,TIPO CANAL RETANGULAR, LOCALIZADO PERPENDICULAMENTE AS RUAS:AFONSO VENTURA E SILVIA JUSTO ANGELO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL N§004145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005576 | 27/02/2004 | 1969.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,TRATOR MASSEEY FERGUSSON,TRATOR D4 CATERPILAR, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO N§003/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§1.693/03 E CONTRATO N§104/2003 E N.FISCAIS N§2011,2012,2014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/02/2004 | 8420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/02/2004 | 377.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/02/2004 | 11360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/02/2004 | 363.96 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE A€AO SOCILA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/02/2004 | 14875.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,ORA PAGO ATRAVES DO BANCODO BRASIL,NO MES DE FEVEREIRO/04,CONF.EXTRATODA CONTA CORRENTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 27/02/2004 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE VI-GILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005550 | 27/02/2004 | 6217.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:ONIBUS ES-COLAR KJX-0833/PB,TOPIC MND-1416/PB,BESTA MOG4677/PB E TOWNER MND-1316/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§2015,LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§001/2004,PROC.ADM.N§3.706/03 E CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/02/2004 | 44650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MDE,COMISSIONADOS,DIRETORES COMISSIONADOS,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/02/2004 | 458.32 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLGA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO-MDE,COMISSIONADOS E DIRETORES CO-MISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/02/2004 | 1226.68 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00559-2,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/02/2004 | 45248.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MEGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO MAGISTERIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/02/2004 | 1388.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARISO DO MAGISTERIO- EDUCACAO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/02/2004 | 8799.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/02/2004 | 22773.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/02/2004 | 2299.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/02/2004 | 8425.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/02/2004 | 1651.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS,DA SEC.DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 27/02/2004 | 144.00 | 00000080717489 | EDNALVA CLAUDINO MESQUITA LIMA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§00486-,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 27/02/2004 | 240.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAAGMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL,CORRES.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 27/02/2004 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE TRANSPORTE DE AGUA A ATRA€AO ANIMAL,P/ABASTE-CIMENTO DA CRECHE CRIAN€A FELIZ,NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/02/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | FOLHA CONTRANTES DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL P/LA-BORAR COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL URBANA, DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 27/02/2004 | 4000.00 | 00013712420463 | GENIVAL DANTAS DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZA€AO JU-DICIAL,EM PROCESSO DE RECLAMA€AO TRABALHISTA,PROMOVIDO PELO BENEFICIARIO ACIMA,NA JUNTA DOTRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICI-PIO,CONF.ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/02/2004 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/02/2004 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 27/02/2004 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALRO EMEPNHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTEN€AO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.org.br), JUNTO A FAPESP,CONF.EXTRATO DA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/02/2004 | 458.32 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/02/2004 | 6920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/02/2004 | 242.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE ADMINISTRA€AO,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/02/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.DE AMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/02/2004 | 94.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO SFUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/02/2004 | 7749.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O FGTS NAS 1¦E 3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 10 E 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/02/2004 | 738.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PA-SEP,NA 2¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NODIA 20/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 27/02/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE CONZINHEIRA DO PILO-TAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCA,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE R ECURSOS HUMANOS | CAPACITA€ÇO DE SERVIDORES MUNI CIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 27/02/2004 | 300.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-€AO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/02/2004 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/02/2004 | 53.92 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A TARIFA BANCA-RIA CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§8.791-2 (INFRA-ESTRUTURA),NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/02/2004 | 8799.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/02/2004 | 2199.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PA-SEP,NAS 1¦ E 3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 10 E 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/02/2004 | 2299.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/02/2004 | 22773.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 27/02/2004 | 149.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/02/2004 | 2606.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS NAS 2¦QUO-TA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NO DIA 20/02/ /04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 27/02/2004 | 16.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/03/2004 | 1440.00 | 00004627974493 | THALITA SUEIDY GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO DE PROFISSIONAL P/PRESTAR SERVI€OS DE INFORMATICA,COMO DIGITADORA,NA AREA FINAN-CEIRA,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§002/2004 E N.FISCAL,NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/03/2004 | 1440.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE MOTORISTA DOVEICULO TOWNER MND-1316/PB,CONF.CONTRATO N§ 003/2004 E N.FISCAL,NO PERIODO DE MAR€O A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/03/2004 | 1832.00 | 35426402000137 | J.SILVEIRA PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOG-4677/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/03/2004 | 450.00 | 35426402000137 | J.SILVEIRA PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAI-XA DE MARCHA E SUSPENSAO,NO VEICULO BESTA MOG4677/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- €AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/03/2004 | 550.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DE UM VEICULO F4000 MND-11265/PB,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS REMANEJADOS DE UMA P/OUTRA ESCOLA DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NAS ZONAS URBA-NA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2004 | 695.00 | 00004463840465 | ELIZANGELA VICENTE DE SOUZA/DEMAIS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/03/2004 | 300.00 | 00072669527434 | ANTONIO FRANSCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES DESTINADO AO DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTA CIDADE,Dr.CLAUDEMIR,CONF.N.FISCAL N0151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/03/2004 | 143.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DO PROGRAMA FOME ZERO,NESTE MUNICIPIO,NOS ME-SES DE FEVEREIRO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/03/2004 | 150.00 | 00071538798468 | ANTONIO JOSE GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,COMO PEDREIRO P/RECUPERA€AO DE QUINZE(15)METROS LINEARES DE MEIO FIO QUADRADO,PE- LAS RECENTES CHUVAS CAIDAS DESTA CIDADE,LOCA-LIZADA NA RUA EUCLIDES LEITE DA SILVA,LOCAL QUE DA ACESSO A IGREJA MATRIZ SANTO ANTONIO, DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/03/2004 | 721.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE ESGOTO SANITARIO,NAS RUAS:HOSTILIO FERREIRA,PEDRO INACIO E EUCLI-DES LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2004 | 90.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA MANUAL DE MATERIAL ARGILO-SO LAMA€AL,QUE PROVOCOU INTERDI€AO NA RUA FRANCISCO BARBOZA DE ARAUJO,NO BAIRRO PIANCO-ZINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/03/2004 | 75.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE INSTALA€OES HIDRAULI- CAS NAS PRA€AS:ZUCA TEOTONIO,MARIO LEITE E SEVERINA CAVALCANTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/03/2004 | 150.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,E ALIMENTA€AO DO MOTORISTA,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2004 | 120.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE UMA CALHA EM ALVENARIA DE TIJOLO, NO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA,DENOMINADO JOAQUIM ESTEVAM,NO SITIO PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/03/2004 | 240.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE BOMBA CATAVENTO,QUE FUNCIONA EM UM PO€O ARTESIANOI COMUNITARIO,LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL,DENOMINADA VAR- ZEA DA CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL N§004221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/03/2004 | 1440.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL COMO MUSICO,JUN-TO AO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,SOB SUPERVISAO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,C/CARGA HORARIA DE 20(VINTE)HORAS-AULA SE-MANAIS,NAS SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO N§002/2004 E N.FISCAL, NO PERIODO DE MAR€O A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/03/2004 | 3750.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE HOS-PEDAGEM E REFEI€OES,DESTINADOS AOS INTEGRAN- TES DA BANDA SUING BAIANO,DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§ 0150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/03/2004 | 305.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/INSTALA€AO DE EQUIPAMENTOS P/FUNCIONAMENTO DO TRADICIONAL BANHO DE BICA,REALIZA-DO NO CARNAVAL DE RUA ANO 2004,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/03/2004 | 280.00 | 00028829220434 | JOSE DE SOUSA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO METALICO,P/ATENDER A GRUPOS MUSICAIS QUE PAR-TICIPARAM DO CARNAVAL DE RUA DO ANO 2004,PA- TROCINADO POR ESTA PREFEITURA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/03/2004 | 260.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATE-RIAL DO TRADICIONALBANHO DE BICA,DURANTE A REALIZA€AO DO CARNAVAL DE RUA DO ANO 2004,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 02/03/2004 | 180.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/INSTALA€AO E MANUTEN€AO DE EQUIPA- MENTOS ELETRICOS,DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO ANO 2004,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 02/03/2004 | 614.34 | 04827493000199 | DIPROMED-DIST.DE PROD.ODONTOMEDICOS LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO MEDICO DAS 06(SEIS)EQUIPES DOS PSFs:DR.EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JAOQUIM ESTEVAM,DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIONETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 02/03/2004 | 590.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O C/TRANSPORTE EM UM CAMINHAO CA€AMBA MMV-0459/PB,DE AREIA E PEDRA RACHAO P/A CONSTRU€AO DE ESGOTOSANITARIO TIPO CANAL RETANGULAR,LOCALIZADO PERPENDICULAMENTE AS RUAS:AFONSO VENTURA E SILVA JUSTO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/03/2004 | 500.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 02/03/2004 | 240.00 | 00072669527434 | ANTONIO FRANSCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,P/AQUISI€AO DE PASSAGEM P/A CIDADE SAO PAULO-SP,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/03/2004 | 240.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUA-TO,LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/03/2004 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVI€O,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 02/03/2004 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NA ESCOLA MUNI-CIPAL CAI€ARA,NO SITIO CAI€ARA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/03/2004 | 300.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES DESTINADAS AO DELEGADO DA POLICIA CIVIL(Dr.CLAUDEMIR)DESTA CIDADE,CONF.N.FISCALN§0151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDITORA FOLHA-FLAVIANO PORCINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ASSINATURA E DIVULGA€AO DE NOTICIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 02/03/2004 | 16500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS,PRO-GRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOSDIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMEN-TARIA E GESTA FISCAL,TRANSMISSAO DO PROGRAMA PIANCO EM DEBATE,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO N001/2004 E N.FISCAL,NO PERIODO DE FEVEREIRO ADEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 02/03/2004 | 280.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RE- GISTRO DE DANOS CAUSADOS EM CASAS DE TAIPAS EOUTRAS,ESCOAMENTO DO RIO PIANCO,DEVIDO AS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 03/03/2004 | 200.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMNETO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO NO VEICULO TOPIC MND-1416/PB,QUE ATEN-DE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 03/03/2004 | 240.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€O COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 03/03/2004 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 03/03/2004 | 240.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO E PODAGEM DE ARVORES,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU DENOMINADO Pe. ARISTIDES,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/03/2004 | 515.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N000318,000319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/03/2004 | 150.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/03/2004 | 1391.25 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE KIT DE BEBE,DESTINADO A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,P/SEREM DISTRIBUIDOS C/GESTANTESCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000316,000317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 03/03/2004 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE ZE-LADORIA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 03/03/2004 | 170.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMIDIO PEREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/COLOCA€AO DE CARTAZES DIVULGANDO O CARNAVAL DE RUA 2004,PROMOVIDO POR ESTA PRE- FEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/03/2004 | 1943.00 | 00022696490104 | MARIA DE FATIMA CLEMENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES,DESTINADOS AOS MEMBROS DE 02(DOIS) GRUPOS MUSICAIS,DURANTE O PERIODO DO CARNAVALDE RUA ANO 2004,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITU--RA,CONF.N.FISCAL N§502843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/03/2004 | 1050.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TOCATAS,REALIZADAS NO DIA 09/02/04,EM COMEMORA€AOA DATA ALUZIVA DA PASSAGEM DA COLUNA PRESTES NESTA CIDADE,COMO EVENTO HISTORICO E CULTURALCONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 04/03/2004 | 1394.30 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NE-TO,DR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DINIZ,TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAIS N§764.765,766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 04/03/2004 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 04/03/2004 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUAERNANE SATIRI,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 04/03/2004 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO DE PROFISSIONAIS,P/REALIZACAO DE SERVI€OS DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 04/03/2004 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FIS-CALIZA€AO DE OBRAS,DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 04/03/2004 | 260.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINDAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL N§502844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 04/03/2004 | 320.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 02(DUAS)BATERIAS,DESTINADAS AOS VEICULOS BESTA MOG-4677/PB E TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDEM ASEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE DE VENDA N§0199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 04/03/2004 | 225.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/05(CINCO)DIARIAC/PERNOITE,NO PERIODO DE 05A 10/03/04,NA QUA-LIDADE DE MOTORISTA NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 04/03/2004 | 120.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,CONDUZINDO O PRE- FEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 04/03/2004 | 1056.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO 2§PILOTAO DE POLICIA MILITAR 3¦CIA E 3§PBM,DESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL N§767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 04/03/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-€AO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 05/03/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,P/RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO PE- RIODO DE 07 A 10/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 05/03/2004 | 633.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUSI€AO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 05/03/2004 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCA,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 05/03/2004 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO QUE FUNCIONA OA€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 05/03/2004 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 05/03/2004 | 240.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.NF.ISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 05/03/2004 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA,C/COLETA DOMICILIAR VOLUMOSA HOS-PITALAR,VARRICAO,CAPINA€AO,PODAGEM DE ARVORE E PINTURA DE MEIO FIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000525,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 05/03/2004 | 1750.52 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO(VICE-VERSA),NAQUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS,QUE ATEN- DEM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MU-CIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 05/03/2004 | 1858.48 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€OES E COMERCIO LTDA. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE RAIO-X,P/O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§0035397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 05/03/2004 | 241.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MOLAS DESTINADAS AO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,PERTENCENTE A SEC.MUNCIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE DE VENDA N§0200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 05/03/2004 | 67.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10.DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 05/03/2004 | 620.00 | 00050381989453 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE | VALROR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€O TECNICOS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATO,CORRESP.AOS DIAS 3,4,1017/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 05/03/2004 | 70.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ORNAMENTA€AO DA RUA JOSE AMERICO,P/O CARNAVAL DE RUA 2004,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/03/2004 | 47.38 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO ANUAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/03/2004 | 138.15 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOCOPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 08/03/2004 | 111.00 | 00000000000000 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PU- BLICIDADE NAS PAGINAS AMARELAS DA LISTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 08/03/2004 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO DE JARDINS DAS PRA€AS DENOMINADAS:ZUCATEOTONIO,AMARIA LEITE E SEVERINA CAVALCANTE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 08/03/2004 | 75.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 0485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 08/03/2004 | 240.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 08/03/2004 | 541.65 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DEEDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 08/03/2004 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 08/03/2004 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 08/03/2004 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE A ATRA€AO ANIMAL,C/AGUA,P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENO-MINADA PEDRO RODRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 08/03/2004 | 94.65 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 08/03/2004 | 600.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 08/03/2004 | 225.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 08/03/2004 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIS DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA MATA-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 09/03/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 09/03/2004 | 89.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS FOTO- GRAFICOS REALIZADOS EM EVENTOS COM A PROMOTO-RA DE JUSTICA€AO Dr¦IVETE LEONIDAS ARRUDA,NASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 09/03/2004 | 342.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE PINTURA EM PAREDES NAS CLASSES DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCALIZADA NO BAIRRO CAIXA D'AGUA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 09/03/2004 | 260.00 | 00018109063420 | CLAURENICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO N§37,NESTA CIDADE,ONDE FUN- CIONA A SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL E O CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 09/03/2004 | 33.20 | 00089356969434 | JOCIVAL GON€ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 09/03/2004 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DA DEN- GUE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 09/03/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAl,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVA€AODE INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/03/2004 | 1440.00 | 00005226118422 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA,JUNTO AO CENTRO DA JUVENTUDE MA- RIA ZENAIDE BRASILINO,SOB SUPERVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§001/2004 E N.FISCAL,NO PERIODO DE JA-NEIRO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/03/2004 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS QUE ATENDEM OS PSFs,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/03/2004 | 30.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE PA- TOS-PB,DA PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA DA VIGILANCIA SANITARIA,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 10/03/2004 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTA CIDADE,P/SERVIR DE SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/03/2004 | 120.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/03/2004 | 416.40 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL,A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/03/2004 | 295.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/DESTOCAGEM E CAPINA€AO DO PATIO QUERODEIA A MURADA DO CEMITERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/03/2004 | 100.00 | 00032502435404 | JOSE VICENTE SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DE 1.500m NO PATIO INTER-NO DA MURADA DO CEMITERIO,DENOMINADO SAO MI- GUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRI-NHO ,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00089362705400 | FRANCISCO SEVERO DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM BARCO MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE 06(SEIS)ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO,P/O MESMO SITIO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA UNIDADE NOVA,MESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO N§002/2004,NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BARBOZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM BARCO MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE 13(TREZE)ALUNOS,DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS,P/O SITIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO N§003/2004,NO PERIODO DE MAR€O A DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/03/2004 | 350.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE PORTAO E ESQUADRIAS DE FERRO,CAPI-NA€AO C/RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO INTERNODE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDENOMINADA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NES=TA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/03/2004 | 140.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS E INSTALA€AO SANITARIA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENOMINADA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/03/2004 | 167.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA C/FERRAGEM EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,DENOMINADA ERNESTINA DE ARAU-JO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 10/03/2004 | 52.00 | 00004779322405 | JOAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/IMPLANTA€AO DE PEDRA GRANITICA,NO PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/03/2004 | 487.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREI-RO E MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 11/03/2004 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA-CAO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONF.CON- TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 11/03/2004 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 11/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 12/03/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESA DE COM-BUSTIVEL E ALIMENTA€AO DO MOTOSRISTA,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 12/03/2004 | 250.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE LA-VAGENS,LUBRIFICA€OES E TROCA DE OLEO,DOS VEI-CULOS AMBULANCIA MND-1223/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0007188 | 12/03/2004 | 2209.60 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTE- VAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR.EUDO MOURA DINIZDR.PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELONESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003595,LICITA€AO CONVITE N§015/2004,PROC.ADM.N§3.715/03 E CONTRATO N§017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 12/03/2004 | 27000.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGAMA DE SAUDE DA FA-MILIA(PSFs),NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA: TEOTONIO NETO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.EUD MOURA DINIZ.DR.PAULO MONTENEGRO E JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 12/03/2004 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MND-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO PITOMBEIRAE MICRO-AREA DE ABRANGENCIA,CONF.CONTRATO E NFISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/03/2004 | 68.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS E LOCA- DOS A ESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 12/03/2004 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 16 A 19/03/04,P/FAZER ENTRE-GAS E RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE,COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA SEGURAN€A PUBLICA-DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 15/03/2004 | 600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,ESPECIALIZADO NASSECs.MUNICIPAIS DE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/2003 DO CONTRATO N§001/2002,E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 15/03/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESA P/POSTERIOR PRESTA- €AO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 15/03/2004 | 90.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE UMA MESA P/SUPORTE DE EQUIPAMENTO ASER IMPLANTADA EM UMA SALA DE AULA,P/REFOR€O ESCOLAR INTEGRADA C/A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 15/03/2004 | 60.00 | 00025057715453 | JOSEFA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ABASTECIMENTO D`AGUA A ATRA€AO ANIMAL,EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAAUGOSTINHO FLORENCIO,LOCALIZADO NO SITIO PEI-XOTO II,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 15/03/2004 | 445.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTIANDO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, DENOMINADO MARIA LEITE DA SILVA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANTINHO,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§000235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 15/03/2004 | 960.00 | 00091745110410 | MARIA ZILDA LOPES DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIADE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.CONTRA- TOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 15/03/2004 | 500.00 | 00042437911472 | GILBERTO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/VIAGENS TRANS- PORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA URBANA P/A ZONA RURAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA(SITIO SANTA CRUZ II), DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 15/03/2004 | 980.00 | 00015093492434 | JOSE PEREIRA IRMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/VIAGENS TRANS- PORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA URBANA P/A ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DANTAS DE SOUZA(SITIO FRUTUOSO),REGINA LEANDRO DE ALMEIDA(SITIO RIACHO DOS CARNEIROS),PEIXOTO I(SITIO PEIXOTO) E UNIDADE PEIXOTO II(SITIO PEIXOTO II),NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 15/03/2004 | 435.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CONSTRU€AO DE 12m DE ESGOTO SANITARIO EM ALVENA- RIA DE PEDRA ARGAMASSA,TIPO CANAL RETANGULAR,LOCALIZADO PERPENDICULARMENTE AS RUAS AFONSO VENTURA E SILVA JUSTO ANGELO,AO LADO DA RESI-DENCIA DO Sr.DJALMA BARROS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 15/03/2004 | 40.00 | 00099698455868 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE AFIAMENTO DE FERREAMENTAS E INSTRUMENTOS P/ESCAVA€AO,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES-TRUTURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 15/03/2004 | 215.00 | 00002877176401 | VALDECI FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES ADULTAS,LOCALIZADAS NO PATIO DE UMA LAVANDERIA MUNICIPAL,NO BAIRRO NOVO E ARVORES DO PARQUE DE EXPOSI€AO DE ANIMAIS,DE-NOMINADO ELZIE MATOS,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 15/03/2004 | 70.00 | 00005292282464 | ROBSON CELSON DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO NA TUBULA€AO DO PO€O ARTE-SIANO,QUE ATENDE A COMUNIDADE RURAL,DENOMINA-DA PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 15/03/2004 | 50.00 | 00003471726446 | MANOEL CRISPIN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PUL-VERIZA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARI-FADO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 15/03/2004 | 120.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DECOMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONDUZINDO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 16/03/04,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4677/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 15/03/2004 | 60.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA C/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4677/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 16/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 15/03/2004 | 60.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA C/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4677/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 16/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 15/03/2004 | 90.00 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA, C/PERNOITE,EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO,NO DIA 16/03/04,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 15/03/2004 | 550.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS CONTA-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/ 2003 DO CONTRATO N§001/2002,E N.FISCAL,NO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 16/03/2004 | 40.00 | 00032501854420 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOSDA SALA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 16/03/2004 | 50.00 | 00006398613422 | FRANCISCO TOMAZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CAPELA SO SITIO BOM JESUSDESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 16/03/2004 | 130.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 16/03/2004 | 280.00 | 00072666625400 | JOSE GON€ALO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECONSTRU€AO DA MURADA,RECUPERA€AO DO TETO E PAREDE E PINTURA DA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA LEITE DA SIL-VA,LOCALIZADA NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 16/03/2004 | 100.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNICIPAL,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4677/PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI- PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 17/03/2004 | 1312.21 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO A PARCELA UNICA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§001/2004,DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DA ESTRUTURA FISICA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.DISPENSA DE LICITA-€AO N§001/2004 E N.FISCAL N§000044. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 17/03/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA COORDENA€AO DE REGULARIZA€AO,CONTROLE,AVALIA-€AO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPAIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 17/03/2004 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 17/03/2004 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 18/03/2004 | 115.00 | 00067655769400 | JOSE MARCELINO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO E LIMPEZA DO PATIO INTERNO DA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 18/03/2004 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,/P/REALIZA€AO DEEXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 18/03/2004 | 1200.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO PLACA MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSFSEDE DESTE MUNICIPIO,P/O SITIO JUNCO E OUTRASCOMUNIDADES,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 18/03/2004 | 750.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE CARTILHAS EDUCATIVAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL-PESMS,CONF.CONVENIO N§1008/2002-PMP-FUNASA,P/A CONSTRU€AO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM 14 COMUNIDADES RURAIS,NESTE MUNICIPIO,CONFN,FISCAL N§008693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 18/03/2004 | 187.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGEMNTO C/SERVI€O DE MONTAGEM E DESMONTAGEM EM MADEIRA SERRADA,P/EXPOSI€AO DE PRODUTOS ARTESANATOS PRODUZIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 18/03/2004 | 92.00 | 00098294075434 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRO-CA DE FILTRO DE OLEO,DO VEICULO ONIBUS ESCO- LAR KJX-0833/PB,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 18/03/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE LAGOA SECA,CONDUZINDO PROFES-SORES P/UM TREINAMENTO,NO VEICULO BESTA MOG- 4677/PB,NO DIA 19/03/04,CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 18/03/2004 | 240.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABO-RAR COMO COORDENADORA DOS PCN,DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 18/03/2004 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNICIPAL,NO VEICULO CORSA SSEDAN MOG-4477/PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 10 A 12/03/ 04.,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 18/03/2004 | 95.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 19/03/2004 | 94.00 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE LEITE ISONIL E VITAMINA REVITAN JUNIOR,DESTI-NADA A SUA FILHA MENOR,VITORIA NAIRA DE SOUZALEITE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 19/03/2004 | 1154.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE TOWNER E CARTUCHOS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA CHEFIA DE GABINETE,COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€OES E SEC.DE ADMINISTRA€AO E PLANEJA-MMENTO,DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§003974 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 19/03/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA CPERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNICIPAL,NO VEICULOCORSA SEDAN MOG-4477/PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 17 E 18/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 19/03/2004 | 760.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUIS€AO DE UM PARA-BRISA E UM RETROVISOR COMPLETO,DESTINADOAO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,QUE ATENDE A SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 19/03/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR(VOLVO) PLACA KJX-0833/PB,DE PROPRIEDADE DES-TE MUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EM CAR-GA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 19/03/2004 | 400.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§502878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 19/03/2004 | 240.00 | 00003217398416 | JUCIELDA PEREIRA DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BB EDUCAR DO BANCO DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FIS-CAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 19/03/2004 | 142.90 | 02357604000115 | TINTAS IMOB.E AUTOM.E REVEND.DE O.E ACET | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE TINTAS,DESTINADAS A ORNAMENTA€AO DA PRA€A SALVIANO LEITE,NA RUA JOSE AMERICO,NAS COMEMORA-€OES DO CARNAVAL DE RUA ANO 2004,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§002269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 19/03/2004 | 133.50 | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/SEU DESLOCAMENTO AS CIDADE DE PRINCESA IZABELMALTA,POMBAL E UIRAUNA TODAS NO ESTADO DA PA-RAIBA,A FIM DE PROCEDER LEVANTAMENTO DA TRI- LHA DA COLUNA PRESTES DESTE ESTADO,VISANDO OBJETOS A HISTORIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 19/03/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXI-DADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 19/03/2004 | 924.20 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL,P/A-TENDE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.EUDO MOURA DI-NIZ E DR.PAULO MONTENEGRO,TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§1411,1412, 1413,1414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 19/03/2004 | 66.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE MA-NITEN€AO NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 19/03/2004 | 169.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUIS€AO DE PE-€AS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN MOG- 4477/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0024047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs DA ZONA URBANA P/A AS UNIDA-DADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NES-TE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N,FISCAL,CORRESPAO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO CAMIONETE D/20 JLO-1258/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,VACINADORES E COORDENA€AO/SUPERVISAO DO PAC`S/PSF,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 22/03/2004 | 60.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE CONCLUIR A PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA MUNICIPAL,NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTROLE E AVALIA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 22/03/2004 | 100.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL EM AVIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A DIRETORA DE CONTROLE DE AVA-LIA€AO,A FIM DE CONCLUIR A PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA MUNICIPAL,NO VEICULO CORSA SEDANMOG-4477/PB,NO DIA 24/03/04,CONF.OFICIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 22/03/2004 | 90.00 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE CONCLUIR A PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA MUNICIPAL,NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 22/03/2004 | 593.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE IM- PLANTA€AO DE ESGOTO SANITARIO,COM TUBO PVC, CAIXA COLETORA,INTERLIGANDO AS INSTALA€OES SANITARIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DDE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DENOMINADO PAULO MONTENEGRO,NA RUA EUCLIDES LEITE C/A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 22/03/2004 | 60.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A DIRETORA DE CONTROLE E AVALIA€AO,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA-MOG-4477/ PB,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/03/2004 | 10200.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE EN- FERMAGEM,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,DR.PAULO MONTENE- GRO,DR.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 22/03/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 22/03/2004 | 2400.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEIRA DE MELODR.EUDO MOURA DINIZ E DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 22/03/2004 | 460.00 | 00003230201434 | FRANCISCO DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS P/LE- VANTAMENTO TOPOGRAFICO DA TILHA DA COLUNA PRESTE,NESTE MUNICIPIO P/ELABORA€AO DE PROJE-TO HISTORICO E CULTURAL,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 22/03/2004 | 115.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO NA MURADA DE CONTORNO DE UMA ESCOLA MU-NNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LU-CIANO FREIRES DE FARIAS,NA RUA VIRGILIO SILVANESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 22/03/2004 | 135.00 | 00003138845444 | VANDA DA SILVA ANDRADE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 23 A 26/03/04,P/FAZER ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS,JUNTO AOMINISTERIO DO TRABALHO DA PARAIBA,CONF.OFICIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 22/03/2004 | 343.00 | 00004779322405 | JOAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE REPOSI€AO DE MEIO FIO,CAL€AMENTO EM PARALELEPIPE-DOS NAS RUAS:MARIA RAFAEL E JOSE CALDAS LACERDA,NO BAIRRO,SANTO ANTONIO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 22/03/2004 | 193.00 | 00002890602494 | DAMIAO LOPES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO E RETIRADA DE ENTULHO NO PATIO INTERNO DO CEMITERIO LOCAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 23/03/2004 | 421.40 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§502879 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 23/03/2004 | 199.30 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMETO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§502880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0007889 | 23/03/2004 | 10720.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE UMGABINETE ODONTOLOGICO,DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL,P/A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DR.AUDO MOURA DINIZ,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§003634,LICITA€AO CONVITE N§017/2004,PROC.ADM.N§404/2004 E CONTRATO N§018/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 23/03/2004 | 120.00 | 00002992478482 | JOSEALDO RODRIGUES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/SEU DESLOCAMEMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBP/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIA€AO DO SISTEMA CADSUS,NO PROXIMO DIA 26/03/04,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 23/03/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI- MOVEL MOG-4466/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 24/03/2004 | 41.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS FOTO- GRAFICOS,REALIZADOS NA DISTRIBUI€AO DE CESTASBASICAS P/FAMILIAS CARENTES,ENVOLVIDAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 24/03/2004 | 200.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE RECUFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICU-LO UTI MOVEL MOG-4666/PB,NO DIA 25/03/04,CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/03/2004 | 53.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 24/03/2004 | 353.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/03/2004 | 380.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 24/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUCIO DE PROPAGANDA NAS PAGINAS AMARELAS DA LISBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 24/03/2004 | 1295.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA,SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CENTRO DA JUVENTUDE,SEC.MUNICIPALDE A€AO SOCIAL E DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 24/03/2004 | 1009.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA,POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 25/03/2004 | 240.00 | 00004089126428 | PRAXEDES TRINDADE DE LACERDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENIDAS DEBAIRROS E CONJUNTOS DESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 25/03/2004 | 240.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO LOCAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BE-LO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 25/03/2004 | 250.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ELA-BORA€AO DE PROJETO DE ELETRIFICA€AO RURAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DA CACHOEIRA,NESTE,MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 25/03/2004 | 80.00 | 00002372112465 | JOANA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/QUITA€AO DE ALUGUEL RESIDENCIAL,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 25/03/2004 | 230.00 | 00037204939115 | ERONILDO GALDINO DE LACERDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE A ATRA€AO ANIMAL DE AGUA P/O PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 25/03/2004 | 100.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA-GEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O SrPREFEITO MUNICIPAL,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CNO VEICULO COR-SA SEDAN PLAC MOG-4466/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 25/03/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/UMA (01)DIARIA C/PERNOITE,P/UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNICIPAL,AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI- PIO.CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 25/03/2004 | 2000.00 | 00002867830451 | CLAUDIO BARBOSA DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM BARCO MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE 13(TREZE)ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS,P/O SITIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,CONF.N.FISCAL E CONTRATO N§003/2004,NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 25/03/2004 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA NO SUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITA€AO DE FORMA€AO DO E-DUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCA,COR- RESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 25/03/2004 | 600.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LA- VAGNES,LUBRIFICA€OES E TROCA DE OLEO,NOS VEI-CULOS:ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,BESTA MOG-4677/PB,TOPIC MND-1416-PB,QUE ATENDEM A SEC.MU-NICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 25/03/2004 | 230.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM,LUBRIFICA€AO E TROCA DE OLEO,DO VEICULO TRATOR DE PNEUS,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 25/03/2004 | 130.00 | 00003230201434 | FRANCISCO DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PRINCESA IZA- BEL,POMBA,MALTA E UIRAUNA,TODAS NO ESTADO DAPARAIBA,A FIM DE PROCEDER LEVANTAMENTO DA TRILHA DA COLUNA PRETES,DESTE ESTADO,VISANDO OBJETOS DA HISTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 25/03/2004 | 130.00 | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE POMBAL,PRINCE-SA IZABEL,MALTA E UIRAUNA,TODAS PERTENCENTES AO ESTADO DA PARAIBA,A FIM DE PROCEDES LEVAN-TAMENTO DA COLUNA PRESTES,DESTE ESTADO,VISAN-DO OBJETOS DA HISTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 25/03/2004 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€AS FOLCLORICAS P/OSALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.CON- TRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 25/03/2004 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO NA AREA DE VACINA€AO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 25/03/2004 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O TECNICOPROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINIS-TRATIVA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 25/03/2004 | 327.76 | 10778645000103 | ARMANDO DA FONTE COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADAS AO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§158435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 25/03/2004 | 37.20 | 00000000000000 | VICENTE DE PAULA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 25/03/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOA CARENTES P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 26/03/2004 | 730.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE A-PARELHO DE PRESSAO ARTERIAL MISSOURI,DESTINA-DO AOS AGENTES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§147681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 26/03/2004 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§007492.NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 26/03/2004 | 863.00 | 09311465000138 | COOPERATIVA MISTA DO VALE DO PIANCO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADO NO CORTE DETERRAS E PREPARO DO SOLO,EM CO-MUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL N§015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 26/03/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAR€O/04,CONF.N.FIS-CAL N§007506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 29/03/2004 | 35.00 | 00075999129400 | MANOEL PAULO COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO NO PATIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL MARIA LIMA DE AZEVEDO,NO SITIO GRAVATA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 29/03/2004 | 212.55 | 09286691000106 | C.PINHEIROS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTACIDADE,CONF.N.FISCAL N§011725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008290 | 29/03/2004 | 30429.84 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES:CENICIA MARIA-ZONA URBANA,EDVALDO LEITE DE CALDASSITIO CABELUDO,CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRAE CRIAN€A DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE,NESTEMUNICIPIO,CONF.LICITACAO N§002/2004,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§3.668/03 E CONTRATO N§004/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 29/03/2004 | 280.00 | 09157884000167 | J.GOMES DE ARAUJO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE 01(UM)ATAUDE,P/O SEPULTAMENTO DA FALECIDA MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO,A QUAL RESIDIA NO SITIO BROTAS DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 29/03/2004 | 163.26 | 09286691000106 | C.PINHEIROS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE LAMPADAS,DESTINADA A ILUMINA€AO DA PRA€A PA- DRE ARISTIDES,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§011726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 29/03/2004 | 133.50 | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/SEU DESLOCAMENTO AS CIDADE DE POMBAL,SOUZA,MALTA E UIRAUNA,TODAS NO ESTADO DA PARAIBA,A FIM DE PROCEDER LEVANTAMENTO DA TRILHA DA CO-LUNA PRESTES DO ESTADO,VISANDO OBJETOS A HIS-TORIA DESTA CIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 29/03/2004 | 665.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO E REVISAO,NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N,FISCAL N§0113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 29/03/2004 | 100.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE,NO VEICULO AMBULANCIA MND- 1223/PB,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008354 | 30/03/2004 | 12357.72 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS:UTI MOVELMOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,CORSA SE- DAN MOG-4477/PB,SAVEIRO MOT-2260/PB,MOT 2340/PB,E FIAT MDN-7341/PB,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§001/2004,PROC.ADM.N§3706/03CONTRATO N§002/2004 E N.F.N§2037,2038,2039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/03/2004 | 19040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/03/2004 | 10291.12 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/03/2004 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2004 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DA SAUDE BUCAL, CONFORME MOVIMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/03/2004 | 2060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/03/2004 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR-€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/03/2004 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/03/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/03/2004 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 30/03/2004 | 60.00 | 00071539581420 | JOSE AUGUSTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE MAODE-OBRA,NA OPERA€AO DE TAPA BURACOS,NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,OCASIONADOS PELAS CHUVAS,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008346 | 30/03/2004 | 2023.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:TRATOR MASSEY FERGUSSON E TRATOR D4 CATERPILAR, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU-RA,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2004,PRO.ADM.N§3.706/2003,CONTRA-TO N§002/2004 E N.FISCAL N§2036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/03/2004 | 8420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN=CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/03/2004 | 377.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/03/2004 | 11360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/03/2004 | 377.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR-€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/03/2004 | 532.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO A CONTA DO ICMS IPI,REFERENTE AO CONVENIO P/ PLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESP.AO ME SDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 30/03/2004 | 962.10 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MA- RIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FA-RIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§502892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008362 | 30/03/2004 | 6450.76 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS:TOPIC MND1416,ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB E BESTA MOG- 4677/PB,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2004,PROC.ADM.N§3.706/2003,CONTRATO N§002/2004 E N.FISCAL N§2035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/03/2004 | 44170.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/03/2004 | 1671.52 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO-MDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/03/2004 | 45971.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/03/2004 | 1415.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00089362705400 | FRANCISCO SEVERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM BARCO MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE 06(SEIS)ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO,P/O MESMO SITIO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA UNIDADE NOVA,NESTE MUNICI-PIO,NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/04,CONF. CONTRATO N§002/2004 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00002673216430 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM BARCO MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE 12(DOZE)ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II,P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/04,CONF.CONTRATO N§001/2004 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 30/03/2004 | 240.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE, CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 30/03/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-€AO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/03/2004 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/03/2004 | 53.92 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 30/03/2004 | 6920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/03/2004 | 242.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/03/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO EPLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/03/2004 | 444.84 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCINARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/03/2004 | 94.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/03/2004 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/03/2004 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/03/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MAR€O/04,CONF.EXTRATO DO ICMSIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 31/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO MMENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10.428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO MES DEMAR€O/04 DA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 31/03/2004 | 329.87 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTE€A JUDI-CIARIA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRIBUI€AO NACIONAL DO MUNICIPIO,OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIOSCONF.EXTRATO DA CONTA DO FPM,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/03/2004 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTEN€AO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.org.br), JUNTO A FAPESP NA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/03/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A NORTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PU- BLICA€AO DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PRE- FEITURA.NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/03/2004 | 800.00 | 09101411000148 | S/A NORTE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PU- BLICA€AO DE ANUNCIOS DO ENTERESSE DESTA PRE- FEITURA,NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/04, CONF.N.FISCAIS RESPECTIVAMENTE N§027450,027449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10.428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DA CONTA DO FPM,NO MES DE MAR€O/04,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/03/2004 | 84.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2004 | 4000.00 | 00013712420463 | GENIVAL DANTAS DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZA€AO JU-DICIAL,EM PROCESSO DE RECLAMA€AO TRABALHISTA NA JUNTA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICIPIO,CONF.ACORDO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/03/2004 | 1423.73 | 34166181000142 | FED.DOS TRAB.EM SERV.PUL.NO ESTADO DA PB | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO SINDICAL OBRIGATORIA,PREVISTA NO ARTIGO N§149DA CONSTITUI€AO FEDERAL E RELAMENTADA PELOS ARTIGOS 580 E 582,DA CLT,CONTRIBUI€AO ESTA RECOLHIDA ATE 30/04/04,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 31/03/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA CPERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNICIPAL,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 31/03/2004 | 120.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNI-CIPAL,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4677/PB,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/03/2004 | 796.55 | 00000000000000 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE IN-FORMATICA,DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,CONF.EXTRATO DA CONTA DO FPM,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/03/2004 | 2374.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PASEP,NAS 1¦,2¦ E3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 10,19 E 30/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 31/03/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE CONZINEIRA DO PILO- TAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCA,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 31/03/2004 | 300.00 | 00096604174468 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CATALOGA€AO NO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 31/03/2004 | 473.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 01(UM)ARMARIO DE A€O GBA 1500x900X400, E UM AR-QUIVO DE A€O GBA 1330x460x600,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002570. OBS.DESPESAS EMPENHADO DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 31/03/2004 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS,NESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO N§010/2004,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 31/03/2004 | 473.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 01 (UM)ARMARIO DE A€O GBA 1500x460x600,DESTINA- DOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E PLANE-JAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0025 70. OBS.DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FIS-CAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 31/03/2004 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO REAL/TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA O BANCO REAL ICMS,NO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/03/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 11 AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/03/2004 | 345.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/03/2004 | 19.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,NO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/03/2004 | 43.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS IPI,CONF.EXTRATO DO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/03/2004 | 8381.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS,NAS 1¦,2¦E3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 10,19 E 30/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/03/2004 | 9482.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/03/2004 | 2320.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/03/2004 | 17141.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/03/2004 | 0.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FPM,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/03/2004 | 3.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP NA CON-TA DO ICMS(283.144-9),NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/03/2004 | 29.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/03/2004 | 18.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP,NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 31/03/2004 | 2.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00928-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/03/2004 | 740.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE SERVIDORESCONF.EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS,NO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 31/03/2004 | 1681.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE SERVIDOR,LAN€ADO NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 31/03/2004 | 76.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,NO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 31/03/2004 | 100.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUSESCOLAR KJX-0833/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/03/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DI FUNDEF,CONF.EXTRATO DO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2004 | 930.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RU-RAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/03/2004 | 780.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO,AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI E AABB COMUNIDADE,NESTE MU=NICIPIO,CONF.CONF.N§001178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/03/2004 | 574.40 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSCADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIAN€A DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE, CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§502906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/03/2004 | 651.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,DESTINADOS AS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONAURBANA),CRIAN€A DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRECRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,TODAS PER- TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/03/2004 | 1317.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 31/03/2004 | 2320.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/03/2004 | 9482.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/03/2004 | 17141.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/03/2004 | 16.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-FUNDEF60% | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00854-1,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 30/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0009113 | 31/03/2004 | 56307.40 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICI- PIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§001/2004,PROC. ADM.N§3.674/2003,CONTRATO N§003/2004 E N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/03/2004 | 8238.51 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR-€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/03/2004 | 384.00 | 99999999999999 | FOLHA CONTRANTES DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00608-4,POR TER SIDO LAN-€ADO NO DIA 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA CONTRANTES DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00608-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/03/2004 | 4704.00 | 99999999999999 | FOLHA CONTRANTES DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LA-BORAR COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/03/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA CONTRANTES DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00922-9,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 31/03/2004 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE AGUA A ATRA€AO ANIMAL,P/ABASTE-CIMENTO DA CRECHE CRIAN€A FELIZ,NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONRRESP.AO MES DE MAR€O/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 31/03/2004 | 240.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ANTONIO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCA,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 31/03/2004 | 240.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE VI-GILNACIA NOTURNA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOUR- DES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 31/03/2004 | 430.60 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AS CRECHES DA ZONA RURAL:CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§502881. OBS:.DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA NOTA FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 31/03/2004 | 1300.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | PAG.C/VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 MUB-9580,C/OS PROFESSORES DA ZONA URBANA P/A ZONARURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL:MANOEL PEREIRA TORQUATO,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA,HONORATA LOPES DE SOUZA,LOCALIZADA NO SITIO PORCINHO E PEDRO I-NOCENCIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO POCINHOII,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 31/03/2004 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§009/2004,CORRESP.AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 31/03/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO LOPES,P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATON§012/2004,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 31/03/2004 | 460.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS FOTO- GRAFICOS,TIRADAS DOS ALUNOS DA 5¦,6¦E 7¦SERIENAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES DEFARIAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 31/03/2004 | 225.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/REPOSI€AO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTA E JANELAS)DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOUR- DES PAULINO,LOCALIZADA NO BAIRRO CAIXA D`AGUANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 31/03/2004 | 550.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GON€ALVES LEITE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DETETIZA€AO EM DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/03/2004 | 75.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PAGAMENTOS DI- VERSOS REFERENTE A FOLHA DO PETI,DO MES DE FEVEREIRA,CONF.EXTRATO DA CONAT DO PETI,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/03/2004 | 320.70 | 00000000000000 | INISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 31/03/2004 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,COR-RRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 31/03/2004 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO CONZINEIRA DO CENTRO DE CONVI- VENCIA DO IDOSO,DENOMINADO PREDO PAULINO,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 31/03/2004 | 240.00 | 00031369960115 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, NO BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/03/2004 | 226.67 | 00000000000000 | INISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/03/2004 | 600.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE UMARMARIO DE A€O GBA,01 ARQUIVO DE A€O GBA E 02(UMA)ESTANTE DE A€O GBA,DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCA N§002571. OBS.DESPESAS EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 31/03/2004 | 600.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE UMARMARIO DE A€O GBA,01 ARQUIVO DE A€O GBA E 01(UMA)ESTANTE DE A€O GBA,DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002571. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/03/2004 | 100.28 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/03/2004 | 29.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 31/03/2004 | 240.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO NO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO LOCAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA:ANTONIO AZEVEDO,NO BAIRRIO BELO HORI- ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCA,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004089126428 | PRAXEDES TRINDADE DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENIDAS DEBAIRROS E CONJUNTOS DESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE REDE ELETRICA,INSTA-LA€AO E RECUPERA€AO DE ILUMINARIAS LONGAS OR-NAMENTAL E REPOSI€AO DE LAMPADAS INCANDECEN- TES E MERCURIO A VAPOR,NESTA CIDADE,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 31/03/2004 | 400.00 | 00029678153491 | ANTONIO SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O BRA€AL,P/RECUPERA€AO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VOLTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 31/03/2004 | 300.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENT C/A COMPLEMENTA€AODO EMPENHO DE N§00955-5,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 31/03/2004 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€AS FOLCLORICAS P/OS ALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/03/2004 | 5717.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2004 | 53.92 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00579-7,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/03/2004 | 3170.61 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO AMBULATORIODE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000329,000 330,000331,000332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/03/2004 | 4842.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/03/2004 | 4492.10 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/03/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE SAUDE PLENA,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/03/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA DO FMS,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTP C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE MAR€O/04,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 31/03/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULOUTI MOVEL MOG-4666/PB,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 31/03/2004 | 40.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/03/2004 | 441.90 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO ISSE DO IRRF,DOS ODONTOLOGOS QUE PRESTAM SERVI- €OS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIONETO ,DR.EUDO MOURA DINIZ E DR.PAULO MONTENE-GRO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009253 | 31/03/2004 | 5200.47 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00556-8,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR E NOTIFICA€AO DAS NOTAS FISCAIS N§2011,2012 E 2014 E NAO 2015,COMO ESTA REFE-RIDO NO EMPENHO ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 31/03/2004 | 200.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALORE EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO VEICULO AMBU-LANCIA MND-1223/PB,NOS DIAS 08E 09/03/04,CONFCOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 31/03/2004 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA,EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEMAR€O/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 31/03/2004 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DR.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO E N.FISCA,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 31/03/2004 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DAS MEDICAS,ENFERMIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS,JUNTOAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 31/03/2004 | 300.00 | 00002074486472 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE BIOQUIMICA,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUA,DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 31/03/2004 | 2450.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO AMBU-LATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOSDIAS 01,05,19,22,26, E 29/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 31/03/2004 | 5100.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,DR.EUDO MOURA DINIS E DR.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS EN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 31/03/2004 | 2170.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEI-RA DE MELO,NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESPAOS DIAS 02,05,09,12,16,19,23 E 30/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 31/03/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 31/03/2004 | 50.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 31/03/2004 | 40108.42 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,E NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 31/03/2004 | 45.30 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DE ISSE IRRF,DO MES DE JANEIRO,REF.AO EMPENHO DE N§00290-9,POR NAO TER SIDO DESCONTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 31/03/2004 | 224.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 02(DOIS)VENTILADORES MONDIAL DE PE,DESTINADO AOLABORATORIO DE CONTROLE DE AGUA,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§002568. OBS.DESPESA EMPENHADO DEPOIS DO DIA DA N.FIS-CAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 31/03/2004 | 208.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 01(UM)VENTILADOR HOUSTON DE PE, E 01(UM)VENTILADOR ARNO VERSATILE DE PE,DESTINADO AOS PSFs: JOAQUIM ESTEVAM-SITIO PITOMBEIRA E JOSE TOMAZDOS SANTOS-SITIO JUNCO,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL N§002569. OBS:.DESPESA EMPENHADO DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 31/03/2004 | 224.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 02VENTILADORES MUNDIAL,DESTINADO AO LABORATORIODE CONTROLE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§002568. OBS.DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FIS-CAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 31/03/2004 | 208.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 01VENTILADOR HOUSTON E 01 VENTILADOR ARNO VERSATILE,DESTINADO AOS PSFs:JOAQUIM ESTEVAM-SITIOPITOMBEIRA E JOSE TOMAZ DOS SANTOS-SITIO JUN-CO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002569. OBS:DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FIS-CAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/04/2004 | 108.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS FOTO- GRAFICOS,REALIZADOS NO DIA MUNDIAL CONTRA A TUBERCULOSE,NESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 24/03/04,CONF.N.FISCAL N§004365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0009831 | 01/04/2004 | 3325.80 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISI[€AODE MATERIAL DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPE-CIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000666,LICITA- €AO CONVITE N§013/2004,PROC.ADM.N§3711/2003 ECONTRATO N§010/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0009849 | 01/04/2004 | 3186.20 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO AMBULATORIO DE ESCIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NES-TA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000664,LICI-TA€AO CONVITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/03 E CONTRATO N§006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/04/2004 | 64.00 | 00057647232487 | FRANCISCA ALEXANDRINA MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/QUITA€AO DE OCULOS,NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI-PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/04/2004 | 450.00 | 00088449025400 | CELSON GALDINO DE FREITAS/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/04/2004 | 296.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE370LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENI- CIA MARIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§502907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/04/2004 | 52.00 | 00088439712472 | JOAO CAMPOS LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DETRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO PERCURSO,CI-DADE PARA A ESCOLA JOSE LOPES DE SOUSA NO SI-TIO SERROTA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/04/2004 | 100.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DEMANUTEN€AO NOS PNEUS DOS VEICULOS,ONIBUS ESCOLAR,KJX-0833,TOWNER,MND-1316,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 02/04/2004 | 188.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTA €AO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO UTI-MOVEL,MOG-4677/PBPARA CONSERTO DO MESMO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/04/2004 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DETRANSPORTE DE AGUA A ATRA€AO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DA CRECHE CRIAN€A FELIZ NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/04/2004 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE CENICIA MA-RIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/04/2004 | 240.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ANTONIO SIL-VA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FIS-CAL DE SERVI€O,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/04/2004 | 596.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE REBOCO E PINTURA DE 02(DUAS)SALAS E 02(DOIS)SANITARIOS DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO LEITE,ONDE FUNCIONA O REFOR€O ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALINTEGRADO C/A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUR-DES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/04/2004 | 378.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE CONFEC€AO C/ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTE-TICO SDE PRETELEIRAS P/ATENDER O FUNCIONAMEN-TO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADO MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 02/04/2004 | 1065.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO 2§PELO-TAO DE POLICIA MILITAR,3¦ COMPANHIA,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/04/2004 | 200.00 | 08940694000159 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DI- VULGA€AO DE NOTICIAS,DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/04/2004 | 240.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 02/04/2004 | 532.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESCONTO JUNTO A CONTA DO ICMS-IPI,REFERENTE AO CONVE-NIO PARA O PLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO BENFAM CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/04/2004 | 240.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DEMAO-DE-OBRA,PARA CAPINA€AO DO PATIO INTERNO DO CEMITERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADONA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BE-LO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€O,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 02/04/2004 | 115.00 | 00072669411487 | CICERO VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO E RETIRADA DE ENTULHOS,NO PATIO QUE CIRCUNDA A IGREJA MATRIZ SANTO ANTONIO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/04/2004 | 200.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTA- €AO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE.CONDU-ZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 02/04/2004 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DETRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DEINTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUECONFORME NOTA FISCAL DE SERVI;O,CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 02/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DETRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DEINTENSIFICA€AO DE CONTROLE DA DENGUE,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/04/2004 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA€AO DEUM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATE-RIAL DA DENGUE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/04/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA€AO DEUM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,PARA CONSERVA€AO DOS INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 05/04/2004 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LIM-PEZA URBANA,COM COLETA DOMICILIAR VOLUMOSA, HOSPITALAR,VARRICAO CAPINA€AO,PODAGEM DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO,REFERENTE AO MES DEMAR€O/04,CONF.N.FISCAL N§000528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 05/04/2004 | 178.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE UMA FOSSA C/SUMIDOU-RO IMPLANTADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DENOMINADO TEOTONIO NETO,LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LI-BERALINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 05/04/2004 | 27000.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs)NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA: TEOTONIO NETO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,DR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DI-NIZ E FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATOS E N.FISCA,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 05/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUIDE DO VALE DO PIANCO,COR-RESP.AO MES DE ABRIL/04,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 05/04/2004 | 220.00 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIOFERRAO A PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 05/04/2004 | 451.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS:VIRGILIO SILVA,HOSTILIO FERREIRA,JOSE DECALDAS LACERDA,MARIA RAFAEL E PARTE FRONTAL DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 05/04/2004 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 05/04/2004 | 99.70 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/PINTURA A BASE D`AGUA NA FACHADA DOMURO DE CONTORNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 05/04/2004 | 120.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-44 77/PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 06/04/04,CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 05/04/2004 | 24.00 | 00003471726446 | MANOEL CRISPIN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DETETIZA€AO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 05/04/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA CPERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONDUZINDOO Sr.PREFEITO MUNICIPAL,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 05/04/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE ABRIL/04,CONF.EXTRATO NO ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 05/04/2004 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ENTREGA E RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE,COMO TAMBEM P/RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SEC.DE SEGU-RAN€A PUBLICA-DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE,CONFOFICIO ANEXO,NO PERIODO DE 07 A 10/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 05/04/2004 | 699.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE REBOCO E PINTURA DE 03(TRES)SALAS DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO LEITE,ONDE FUNCIONA O REFOR€O ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,INTEGRADO C/A ESCO-LA MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 05/04/2004 | 240.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA PEREIRA TORQUATO,LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 06/04/2004 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE A ATRA€AO ANIMAL C/AGUA,P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENO-MINADA PEDRO RODRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCA,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 06/04/2004 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 06/04/2004 | 1899.87 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO(VICE-VERSA),NAQUALIDADE MEDICOS E ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 06/04/2004 | 222.60 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA'-€AO DO EMPENHO DE N§01019-7,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 06/04/2004 | 1924.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | PAGAMENTO C/SERVI€O DE HOSPEDAGEM E REFEI€OESDOS MEDICOS SILVIO BARBOSA,ROMULO ANTONIO PI-RES,CELY MARIZ DE FEGUEIREDO E AS ENFERMEIRASELAINY MARIA,DEBORA LOPES,CHIRLAINE CRISTINA E Dr¦VERA LUCIA,QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FER- NANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM E O PESSOAL DA FUNASA.CONF.N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 06/04/2004 | 850.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM M.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 10(DEZ)APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL,DESTINADOSAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§148216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 06/04/2004 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MND-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SEDE DOS PFSs.DESTE MUNICIPIO,P/O SITIO PITOM- BEIRA E AREA DE ABRANGENCIA,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 06/04/2004 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 07/04/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA COORDENA€AO DE REGULARIZA€AO,CONTROLE,AVALIA-CAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 07/04/2004 | 5100.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,CONFCONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 07/04/2004 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCA.CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 07/04/2004 | 550.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS CONTA-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/ 2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL,REF.AOMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 07/04/2004 | 56.80 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ARTIGO-10,DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRA-MENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 07/04/2004 | 210.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE 01(UMA)CANOA,DESTINADA AO TRANSPOR-TE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO SILVA,DESTE CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 07/04/2004 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 07/04/2004 | 50.00 | 00029681853814 | CLEIDELANE ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISI€AO DE PASSAGEM A CIDADE DE CARUA-RU-PE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 07/04/2004 | 197.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/DESCARREGAMENTO DE MATERIAL P/ATEN-DER O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.M.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 07/04/2004 | 240.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO E PODAGEM DE ARVORES,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU DENOMINADO Pe.A-RISTIDES,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 07/04/2004 | 240.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO NO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO LOCAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 07/04/2004 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO DE PROFISSIONAIS,P/REALIZA€AO DE SERVI€OS DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 07/04/2004 | 794.40 | 01113425000170 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE6.620 PAES P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL;MARIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 07/04/2004 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCA.CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 07/04/2004 | 237.14 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIA- GEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SE- CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,P/RESOL-VER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 07/04/2004 | 600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,ESPECIALIZADO NASSECs.MUNICIPAIS DE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCA,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 07/04/2004 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTE PREFEITURA,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 07/04/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 12/04/2004 | 150.00 | 00021941610404 | ANA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES,DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISACL N§502916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 12/04/2004 | 200.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE HOS-PEDAGEM E REFEI€OES DO DELEGADO DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§0155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NOPREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR,DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCA,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 12/04/2004 | 123.20 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE176 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE MUNICIPAL CRIAN€A FELIZ,LOCALIZADA NO SITIO PITOM- BEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§502915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 12/04/2004 | 25.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ALI-NHAMENTO DE DIRE€AO E BALANCEAMENTO DE RODAS,NO VEICULO TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDE A SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 12/04/2004 | 88.00 | 00026322021400 | ANTONIO RAIMUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE DE AREIA LAVADA A TRA€AOANIMAL(CARROCINHA)P/TAPA BURACOS DE CAL€AMEN-TOS EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 12/04/2004 | 270.00 | 00020411804472 | FRANCISCO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/PINTURA DE BANCOS EM ESQUADRIAS DE FERRO E CONSERTOS DE INSTALA€OES HIDRAULICAS E ELETRICAS DE UMA PRA€A DE LAZER,DENOMINADA PADRE CICERO,LOCALIZADA NA RUA 09 DE FEVEREI-RO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 12/04/2004 | 159.00 | 00091749255472 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA AMANCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO PARCIAL DO CEMITERIO LO- CAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 12/04/2004 | 270.00 | 00020411804472 | FRANCISCO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/PINTURA DE BANCO EM ESQUADRIAS DE FERRO E CONSERTOS DE INSTALA€OES HIDRAULICAS E ELETRICAS DE UMA PRA€A DE LAZER,DENOMINADA PADRE CICERO,LOCALIZADA NA RUA 09 DE FEVEREI-RO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 12/04/2004 | 159.00 | 00091749255472 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA AMANCIO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO PARCIAL DO CEMITERIO LO- CAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 12/04/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADAILTON | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE REA-TERRO COMPACTADO DE UMA CRATERA PROVOCADA PE-LOS EFEITOS DE FORTES CHUVAS CAIDAS,LOCALIZA-DA NA RUA SALVIANO LUIZ DOS SANTOS,NO BAIRRO PIANCOZINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 12/04/2004 | 405.50 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE HOS-PEDAGEM E REFEI€OES,DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 12/04/2004 | 240.00 | 00031369960115 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,LOCALIZADO NARU ANATONIO LOPES DA SILVA,NOBAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 12/04/2004 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 12/04/2004 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA,EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA: JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 12/04/2004 | 445.50 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS:CORSA SEDAN MOG-4477/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB E UTI MO- VEL MOG-4666/PB,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 12/04/2004 | 267.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS E PINTURA EM CAIXA D`AGUAQUE ABASTECE UM POSTO DE SAUDE,LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA,BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 12/04/2004 | 170.00 | 00004689359407 | JOSE AGOSTINHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO E RETIRADA DE ENTULHO DO PATIO INTERNO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 12/04/2004 | 255.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOR-RO EM GESSO DECORADO,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO PITOMBEIRA E NO SITIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 12/04/2004 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 12/04/2004 | 25.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ALI-NHAMENTO DE DIRE€AO E BALANCEAMENTO DE RODAS,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§0749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 13/04/2004 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 13/04/2004 | 1534.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO MON-7341/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 13/04/2004 | 1030.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO NO VEICULO PALLIO PLACA MON-7341/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N,FISCAL N§0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0010693 | 13/04/2004 | 22139.30 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€OES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL P/O RAIO-X,DESTINADO AO AMBULATORIO DEESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,LICITA€AO CARTA CONVITE N§012/2004,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§3.710/03 E CONTRATO N§032/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 13/04/2004 | 240.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESPA.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 13/04/2004 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE ZE-LADORIA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 13/04/2004 | 1200.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO CAMIONETE D/20 JLO-1258/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,VACINADORES E COORDENA€AO/SUPERVISAO DO PAC`S/PSF,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 13/04/2004 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0010821 | 13/04/2004 | 20990.76 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATO N§007/2004,LICITA€AO CONVITE N§013/ 2004,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§3711/03 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0010839 | 13/04/2004 | 31881.00 | 05582279000182 | CIRURGICA MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATO N§008/2004,LICITA€AO CONVITE N§013/ 04,PROCESSOA ADMINISTRATIVO N§3711/03 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 13/04/2004 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADO COMO PROFESSOR DE DAN€AS FOLCLORICAS P/OS ALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 13/04/2004 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 13/04/2004 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO DE JARDINS DAS PRA€AS DENOMINADAS:ZUCATEOTONIO,MARIO LEITE E SEVERINA CAVALCANTE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 13/04/2004 | 1345.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO NO VEICULO TAWNER PLACA MND-1316/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 13/04/2004 | 240.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABO-RAR COMO COORDENADORA DOS PCN,DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 13/04/2004 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,P/O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§009/2004,CORRESPA.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 13/04/2004 | 1220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TAWNER PLACA MND-1316/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 13/04/2004 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO TAWNER PLACA MND 1316/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 001312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 14/04/2004 | 117.60 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE168 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE MUNICIPAL EDVALDO LEITE DE CALDAS,LOCALIZADA NO SI-TIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§502918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 14/04/2004 | 240.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE VI-GILANCIA NOTURNA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOUR- DES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 14/04/2004 | 240.00 | 00003217398416 | JUCIELDA PEREIRA DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BB EDUCAR DO BANCO DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FIS-CAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 14/04/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 14/04/2004 | 1500.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE REDE ELETRICA,INSTA-LA€OES E RECUPERA€AO DE ILUMINARIAS LONGAS ORNAMENTAL E REPOSI€AO DE LAMPADAS INCANDECEN- TES E MERCURIO A VAPOR,NESTA CIDADE,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0010863 | 14/04/2004 | 35592.64 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO CONVITE N§003/2004,PROC.ADM.N§3.670/03,CONTRATO N§005/2004 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0010871 | 14/04/2004 | 4373.64 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICTA€AO CONVITE N§008/2004, PROC.ADM.N§3669/03,CONTRATO N§021/2004 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 14/04/2004 | 20736.75 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAG.C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA AREA DE OFTALMOLOGIS,NOTADAMENTE NA REALIZA€AO DE 43 CIRURGIAS DE CATARATAS,C/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS OBJETO DE CAMPANHA DO MINISTERIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,NO AMBULATORIO DE ESPEC.DR.ANT§DE ARAUJO QUI-NHO,NOS DIAS 28,29 E 30/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 14/04/2004 | 1200.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO PLACA MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSFSEDE DESTE MUNICIPIO,P/O SITIO JUNCO E OUTRASLOCALIDADES,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 14/04/2004 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO:Dr.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO,CORRESPA,AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 14/04/2004 | 1200.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs.DA ZONA URBANA P/AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO, Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 14/04/2004 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS NA AREA DE VACINA€AO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 14/04/2004 | 10200.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE EN- FERMAGEM,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.EUDO MOURA DI- NIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FIS- CAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 14/04/2004 | 1200.00 | 00028797175404 | DAMIAO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO GOL BHB-1469/PB,P/TRANSPORTE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO:FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENE-GRO,TEOTONIO NETO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0010987 | 15/04/2004 | 9445.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:Dr EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.PAULO MONTENEGRO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTEMUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§011/2004, PROC.ADM.N§3677/2003,CONTRATO N§006/2004 E N.FISCAL N§000682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0010995 | 15/04/2004 | 1000.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVI-TE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/03,CONTRATO N§006/2004 E N.FISCAL N§000682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 15/04/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 15/04/2004 | 2400.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEIRA DE MELODr.EUDO MOURA DINIZ E Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 15/04/2004 | 500.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 15/04/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE CONZINHEIRA DO PILO-TAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 15/04/2004 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVI€O,NESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 15/04/2004 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NA ESCOLA MUNI-CIPAL CAI€ARA,NO SITIO CAI€ARA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 15/04/2004 | 960.00 | 00091745110410 | MARIA ZILDA LOPES DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS,NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.CONTRA-TOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 16/04/2004 | 2880.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 08(OITO)PNEUS,SENDO 04(QUATRO)P/BESTA MOG-4677/PB E TOPIC MND-1416/PB,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§001225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 16/04/2004 | 270.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA:MA-RIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FA-RIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNES TINA DE ARAUJO SILVA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§000340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 16/04/2004 | 465.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUSI€AO DE 03 (TRES)CARTUCHOS P/O COMPUTADOR DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§000341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 16/04/2004 | 120.00 | 00027792367878 | JUAREZ DE JESUS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO E MAO-DE-OBRA,NA SUSPENSAO E TROCA DE PE€AS NO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 16/04/2004 | 380.00 | 05439779000160 | JOAO BOSCO VANDERLEY | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUIS€AO DE LI-VROS,DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DENOMINADA FIRMINO AYRES,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 16/04/2004 | 380.00 | 05439779000160 | JOAO BOSCO VANDERLEY | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE LIVROS,DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DENOMINADA FIRMINO AYRES,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 16/04/2004 | 120.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CUNDUZINDO PRO-FESSORES P/PARTICIPAREM DE ENCONTRO PEDAGOGI-CO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 16/04/2004 | 380.00 | 05439779000160 | JOAO BOSCO VANDERLEY | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE CD`S MULTIMIDIA,DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNI-CIPAL DENOMINADA FIRMINO AYRES,DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 16/04/2004 | 220.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DEMANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE IMAGEM E SOM DE CANAIS DE TELEVISAO,LOCALIZADA NA RUA VIRGILIO SILVA,NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 20/03/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 16/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REALIZA€AO DE EXAME DE ANALISE MISCROSCOPICA,NO SENHOR FRANCISCO IDELFONSO,NA QUALIDADE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 16/04/2004 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 16/04/2004 | 240.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€O COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 16/04/2004 | 966.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM M.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§148761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 16/04/2004 | 150.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO PA-LIO MON-7341/PB,C/A FINALIDADE DE RECEBER ME-DICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 16/04/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,P/HOSPITAIS DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 16/04/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTA- €AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NOVEICULO UTI-MOVEL,MOG-4477/PB,PARA HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 16/04/2004 | 140.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE EM UM VEICULO,MND-0365/PB,NAS COMUNIDADES RURAIS,DENOMINADAS,JUNCO-PILOES-NESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 16/04/2004 | 3330.00 | 01475521000168 | REMA REPRES.E M.EM EQUIPS.LAB.E HOSP.LTD | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO DO ELETROENCEFALOGRAFO,DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHOQUE ATENDE A REFERENCIA DE 17 MUNICIPIOS DA REGIAO,CONF.N.FISCAL N§000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 19/04/2004 | 850.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PULVERIZADORES P/A VIGILANCIA AMBIENTAL,NA CAMPANHA DE CHAGAS E LEISCHAMANIOSE,NESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 19/04/2004 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS,JUN-TO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 19/04/2004 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O TECNICOPROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINIS-TRATIVA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 19/04/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 19/04/2004 | 300.00 | 00039641678434 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE BIOQUIMICA,NO LBORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 19/04/2004 | 359.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§502925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 19/04/2004 | 200.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROJETA-DA,QUADRA-04,PARTE DOS LOTES 14-15,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.O MES DE MAR-€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 19/04/2004 | 200.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROJETA-DA,QUADRA-04,PARTE DOS LOTES 14-15,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 19/04/2004 | 139.00 | 00002673216430 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RO€ONO TRECHO QUE LIGA O SITIO POCINHO AO SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 19/04/2004 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FIS-CALIZA€AO DE OBRAS,DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 19/04/2004 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 19/04/2004 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO QUE FUNCIONA OA€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL,FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 19/04/2004 | 376.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A CRECHE MUNICI-PAL CENICIA MARIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§502924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 19/04/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO LOPES,P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATON§012/2004,CORRES.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 19/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/TRANSPORTES DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES RURAIS P/ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,REALIZADA NOS DIAS 05/02 E 01/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 19/04/2004 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS,NESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO N§010/2004,CORRESPA.O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 19/04/2004 | 200.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,NO PERIODO DE 19 A 23/04/04,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.OFI-CIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 19/04/2004 | 180.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/04(QUATRO)DIA- RIAS C/PERNOITE,NO PERIODO DE 19 A 23/04/04, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA SERVI€O DESTA CIDADE,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 20/04/2004 | 334.45 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES DA ZONA RURAL: CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DE-US-SITIO VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§503326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 20/04/2004 | 139.80 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§503327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 20/04/2004 | 240.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE 02(DOIS)BANCOS ,DESTINADOS A UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA:DR.EUDO MOURA DINIZ, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 20/04/2004 | 280.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE 100GRADES P/AS LAMPADAS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/04/2004 | 63.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/04/2004 | 73.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 22/04/2004 | 88.40 | 00000000000000 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTARIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 22/04/2004 | 137.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UTI-MOVEL MOG-4666/PB E ALIMENTA€AO DO MOTOSRISTA,CONDUZINDO PACIENTECARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 22/04/2004 | 100.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB E ALIMENTA€AO DO MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTESCARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 22/04/2004 | 43.80 | 00000000000000 | IRENE JERONIMO FAUSTINO HENRIGUE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10 DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 22/04/2004 | 150.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 22/04/2004 | 427.00 | 00078946379472 | ROSENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS DAS BICIBLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 22/04/2004 | 111.00 | 00000000000000 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PU- BLICIDADE NAS PAGINAS AMERELAS DA LISTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 22/04/2004 | 552.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 22/04/2004 | 316.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 22/04/2004 | 300.05 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/04/2004 | 1690.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA,SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E EDUCA€AO,E DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/04/2004 | 1195.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA AMBI-ENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 23/04/2004 | 420.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE 02(DUAS)CANOAS,DESTINADAS AO TRANS-PORTE DE ALUNIOS DO SITIO FRUTUOSO P/AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPOCINHO NOVO E SITIO CAI€ARA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 23/04/2004 | 200.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUSESCOLAR KJX-0833/PB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 23/04/2004 | 200.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS CURSISTAS NO VEICULO BESTA MOG-4666/PB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 23/04/2004 | 260.00 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DETETIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL:Dr.GON€ALO DE SOUZA PONTES,WEVERTON LOPES MOREIRA,JOSE FELIX DA SILVA,HONORATA LOPES DE SOUZA,MANOEL PERERIRA TORQUATO E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 23/04/2004 | 150.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO E TROCA DE OLEO,NO VEICULO TOPIC MND- 1416/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- €AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 23/04/2004 | 90.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTAN€AO NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,QUE ATEN-DE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 23/04/2004 | 200.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO ALUNOS CURSISTAS,NO VEICULO TOPIC MND-1416/PB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 23/04/2004 | 218.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 23/04/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-44 77/PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNICIPAL,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 23/04/2004 | 55.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§01165,POR TER SIDO LAN€A-DO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 23/04/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/UMA DIARIA C/ PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONDUZINDOO Sr.PREFEITO MUNICIPAL,P/RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 23/04/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PUBLICA€AO DATOMADA DE PRE€OS N§002/2004,NO DIARIO OFICIALEDI€AO DE 30/03/2004,CONF.N.FISCAL N§067294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 23/04/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10.428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DA CONTA DO FPM,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/04/2004 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 23/04/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/ PB,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 23/04/2004 | 234.28 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/ PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§0024450,0024451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 23/04/2004 | 799.72 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§0024450, 0024451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 23/04/2004 | 192.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADOS A RECUPERA€AO DE INSTALA- €OES ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NO SITIO JUNCO,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 26/04/2004 | 105.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONFEC€AO DE 03(TRES)FAIXAS DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA INFLUENZA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 26/04/2004 | 383.00 | 00093114826415 | DAMIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE REBOCO E PINTURA GERAL DE 02(DUAS)SALAS DO PREDIOQUE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,LOCALI-ZADA NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 26/04/2004 | 112.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE AM- PLIA€AO DE REDE ELETRICA TIPO PONTOS DE TOMA-DAS TRIPOLAR E DE LUZ,NO PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE QUALI-DADE DE AGUA,NA RUA JOAO AGRIPINO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 26/04/2004 | 465.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE INS-TALA€AO DE BANCADAS C/ACABAMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,ETEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 26/04/2004 | 110.00 | 00005391712475 | PAULINO PIRES MACAUBA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS GERAISDE APOIO A ORGANIZA€AO NA REALIZA€AO DE REU- NIOES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA,NOS SALOES DO PIANCO CLUBE,NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 26/04/2004 | 1050.00 | 01202874000194 | IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A INSTALA€AO DE UM PO€O ARTESIANO,QUE ABASTECE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA,DENOMINADA PEDRO MARINHEIRO DE SOUZALOCALIZADA NO SITIO TANQUE SECO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§001955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 26/04/2004 | 600.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000344 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0011819 | 26/04/2004 | 10560.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE CADERNOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§006/04,PROC.ADM.N§3.676/03,CONTRATO N§020/2004 E N. FISCAL N§000343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 26/04/2004 | 220.00 | 00069438870415 | JOSE VIANEZ FERRAZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/SOLDAS DE BASE DE UM MOTOR E SUSPENSAO DE UM CARRO TIPO BESTA-VAN MND-1416/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,QUE PRESTA SER-VI€OS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 26/04/2004 | 240.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVI€OS,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 26/04/2004 | 87.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO C/RETIRADA DE ENTULHO DO PATIO INTERNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO,DENOMINADA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 26/04/2004 | 200.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS,NESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 26/04/2004 | 240.00 | 00003212242485 | RITA VERINEIDE MAR€AL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVI€OS,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 26/04/2004 | 130.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 26/04/2004 | 500.00 | 00042437911472 | GILBERTO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIA-GENS TRANSPORTANDO OS PREOFESSORES DA ZONA URBANA P/A ZONA RURAL P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA EDVALDO BATISTALOCALIZADA NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/ 04,NO VEICULO MNX-3173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0012009 | 26/04/2004 | 400.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE 01 (UMA)MOTOCICLETA PLACA MOJ-9193/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DA COORDENADORA DA PRO- GRAMA ESCOLA ATIVA,DA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§021/2004,PROC.ADM.N§626/2004,CONTRATO E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0012017 | 26/04/2004 | 600.00 | 00064980537472 | EGRINALDO ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEICULO CAMIONETE PLA-CA MMK-1360/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,P/A ESCOLA MUNICIPAL PEDROPEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SI- TIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§021/2004,PROC.ADM.N§626/04, CONTRATO E N.FISCAL,REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 26/04/2004 | 472.00 | 00020411804472 | FRANCISCO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/DEMOLI€AO DE REBOCO E REPOSI€AO DE MASSA FINA EM PARTE DOS CANTEIROS DE ARBORIZA€AO DE UMA PRA€A DE LAZER,DENOMINADA PADRE A-RISTIDES NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 26/04/2004 | 230.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE RE-GISTROS FOTOGRAFICOS DE RESIDENCIAS DANIFICA-DAS OU DESTRUIDAS,DECORRENTES DE FORTES CHU- VAS CAIDAS NESTA REGIAO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 26/04/2004 | 560.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: VIRGILIO SILVA,FRANCISCO PASSOS DA SILVA,AFONSO VENTURA,PEDRO ANGELO E MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 26/04/2004 | 794.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES,DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUI-NAS QUE PRESTARAM SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL N§502913. OBS:DESPESAS EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 26/04/2004 | 198.00 | 00004779322405 | JOAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE REBOCO EM UMA CAIXA D`AGUA ELEVADALOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DENO-MINADO FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/04/2004 | 304.00 | 00072671017472 | ELDA AMORIM SARAFIM/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CERENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0012025 | 27/04/2004 | 6996.20 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 1¦E ULTIMA PARCELA DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DE-NOMINADA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO SANTA CRUZ I,NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO CONVITE N§019/2004,N.FISCAL N§000052,CONTRATO N§034/2004,PROC.ADM.N§407/04. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0012033 | 27/04/2004 | 2593.90 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 1¦E ULTIMA PARCELA DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BRO- TAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§020/2004,CONTRATO N§035/04,N.FISCAL N§000053 E PROC.ADM.N§409/2004. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0012041 | 27/04/2004 | 6000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 1¦PARCELA DOSSERVI€OS DE AMPLIA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADA Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA-€AO CONVITE N§018/2004 E N.FISCAL N§000051. CONTRATO N§033/2004 E PROC.ADM.N§408/2004. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0012050 | 27/04/2004 | 2786.38 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHONESTA CIDADE,CONF.LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 015/2004,PROC.ADM.N§3715/2003 E CONTRATO N§ 017/2004. OBS:DESPESA EMPENHADA DESPOIS DO DIA DA N.FISCAL POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 27/04/2004 | 420.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE REMO€AO DE 02(DOIS)CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS-SITIO JUNCO E Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005384. OBS:DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FIS-CAL POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 28/04/2004 | 199.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERA€AO DE INSTALA€OESELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO JOSE TOMAZ DOSSANTOS,LOCALIZADO NO SITIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 28/04/2004 | 230.00 | 00004689359407 | JOSE AGOSTINHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1¦CATEGORIA,P/IMPLANTA€AO DE REDE DE AGUA,P/ABASTECI-MENTO DE UM POSTO DE SAUDE,LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL,DENOMINADA BOM JESUS,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 28/04/2004 | 467.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO JOAQUIM ESTE- VAM,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 28/04/2004 | 1669.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE REFOR€O ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 28/04/2004 | 1129.95 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO 2§PELOTAO DAPOLICIA MILITAR 3¦CIA 3§BPM,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§000798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 28/04/2004 | 2403.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTA€AO DE ESGOTO SANITARIO,TIPO CANAL E ALVENARIA DE PEDRA C/LIGA-COES DOMICILIARES,LOCALIZADO PERPENDICULARMENTE AS RUAS:AFONSO VENTURA E PEDRO ANGELO,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 29/04/2004 | 150.00 | 09181405000148 | MAXIM ANTONIO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 29/04/2004 | 232.60 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 29/04/2004 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/FAZER ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE, COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SEC.DE SEGURAN€A PU-BLICA DO ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO DE 03A 06/05/04,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 29/04/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS,P/POSTERIOR PRESTA-€AO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 29/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ASSOC.CULTURAL DE JOVENS PIANCOENSES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/QUITA€AO DE PRESTA€AO DE ALUGUEL DA ASSOCIA€AO CULTURAL DOS JOVENS PIANCOENSES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 29/04/2004 | 6000.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZA€AO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMA€AO TRABALHISTA,NA JUNTA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICIPIO,CONF.ACORDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 4¦E 5¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012131 | 29/04/2004 | 40049.30 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§004/2004,PROC.ADM.N§3.675/2003 CONTRATO N§028/2004 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 29/04/2004 | 49.00 | 00000000000000 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA N§39,19/04/01,DO MI-NISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 29/04/2004 | 356.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 29/04/2004 | 500.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO A VACINADORAS E MOTORISTAS,P/PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO DE INFLUENZA/ 2004,NO DIA 30/04/04,NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 29/04/2004 | 132.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIFEREN€A DO EMPENHO DE N§00212-7,POR TER SIDO DESCONTADO O INSS,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0012246 | 30/04/2004 | 1674.80 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE AMBULATORIO,DESTINADOS AS CIRURGIASDE CATARATAS E GINECOLOGIA,DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000688,LICITA€AO CONVITE N§013/2004,PROC.ADM.N§3.711/2003 E CONTRATO N§010/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/04/2004 | 294.85 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS CIRURGIAS DE CATARA-TAS,DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTO-NIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§1452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012271 | 30/04/2004 | 12328.93 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS:SAVEIROMDT-2340/PB,SAVEIRO MDT-2260/PB,PALIO MDN-73 41/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG- 4666/PB E AMBULANCIA MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC. LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2004,PROC.ADMN§3.706/03,CONT.N§002/04 N.F.2047,2048,2049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 30/04/2004 | 68.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 30/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/04/2004 | 8.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DA FARMACIA BASICA,NO MES DE ABRIL/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 30/04/2004 | 150.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§01222-0,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 29/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 30/04/2004 | 360.00 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00953-9,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR,NO DIA 31/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/04/2004 | 18800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/04/2004 | 12107.20 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 30/04/2004 | 0.05 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§01019-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/04/2004 | 750.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE DIVISORIAS DA FARMACIA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADA TEOTONIO NETO,NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/04/2004 | 39385.08 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA E NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.AMTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,COONF.CONTRATOS E N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 30/04/2004 | 1860.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/04/2004 | 2450.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCA,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00028797175404 | DAMIAO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO GOL BHB-1469/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA SEDE DESTE MUNICI-PIO,P/AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNAN-DO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,TEOTO- NIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 30/04/2004 | 750.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE DIVISORIAS DA FARMACIA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA(PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADA TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/04/2004 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS,NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCA,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/04/2004 | 4492.10 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/04/2004 | 4842.50 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 30/04/2004 | 1250.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/04/2004 | 203.00 | 00069008604434 | ANDRE FRANCISCO DE MELO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RE- CARGA DE CARTUCHOS,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/04/2004 | 5728.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/04/2004 | 2060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/04/2004 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO SFUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/04/2004 | 684.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE 342 BONES,DESTINADOS AO CONVENIO DOS PO€OS ARTESIANOS,INSTALADOS NAS COMUNIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§008833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/04/2004 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/04/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012262 | 30/04/2004 | 9091.42 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS KJX-0833/PB,BESTA MOG-4677/PB,TOPIC MND-1416/PB E TOWNER MND-1316/PB,QUE ATENDEM A SEC.MU-NICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2004,PROC.ADM.N§ 3.706/2003,CONTRATO N§002/2004 E N.FISCAL N§ 2050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0012289 | 30/04/2004 | 45978.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNADAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITEN§006/2004,PROC.ADM.N§3.676/2003,CONTRATO N§ 019/2004 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 30/04/2004 | 120.00 | 00025057715453 | JOSEFA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ABASTECIMENTO D`AGUA A ATRA€AO ANIMAL,EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAAUGOSTINHO FLORENCIO,LOCALIZADA NO SITIO PEI-XOTO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP. AOS MESE DE MAR€O E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0012351 | 30/04/2004 | 600.00 | 00064980537472 | EGRINALDO ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEICULO CAMIONETE PLA-CA MMK-1360/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,P/A ESCOLA MUNICIPAL PEDRORODRIGUES DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SITIO VAR-ZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§021/2004,PROC.ADM.N§626/2004,CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/04/2004 | 763.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/04/2004 | 2346.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/04/2004 | 19686.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOSE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/04/2004 | 10355.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0012475 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00088554724453 | GENIVAL DANTAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO CAMIONETE D-20,PLACA JFA-0586/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO,JUNTO A SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 AS 12:00 HORAS E DE 01:30 AS 17:00HORAS,CONF.LICITA€AO CONVITE N§021/2004,PROC. ADM.N§626/2004,CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 30/04/2004 | 5844.00 | 99999999999999 | FOLHA CONTRANTES DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRESTADORES DE SERIVI€OS NA AREA EDUCACIONAL-P/LABORAR COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/04/2004 | 8185.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2004 | 45653.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/04/2004 | 1401.92 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/04/2004 | 43930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/04/2004 | 1644.56 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO-MDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 30/04/2004 | 220.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE I-MAGEM E SOM DE CANAIS DE TELEVISAO,LOCALIZADANA RUA VIRGILIO SILVA,NESTA CIDADE,DURANTE O PERIDO DE 20/02 A 20/03/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO COORDENADORA DOS PCN,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPA.AO MES DE FEVEREIRO04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/04/2004 | 20400.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEICULOS,DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04,CONF.CONTRATOS,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/04,PROC.ADM.N§411/04,N.FISCAL E CONVENIO N§117/04,CELEBRADO ENTRE A SEC.DA E-DUCA€AO E CULTURA/PB E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/04/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR(VOLVO)PLACA KJX-0833/PB,DE PROPRIEDADE DESTEMUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EM CARGA HORARIA DE 40(QUARANTA)HORAS SEMANAIS,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 30/04/2004 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DO SUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITA€AO DE FORMA€AO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/04/2004 | 319.23 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTEN€A JUDICIARIA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRIBUI€AO NACIONAL DO MUNICIPIO,OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIOSCONF.EXTRATO DA CONTA DO FPM,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/04/2004 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTEN€AO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.org.br), JUNTO A FAPESP NA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2004 | 3910.91 | 00000000000000 | EDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL,REF.A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORAEDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS,NA CONTA DO BANCO DO BRASIL N§5.749-5(FPM),NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/04/2004 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/04/2004 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/04/2004 | 1072.27 | 00000000000000 | BRASIL VEICULOS CIS DE SEGUROS-SUSEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SEGURO OURO AU-TO DOS VEICULOS CORSA SEDAN MOG-4477/PB,PARATMND-1223/PB E BESTA MOG-4677/PB,TODOS PERTEN-CETES A ESTA PREFEITURA,CONF.EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/04/2004 | 1440.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS,NESTA PREFEITURA,NO MES DEJANEIRO/04,CONF.TERMO ADITIVO N§003/2004 DO CONTRATO N§002/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 30/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/COLABORA€AO FI-NANCEIRA P/OS CUSTEIOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR, DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 30/04/2004 | 1355.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/04/2004 | 9232.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO FGTS,NAS 1¦,2¦E 3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 08,20E 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/04/2004 | 10355.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/04/2004 | 2346.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/04/2004 | 763.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/04/2004 | 18923.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§01244-1,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/04/2004 | 763.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/04/2004 | 643.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2004 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO ICMS-BANCO REAL,NO MES DE ABRIL/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/04/2004 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/04/2004 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/04/2004 | 1690.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX 890 MATRICIAL,DESTINADA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA,CONF.N.FIS- CAL N§004031. OBS:.DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/04/2004 | 6.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PA-SEP,NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 30/04/2004 | 1650.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SULTORIA ADMINISTRATIVA,NA AREA DE LICITA€AO E CONTRATOS,DESTA PREFEITURA,CONF.CONTRATO N§003/2004 E N.FISCAL,NO PERIODO DE ABRIL A JU-NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/04/2004 | 2615.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PA-SEP,NAS 1¦,2¦E 3¦ QUOTA DA CONTA CORRENTE N§ 5.749-5,NOS DIAS 08,20 E 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PASEP,CONF.EXTRATO DO MES DE ABRIL/04,NA CON-TA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2004 | 3.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PASEP,NA CONTA DO ICMS,CONF,EXTRATO DO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/04/2004 | 444.84 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2004 | 6920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIOANRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/04/2004 | 242.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/04/2004 | 94.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/TRANSPORTES DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES RURAIS P/ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,REALIZADO NO DIA 04/03/04,CONF.RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/04/2004 | 14825.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO PETICONF.EXTRATO DO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/04/2004 | 11120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SE4C.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/04/2004 | 377.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00092745466453 | INEZ DE ARAUJO DA SILVA REMIGIO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR LICEN€A GES- TANTE,EM ATENDIMENTO DO ART.7§,XVIII DA C.F, CONSUBISTANCIADO PELO ART.71-A DA LEI 8.213/ 91,COM A REDA€AO DADA PELA LEI N§10.710/2003,A SER DEDUZIDA DO PAGAMENTO DA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/04/2004 | 1912.00 | 00046752897468 | ANNA CRISTHINA PALITOT REMIGIO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR LICEN€A GES- TANTE,EM ATENDIMENTO DO ART.7§,XVIII DA C.F, CONSUBISTANCIADO PELO ART.71-A DA LEI 8.213/ 91,COM A REDA€AO DADA PELA LEI N§10.710/2003,A SER DEDUZIDA DO PAGAMENTO DA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 30/04/2004 | 60.00 | 00084714328115 | GILMAR GUILHERME SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DO BAIRRO MUTIRAO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NESTA CIDADE, CORRESP.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 30/04/2004 | 240.00 | 00055972020491 | JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENIDAS DEBAIRROS E CONJUNTOS DESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2004 | 7.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DESCONTA NA FONTE,NO MES DE ABRIL/04 NOEXTRATA DA CONTA DO ICMS-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/04/2004 | 8420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/04/2004 | 363.96 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/04/2004 | 42.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00615-7,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR,NO DIA 01/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 30/04/2004 | 50.00 | 00006398613422 | FRANCISCO TOMAZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CAPELA DO SITIO BOM JESUSNESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2004 | 160.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DO PROGRAMA FOME ZERO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPAO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 03/05/2004 | 201.30 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERA€AO DE INSTALACAO ELETRICA DO PAVILHAO CENTRAL DO MERCADO PUBLICO,LOCALIZADO NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL N§000516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 03/05/2004 | 81.00 | 00002673216430 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RO€OEM ESTRADA VICINAL,ENTRE OS SITIOS POCINHO E PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 03/05/2004 | 211.20 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PRO-PAGANDA NAS PAGINAS AMARELAS DA LISBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 03/05/2004 | 240.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0013196 | 03/05/2004 | 7480.17 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§005/2004, PROC.ADM.N§3.672/03,CONTRATO N§001/2004 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 03/05/2004 | 100.00 | 00004463840465 | ELIZANGELA VICENTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 03/05/2004 | 240.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 03/05/2004 | 532.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO A CONTA DO ICMS-IPI,REFERENTE AO CONVENIO P/ PLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM, CORRESP.AO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 03/05/2004 | 180.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/04(QUATRO)DIARIAS C/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTE MUNICI-PIO,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CIDADE,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 03/05/2004 | 200.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr,PREFEITO DESTE MUNICIPIO,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 03/05/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A MENSALIDADE DE INTERNET,DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 03/05/2004 | 1440.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS,NESTA CIDADE,NO MES DE FE-VEREIRO/04,CONF.TERMO ADITIVO N§003/2004 DO CONTRATO N§002/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 03/05/2004 | 60.00 | 00004792905478 | FRANCISCA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAR-REGAMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO,CORRESPA.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 03/05/2004 | 110.00 | 00092737510406 | GERALDO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO E RETIRADA DE ENTULHO DA MURADA DE CON-TORNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO MARINHEIRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE SECO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 03/05/2004 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE AGUA A ATRA€AO ANIMAL,P/ABASTE-CIMENTO DA CRECHE CRIAN€A FELIZ,NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA, NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 03/05/2004 | 240.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ANTONIO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 03/05/2004 | 464.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSCADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIAN€A DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE, CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,TODAS PER- TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 503351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 03/05/2004 | 595.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 03/05/2004 | 490.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIAN€A DE DEUS-SITIO VAR-ZEA DO PADRE,CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITI CABELU-DO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 03/05/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVA€AODOS INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0013200 | 03/05/2004 | 3137.71 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO AMBULATORIODE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§010/2004,PROC.ADM.N§3.712/2003,CONTRATO N§022/2004 E N.FISCAIS N§000347,000348,000350,000351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 03/05/2004 | 858.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE KIT DE BEBE,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE,P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS GESTANTES CAREN-TES,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000352, 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0013285 | 03/05/2004 | 17308.70 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DrANTONIO DE ARAUJO QUINHO E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO,JOSE TOMAZ DOS SAN- TOS,JOAQUIM ESTEVAM,FERNANDO VIEIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§009/04,PROC.ADM.N§3.709/04,CONT.N§031/04 E N.FISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 03/05/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/ALIMENTA€AO DO MOTORISTA E COMBUS-TIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 03/05/2004 | 132.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIFEREN€A DO EMPENHO DE N§00205-4, E N§00211-9,POR TER SIDO DESCONTADO O INSS,NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA-€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONF.CON- TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 03/05/2004 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA P/A REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONFN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 03/05/2004 | 240.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 03/05/2004 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 04/05/2004 | 441.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO NOS VEICULOS:CORSA SEDAN- MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,SAVERO MDT-2340/PB E PALIO MDN-7341/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 04/05/2004 | 1744.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORENECIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGEM DOS MEDICOS:SILVIO BARBOSA,ROMULO ANTONIO PIRES,CELY MARIZ DE FIGUEIREDO E AS ENFERMEIRAS:ELAINY MARIA,DEBORALOPES,CHIRLAINE CRISTINA,QUE PRESTAM SERVI€OSNAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E FERNANDO VIEIRA DE MELO,E O PESSOAL DA FUNASA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 04/05/2004 | 962.10 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA:MARIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 04/05/2004 | 60.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DEMANUTEN€AO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,KJX-0833QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004485E OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 04/05/2004 | 112.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRE- CHE EDVALDO LEITE DE CALDAS LOCALIZADA NO SI-TIO CABELUDO,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 503375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 04/05/2004 | 240.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA PEREIRA TORQUATO,LOCALIZADA NO SITIO,VARZEA DA CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 04/05/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,NESTE MUNICI- PIO,DURANTE O MES DE MAIO-2004,CONFORME EXTRATO DO ICMS-IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 04/05/2004 | 350.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AO DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE PIANCO-PB.DR.CLAUDEMIR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§0159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 04/05/2004 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CI-DADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 05/05/2004 | 617.40 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES E BOLINHOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZO-NA URBANA);CRIAN€A DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE;CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 05/05/2004 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LIM-PEZA URBANA C/COLETA DOMICILIAR VOLUMOSA HOS-PITALAR,VARRICAO,CAPINA€AO,PODAGEM DE ARVORE E PINTURA DE MEIO-FIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0013587 | 05/05/2004 | 6705.23 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 2¦PARCELA(FI-NAL)DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENO-MINADA Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,CONF.LICITA€AO CONVITE N§018/2004,PROC.ADM.N§408/ 2004,CONTRATO N§033/2004 E N.FISCAL N§000090. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 06/05/2004 | 190.80 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 06/05/2004 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA,DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§007723,REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 06/05/2004 | 30.00 | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/O DIRETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,AFIMDE PARTICIPAR DA 1¦REUNIAO DE AVALIA€AO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE,NA CIDADE DE PA- TOS-PB,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0013706 | 06/05/2004 | 1500.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.EUDO MOURA DI- NIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,TODOSPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/2003,CON-TRATO E N.FISCAL N§000689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0013714 | 06/05/2004 | 3485.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTE-VAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,TODOS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000689,LICITA€AO CONVITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/2003 E CONTRATO N§006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 06/05/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.OFICIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 06/05/2004 | 2065.39 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS C/PAS-SAGENS DE JOAO PESSOA-PB A PIANCO(VICE-VERSA)NA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 06/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE MAIO/04,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 06/05/2004 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MND-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PSFs SEDE DESTE MUNICIPIO,P/O SITIO PITOMBEI-RA E MICRO-AREA DE ABRANGENCIA,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 06/05/2004 | 132.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLENTA€AO DO EMPENHO DE N§01332-3,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR,NO DIA 03/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 06/05/2004 | 467.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUADE PREDIOS LOCADOS E PUBLICOS DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 06/05/2004 | 450.60 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 0492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 06/05/2004 | 302.50 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS FOTO- GRAFICOS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NAS COME-MORA€OES A SEMANA DA SAUDE E NA PASCOA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 06/05/2004 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE DE ATRA€AO ANIMAL,C/AGUAP/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENO-MINADA PEDRO RODRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 06/05/2004 | 327.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO E O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 06/05/2004 | 589.50 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0490 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 06/05/2004 | 115.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/TRANSPORTE DOS MEMBROS DAS COMU-NIDADES RURAIS,P/PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,NESTA CIDADE,REALIZADA NO DIA 06/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 06/05/2004 | 19.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 06/05/2004 | 138.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 06/05/2004 | 246.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS E PUBLI- COS DESTE MUNICIPIOS,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 06/05/2004 | 113.10 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 07/05/2004 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 07/05/2004 | 350.00 | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 10 A 14/05/04,P/ PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO ORGAO MUNICIPAL DE TRANSITO-SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO,DESTA CIDADE,NO CURSO TECNICO BASICOEM TRANSITO-CTBT,A SER REALIZADO PELO DETRAN,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 07/05/2004 | 240.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO=DE-OBRA,P/CAPINA€AO E PODAGEM DE ARVORES,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU DENOMINADO Pe. ARISTIDES,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULAFARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCA,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 07/05/2004 | 240.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO NO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO LOCAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 07/05/2004 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO DE PROFISSIONAIS,P/REALIZA€AO DE SERVI€OS DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 07/05/2004 | 50.00 | 00006398613422 | FRANCISCO TOMAZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CAPELA DO SITIO BOM JESUSNESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 07/05/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAIO/04,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 07/05/2004 | 600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,ESPECIALIZADO NASSECs.MUNICIPAIS DE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/2003,DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 07/05/2004 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 07/05/2004 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 07/05/2004 | 7044.00 | 99999999999999 | FOLHA CONTRANTES DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LA-BORAR COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013986 | 07/05/2004 | 20400.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEICULOS,DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04,CONF.CONTRATOS,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/04,PROC.ADM.N§411/04,N.FISCAL E CONVENIO N§117/04,CELEBRADO ENTRE A SEC.MUNICDE EDUCA€AO E CULTURA/PB E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 07/05/2004 | 266.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA,NO VEICULO UTI MOVEL-4666/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 07/05/2004 | 760.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO NO ELETROCARDIOGRAMA E NO GABINETE ODONTOLOGICO DO AMBULATORIO Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 07/05/2004 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 07/05/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA COORDENA€AO DE REGULARIZA€AO,CONTROLE,AVALIA-CAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 07/05/2004 | 5100.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 07/05/2004 | 550.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS CONTA-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/ 2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 07/05/2004 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 07/05/2004 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA,EM UM PREDIO OMDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA;JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEMAIO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 07/05/2004 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 10/05/2004 | 460.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE RE-FORMA DE INSTALA€OES ELETRICAS,PONTO DE LUZ, PONTO DE TOMADAS,QUADRO DE LUZ E QUADRO DE DISTRIBUI€AO DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM O PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NOS SI- TIOS JUNCO(JOSE TOMAZ DOS SANTOS)E PITOMBEIRA(JOAQUIM ESTEVAM)NESTE MUNICIPIO,CONF N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 10/05/2004 | 52.50 | 10778645000103 | ARMANDO DA FONTE COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§158911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 10/05/2004 | 5435.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS GRAFI-COS,DESTINADOS AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDA-DES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§008844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 10/05/2004 | 115.00 | 00011374010871 | SINVAL GERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO C/RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO DE CON- TORNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 10/05/2004 | 135.00 | 00003138845444 | VANDA DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE,NO PERIODO DE 10 A 13/05/04,P/FA- ZER ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO DO ESTADO DA PARAIBA,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04,CONF.N.FIS-CAL.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 10/05/2004 | 404.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO DAS RUAS:HOSTILIO FERREIRA,FRANCISCO PASSOS DA SILVA,LUIZ RUFINO FERREIRA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 10/05/2004 | 240.00 | 00031369960115 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, NO BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 10/05/2004 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO,DENOMINADO PEDRO PAULINO,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 11/05/2004 | 370.80 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§503357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 11/05/2004 | 148.40 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§503359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 11/05/2004 | 390.00 | 00003571760492 | JOAO REMIGIO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES E LANCHES,DESTINADOS AO CONSELHEI- ROS DA CURADORIA DO ESTADO DA PARAIBA,EM REU-NIAO REALIZADA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§ 503362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 11/05/2004 | 376.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 11/05/2004 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA MENOR MARIA EDUARDA SILVA LOUREI-RO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DE CO NTROLE AMBIENTAL/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 11/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SUPERITENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTA EM FAVOR DA SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRA€AO DO MEIO AMBIENTE,CONF.TERMO DE COMPROMISSO,AUTO DE INFRA€AO N§5854/2004 E PROCESSO N§387/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 12/05/2004 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€AS FOLCLORICAS,P/OSALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 12/05/2004 | 489.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DO TRATOR DE PNEUS,PERTEN-CENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 12/05/2004 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DO PSF TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MORA DI-NIZ E RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/05/2004 | 430.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 12/05/2004 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€OS DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL DE SERVI€O,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA€AO DEUM VEICULO CAMIONETE D/20,JLO-1258/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE VIGILAN-CIA SANITARIA,VACINADORES/COORDENA€AO E SUPERVISAO DOS PSFS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVI€O,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 12/05/2004 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 12/05/2004 | 92.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AUTORIZA€AO DE INCENTIVO BASEADO NO ART.10 DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01 DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIO-NAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 12/05/2004 | 105.00 | 00071529799449 | ANA FRANCISCA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE 06(SEIS)BATAS,DESTINADAS AOS TECNI-COS DO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ENTOMOLOGIA(SEVERINO DE CALDAS LA- CERDA,DENILSON AMANCIO PEREIRA E JOSE RANALDOVENTURA FILHO),DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 12/05/2004 | 79.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE SUS-PEN€AO NO VEICULO AMBULANCIA,PLACA MND-1223/ PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 12/05/2004 | 277.40 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/ HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 12/05/2004 | 441.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM,LUBRIFICA€AO E TROCA DE OLEO,NOS VEICULOSSAVEIRO MOT-2340/PB,PALIO MON-7341/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBU-LANCIA MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 12/05/2004 | 300.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE SOL-DA ELETRICA EM ESQUADRIAS DE FERRO NOS POR- TOES DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA,DENOMINADOS:Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 12/05/2004 | 220.00 | 00096604204472 | FLAVIO CEZAR ANGELO NUNES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PIN-TURA DE LETREIROS P/IDENTIFICA€AO DOS PREDIOSQUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA Dr.EUDO MOURA DINIZ,NO BAIRRO MUTIRAO E O POSTO DE SAUDE DE BROSTAS,LOCALIZADO NO SITIO BROTAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 12/05/2004 | 200.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/CUSTEAR DESPESAS C/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE PRESIDEN-TE DA ASSOCIA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,P/PARTICIPAR DA 2¦AMOS-TRA DE PRODU€AO EM SAUDE,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 12/05/2004 | 260.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF,DESPESAS ANEXAS,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 12/05/2004 | 48.40 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10 DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 12/05/2004 | 100.80 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE144LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CRIAN€A DE DEUS-SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§503366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 12/05/2004 | 533.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM,LUBRIFICA€AO E TROCA DE OLEO,NOS VEICULOSBESTA MOG-4677/PB,TOPIC MND-1416/PB,ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB E TOWNER MND-1316/PB,TODOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 12/05/2004 | 240.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PRESTA€AO DE SERIVI€OS NA AREA EDUCACIONAL P/LOBORAR COMO COORDENADORA DOS PCNs.DESTE MUNICI- PIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPA.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 12/05/2004 | 329.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM,LUBRIFICA€AO E TROCA DE OLEO,NOS VEICULOSBESTA MOG-4677/PB,TOPIC MND-1416/PB,ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB E TOWNER,TODOS PERTENCENTESA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 12/05/2004 | 230.00 | 00046753087400 | PEDRO PEREIRA VENTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRA-BALHOS PEDAGOGICOS DA CAPACITA€AO DO PROGRAMAESCOLA ATIVA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL:HONORATA LOPES DE SOUZA,EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,JOSE FELIX DA SILVA, LUIZ DE CALDAS SOBRINHO E GON€ALO DE SOUZA PONTES,TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 12/05/2004 | 370.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE REPOSI€AO DE ESQUADRIAS E FERRAGENS DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARGARIDA LOPES,LOCALIZADA NO SITIO BELA VISTA,NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 12/05/2004 | 1550.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DO MURO DE CONTORNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL PITOMBEIRA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 12/05/2004 | 240.00 | 00092737412404 | GELMA MARIA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRABALHOS DE COORDENA€AO PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULI-NO E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 12/05/2004 | 110.00 | 00096604204472 | FLAVIO CEZAR ANGELO NUNES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PIN-TURA DE LETREIROS P/IDENTIFICA€AO DO PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO SANTA CRUZ I,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 12/05/2004 | 220.00 | 00034506438434 | LUCEMAR AMORIM DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DO PROFESSOR ERIVAN TAVARES DOS SANTOS,P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL,DENOMINADA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,LO-CALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 12/05/2004 | 586.00 | 00004309891489 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO C/REPOSI€AO DE VASO SANITARIO,CAIXA DE DESCARGA E REDE DE DISTRIBUI€AO DE INSTALA€OES HIDRO-SANITARIA,INSTALA€AO DE PIAS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCALIZADA NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 12/05/2004 | 20.30 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET,DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 12/05/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-€AO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 12/05/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/REALIZA€AO DE PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 12/05/2004 | 328.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE410LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§503363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 12/05/2004 | 170.00 | 00093114990487 | DAMIAO CASSIANO PEREIRA/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 12/05/2004 | 60.00 | 00023690569400 | MARIA LUCIA FERNANDES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISI€µO DE MEDICAMENTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 12/05/2004 | 880.00 | 08876799000358 | AURELIO QUEIROZ DE MAGALHAES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,DENOMINADO PEDRO PAULINONESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§002658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 12/05/2004 | 220.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/MANUTAN€AO DE EQUIPAMENTO DE RE- TRANSMISSAO DE CANAL DE TELEVISAO(REPETIDORA)NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 12/05/2004 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DEMAO-DE-OBRA,PARA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 12/05/2004 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS PARA MANUTEN€AO DE JARDINS DAS PRA-€AS DENOMINADAS,ZUCA TEOTONIO,MARIA LEITE SE-VERINA CAVALCANTE,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 12/05/2004 | 570.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE PEDRA RACHAO E AREIA,P/CONSTRU-€AO DE ESGOTO SANITARIO TIPO CANAL RETANGULARLOCALIZADO PERPENDICULARMENTE AS RUAS:AFONSO VENTURA E SILVA JUSTO ANGELO,AO LADO DA RESI-DENCIA DO Sr.DJALMA BARROS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 12/05/2004 | 635.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE IM- PLANTA€AO DE 27m LINEAR DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO DE CONCRETO,LOCALIZADO NO CONJUNTO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 12/05/2004 | 170.00 | 00000801995183 | MANOEL SOARES PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DESOBSTRU€AO C/RETIRADA MANUAL DE ENTULHO DE 21m DE ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NO CONJUNTO PIANCOZINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/05/2004 | 436.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/05/2004 | 653.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DO PSF TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFER-MEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 12/05/2004 | 104.46 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAAGMENTO C/DESPESA DE TELEFONE CELULAR,DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 12/05/2004 | 1781.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA,SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,SEC.DE CULTURA E DESTA PREFEITURAREF.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 12/05/2004 | 1124.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFINICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,VIGILANCIA AMBIENTAL E PSF TEOTONIO NETO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 13/05/2004 | 265.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRO-CA DE DISCOSS,DOIS MANCAIS DA GRADE ARADORA, SOLDA DE SUPORTE DOS MANCAIS,SOLDA DO EIXO DOTRATOR DE PNEUS,QUE PERTENCE A ESTA PREFEITU-RA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 13/05/2004 | 173.00 | 00002890602494 | DAMIAO LOPES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/CAPINA€AO E RETIRADA DE ENTULHO DO PATIO INTERNO DO CEMITERIO LOCAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NO BAIRRO BELO HORIZON-TE NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 13/05/2004 | 244.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE TE-LEFONE CELULAR,DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO N§99750175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 13/05/2004 | 140.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE TECNICOS DESTA PREFEITURA,P/VISTORIAS EM PREDIOS QUE FUNCIONAN AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NOSSITIOS TANQUE SECO,JUNCO E TAPERA,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 13/05/2004 | 284.00 | 00092737188415 | CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES AS PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM TREINAMENTO PEDAGOGICO NO CENTRO DE CULTURA,MARIA ZENAIDEBRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§503369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 13/05/2004 | 962.10 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MA- RIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FA-RIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNES-TINA DE ARAUJO SILVA,TODAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0014699 | 13/05/2004 | 2239.19 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PARCELA UNICADO TERMO ADITIVO N§001/2004,DO CONTRATO N§033/2004,DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DrEUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,CONF.LICITA€AO CONVITE N§018/2004 E N.FISCAL N§000091. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 14/05/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/ALIMENTA€AO DO MOTORISTA E COMBUS-TIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 14/05/2004 | 267.23 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RENOVA€AO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA MND- 1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 14/05/2004 | 240.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RO--FORMA DE 04(QUATRO)PORTAS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA,DENOMINADA Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 14/05/2004 | 1200.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO PLACA MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSFSEDE DESTE MUNICIPIO,P/O SITIO JUNCO E OUTRASCOMUNIDADES,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 14/05/2004 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BOIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADA Dr.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 14/05/2004 | 1200.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs.DA ZONA URBANA P/AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO, Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 14/05/2004 | 298.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A PINTURA DA FACHADA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 14/05/2004 | 180.00 | 00076000354487 | ADEMAR BERNADINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DO PATIO INTERNO E EXTER-NO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO GRAVATA NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 14/05/2004 | 358.00 | 00004978437490 | CICERO GALDINO MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE ESGOTO SANITARIO,LO-CALIZADO NO PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 14/05/2004 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 14/05/2004 | 88.14 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTA DO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,QUE ATEDE A SECMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 14/05/2004 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§009/2004,CORRESP.AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 14/05/2004 | 240.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE VI-GILANCIA NOTURNA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOUR- DES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 14/05/2004 | 240.00 | 00003217398416 | JUCIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BB EDUCAR DO BANCO DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FIS-CAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 14/05/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLARPLACA KJX-0833/PB,DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,DE SEGUDA A SEXTA-FEIRA,EM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 14/05/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 14/05/2004 | 135.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRES(03)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA-MOG-4477/PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 16,17, 18/2004,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 14/05/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO,P/RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,NOS DIAS 16,17 E 18/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 14/05/2004 | 1500.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE REDE ELETRICA,INSTA-LA€AO E RECUPERA€AO DE ILUMINARIAS LONGAS OR-NAMENTAL E REPOSI€AO DE LAMPADAS INCANDECEN- TES E MERCURIO A VAPOR,NESTA CIDADE,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL,CORRES.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 14/05/2004 | 1140.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000 212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 14/05/2004 | 110.00 | 00072670894453 | MARIA AMORIM LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 14/05/2004 | 225.71 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 17/05/2004 | 198.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO CONSERTO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO DE RUAS NOS BAIRROS:FELIZARDO LEITE E MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N,FISCAL N§000519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 17/05/2004 | 500.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESPA.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 17/05/2004 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVI€O,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 17/05/2004 | 669.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 01(UM)AR CONDICIONADO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO,INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002622. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 17/05/2004 | 300.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE CAMISAS,DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 17/05/2004 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS NA AREA DE VACINA€AO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTER-RIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 17/05/2004 | 10200.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE EN- FERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI- LIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TO-MAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,FERNANDO VIEI-RA DE MELO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 17/05/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 18/05/2004 | 398.00 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 18/05/2004 | 398.00 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DEUS-SITIO VARZEADO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SI-TIO CABELUDO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 18/05/2004 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NA ESCOLA MUNICIPAL CAI€ARA,NO SITIO CAI€ARA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO ME SDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 18/05/2004 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DO SUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITA€AO DE FORMA€AO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 18/05/2004 | 220.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES AZEVEDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,DONINHA LEITE,NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 18/05/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE CONZINHEIRA DO PILO-TAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 19/05/2004 | 80.00 | 00004792905478 | FRANCISCA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAR-REGAMENTO DE AGUA,P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II,AGOSTI--NHO FLORENCIO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 19/05/2004 | 70.00 | 00002376843499 | REGINALDO VICENTE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/PASSAGENS E ALIMENTA€AO EM VIA-GEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTI-CIPAR DE OFICINA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADO ESTADO DA PARAIBA,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 19/05/2004 | 46.00 | 00020411405420 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE CERTIFICADOS DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITA€AO DO PROGRAMA ESCO-LA ATIVA,REALIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 19/05/2004 | 130.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL.CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 19/05/2004 | 111.00 | 00000000000000 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PU- BLICIDADE NAS PAGINAS AMARELAS DA LISTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 19/05/2004 | 100.00 | 00006632145485 | JOSE FRANCISCO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 19/05/2004 | 69.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VAOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS FOTOGRAFICOS TIRADOS NA COMEMORA€AO DOS DIAS DAS MAES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 19/05/2004 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 19/05/2004 | 240.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€O COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MA-IO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 19/05/2004 | 51.40 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERNTE AO CADASTRAMENTODE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 19/05/2004 | 2400.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIMESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO, Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP. AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 20/05/2004 | 47.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTA RIA N§39,DE 19/04/01,DOMINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 20/05/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 20/05/2004 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONUZINDO PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 20/05/2004 | 324.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEGASOLINA,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/ HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. N.FISCAL N§002576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 20/05/2004 | 330.00 | 00031306330491 | JOAO BARBOZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 20/05/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 20/05/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,P/CONDUZIR O Sr.PREFEITO,P/RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERSSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,NOS DIAS 23,24,25/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 21/05/2004 | 135.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE NA QUALIDADE DE MOTORIS-TA NO VEICULO CORSA SEDAN DESTA PREFEITURA -PLACA,MOG-4477/PB.CONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL,EDVALDO LEITE DE CALDAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.A SERVI€O DO MUNICIPIO NO PE- RIODO DE 23 A 26/04/2004,CONFORME OFICIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 21/05/2004 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMLOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS. NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 010/04 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 21/05/2004 | 550.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DECONSULTORIA ADMINISTRATIVA,NA AREA DE LICITA-€AO DE CONTRATOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO N§ 001/2004 E NOTA FISCAL DE SERVI€OCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 21/05/2004 | 150.00 | 00021941610404 | ANA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORENECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHOMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA- VEL,QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,NO DIA 06/05/04,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§503382. OBS:.DESPESA EMPENHADO DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 21/05/2004 | 135.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO E MANUTEN€AO NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 21/05/2004 | 120.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADEDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS P/O CURSO DE RECICLA- GEM,NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,CONF.COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 21/05/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA€AO DEPREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO LOPES,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 012/2004,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 21/05/2004 | 233.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O FOTOGRAFICO,REALIZADO NO CURSO DE CAPACITA€AO DA ES-COLA ATIVA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 21/05/2004 | 198.00 | 00075999021472 | JOSE EDNEUDO DE GOIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE INSTALA€AO ELETRICA E RETELHAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO JUNCO DE CIMA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 21/05/2004 | 560.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DA MURADA DE CONTORNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUIS DE CALDAS SOBRINHO,LICALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 21/05/2004 | 243.00 | 00032322038415 | PAULO FELIPE SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS NO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA DORINHA LEITE,LOCALIZADA NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 21/05/2004 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€OS DE FISCALIZA€AO DE OBRAS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 21/05/2004 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DEMAO-DE-OBRA PARA ZELADORIA E VIGILANCIA DIUR-NA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DENOMINADO,DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NES-TA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 21/05/2004 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DEZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL,FLORENTINO CAZE DE ANDRADENESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 21/05/2004 | 810.00 | 00072666960463 | DAMIAO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/DESMATEMENTO E DESTOCAMENTO P/UMA ESTRADA DE ACESO AO ROTEIRO DA CAMINHADA DA COLUNA PRESTE NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 21/05/2004 | 232.00 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE ESTRADA VICINAL NA CO-MUNIDADE RURAL,DENOMINADA PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 21/05/2004 | 242.00 | 00080619282487 | INACIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE ESGOTOS SANITARIOS,NO CUNJUNTO JOMAR MENDON€A,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 21/05/2004 | 360.00 | 00071538798468 | ANTONIO JOSE GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE PISO EM PEDRA ORNA- MENTAL,ESTRUTURA DE BANCOS E CANTEIROS,DE UMAPRA€A DE LAZER,DENOMINADA GETULIO VARGAS,LOCALIZADA NOS FUNDOS DA IGREJA DO ROSARIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 21/05/2004 | 60.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO E MANUTEN€AO NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 21/05/2004 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA€AO DEUM PREDIO,PARA ATENDER A RESIDENCIA DAS MEDI-CAS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.DESTE MU-NICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 21/05/2004 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREAJURIDICA,NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURUDICAADMINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVI€O,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 21/05/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA€AO DEUM IMOVEL RESIDENCIAL,PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-TEOTONIO NETO,NESTA CIDA-DE CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 21/05/2004 | 300.00 | 00002074486472 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE BIOQUIMICANO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE E QUALI-DADE DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO E NOTA FISCAL DE SERVI€O,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 21/05/2004 | 87.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O FOTOGRAFICO,REALIZADO NO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL(PESMS),NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 21/05/2004 | 37.00 | 00028161068453 | MARIA DAS GRA€AS PARENTE DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA N§39,DE 16/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 21/05/2004 | 1200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS GRAFI-COS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§008875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 21/05/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015521 | 25/05/2004 | 20409.61 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€OES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL P/O RAIO-X DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDA-DE,CONF.LICITA€AO CARTA CONVITE N§012/2004, PROC.ADM.N§3.710/03,CONTRATO N§032/2004 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 25/05/2004 | 179.00 | 00000000000000 | VIDRA€ARIA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE VIDROS E MOLDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 25/05/2004 | 617.00 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A SAL-VIANO LEITE,P/AS COMEMORA€OES DA FESTA DO PA-DROEIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS N§001738,001739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 25/05/2004 | 1000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PUBLICA€AO DEUM LIVRO SOBRE A VIDA DO EX-PREFEITO MUNICI- PAL DESTA CIDADE,Dr.ELZIR MATOS,CONF.N.FISCALN§003247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 25/05/2004 | 81.00 | 00002673216430 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTINUA€AO DO SERVI€O DE RO€O EM ESTRADA VICINAL,ENTRE OS SITIOS POCINHOS E PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 25/05/2004 | 300.00 | 04269913000169 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PU- BLICIDADE POR PARTE DESTA PREFEITURA,NA RADIOALTERNATIVA-CDL-PIANCO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 25/05/2004 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 10(DEZ)LIVROS "O SEGREDO DE FALAR EM PUBLICO", DESTINDO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§451470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 25/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10.428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM, NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 25/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO NACIONAL DO MUNICIPIO,OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 26/05/2004 | 750.00 | 00002712903404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIAS C/PERNOITE,P/EVENTUAIS DESPESAS DECORRENTES DE SEU DESLOCAMENTO,ALIMENTA€AO E POUSADA,NO PERIODO DE 26 A 29/05/04,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE BRASILIA-DF,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 26/05/2004 | 4180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 26/05/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 26/05/2004 | 135.00 | 00003138845444 | VANDA DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/FAZER ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRASPROFISSIONAIS,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHONO PERIODO DE 31/05 A 03/06/04,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 26/05/2004 | 7380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 26/05/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,NO MES MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 26/05/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 26/05/2004 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 26/05/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 26/05/2004 | 5120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 26/05/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 26/05/2004 | 46200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/05/2004 | 2434.09 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO-MDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 26/05/2004 | 52391.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 26/05/2004 | 2062.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 26/05/2004 | 8880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 26/05/2004 | 522.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 26/05/2004 | 11880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 26/05/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 26/05/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 26/05/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 26/05/2004 | 20.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 26/05/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 26/05/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 26/05/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 26/05/2004 | 335.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE MESAS P/ATENDER AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO Dr.EUDO MOURA DINIZ,LOCALIZADO NA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 26/05/2004 | 20200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 26/05/2004 | 11199.16 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0015890 | 27/05/2004 | 2994.00 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA,E FRANGO,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000002,LICITA€AOCARTA CONVITE N§022/2004,CONTRATO N§077/2004,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§3.673/05,CORRESP. AOS MESES DE MAR€O,ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0015903 | 27/05/2004 | 3396.20 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | PAG.C/FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOI-DA E FIGADO,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA-Z.URBA-NA,CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABE-LUDO,CRIAN€A FELIZ-PITOMBEIRA E CRIAN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICI-TA€AO CONVITE N§022/04,PROC.ADM.N§3673/05,N.FN§1,CONT.N§077/04,NOS MESES MAR€O,ABRIL,MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 27/05/2004 | 810.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 01(UMA)PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB,DO PREFEITONICIPAL DESTE MUNICIPIO,P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DE INTEGRA€AO NACIONAL, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 28/05/2004 | 450.00 | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE UMA PLACA EM BRONZE,C/DIMENSOES DE 50x40cm,AFIXA A UMA PEDRA EM GRANITO,DESTINA-DO A IDENTIFICA€AO DE UMA QUADRA MUNICIPAL POLIESPORTIVA DESCOBERTA,DENOMINADA ADEMAR AN- TAS TERCEIRO NETO(TERCEIRINHO),LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LUCIA-NO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,N.F.N§0322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 28/05/2004 | 452.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS EM JANELAS,BUREAL,FERROLHOS,PORTA E CARTEIRAS,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 28/05/2004 | 2520.00 | 00003957583438 | ROSIENE DE ALMEIDA NOEL GENUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MAIO ANOVEMBRO/04,CONF.CONTRATO N§038/2004 E N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 28/05/2004 | 962.10 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MA- RIA DE LOURDES PAULINO,MARIA DE LOURDES FREI-TAS DANTAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIA-NO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§503427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 28/05/2004 | 200.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUSESCOLAR KJX-0833/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 28/05/2004 | 200.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO CURSISTAS,NO VEICU-LO BESTA MOG-4666/PB,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/0,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0015938 | 28/05/2004 | 916.61 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO AMBULATORIODE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHOE AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§010/2004,PROC.ADM.N§3.712/2003,CONTRATO N§022/2004 E N.FIS-CAIS N§000361,000357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0015946 | 28/05/2004 | 2686.40 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE CARTUCHOS,DESTINADOS AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO CONVITE N§010/2004,PROC.ADM.N§3.712/03,CONTRATO N§022/2004 E N.FISCAIS N§000358,000359,000360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 31/05/2004 | 479.40 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A MEDICA E ENFERMEIRAS,QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§000813. OBS:.DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016055 | 31/05/2004 | 12331.02 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:SAVERO MND1223/PB,MDT-2260/PB,PALIO MDN-7341/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB E AM-BULANCIA MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A SECMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2004,PROC.ADM.N§ 3.706/03,CONT.N§002/2004 E N.F.2059,2060,2061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 31/05/2004 | 350.40 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§01309-09,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NOD DIA 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 31/05/2004 | 4141.70 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 31/05/2004 | 4842.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DO PESSOA LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 31/05/2004 | 602.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§01321/8,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 03/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 31/05/2004 | 166.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE REPOSI€AO E ESQUADRIAS DE MADEIRA C/SERRAGEM E PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 31/05/2004 | 1624.28 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000367, 000368,000369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/05/2004 | 6496.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DO ICMS-IPI,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 31/05/2004 | 845.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DE RUAS E A-VENIDAS,P/A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 31/05/2004 | 112.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE160LITROS INNATURA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE EDVALDO LEITE DECALDAS,LOCALIZADA NO SITIO CABELUDO,NESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 31/05/2004 | 440.30 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSNAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIAN-€A DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE,CRIAN€A FE- LIZ-SITIO PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,TODAS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 31/05/2004 | 758.85 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES E BOLOS,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIAN€A DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE, CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,TODAS PER- TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016063 | 31/05/2004 | 8726.64 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:ONIBUS ES-COLAR KJX-0833/PB,BESTA MOG-4677/PB,TOWNER MND-1316/PB E TOPIC MND-1416/PB,TODOS PERTEN-CENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/04PROC.ADM.N§3.706/03,CONTRATO N§002/2004 E N. FISCAL N§2058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 31/05/2004 | 595.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS CRECHES MUNICIPA-IS:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIAN€A DE DEUSSITIO VARZEA DO PADRE,CRIAN€A FELIZ-PITOMBEI-RA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§ 001200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 31/05/2004 | 700.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/05/2004 | 852.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/05/2004 | 2368.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/05/2004 | 25574.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/05/2004 | 8380.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 31/05/2004 | 1680.00 | 00075301539434 | SEVERINO PEREIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO MOTOCICLETA MOT-8040/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DE REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO,P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DANTAS DE SOUZA,LOCALIZADA NO SITIO FRUTUOSO,CONF.CON- TRATO N§062/2004 E N.FISCAL,NO PERIODO DE MA-IO A OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 31/05/2004 | 200.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO CURSISTAS,NO VEICU-LO TOPIC MND-1416/PB,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 31/05/2004 | 420.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO C/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE CANOAS P/ATENDER ALUNOS E PROFESSORAS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDANENTAL,DENOMINADAS ANTONIO QUEIROGA E POCINHO II,LOCALIZADASNOS SITIO MUZELO E POCINHO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 31/05/2004 | 490.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE CANOAS P/ATENDER ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADAS PEIXOTO IE II,LOCALIZADAS NOS SITIOS PEI-XOTO I E II,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 31/05/2004 | 530.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GON€ALVES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DETETIZA€AO DE PREDIOS PERTENCENTES AO PODER PU- BLICO MUNICIPAL,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA N§10.148-6,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES NOBRE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A€AO ORDINARIA DE COBRAN€A,ACORDO,HOMOLOGA€AO,CONF.PROCESSO N§026.2004.000.425-6,QUE TRAMITA NA 2¦ VARA DA COMARCA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/05/2004 | 329.87 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTEN€A JUDICIAL,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 31/05/2004 | 29.90 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTEN€AO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.org.br), JUNTO A FAPESP,NA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 31/05/2004 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICA€AO DE NOTAS NO DIARIO OFICIAL,EDI€OES 23/04 E 11/0504,CONF.N.FISCAIS N§067945,067545.(ICMS-IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/05/2004 | 3910.91 | 00000000000000 | EDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL,REF.A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORAEDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS,NA CONTA DO BANCO DO BRASIL N§5.749-5(FPM),NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 31/05/2004 | 69.55 | 00000000000000 | BRASIL VEICULOS CIS DE SEGUROS-SUSEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SEGURO OURO AU-TO DOS VEICULOS BESTA MOG-4677/PB,CORSA SEDANMOG-4477/PB E PARATI MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONF.EXTRATO DO MES DE MAIO/04,NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 31/05/2004 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DI- VULGA€AO DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/05/2004 | 492.90 | 00003571760492 | JOAO REMIGIO FILHO | PAG.C/FORNECIMENTO DE REFEI€OES,DESTINADAS AOMEMBROS DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DESTA SOCIEDADE E DEMAIS AUTORIDADES,C/A FINALIDADEDE DISCUTIREM A REINSTALA€AO DA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,DA INSTALA€AO DO POLOUNIVERSITARIO DA UFCG E DO CORPO DE BOMBEIROSNESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§503385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 31/05/2004 | 4000.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE IM- PRESSAO DE 500(QUINHENTOS)LIVROS SOBRE A COLUNA PRESTE NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§00265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 31/05/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A ASSOCIA€AO DOS ADVOGADOS DA PARAIBA,CONF.EXTRATO DO MES DE ABRIL E MAIO/04,NA CONTA DO ICMS-IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/05/2004 | 10752.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS,NAS 1¦,2¦E3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 20,20 E 28/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/05/2004 | 8380.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/05/2004 | 2368.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/05/2004 | 25574.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/05/2004 | 583.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DI DIVERSOS,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/05/2004 | 37.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O FGTS,NA CONTADO FUNDO ESPECIAL,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/05/2004 | 1178.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 31/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FPM,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 31/05/2004 | 800.50 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PILOTAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§000815. OBS:.DESPESA EMPENHADO DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/05/2004 | 3046.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PA-SEP,NAS 1¦,2¦ E 3¦ QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 29/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/05/2004 | 852.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/05/2004 | 3.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PASEP,NA CONTA DO ICMS,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/05/2004 | 7600.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO PETICONF.EXTRATO DO MES DE MAIO/04,NA CONTA N§58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/05/2004 | 153.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/05/2004 | 73.00 | 00081264054815 | LENICE EUGENIO DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 31/05/2004 | 240.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A REPOSI€AO DE LAMPADAS NA PRA€A PADRE ARISTIDES,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/06/2004 | 36.00 | 00099698455868 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/AFIAMENTO DE FERRAMENTAS TIPOS,PICARETAS,CHIBANCAS,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/06/2004 | 96.00 | 00026322021400 | ANTONIO RAIMUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE AREA A TRA€AO ANIMAL,DESTINADO A CONSERTO DE ESGOTOS SANITARIOS NOS BAIRROS:BELO HORIZONTE E PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/06/2004 | 105.00 | 00003216046443 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DESOBSTRU€AO DE 38m,LINEAR DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 100mm,NA RUA FIRMINO AYRES,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/06/2004 | 198.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/INSTALA€AO DE 120m DE REDE ELETRICADE BAIXA TENSAO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE RU- RAL DENOMINADA,VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§004671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/06/2004 | 517.10 | 00067539963468 | ANTONIO MILITAO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PIN-TURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO EM UMA BARRACA COM ESTRUTURA METALICA C/380m,DE AREA CO- BERTA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONF.N. FISCAL N§004666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/06/2004 | 257.40 | 00003638751406 | PAULO ALCIONE MILITAO PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICOEM ESTRUTURA METALICA DE UM PALCO,PERTENCENTEA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 01/06/2004 | 240.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004684,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/06/2004 | 326.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA,NO CONSUMO DE GAMBIARRAS OR-NAMENTAL,P/A BELEZA NOS FESTIVOS DA FESTA DE SANTO ANTONIO,NO ANO DE 2004,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/06/2004 | 1102.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE A CUS- TOS POR EMPRESTIMO DE TRANSFORMADOR,P/SUPORTENOS FESTEJOS DA FESTA DE SANTO ANTONIO,NO ANODE 2004,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/06/2004 | 197.00 | 00037204939115 | ERONILDO GALDINO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE A ATRA€AO ANIMAL DE AGUA,P/O PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INAFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/06/2004 | 502.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§503432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/06/2004 | 236.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§503431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/06/2004 | 350.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES,DESTINADAS AO DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTA CIDADE(Dr.CLAUDEMIR),CONF.N.FIS- CAL N§0164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/06/2004 | 1440.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMNETO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS,NESTA PREFEITURA,NO MES DEMAR€O/04,CONF.ADITIVO N§003/2004 DO CONTRATO N§002/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/06/2004 | 200.00 | 00011202106404 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS,P/ATENDER A JUNTA DE SERVI€O MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MA-IO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/06/2004 | 95.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS DE PNEUS DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVI€OS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§004668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/06/2004 | 295.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHA DOSPATIOS DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NOS BAIRROS:MUTIRAO E PEDRO LIMA DE AZEVEDO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/06/2004 | 446.50 | 00004779322405 | JOAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE 02(DUAS)BASES ESTRUTURAL DE SUPOR-TE P/CAIXAS D`AGUA,QUA ABASTECE AS ECSOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE BELA VISTA E VARZEADO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/06/2004 | 924.60 | 01113425000170 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 7.705 PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000812 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/06/2004 | 334.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/06/2004 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE AGUA A ATRA€AO ANIMAL,P/ABASTE-CIMENTO DA CRECHE CRIAN€A FELIZ,NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004679,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004680,CORRESP. AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/06/2004 | 240.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADO ANTONIO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§004681,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/06/2004 | 2325.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS GRAFI-COS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§008903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/06/2004 | 1883.10 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE SUBSTITUI€AO DE MADEIRAMENTO,INCLUSIVE PINTURA P/PROTE€AO DE INSETOS E RETELHAMENTO C/80% DE APROVEITAMENTO EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO INOCENCIO, LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/06/2004 | 70.00 | 00027792367878 | JUAREZ DE JESUS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS EM UMA CAIXA D`AGUA DE CIMENTO AMIANTOQUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL,DENOMINADA:PAPA-MILHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/06/2004 | 50.00 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DO PATIO INTERNO DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO JOAQUIM ESTEVAM,NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/06/2004 | 2066.70 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALI-DADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL N§003952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/06/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS C/ALIMENTA€AO DO MOTORISTA E COM- BUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE LATA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/06/2004 | 260.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA-€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONF.N.FISCAL N§004677,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/06/2004 | 20.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§1340-4,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO DIA 03/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/06/2004 | 20.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§01401-0,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 07/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/06/2004 | 20.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§01394-3,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR,NO DIA 07/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/06/2004 | 20.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§01333-1,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR N§01331-1,NO DIA 03/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/06/2004 | 20.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§01411-4,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR,NO DIA 10/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/06/2004 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004684,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 01/06/2004 | 3005.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS GRAFI-COS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§008904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/06/2004 | 352.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 02/06/2004 | 27000.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:DR.EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VI-EIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE, CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 02/06/2004 | 27000.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,JOA- QUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§004693,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/06/2004 | 260.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE, CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§004691,CORRESP.AO ME SDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/06/2004 | 756.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AOS VEICULOS CORSA SEDAN-MOG4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL N§0068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/06/2004 | 1045.00 | 00064979903487 | SOLENO MILITAO PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PIN-TURA A BASE DE PVA,DE 214m,DO SETOR EXTERNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NA RUA VIRGILIO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/06/2004 | 1204.50 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PIN-TURA A BASE ACRLICA DE 185m,NO SETOR INTERNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NA RUA VIRGILIO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 02/06/2004 | 1195.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO,PINTURAEM ESMALTE SINTETICO DE 77m,EM UMA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NA RUA VIRGILIO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/06/2004 | 7027.84 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/06/2004 | 240.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUA-TO,LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004694,COR- RESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 02/06/2004 | 1440.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS,NESTA PREFEITURA,CONF.ADI-TIVO N§003/2004 DO CONTRATO N§002/01,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/06/2004 | 363.66 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRECATORIA EXPEDIDA A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 02/06/2004 | 90.00 | 00032865864472 | JACIDE MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS EM MAQUINAS DE DATILOGRAFIA,PERTENCEN-TES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E PLANE-JAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 02/06/2004 | 60.00 | 00084714328115 | GILMAR GUILHERME SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DO BAIRRO MUTIRAO,NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NESTA CIDADE, CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/06/2004 | 436.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE545 LITROS DE LEITE-INNATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/06/2004 | 200.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,QUADRA-04 PARTE DOS LOTES 14-15,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 02/06/2004 | 260.00 | 00018109063420 | CLAURENICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA MARGARI-DA REMIGIO LOUREIRO,37,NESTA CIDADE,ONDE FUN-CIONA A SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL E CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/06/2004 | 260.00 | 00018109063420 | CLAURENICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA MARGARI-DA REMIGIO LOUREIRO,37,NESTA CIDADE,ONDE FUN-CIONA A SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL E O CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/06/2004 | 240.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL N§004692,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 02/06/2004 | 230.00 | 00006159882457 | MARIA DO SOCORRO R.DOS SANTOS GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VAR-RICAO DE CANTEIROS E PASSEIO DE UMA PRA€A DE LAZER DENOMINADA,AGAMENON FARIAS,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL N§004689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 02/06/2004 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTA CIDADE,P/ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.CONTRA-TO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 02/06/2004 | 510.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PE- QUENAS RECUPERA€OES DE CAL€AMENTO E DESOBSTRU€AO DE ESGOTO SANITARIO,NOS BAIRROS:FELIZARDOLEITE E PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL N§004685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 02/06/2004 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004695,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 03/06/2004 | 240.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO E PODAGEM DE ARVORES,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU DENOMINADO Pe. ARISTIDES,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULAFARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 03/06/2004 | 240.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO NO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO LOCAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 03/06/2004 | 500.00 | 00004463840465 | ELIZANGELA VICENTE DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/06/2004 | 532.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO A CONTA DO ICMS-IPI,REFERENTE AO CONVENIO P/ PLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 03/06/2004 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 03/06/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE JUNHO/04,CONF.EXTRATO DO ICMS-IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 03/06/2004 | 80.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO NO PATIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA CARVALHADAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 03/06/2004 | 600.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO DO SOM DO GRUPO RELUZES,P/COBERTURA DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DAS MAES E DAS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA,MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 03/06/2004 | 1680.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A AQUISI€AO DE 150(CENTO E CINQUENTA)CAMISAS FIO 26 BRANCO GOLA SIMPLES E 40(QUARENTA)CAMISAS FIO 30 GO-LA POLO,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AOP/A I FEIRA CULTURAL "SERTAO TAMBEM FAZ EDUCACAO",NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA- MENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N,FISCAIS N§0000 80,000082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 03/06/2004 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/TRANSPORTE A ATRA€AO ANIMAL,C/AGUA,P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENO-MINADA PEDRO RODRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0017124 | 03/06/2004 | 1336.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTE-VAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,Dr.PAULO MONTENEGRODr.EUDO MOURA DINIZ E TEOTONIO NETO,TODOS PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§698 LICITA€AO CONVITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/03,E CONTRATO N§006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0017132 | 03/06/2004 | 3660.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTE-VAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,Dr.PAULO MONTENEGRODr.EUDO MOURA DINIZ E TEOTONIO NETO,TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000698,LICITA€AO CONVITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/03 E CONTRATO N§006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 03/06/2004 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JU- NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 03/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE JUNHO/04,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 03/06/2004 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MND-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO PITOMBEIRAE MICRO-AREA DE ABRANGENCIA,CONF.CONTRATO N§ 081/2004 E N.FISCA,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 03/06/2004 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 03/06/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA COORDENA€AO DE REGULARIZA€AO,CONTROLE,AVALIA-€AO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 03/06/2004 | 5100.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS EN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 03/06/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVA€AODE INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 04/06/2004 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§007881,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 04/06/2004 | 550.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS CONTA-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/ 2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL,NO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 04/06/2004 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA C/COLETA DOMICILIAR,VOLUMOSA,HOS-PITALAR,VARRICAO,CAPINA€AO,PODAGEM DE ARVORE E PINTURA DE MEIO-FIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 04/06/2004 | 1860.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TE MUNICIPIO,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 04/06/2004 | 40.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00165-1,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 04/06/2004 | 266.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO C/RETIRADA MANUAL DE ENTULHOS DOS PATI-OS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS SITIO CARVALHADAS E GRAVATA, NESTE,MUNICIPIO,OCN.FN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 04/06/2004 | 1000.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DE UM VEICULO F-4000,MND-1126/PB,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS REMANEJADOS DE UMA PARA OUTRA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NAS ZONAS RU-RAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 04/06/2004 | 380.00 | 00027792367878 | JUAREZ DE JESUS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO E SOLDA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-KJX/0833/PB,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 04/06/2004 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JU-NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 04/06/2004 | 600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,ESPECIALIZADO NASSECs.MUNICIPAIS DE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 04/06/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/04,CONF.N.FIS-CAL N§007894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 04/06/2004 | 300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 01(UM)ATAUDE,DESTINADO AO CARENTE ROSENO VICEN-TE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 04/06/2004 | 529.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS MUSICAIS,QUE SE APRE- SENTARAO NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NO PERIODO DE 01 A 13/06/04,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 07/06/2004 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO DE PROFISSIONAIS,P/REALIZA€AO DE SERVI€OS DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 07/06/2004 | 50.00 | 00006398613422 | FRANCISCO TOMAZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CAPELA DO SITIO BOM JESUSNESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 07/06/2004 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 07/06/2004 | 294.25 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDINETE,DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000366, E COMPLEMENTA€AO DA N.FISCAL N§000366,POR TER SIDO EMPE-NHADA UMA PARTE NO EMPENHO DE N§01087-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 07/06/2004 | 240.00 | 00031369960115 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES SILVA,NO BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 07/06/2004 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DA CONVI-VENCIA DO IDOSO,DENOMINADO PEDRO PAULINO,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 07/06/2004 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 07/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0017591 | 07/06/2004 | 4880.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/04, CONF.CONTRATOS,LICITA€AO CONVITE N§021/2004,EPROC.ADM.N§626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0017604 | 07/06/2004 | 7580.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04,CONF.CONTRATOS,LICITA€AO CONVITE N§021/2004 E PROC. ADM.N§626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 07/06/2004 | 900.00 | 00088439712472 | JOAO CAMPOS LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENISNO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,MARIA DE LOURDES PAULINO DOS SANTOS, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 07/06/2004 | 220.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES AZEVEDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,DENOMINADA DONINHA LEITE,LOCALIZADA NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 07/06/2004 | 2301.06 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB A PIANCO(VICE-VERSA)NA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 07/06/2004 | 900.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 07/06/2004 | 640.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE CAMISETAS,DESTINADAS A 2¦FEIRA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 07/06/2004 | 422.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO E TROCA DE OLEO,DOS VEICU-LOS SAVEIRO MOT-2340/PB,PALIO MON-7341/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A SECMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 07/06/2004 | 280.00 | 00011238542468 | LUIZ ALBERTO DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE TO-CATAS DE ARRASTAO NO DIA NACIONAL DA CAMPANHACONTRA A POLIOMIELITE,NO DIA 05/06/04,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 07/06/2004 | 260.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 07/06/2004 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA,EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA: JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEJUNHO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 07/06/2004 | 260.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 07/06/2004 | 39049.69 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA E NEUROLOGIA,NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 07/06/2004 | 4842.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO ADMINISTRATIVA DO PESSOAL LOTADO NASEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,COR- RESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 07/06/2004 | 5003.40 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DO PESSOAL LOTADO NOS SERVI€OS DE ATEN€AO BASICA,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO,CORRESP.AOS DIAS 04,11,18,25/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 07/06/2004 | 1821.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | PAG.C/SERV.DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS:SILVIO BAORBOSA,ROMULO ANTOANTONIO PIRES,CELY MARIZ,NELIA NERY FREIRES, ROSEANE MARIA PIRES,AMANDA DE ANDRADE,CHIRLAINE CRISTINE,VERA LUCIA,QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VI-EIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO E O PESSOAL DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 07/06/2004 | 260.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOM,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 07/06/2004 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE ZE-LADORIA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 07/06/2004 | 1200.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO CAMIONETE D/20 JLO-1258/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,VACINADORES E COORDENA€AO/SUPERVISAO DO PAC`S/PSF,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 07/06/2004 | 490.00 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE CAMISAS,DESTINADAS AO FARDAMENTO DO CORAL MARIACAROLINA DINIZ,DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 08/06/2004 | 230.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FIL-MAGEM DA ABERTURA DA TRILHA DA COLUNA PRESTESNESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 08/06/2004 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€AS FOLCLORICAS P/OSALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 08/06/2004 | 650.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO AS VACINADORAS E MOTORISTAS,QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE 2004,REALIZADA NOS 19/05 A 05/06/ 04,NA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 08/06/2004 | 60.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA,QUE FUN-CIONA P/ABASTECIMENTO D`AGUA,DE UM PREDIO QUEFUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENO-MINADO JOAQUIM ESTEVAM,NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 08/06/2004 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 08/06/2004 | 1200.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO PLACA MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS NO PSFSEDE DESTE MUNICIPIO,P/O SITIO JUNCO E OUTRASUNIDADES,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 08/06/2004 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADA Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 08/06/2004 | 1200.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs.DA ZONA URBANA P/AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO, Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 08/06/2004 | 1400.00 | 00064979903487 | SOLENO MILITAO PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PIN-TURA EM TINTA ACRILICA,EM UMA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ERNESTI-NA DE ARAUJO SILVA,LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 08/06/2004 | 309.00 | 00004044149402 | JOSE LEITE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1¦CATEGORIA P/CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NOSITIO CAI€ARA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 08/06/2004 | 174.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 08/06/2004 | 1170.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ALVENARIA E CHAPISCO DE UM MURO DECONTORNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUIZ DE CALDAS SOBRI- NHO,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 08/06/2004 | 240.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABO-RAR COMO COORCENADORA DOS PCN,DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 08/06/2004 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,P/FUNCIONAMENTO DA ECSOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§009/2004,CORRESP.AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 08/06/2004 | 150.00 | 00021941610404 | ANA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES,AO PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§503437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 08/06/2004 | 521.00 | 00016324060802 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS E RECUPERA€AO DE ESGOTO SANITARIO NOS BAIRROS MUTIRAO,CAIXA D`AGUA E EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 08/06/2004 | 675.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE ESGOTO SANITARIO C/ TUBO DE CONCRETO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E NARUA SUELY AZEVEDO XAVIER,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 08/06/2004 | 585.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE ESGOTO SANITARIO NASRUAS:MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ,ERNANE SA-TIRO,ANTONIO LEITE MONTENEGRO E ANTONIO ARAN-TES,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 08/06/2004 | 595.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE ESGOTOS SANITARIOS, NAS RUAS:LUIZ RUFINO FERREIRA,PEDRO INACIO LIBERALINO E PEDRO LEITE MONTENEGRO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 08/06/2004 | 747.00 | 00071538798468 | ANTONIO JOSE GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE REBOCO E PISO CIMEN-TADO DAS PRA€AS DE LAZER,DENOMINADAS MARIA LEITE,GETULIO VARGAS E JOAO GALDINO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 08/06/2004 | 156.00 | 00080619282487 | INACIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE EM UMA VALA EROZIVA CAUSADA POR CHUVAS CAIDAS NOCAMPO DE FUTEBOL,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 08/06/2004 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO DE JARDINS DAS PRA€AS DENOMINADAS:ZUCATEOTONIO,MARIA LEITE E SEVERINA CAVALCANTE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 08/06/2004 | 1500.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE REDE ELETRICA,INSTA-LA€AO E RECUPERA€AO DE ILUMINARIAS LONGAS OR-NAMENTAL E REPOSI€AO DE LAMPADAS INCANDECEN- TES E MERCURIO A VAPOR,NESTA CIDADE,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 09/06/2004 | 500.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE TRATOR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 09/06/2004 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FIS-CALIZA€AO DE OBRAS,DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 09/06/2004 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIA DE PASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 09/06/2004 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO QUE FUNCIONA OA€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JU-NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 09/06/2004 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 09/06/2004 | 240.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 09/06/2004 | 1060.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 09/06/2004 | 2391.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 09/06/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP. AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 09/06/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE CONZINHEIRA DO PILO-TAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCALC,ORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 09/06/2004 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPLA DE DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS,NESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO N§010/2004,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 09/06/2004 | 9231.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 09/06/2004 | 25482.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 09/06/2004 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DI- VULGA€AO DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 09/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO NACIONAL DO MUNICIPIO,OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 09/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ASSOC.CULTURAL DE JOVENS PIANCOENSES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/QUITA€AO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ASSOCIA€AO CULTURAL DOS JOVENS PIANCOENSES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 09/06/2004 | 120.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRANSPORTE C/ COORDENADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PEDRO INOCENCIO E ANTONIO QUEIROGA,NOS SITIOSPOCINHO E MUZELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 09/06/2004 | 1060.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 09/06/2004 | 2391.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 09/06/2004 | 9231.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 09/06/2004 | 25482.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 09/06/2004 | 240.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE VI-GILANCIA NOTURNA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOUR- DES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 09/06/2004 | 240.00 | 00003217398416 | JUCIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA DO PROGRAMA AABB EDUCAR DO BANCO DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 09/06/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR(VOLVO)PLACA KJX-0833/PB,DE PROPRIEDADE DESTEMUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 09/06/2004 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVI€O,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 09/06/2004 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NA ESCOLA MUNI-CIPAL CAI€ARA,NO SITIO CAI€ARA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 09/06/2004 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DO SUPORTE PADAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITA€AO DE FORMA€AO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 09/06/2004 | 130.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 09/06/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO LOPES,P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATON§012/2004,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 09/06/2004 | 160.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NO VEICULOMOG-4677/PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 09/06/2004 | 500.00 | 00016205987449 | LUIZ RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE INSTALA€AO ELETRICA E ESQUADRIAS DE MADEIRA,C/RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO JOAQUIM ESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 09/06/2004 | 233.00 | 00002591994439 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO C/RETIRADA DE ENTULHO DO PATIO INTERNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO Dr.PAULOMONTENEGRO,NA RUA EUCLIDES LEITE,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 09/06/2004 | 486.00 | 00089304004420 | LUIZ BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE APOIO A ORGANIZA€AO NA REALIZA€AO DA 2¦FEIRA DE SAUDE PROMOVIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE,NO PERIODO DE 10 A 13/06/04,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 09/06/2004 | 10200.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE EN- FERMAGEM,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI- LIANAS,UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TO- MAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.PAULO MONTENEGRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 09/06/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 09/06/2004 | 2400.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 09/06/2004 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DAS MEDICAS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS,JUN-TO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 09/06/2004 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O TECNICOPROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINIS-TRATIVA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 09/06/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO TEOTONIO NETO,NESTA CI-DADE,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 09/06/2004 | 300.00 | 00002074486472 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE BIOQUIMICA,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUA,DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 09/06/2004 | 120.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE INS-TALA€AO DO GABINETE ODONTOLOGICO NA EQUIPE DESAUDE BUCAL,IMPLANTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE:Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§005406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 09/06/2004 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO NA AREA DE VACINA€AO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 09/06/2004 | 200.00 | 00005391712475 | PAULINO PIRES MACAUBA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE APOIO NA ORNAMENTA€AO DE RUAS NO PERIODO DE 01 A 13/06/04,NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTOANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 09/06/2004 | 240.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRABALHOS REALIZADOS C/A REGENCIA DA BANDA MARCIAL MUNICIPALMAESTRO,ELIZEU VERISSIMO DE SOUZA,C/A 1¦FEIRACULTURAL,SERTAO TAMBEM FAZ EDUCA€AO,DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 11/06/2004 | 325.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PERERIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE EM UMA MOTO P/MUNICIPIOS VIZINHOS,P/FIXA€AO DE CARTAZES PROPAGANDO A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO ANO 2004,DESTA CIDADECONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 11/06/2004 | 145.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DO TRATOR DE PNEUS,PERTEN-CENTES A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 11/06/2004 | 27.40 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DOP CARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 11/06/2004 | 255.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/MANUTEN€AO DE 06(SEIS)APARELHOS DE ARCONDICIONADO INSTALADOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADOS:TEOTONIO NETO E DrPAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 11/06/2004 | 29.80 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 11/06/2004 | 150.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS C/ALIMENTA€AO DO MOTORISTA E COMBUS-TIVEL DO VEICULO UTI MOVEL MND-1223/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 11/06/2004 | 72.20 | 00003137870429 | PEDRO LIMA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 11/06/2004 | 270.00 | 00004380745481 | ANTONIO DE PADUA F.DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSTRU€AO DE UM PISO CIMENTADO(QUADRA)P/PRATICA DE ESPORTE,LOCALIZADA ANEXO A UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,NO SI-TIO SANTA CRUZ-II,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 11/06/2004 | 390.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE INSTALA€AO HIDRO-SANITARIA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 11/06/2004 | 318.00 | 00001888047496 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE COORDENADORES E TECNICOS DA SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,P/FISCALIZA€AO DO FUNCIOMANTO DA ESCOLAR NA ZONA RU-RAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 11/06/2004 | 380.00 | 00001123996490 | MARCIO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRABALHOS ARTISTICOS,CONFECCIONADOS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO C/A 1¦ FEIRA CULTURAL:"SERTAOTAMBEM FAZ EDUCA€AO",CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 11/06/2004 | 345.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/PINTURA PVA,ACRILICA E ESMALTE SIN-TETICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE REFOR€O DO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRADA C/A ES-COLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCA-LIZADA NA RUA CORONEL JOAO LEITE,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 11/06/2004 | 540.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM ,LUBRIFICA€AO E TROCA DE OLEO,DOS VEICU- LO9S:BESTA MOG-4677/PB,TOPIC MND-1416/PB,ONI-BUS ESCOLAR KJX-0833/PB,E TOWNWE MND-1316/PB,TODOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- €AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 11/06/2004 | 240.00 | 00004792905478 | FRANCISCA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAR-REGAMENTO DE AGUA,P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO-II E AGOSTINHO FLORENCIO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO ME- ES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 11/06/2004 | 130.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 11/06/2004 | 2821.00 | 00065762568849 | LEOCACIO CRIZANTINO LEITE | PREST.DE SERV.DE DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAISAVISOS,PROGRAMAS,NOTAS,PRESTA€AO DE CONTAS DOATOS ADMINISTRATIVO DE RELATORIOS BIMESTRAIS DE EXECU€AO FINANCEIRA E OR€AMENTARIA E GES- TAO FISCAL,DIVULGA€OES DE SERVI€OS,OBRAS,CAM-PANHAS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICODAS DIVERSAS SECs.MUN.DESTE MUNICIPIO,CONF. CONT.N§001/04,NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 11/06/2004 | 109.64 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 11/06/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTEMUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 11/06/2004 | 150.00 | 00089355482434 | ALIDEILSON SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM DESTINADA A AUREOLINA LACERDA DE ME-DEIROS,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 11/06/2004 | 111.00 | 00000000000000 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PU- BLICIDADE NAS PAGINAS AMARELAS DA LISTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 11/06/2004 | 455.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 11/06/2004 | 280.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR,DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOCONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/06/2004 | 26.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA FOME ZERO E DESTA PREFEITU-RA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 11/06/2004 | 2508.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,INFRA-ES- TRUTURA,CULTURA,PROGRAMA FOME ZERO,CRECHE CE-NICIA MARIA E DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 11/06/2004 | 1455.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E DA POLICLI-NICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUNHO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 11/06/2004 | 465.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOCONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 11/06/2004 | 390.00 | 00016324060802 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESGOTO SANITARIO EM TUBO DE CONCRETO,C/DIAMETRO DE 20cm,LOCALIZADO NA RUA SUELYAZEVEDO XAVIER,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 11/06/2004 | 395.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LO-CADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 11/06/2004 | 204.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO ANO 2004,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 14/06/2004 | 90.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA-MOG-4477/PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 14/06/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-€AO DE CONTAS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 14/06/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/REALIZA€AO DE PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 14/06/2004 | 230.00 | 00096604174468 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CATALOGA€AO NO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 14/06/2004 | 112.00 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE160 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ME- RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CRIAN-€A DE DEUS,NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§503439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 14/06/2004 | 240.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DE UMPREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO BOM JE- SUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 14/06/2004 | 46.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO G. GON€ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO DE UM FOGAO,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO,DO SITIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 14/06/2004 | 220.00 | 00034506438434 | LUCEMAR AMORIM DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DO PROFESSOR,ERIVAN TAVARES DOS SANTOS,P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL,DENOMINADA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,LO-CALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 14/06/2004 | 220.00 | 00034506438434 | LUCEMAR AMORIM DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DO PROFESSOR ERIVAN TAVARES DOS SANTOS,P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL,DENOMINADA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,LO=CALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 14/06/2004 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBU-LATORIAL,CONF.CONTRATO,CORRESP.AOS DIAS 03,0710,14,17,24,28 E 31/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 14/06/2004 | 1200.00 | 00028797175404 | DAMIAO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO GOL BHB-1469/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO,DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,P/AS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 14/06/2004 | 58.00 | 00067655769400 | JOSE MARCELINO FILHO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAPINA€AO NO PATIO INTERNO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 14/06/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/ALIMENTA€AO DO MOTORISTA E COMBUS-TIVEL DO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 14/06/2004 | 200.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PACI-ENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO AMBULAN-CIA MND-1223/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 14/06/2004 | 500.00 | 09084385000359 | PAROQUIA DE SANTO ANTONIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO FINANCEIRA DESTA PREFEITURA,COMO PARTICIPANTE DOS NOITARIOS NA FESTA DO PADROEIRO SANTO AN-TONIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 14/06/2004 | 300.00 | 00003745425464 | KAROL DANIEL LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE TRES(03) FAIXAS COMEMORATIVAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 15/06/2004 | 2700.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FIL-MAGENS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO ANO 2004,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/04,CONF.CONTRATO E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 15/06/2004 | 660.00 | 00003495740490 | VERMANCIO PEREIRA MAR€AL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORENECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS MEMBROS DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DA FESTA DOPADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 15/06/2004 | 2045.36 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALI-DADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAIS N§004022,004023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 15/06/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS C/ALIMENTA€AO DO MOTORISTA E COM- BUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 15/06/2004 | 526.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 15/06/2004 | 150.00 | 00060165405449 | JOSE EDVALDO DE MACENNA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO DE SANFONEIRO P/ANIMA€AO DA II FEIRADE SAUDE,REALIZADA NO DIA 11/06/04,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 15/06/2004 | 92.60 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA N§39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMEN-TO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 15/06/2004 | 245.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE INSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA,DENOMINADOS JOAQUIM ESTEVAM-SI-TIO PITOMBEIRA E JOSE TOMAZ DOS SANTOS-SITIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 15/06/2004 | 75.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS FOTO- GRAFICOS TIRADOS NA II FEIRA DE SAUDE,REALIZADA NO DIA 11/06/04,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 15/06/2004 | 280.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE RETELHAMENTO NOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONAN O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADOS:FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 15/06/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS C/ALIMENTA€AO DO MOTORISTA E COMBUS-TIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 15/06/2004 | 160.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO DO MOTOSRISTA E COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,EMVIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 15/06/2004 | 374.40 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DEUS-SITIO VARZEADO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SI-TIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 15/06/2004 | 328.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS FOTO- GRAFICOS NA COMEMORA€AO AO DIA DA MAES,INAUGURA€AO DA QUADRA DE ESPORTES(TERCERINHO)E DA APRESENTA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 15/06/2004 | 130.00 | 00096604204472 | FLAVIO CEZAR ANGELO NUNES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE LE-TREIROS DA QUADRA POLO ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 15/06/2004 | 300.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS DAS INSTALA€OES HIDRO-SANITARIAS DOS PREDIOS QUE FUNCIONAN AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DE LOURDES PAULI-NO E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 15/06/2004 | 120.00 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 15/06/2004 | 360.00 | 00007577478334 | LUZANIRO DE OLIVEIRA FONTES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE C/COORDENADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,P/INSPE€AO DO FUNCIONAMENTO ESCO-LAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 15/06/2004 | 560.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS FOTO- GRAFICOS,REALIUZADOS NA FEIRA DE CIENCIAS,FEIRA CULTURAL E NOITE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL NA FESTA DO PADROEIRO SAN-TO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 15/06/2004 | 185.00 | 00006330763410 | LUIZ GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RE- GISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELASEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 15/06/2004 | 550.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GON€ALVES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DETETIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 15/06/2004 | 25482.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019208 | 15/06/2004 | 15500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | REEMPENHO,POR TER SIDO ANULADO POR FALTA DE RECURSO;NAO TINHA SALDO SUFICIENTE P/ESTA DO-TA€AO E A OUTRA PARTE FOI PG.C/FUNDEF.LOCA€AODE VEICULOS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS,P/S ESCOLAS ESTADUAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA Z.URBANA DESTE MUNIC.NO MES DEABRIL/04,CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/04,PROC.ADM.N§411/04 E CONVENIO N§117/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 15/06/2004 | 120.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-CERTO DO RADIADOR,DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,QUE ATENDE ATENDE A SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 002129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019232 | 15/06/2004 | 4900.00 | 00088439712472 | JOAO CAMPOS LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2004,PROC.ADM.N§411/2004,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 15/06/2004 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 21 A 24/06/04,P/FAZER ENTRE-GA E RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE,CO-MO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA,JUNTO A SEC.DE SEGURAN€A PUBLI-CA,DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 15/06/2004 | 85.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE PARTI-CIPARAM DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,REALIZADA NO DIA 03/06/04,NESTA CIDADE,CONF.RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 15/06/2004 | 47.00 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER-FA-CIT,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 15/06/2004 | 3.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PA-SEP,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO,CONF.EXTRATODO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 15/06/2004 | 34.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PA-SEP,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONF.EXTRATO DO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 15/06/2004 | 25482.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 15/06/2004 | 30.00 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTEN€AO DO SITE DE MUNICIPIO(www.pianco.com.br), JUNTO A FAPESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 15/06/2004 | 135.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONDU- ZINDO O Sr.PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOP/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 23/06/04,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 15/06/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTACIDADE,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,NOS DIAS 22,23/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 15/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES NOBRE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZA€AO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLEMA€AO TRABALHISTA PROMOVIDO PELO BENEFICIARIO ACIMA,NA JUNTA DOTRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICI-PIO,CONF.ACORDO ENTRE AS PARTES QUE FIRMO,PROCESSO N§026.2004000.425-6,QUE TRAMITA NA 2¦VARA DA COMARCA DESTA CIDADE,2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 15/06/2004 | 220.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE TVLOCALIZADOS NA RUA VIRGILIO SILVA,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 15/06/2004 | 186.18 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.BOLETO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 15/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PRO=PAGANDAS NAS PAGINAS AMARELAS DA LISBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 15/06/2004 | 150.00 | 00035066580425 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENAHDO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 18/06/2004 | 7525.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,ORA PAGO ATRAVES DO BANCODO BRASIL,NO MES DE JUNHO/04,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 18/06/2004 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTEN€AO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.com.br), JUNTO A FAPESP NA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 18/06/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10.428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 18/06/2004 | 319.23 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTEN€A JUDICIARIA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 18/06/2004 | 3910.91 | 00000000000000 | EDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMNETO C/DEPOSITO JUDICIAL,REF.A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORAEDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS,NA CONTA DO BANCO DO BRASIL N§5.749-5(FPM),NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 18/06/2004 | 679.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 18/06/2004 | 524.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`AGUA,DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§503440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 18/06/2004 | 3263.52 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS 04(QUATRO)CAMARAS DE AR,DESTINADOAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§001255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 18/06/2004 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUSESCOLAR KJX-0833/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 18/06/2004 | 200.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO CURSISTAS,NO VEICU-LO BESTA MOG-4666/PB,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 18/06/2004 | 621.50 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM,LUBRIFICA€AO E TROCA DE OLEO,DOS VEICULOSBESTA MOG-4677/PB,TOPIC MND-1416/PB,ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB, E TOWNER MND-1316/PB,TODOSPERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 18/06/2004 | 680.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 18/06/2004 | 209.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMI- LIA,DENOMINADO TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 18/06/2004 | 20.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§01496-6,POR TER SIDO LAN-€ADO NO DIA 17/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 18/06/2004 | 36237.12 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA E NEUROLOGIA,NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO UINHO, NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 18/06/2004 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-EMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 18/06/2004 | 1860.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA, CONF.CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 18/06/2004 | 13369.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DO ICMS-IPI,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 23/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CERTIDAO LIBERATORIA DE TRES(03)FESTA DAN€ANTE EM PRA€A PU- BLICA,NOS DIAS 10,11 E 12/06/04,DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0019429 | 23/06/2004 | 9994.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENAHDO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TAMAZ DOS SANTOSDr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MU-NICIPIO,CONF.LICITA€AO CARTA CONVITE N§011/04PROC.ADM.N§3.677/03,CONTRATO N§006/04 E N.FISCAL N§000714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 23/06/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 23/06/2004 | 52379.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 23/06/2004 | 8937.32 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 23/06/2004 | 2062.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUN-DEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 23/06/2004 | 15.50 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO ICMS-DO BANCO REAL,DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 23/06/2004 | 384.00 | 06305255000149 | EMPRESA JORNALISTICA O SEMANARIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGA€AO E ASSINATURADO DO JORNAL SEMANARIO,CONF.N.FISCAL N§0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 23/06/2004 | 390.00 | 01292940000164 | DIGIART SINALIZA€OES GRAFICAS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS GRAFI-COS,DESTINADOS A FEIRA CULTURAL,NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISACL N§000648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 23/06/2004 | 86.61 | 09288135000179 | 1§TABELIONATO DE NOTAS E REG.DE IMOVEIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CER-TIDOES DE IMOVEIS E AVERBA€AO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS,DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 23/06/2004 | 190.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LO-CADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 23/06/2004 | 1839.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA,DA SEC.MUNICI- PAL DE CULTURA,EDUCA€AO E INFRA-ESTRUTURA,PROGRAMA FOME ZERO E DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 23/06/2004 | 629.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFOINICAS DA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E DO PSF TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 23/06/2004 | 119.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LO-CADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 28/06/2004 | 315.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§503453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 28/06/2004 | 235.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§503448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 28/06/2004 | 850.55 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PILOTAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§000826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 28/06/2004 | 809.97 | 02233622000276 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§017238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 28/06/2004 | 2174.03 | 02233622000276 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSO- RES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§017238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 28/06/2004 | 1680.30 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§000235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 28/06/2004 | 450.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 28/06/2004 | 716.10 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MEDICA,E EN- FERMEIRAS,QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AO PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILI,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§000825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 28/06/2004 | 1631.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMNETO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES,DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BAN-DAS,DURANTE O PERIODO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§503442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/06/2004 | 3700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/06/2004 | 1450.50 | 00022696490104 | MARIA DE FATIMA CLEMENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES,DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES,QUE PRESTARAM SERGURAN€A PUBLICA,DURANTE O PERIODO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANOTONIO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§503477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/06/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/06/2004 | 20.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/06/2004 | 119.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/06/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/06/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/06/2004 | 518.40 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019771 | 30/06/2004 | 12957.90 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:SAVEIRO MND-1223/PB,SAVEIROMDT-2260/PB,PALIO ELX-MDN-7341/PB,CORSA SEDANMOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/04,PROC.ADM.N§3.706/03,CONTRA-TO N§002/04 E N.FISCAL N§2081,2082,2083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/06/2004 | 4562.91 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTE-VAM,JOSE TOMZ DOS SANTOS,Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§1520,1519,1518,1517,1516,1515,1514,1513,1509,1510,1511,1512,1505,1506,1507,1508,1504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/06/2004 | 20500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/06/2004 | 12765.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GUEDES VIRGULINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PRODUTIVIDADENO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/06/2004 | 962.10 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§503456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/06/2004 | 512.70 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 0492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0019712 | 30/06/2004 | 814.10 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAR-NE MOIDA,FRANGO E FIGADO,DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA-ZONA URBANA,CRIAN€A FELIZ-PITOMBEIRA,CRI-AN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICI-TA€AO CONVITE N§022/04,CONTRATO N§077/04,PROCADM.N§3.673/05 E N.FISCAL N§000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/06/2004 | 962.10 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CA- DASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,MARIA DELOURDES PAULINO E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019763 | 30/06/2004 | 10440.22 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,TOPIC MND-1416/PB,BESTA MOG-4677/PB,TOWNER MND-1316/PB,QUE ATENDEM A SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/04,PROC.ADM.N§ 3.706/03,CONTRATO N§002/04 E N.FISCAL N§2076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/06/2004 | 459.30 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA-ZONA URBANA,CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DEUS- SITIO VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/06/2004 | 280.80 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSCADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA-ZONA URBANA,CRIAN€A DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE, CRIAN€A FELIZ-SITIO PITOMBEIRA,E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§503454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/06/2004 | 54.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFAS BANCARIAS,NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/06/2004 | 272.70 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RENOVA€AO DO LECENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TOWNER MND- 1316/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- €AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/06/2004 | 269.14 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RENOVA€AO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MND-1216,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 30/06/2004 | 443.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RE- GISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELASEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO FESTIVO JUNINO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/06/2004 | 44920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/06/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO-MDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JU-NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/06/2004 | 7000.00 | 35426402000137 | J.SILVEIRA PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A SERVI€O DE CONSERTO NO MOTOR E REPOSI€AO DE PE€AS,NO VEICULO TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAIS N§000295,000296,000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/06/2004 | 1507.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CONTRA PARTIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DO CONTRATO DE REPASSE N§014024268/2004/MET/CEF.PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA-MINISTERIO DO ESPORTE DE TURISMO,PMP/CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL P/A CONSTRU€AO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARI-AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/06/2004 | 53.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO MES DE JU- NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020249 | 30/06/2004 | 15000.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDA- DES RURAIS,P/AS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/04,CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§002/04,PROC.ADM.N§411/04,CONVENIO N§117/04,CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC.ESTADUAL DE EDUCA€AO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/06/2004 | 1977.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PASEP,NAS 1¦,2¦ E 3¦ QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 09,18 E 30/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/06/2004 | 7380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/06/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/06/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/06/2004 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/06/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/06/2004 | 154.65 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 0497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/06/2004 | 6979.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS,NAS 1¦,2¦E3¦ QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS09,18,30/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/06/2004 | 5120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/06/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINAN€AS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/06/2004 | 41.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/06/2004 | 105.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/04,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/06/2004 | 1180.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/06/2004 | 96.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZA€AO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMA€AO TRABALHISTA,NA JUNTA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/06/2004 | 382.24 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRECATORIA EXPEDIDA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ASSOCIA€AO DOS ADVOGADOS DA PARAIBA,CONF.EXTRATO DO MES DE JUNHO,NA CONTA DO ICMS-IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/06/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/06/2004 | 69.55 | 00000000000000 | BRASIL VEICULOS CIS DE SEGUROS-SUSEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SEGURO OURO AU-TO DOS VEICULOS:BESTA MOG-4677/PB,CORSA SEDANMOG-4477/PB E PARATI MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONF.EXTRATO DO MES DE JUNHO/04,NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/06/2004 | 55.00 | 00081264054815 | LENICE EUGENIO DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0019721 | 30/06/2004 | 721.50 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECARNE BOVINA,CARNE MOIDA,FRANGO,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§022/04,CONTRATO N§077/04,PROC.ADM.N§3.673/05,N.FISCAL N§000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/06/2004 | 11880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/06/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JU- NHO/O4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/06/2004 | 101.30 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE LEITE ISONIL E VITAMINA REVITAN JUNIOR,DESTI-NADA A SUA FILHA MENOR,VITORIA NAIRA DE SOUZALEITE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/06/2004 | 75.00 | 00098151363487 | TEREZINHA DANTAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/06/2004 | 85.00 | 00081264054815 | LENICE EUGENIO DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/06/2004 | 50.00 | 00006398613422 | FRANCISCO TOMAZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CAPELA DO SITIO BOM JESUSNESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/06/2004 | 8360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/06/2004 | 522.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/07/2004 | 400.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO(TAPA BURACO)NOS BAIRROSBELO HORIZONTE E PEDRO LIMA DE AZEVEDO,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/07/2004 | 2100.00 | 00093114974449 | ALCY ALENCAR LACERDA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL,COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/04,CONF.CONTRATO N§003/2004 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/07/2004 | 200.00 | 06305255000149 | EMPRESA JORNALISTICA O SEMANARIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DI- VULGACAO E ASSINATURA DO JORNAL SEMANARIO, CONF.N.FISCAL N§00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/07/2004 | 648.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE TONER,DESTINADO A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/07/2004 | 300.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO DELEGADO DA POLICIA CIVIL,DESTE CIDADE,CONF.N.FISCAL N§0169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/07/2004 | 539.50 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEI€AO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE NA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,NA CIDADE DE PATOS-PB,NO CURSO DE PEDAGOGIA,CORRESP.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/07/2004 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA A ATRACAO ANIMAL,P/ABASTE-CIMENTO DA CRECHE CRIANCA FELIZ,NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04,CONF.N.FISCAL N§004830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004831,CORRESP. AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/07/2004 | 240.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ANTONIO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004832,CORRESP.AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/07/2004 | 970.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/07/2004 | 2469.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEHOSPEDAGEM E REFEICOES DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS:CHIRLAINE CRISTINE,AMANDA DE ANDRADE,SEVERINA FAUSTINO,ROSEANA MARIA PIRES,CELY MARIZ DE FIGUEIREDO,SILVIO BARBOSA,QUE PRESTAM SER-VICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,E PESSOAL DA FUNASA,CONF.N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/07/2004 | 550.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REBOQUE,DO VEICULO AMBULANCIA MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§001503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/07/2004 | 4945.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS GRAFI-COS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§008961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/07/2004 | 1456.00 | 01018839000110 | ART.DESIGN PRODUTOS OPTICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE ARMACOES P/OCULOS,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/07/2004 | 260.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLAO DE INTENSIFICA- CAO DAS ACOES DE CONTROLE A DENGUE,CONF.CON- TRATO E N.FISCAL N§004826,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/07/2004 | 180.00 | 00005441257466 | ANTONIO CARLOS SOUZA DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE MA-NUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES EM FUNCIONAMEN-TO NA ESCOLA DE INFORMATICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§004827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 02/07/2004 | 175.00 | 00013292757487 | LAUREANO QUEIROZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE BARRACAS METALICAS PERTENCENTESAO SEBRAE,DA CIDADE DE PATOS-PB,P/ESTA CIDADEP/ATENDER UMA FEIRA CULTURA,DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,PROMOVIDA POR ESTAPREFEITURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§0048 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 02/07/2004 | 350.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO DIURNO NAS INSTALACOES DE EQUIPAMENTOSELETRICOS DURANTE O PERIODO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCALN§004838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 02/07/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA SEDAN MMV-9339/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,QUE PERTENCE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 02/07/2004 | 100.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0020516 | 02/07/2004 | 3341.31 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO AMBULATORIODE ESPECIALIDADE DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFLICITACAO CARTA CONVITE N§010/2004,PROC.ADM. N§3.712/2003,CONTRATO N§022/2004 E N.FISCAIS N§000373,374,375,376,377,378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 02/07/2004 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM APARELJO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04,CONF.N.FIS-CAL N§004835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 02/07/2004 | 400.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS,NESTE MUNICIPIOCORRESP.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 02/07/2004 | 255.00 | 00000000000000 | VIDRA€ARIA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE QUADROS,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 02/07/2004 | 291.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE MURADA DE CONTORNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ER- NESTINA DE ARAUJO SILVA,NO BAIRRO BELO HORI- ZONTE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 02/07/2004 | 480.00 | 00088449025400 | CELSON GALDINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOURDEPAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 02/07/2004 | 500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§022330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 02/07/2004 | 1440.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS,NESTA PREFEITURA,NO MES DEJULHO/04,CONF.TERMO ADITIVO N§003/2004 DO CONTRATO N§002/2001 E N.FISCAL N§004840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 02/07/2004 | 420.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO(TAPA BURACO)DE CALCAMENTO E MEIO FIO,NOS BAIRROS:CAIXA D`AGUA E FELIZARDO LEITE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 02/07/2004 | 240.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE ESGOTO SANITARIO,NAS RUAS:CARLOS PEREIRA DA CRUZ E MARGARIDA REMIGIO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL N§004841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 02/07/2004 | 240.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINACAO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004837,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 05/07/2004 | 420.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO(TAPA BURACOS)NOS BAIR- ROS MUTIRAO E CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 05/07/2004 | 133.28 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 05/07/2004 | 381.20 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 05/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRIBUICAO NACIONAL DO MUNICIPIO,OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIOSCONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 05/07/2004 | 1200.00 | 09101411000148 | S/A NORTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PU- BLICACAO DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PRE- FEITURA,NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/04, CONF.N.FISCAIS N§028067,028405,028771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 05/07/2004 | 600.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PU- BLICACAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,PROMOVIDO ESTA PREFEITURA,NESTA CIDADE,CONF.NFISCAL N§2894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 05/07/2004 | 900.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PU- BLICACAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL N§024336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 05/07/2004 | 800.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE IN- SERCOES COMERCIAIS DA FESTA DO PADROEIRO SAN-TO ANTONIO,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAIS N§004974,005027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 05/07/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICANCA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO/04,CONF.N.FIS-CAL N§008088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 05/07/2004 | 280.00 | 00002159886475 | FRANCISCA LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL,DENOMINADA SEVERINO PINTO DE SOU-ZA,LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§004845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 05/07/2004 | 380.00 | 00089304004420 | LUIZ BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE RE-TELHAMENTO,CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 05/07/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL,DENOMINADA ZEZE CAVALCANTI,LOCALIZADA NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§004850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 05/07/2004 | 240.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE TELHADO E PISO CIMENTADO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA LEITE,LOCALIZADA NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 05/07/2004 | 332.43 | 00935689000146 | SOVEREIGN COMERCIO DE PROD.P/LABORA.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE BOLSAS NASCO,DESTINADO AO LABORATORIO DE CON-TROLE DE AGUA,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§030393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 05/07/2004 | 440.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE PORTOES DE FERRO E ESQUADRIAS,NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs.JOAQUIM ESTE- VAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS9ZONA RURAL)E TEOTO-NIO NETO,NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL N§004847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 05/07/2004 | 72.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS FOTO- GRAFICOS,REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NO DIA 05/06/04 E INAU-GURACAO DO DO PSF Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 05/07/2004 | 1058.00 | 04348805000181 | TECNOLENTES COM.E DIST.DE PROD.OFT.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE LENTES DE GRAU,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO,CORRESP.AOS DIAS 01,08,15,22/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 05/07/2004 | 95.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ALI-NHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO DE RODAS,LUBRIFICACAO DE ROLAMENTOS E REVISAO DE SUSPEN-SAO,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§000761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 05/07/2004 | 150.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL-MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 05/07/2004 | 150.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/ALIMENTACAO DO MOTORISTA E COMBUS-TIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 05/07/2004 | 2336.67 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS C/PAS-SAGENS DE JOAO PESSOA-PB A PIANCO-PB(VICE-VERSA),NA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 05/07/2004 | 5220.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 05/07/2004 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENCA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 05/07/2004 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE LIMPEZA URBANA C/COLETA DOMICILIAR VOLUMOSA,HOS-PITALAR,VARRICAO,CAPINACAO,PODAGEM DE ARVORE E PINTURA DE MEIO-FIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 05/07/2004 | 820.00 | 00072666960463 | DAMIAO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/ROCO E DESTOCAMENTO P/DAR ACESSO A TRILHA DO FATO HISTORICO CULTURAL,DENOMINADO COLUNA PRESTES,OCORRIDA NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 06/07/2004 | 240.00 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DA CONCLUSAO DO TRABALHO TECNICO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI/2004,NASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,CONF.OFICIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 06/07/2004 | 120.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA SEDANMMV-9339/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DA CONCLUSAO DO TRABA-LHO TECNICO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADAPPI/2004,NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,CONFOFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 06/07/2004 | 90.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PES- SOA P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA AGEVISA/PBNO DIA 09/07/04,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 06/07/2004 | 490.00 | 00061781860459 | MARIA DE FATIMA DE CALDAS BARBOZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ORI-ENTACAO PEDAGOGICA P/A 1¦FEIRA CULTURAL SER- TAO TAMBEM FAZ EDUCACAO,DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 07/07/2004 | 40.00 | 00002328075401 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PRO-DUCAO DE UM CD P/A 1¦FEIRA CULTURAL,SERTAO TAMBEM FAZ EDUCACAO,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 07/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA VENTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE CARTAZES EDUCATIVOS DA 1¦FEIRA CUL-TURAL SERTAO TAMBEM FAZ EDUCACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVAS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZO-NA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 07/07/2004 | 1130.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AS SECs.DE ACAO SOCIAL,CULTURA E GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§004351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 07/07/2004 | 130.00 | 00005240578427 | RITA ESTEVAM DA SILVA ALVES/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 07/07/2004 | 150.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 07/07/2004 | 1491.25 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE KIT`S DE BEBE,P/SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTAN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000379,000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 09/07/2004 | 948.82 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALI-DADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL N§004134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 09/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCO,CORRESP.AO MESDE JULHO/04,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 09/07/2004 | 336.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE420LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§503457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 09/07/2004 | 350.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE CALCAMENTO(TAPA BURACOS)NOS BAIRROSSANTO ANTONIO E SEVERINO REMIGIO,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL N§004858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 09/07/2004 | 390.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO NASRUAS:MARGARIDA REMIGIO,PEDRO ANGELO E FRANCISCO PASSOS DA SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCALN§004856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 09/07/2004 | 190.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DE VES-TUARIO DE MARIA BONITA E LAMPIAO,P/DANCA DE XAXADO NA 1¦FEIRA CULTURA,SERTAO TAMBEM FAZ EDUCACAO,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 09/07/2004 | 490.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE ESUQUADRIAS DE MADEIRA E TELHAMENTODE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§004857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 12/07/2004 | 240.00 | 00004792902452 | JOSEFA PESSOA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL,PEDRO INOCENCIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§004860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 12/07/2004 | 150.00 | 00004059890405 | AGOSTINHO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM BARCO MOTOR B.9,P/TRANSPORTE FLUVIAL DE 13( TREZE)ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE DE GERALDO EMIDIO,NO SITIO POCINHO NOVO,P/A PROPRIEDADE DE GALEGO TAMBEM NO SITIO PO-CINHO NOVO,NESTE MUNICIPIO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,CONF.CONTRATO N§004/04,N. FISCAL N§004889,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 12/07/2004 | 600.00 | 00028829220434 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MA-RIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,ERNESTINA DE A-RAUJO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 12/07/2004 | 1500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§022341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 12/07/2004 | 500.00 | 00016205987449 | LUIZ RUFINO DE LIMA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/PINTURA A BASE D`AGUA NA FACHADA LATERAL LESTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DENOMINADO FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NO CENTRO DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 12/07/2004 | 240.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE ESGOTO SANITARIO EM TUBO PVC,LOCALIZADOS NAS RUAS:MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ E MANOEL CANDEIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N004894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 12/07/2004 | 320.56 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE RE-VISAO NO VEICULO CORSA CLASSIC MMV-9339/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0025319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 12/07/2004 | 55.44 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC MMV- 9339,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0025319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 12/07/2004 | 252.00 | 00083982299420 | WELLIGTON MENDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ E FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL N§004890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 12/07/2004 | 150.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTEANEXO,NO VEICULO UTI MOVEL-MOG-4666/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 12/07/2004 | 92.00 | 00057359571120 | GERALDO PAULO CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DOS SITIOS:GRA-VATA P/O SITIO CRAIBAS,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL N§004891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 13/07/2004 | 418.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOSSAVEIRO MOT-2340/PB,PALIO MON-7341/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL-MOG-4666/PB E AM-BULANCIA MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A SECMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 13/07/2004 | 5446.90 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 13/07/2004 | 837.32 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIAS TRABALHA- DOS NO PERIODO DE 06 A 13/05/04,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRAS DOS PSFs:FERNANDO VIEIRA DE MELO E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,ONDE APATIR DESTA DATA DEIXARAM DE EXERCER SUAS FUNCOES,NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00028797175404 | DAMIAO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO GOL BHB-1469/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA,DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO,DESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 13/07/2004 | 600.00 | 00004676656483 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE C/ORIENTADORAS ESLACOLARES DESTA CIDADE P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0048936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 13/07/2004 | 200.00 | 00011202106404 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS,P/ATENDER A JUNTA DO SERVICO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESPAO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 13/07/2004 | 150.00 | 00021941610404 | ANA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DESANDUICHES E REFRIGERANTES,DESTINADO AOS MEM-BROS DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 14/07/2004 | 140.00 | 00072667273400 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO NO PATIO INTERNO DA MURADA DE CONTORNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDENOMINADA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NOBAIRRO DA CADEIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N004897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 14/07/2004 | 150.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS QUEFUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA,NOS SITIOS:JUNCO E TANQUE SECO, RESPECTIVAMENTE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§004899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 14/07/2004 | 340.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO PVC,NA RUA EUCLIDES LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§ 004898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 14/07/2004 | 260.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICACAO DAS ACOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL N§004906,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 15/07/2004 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JU- LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 15/07/2004 | 27000.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZ DOS SANTOSTEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.EUDO MOURA DINIZ E Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL N§004908,CORRESP.AOMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 15/07/2004 | 650.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS SO VEICULO PLACA MND-1223/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 15/07/2004 | 4708.10 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALI-DADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL N§000086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 15/07/2004 | 1279.00 | 04348805000181 | TECNOLENTES COM.E DIST.DE PROD.OFT.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE LENTES DE GRAU,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 15/07/2004 | 2817.80 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL,QUE ATUA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINA-DO JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NO SITIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§004155004156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 15/07/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPRO- VANTE A ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 15/07/2004 | 120.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTI MOVEL-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E ME-DIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 15/07/2004 | 580.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO DESTINADO A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUEESTAO ASSUMINDO MICROAREA DE OUTROS AGENTES, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 15/07/2004 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MND-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/O SITIO PITOM- BEIRA E MICRO-AREA DE ABRANGENCIA,CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§004914,CORRESP.AO MES DE JU- LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 15/07/2004 | 454.08 | 00078946379472 | ROSENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§004918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 15/07/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVACAODE INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 15/07/2004 | 240.00 | 00005226118422 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONA,COMO PROFESSOR DECAPOEIRA,JUNTO AO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,SOB.SUPERVISAO DA SEC.MUNI-CIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRA-TO E N.FISCAL N§004911,CORRESPA.AO MES DE JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 15/07/2004 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA E HIGIENIZACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004910,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 15/07/2004 | 95.00 | 00016309548883 | JOSE ROSILDO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE ESGOTO SANITARIO,C/TUBOS DE CONCRETONA RUA JOSE DE CALDAS,NO BAIRRO SANTO ANTONIONESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 15/07/2004 | 300.00 | 00002591994439 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO,NAS RUAS:ADEMAR LUCIO,ADALBERTO LOPES FILHO E PEDRO INACIO LIBERALINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 15/07/2004 | 240.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL N§004907,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 15/07/2004 | 532.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO A CONTA DO ICMS-IPI,REFERENTE AO CONVENIO P/ PLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMAA ASSISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 15/07/2004 | 210.00 | 00003813258491 | GREGORIO TAVARES DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 15/07/2004 | 400.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEMULTI-MISTURA,DESTINADA AS CRIANCAS DESNUTRI-DAS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 15/07/2004 | 240.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUA-TO,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004909,NO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 15/07/2004 | 370.00 | 00000000000000 | VIDRA€ARIA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE MOLDURAS,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDESPAULINO,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 15/07/2004 | 260.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DO TELEHAMENTO E CAPINACAO NO PATIO INTERNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SI-TIO GRAVATA-I,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 15/07/2004 | 514.40 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONFECCAO DE TRABALHOS PE-DAGOGICOS DA 1¦ FEIRA CULTURAL,SERTAO TAMBEM FAZ EDUCACAO,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000384,000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 15/07/2004 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE A ATRACAO ANIMAL,C/AGUA P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENO-MINADA PEDRO ROGRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004919, CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 15/07/2004 | 765.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE INSTALACAO ELETRICA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E ERNESTINA DE ARAUJO SIL-VA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 15/07/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 15/07/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04,CONF.EXTRATO DO ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 16/07/2004 | 60.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 12 A 13/07/04,A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 16/07/2004 | 1050.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PLACA,DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SEC.MUNI-CIPAL DE FINANCAS,TESOURARIA E GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 16/07/2004 | 475.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE CARTEIRAS E BUREAUS,DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.M.FISCAL N§004915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 16/07/2004 | 200.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO CURSISTAS,NO VEICU-LO BESTA MOG-4677/PB,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 16/07/2004 | 120.00 | 04462499000100 | FUNERARIA BOA SENTENCA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE FUNERAL,DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 16/07/2004 | 111.74 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 16/07/2004 | 324.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR,DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOCONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 16/07/2004 | 413.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 16/07/2004 | 23.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA FOME ZERO E DESTA PREFEITU-RA,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 16/07/2004 | 347.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 16/07/2004 | 450.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 16/07/2004 | 152.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 16/07/2004 | 94.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 16/07/2004 | 19290.00 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA AREA DE OFTALMOGIA,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE 40 CIRURGIAS DE CATARATAS,C/IM-PLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS,OBJETO DA CAMPANHA DO MINISTERIO DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOAMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.CONT.N§05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 16/07/2004 | 2955.57 | 35426402000137 | J.SILVEIRA PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS NO VEICULO UTI-MOVEL MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 16/07/2004 | 40.00 | 00075300940410 | ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/CONFECCAO DE TRONCOS DE CONTENCAO DE CAES, USADOS P/APREENSAO DOS MESMOS NA CAMPANHA DE LEISHAMANIOSE(CALAZAR),NESTE MUNICIPIO,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0021539 | 16/07/2004 | 2006.80 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO,Dr.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000722,LICITACAO CON-VITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/03,CONTRATO N§006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 16/07/2004 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL DO VEICULO UTI-MOVELMOG-4666/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDA-DE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0021563 | 16/07/2004 | 2082.80 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALI-DADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§000712,LICITACAO CONVI-TE N§013/2004,PROC.ADM.N§3.711/2003 E CONTRA-TO N§010/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0021571 | 16/07/2004 | 2500.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO,Dr.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000721,LICITACAO CON-VITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/2003 E CON- TRATO N§006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0021580 | 16/07/2004 | 7420.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA;FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTE-VAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR.EUDO MOURA DINIZDR.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§000721,LICITACAO CONVI-TE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/2003 E CONTRA-TO N§006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 16/07/2004 | 268.43 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO UTI MOVEL-MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 16/07/2004 | 376.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL N§002641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 16/07/2004 | 120.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL DO VEICULO UTI MOVELMOG-4666/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 19/07/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALPEVA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 19/07/2004 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 19/07/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA COORDENACAO DE REGULARIZACAO,CONTROLE,AVALIA-CAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 19/07/2004 | 1860.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 19/07/2004 | 5100.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS EN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 19/07/2004 | 392.92 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSTRUCAO DE GALERIA QUE E INTERLIGADA C/ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§001743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 19/07/2004 | 240.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU DENOMINADO Pe. ARISTIDES,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULAFARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 19/07/2004 | 240.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINACAO NO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO LOCAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA:ANTONIO AZEVEDO,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 19/07/2004 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 19/07/2004 | 138.00 | 00004792905478 | FRANCISCA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAR-REGAMENTO DE AGUA,P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL,DO SITIO PEIXOTO-II,AGOSTI- NHO FLORENCIO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 19/07/2004 | 138.00 | 00036492876415 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO NO PATIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO PILOES,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 19/07/2004 | 840.00 | 00088554724453 | GENIVAL DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOP/AS CIDADES DE OLHOS D`AGUA,SANTANA DOS GAR-ROTES,ITAPORANGA,SITIOS TATU,FERRAO,NOS MESESDE ABRIL,MAIO E JUNHO/04,CONF.N.FISCAL N§004920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 19/07/2004 | 180.00 | 00046752897468 | ANNA CRISTHINA PALITOT REMIGIO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBP/PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO,PROMOVIDO PELA UNCML,QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 06/08/04,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 20/07/2004 | 440.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS,EM UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA HONORATA LOPES,LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL N§004930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 20/07/2004 | 260.00 | 00014687526187 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA UMA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NA RUA VIRGILIO SILVA,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 20/07/2004 | 600.00 | 00028829220434 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 20/07/2004 | 851.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REPOSICAO DE 02(DUAS)PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA DO PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO I-NOCENCIO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 20/07/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNI-CIPAL,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA-MOG/4477/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 20/07/2004 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONDUZINDO Sr.PRE-FEITO MUNICIPAL EDVALDO LEITE DE CALDAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 20/07/2004 | 95.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ABERTURA DE LETRAS P/DECORACAO E INDICACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§004932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 20/07/2004 | 220.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISAO DE TV,LOCALIZADO NA RUA VIRGILIO SILVA,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§004928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 20/07/2004 | 260.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE ESGOTO SANITARIO DE CONCRETO EM UMAEXTENCAO DE 12m,LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE CALDAS LACERDA,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL N§004929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 20/07/2004 | 420.00 | 00071538798468 | ANTONIO JOSE GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DAS PRACAS DE LAZER,DENOMINADAS:MARIOLEITE E ZUCA TEOTONIO,LOCALIZADAS NAS RUAS:E-PITACIO PESSOA E CORONEL JOAO LEITE,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL N§004924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 20/07/2004 | 245.00 | 00002413133410 | DAMIAO SILVINO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DE- SOBSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO DE CON-CRETO NA RUA PEDRO DE CALDAS LACERDA,NO BAIR-RO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§0049 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 20/07/2004 | 175.00 | 00052717755420 | JUDIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECOEM UMA ESTRADA VICINAL,TRECHO INTERLIGANDO ASCOMUNIDADES RUARSI CAVALETE-II E MURICI,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 20/07/2004 | 820.00 | 00032468040449 | ONILTON DA SILVA LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ROCODE 9Km DE ESTRADA VICINAL,QUE INTERLIGA A BR-366 AS COMUNIDADES RURAIS PITOMBEIRA,CABELUDOSERROTA E JATOBA DOS COSTAS,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§004926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 20/07/2004 | 85.00 | 00097839671500 | VANILTON PAULO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE ESGOTO SANITARIO NA RUA NAPOLEAO AN-GELO,BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL N§004927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 20/07/2004 | 41.00 | 00026322021400 | ANTONIO RAIMUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE AREIA A ATRACAO ANIMAL,P/CONSERTOS DE CALCAMENTO NA RUA MANOEL COSTA FERREI-RA,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 20/07/2004 | 350.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NOS BAIRROS:FELIZARDO LEITE,SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PRO-PAGANDAS NAS PAGINAS AMARELAS DA LISBRATEL, CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/07/2004 | 111.00 | 00000000000000 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PU- BLICIDADES NAS PAGINAS AMARELAS DA LISTEL, CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 20/07/2004 | 857.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO E ASSENTAMENTO DE 02(DUAS)PORTAS E ES-QUADRIAS DE MADEIRA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NO SI-TIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 20/07/2004 | 150.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO DO MOTORISTA E COM-BUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 20/07/2004 | 630.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E RETELHAMENTO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 20/07/2004 | 175.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE TELHAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE D ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/07/2004 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO ANUAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONASEMS.CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 21/07/2004 | 260.00 | 00006817586437 | MARIA APARECIDA GUEDES VIRGULINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PRODUTIVIDADEDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ.MESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 21/07/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 11 AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 21/07/2004 | 60.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DE UMA VIDEO-CONFERENCIA DO APLICATIVO MODULO AUTORIZADOR,NO AUDITORIO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 21/07/2004 | 150.80 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI- MOVEL MOG-4666/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 21/07/2004 | 550.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS CONTA-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/ 2003 DO CONTRATO N§001/2002,E N.FISCAL,NO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 21/07/2004 | 260.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 21/07/2004 | 50.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 21/07/2004 | 120.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO AMBU-LANCIA MND-1223/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 21/07/2004 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/ABSTECIMENTO DE AGUA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PRGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA: JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEJULHO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 21/07/2004 | 260.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICACAO DAS ACOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 21/07/2004 | 105.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA MND 1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 21/07/2004 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTA CIDADE,P/SERVIAR A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 21/07/2004 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO DE PROFISSIONAIS,P/REALIZACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 21/07/2004 | 50.00 | 00006398613422 | FRANCISCO TOMAZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CAPELA DO SITIO BOM JESUSNESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/04,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 21/07/2004 | 715.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSERTOS DE INSTALACAO SANITARIA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INAFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000553,000554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 21/07/2004 | 60.00 | 00002383161497 | GILMAR ANTONIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DO BAIRRO MUTIRAO,NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NESTA CIDADE, CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 21/07/2004 | 200.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,QUADRA-04,PARTE DOS LOTES 14-15,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 21/07/2004 | 150.00 | 00030382971434 | GERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 21/07/2004 | 150.00 | 00089355482434 | ALIDEILSON SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 01PASSAGEM DE BRASILIA-DF P/PIANCO,EM NOME DE AUREOLINA LACERDA MEDEIROS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 21/07/2004 | 600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,ESPECIALIZADO NASSECs.MUNICIPAIS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 21/07/2004 | 85.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES RURAIS,QUE PARTI-CIPARAM DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAL,REALIZADA NO DIA 01/07/04,NESTA CIDADE,CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 21/07/2004 | 135.00 | 00003138845444 | VANDA DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 26 A 29/07/04,P/FAZER ENTRE-GA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO DO ESTADO DA PARAIBA,CONF.OFICIO NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 21/07/2004 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 21/07/2004 | 235.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE CALCADAS DE PROTECAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADMENTAL,DENOMINADA PEDRO INOCENCIO,LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 21/07/2004 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,JOSE FERREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADA NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTEMUNICIPIO,CON.FN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 21/07/2004 | 60.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO ES-TUDANTES PRE-VESTIBULANDO,NOS DIAS 24 E 25/07/2004,PARA FAZEREM VESTIBULAR NAS FUCULDADES INTEGRADAS DE PATOS-FIP.NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 21/07/2004 | 352.00 | 00089304004420 | LUIZ BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONSERTOS E INSTALACOES HIDRO-SANITARIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DELOURDES PAULINO,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 21/07/2004 | 115.00 | 00005404837454 | MARIA TEREZA GOMES GERMANO BARBOZA | VALOR EMPENHADO P/PPAGAMENTO C/CARREGAMENTO DE AGUA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,DENOMINADA DONINHA LEITE,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 21/07/2004 | 200.00 | 00092737412404 | GELMA MARIA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN,P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCACAO INFANTIL,PROMOVI-DO PELO MEC,NOS DIAS 28,29 E 30/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 22/07/2004 | 530.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GON€ALVES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DETETIZACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,QUE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NAS ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 22/07/2004 | 175.00 | 00006854252407 | MARIA DAMIANA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/VARRICAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA JOAO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 22/07/2004 | 531.75 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEI€AO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE,NA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,NA CIDADE DE PATOS-PB,NO CURSO DE PEDAGOGIA,CORRESP.AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 22/07/2004 | 195.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO E MANUTENCAO NO VEICULO BESTA MOB-4677/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 22/07/2004 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESPA.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 22/07/2004 | 240.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE VI-GILANCIA NOTURNA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOUR- DES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 22/07/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR(VOLVO)PLACA KJX-0833/PB,DE PROPRIEDADE DESTEMUNICIPIO,DE SUGUNDA A SEXTA-FEIRA,EM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 22/07/2004 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICO,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 22/07/2004 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL CAICARA,NO SITIO CAICARA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 22/07/2004 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DO SUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITACAO DE FORMACAO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 22/07/2004 | 130.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 22/07/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO LOPES,P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATON§012/2004,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 22/07/2004 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTACO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO KJX-0833/PB,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 22/07/2004 | 350.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 01(UMA)CADEIRA SECRETARIA E 01(UMA)CADEIRA PRE-SIDENTE,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS TRACAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 22/07/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 22/07/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONZINHEIRA DO PILO-TAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 22/07/2004 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS,NESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO N§010/2004,CORRESP.AO MES DE JULHO/04 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 22/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DESTE MU-NICIPIO,CORRESPA.O MES DE JULHO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 22/07/2004 | 240.00 | 00031369960115 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, NO BAIRRO OUORO BRANCO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL.CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 22/07/2004 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO,DENOMINADO PEDRO PAULINO,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 22/07/2004 | 420.00 | 00006846022457 | PAULO SERGIO XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 22/07/2004 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 22/07/2004 | 240.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 22/07/2004 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 22/07/2004 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDINS DAS PRACAS DENOMINADAS:ZUCATEOTONIO,MARIO LEITE E SEVERINA CAVALCANTE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 22/07/2004 | 355.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE CALCAMENTO(TAPA BURACOS)NOS BAIRROSBELO HORIZONTE E PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 22/07/2004 | 87.96 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 22/07/2004 | 305.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOCONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 22/07/2004 | 1500.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERACAO DE REDE ELETRICA,INSTA-LACAO E RECUPERACAO DE ILUMINARIAS LONGAS OR-NAMENTAL E REPOSICAO DE LAMPADAS INCANDECEN- TES E MERCURIO A VAPOR,NESTA CIDADE,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 22/07/2004 | 500.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 22/07/2004 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE FIS-CALIZACAO DE OBRAS,DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 22/07/2004 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 22/07/2004 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA E HIGIENIZACAO DO PREDIO UE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 22/07/2004 | 112.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE UMVENTILADOR MONDIAL 40cm,DESTINADO AO PSF Dr. EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL N§002684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 22/07/2004 | 260.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 22/07/2004 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE ZE-LADORIA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 22/07/2004 | 1200.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETE D/20 JLO-1258/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,VACINADORES E COORDENACAO/SUPERVISAO DO PAC`S/PSF,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 22/07/2004 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 22/07/2004 | 180.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO E MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 22/07/2004 | 1200.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO PLACA MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSFSEDE DESTE MUNICIPIO,P/O SITIO JUNCO E OUTRASCOMUNIDADES,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 22/07/2004 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,Dr.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 22/07/2004 | 1200.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs.DA ZONA URBANA P/AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO, Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 22/07/2004 | 260.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO NA AREA DE VACINACAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 22/07/2004 | 10200.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE EN- FERMAGEM,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI- LIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.PAULO MONTENEGRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDOVIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICI- PIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 22/07/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIDE DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 22/07/2004 | 2400.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEIRA DE MELODr.EDUDO MOURA DINIZ E Dr.PAULO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 22/07/2004 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DAS MEDICAS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS,JUN-TO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 22/07/2004 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO TECNICOPROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA AASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRA-TIVA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 22/07/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 22/07/2004 | 350.00 | 00002074486472 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE BIOQUIMICA,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUA,DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 22/07/2004 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS FOLCLORICAS P/OSALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 23/07/2004 | 150.00 | 00003230201434 | FRANCISCO DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PES- SOA/PB,A SERVICO DO LEVANTAMENTO DA TRILHA DACOLUNA PRESTES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 23/07/2004 | 517.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO TRATOR DE PNEUS,PERTEN-CENTES A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 23/07/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO,EM VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-JOAO PESSOA/PBNO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 23/07/2004 | 325.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ME- LHORIAS NAS INSTALACOES HIDRO-SANITARIO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 23/07/2004 | 144.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 23/07/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AM-BULANCIA MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 23/07/2004 | 150.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NO VEICULO UTI MOVEL PLACAMOG-4666/PB,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 23/07/2004 | 240.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 23/07/2004 | 94.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 01(UM)APARELHO DE NEBULIZACAO,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§006308. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 23/07/2004 | 330.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSOPRTE DE AREIA E PEDRA RACHAO,P/CONSTRU-CAO DE ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO PERPENDICULARMENTE ENTRE AS RUAS:SILVIA JUSTO ANGELO E AFONSO VENTURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 23/07/2004 | 115.00 | 00004463840465 | ELIZANGELA VICENTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 23/07/2004 | 240.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINACAO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 23/07/2004 | 390.00 | 00016324060802 | JOAO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DE- SOBSTRUCAO C/RETIRADA E TRANSPORTE DE MATE- RIAL DE 24m DE CANAL RETANGULAR-ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA HOSTILIO FERREIRA,NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | Constru‡Æo de a‡udes - convˆnios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 23/07/2004 | 160299.39 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/4¦MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ACU-DE COMUNITARIO NO SITIO IRAPUA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.ADITIVO N§02/2003 DO CONTRATO N§062/2003,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2003, PROC.ADM.N§1.934/2002 E N.FISCAL N§000814. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 23/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ASSOC.CULTURAL DE JOVENS PIANCOENSES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/QUITACAO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ASSOCIACAO CULTURAL DOS JUVENS PIANCOENSES,LOCALIZADA NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 23/07/2004 | 3000.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZACAO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMACAO TRABALHISTA,NA JUNTA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 23/07/2004 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 28 A 31/07/04,P/FAZER ENTREGA E RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE,COMO TAM- BEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA,JUNTO A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA-DE- PARTAMENTO DE IDENTIDADE,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 23/07/2004 | 1050.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,NO VEICULO F-4000 PLACA MND-1125/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 23/07/2004 | 150.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRANSPORTAR A ESCOLINHA "ESPORTE CLUBE" P/A CIDADE DE PRINCESA IZABEL,NESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 23/07/2004 | 600.00 | 00072666960463 | DAMIAO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS E BUREAUS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DE LOURDES PAULINO,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 23/07/2004 | 5400.00 | 00088439712472 | JOAO CAMPOS LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATOS,LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§002/2004,PROC.ADM.N§411/2004,CORRESPAO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 23/07/2004 | 432.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO E CONFECCAO DE CARTEIRAS, E CADEIRAS DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LUCIA-NO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 23/07/2004 | 330.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS E CONFECCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 23/07/2004 | 380.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOSBESTA MOG-4677/PB,TOPIC MND-1416/PB,ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,TOWNER MND-1316/PB,TODOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 23/07/2004 | 575.00 | 00027792367878 | JUAREZ DE JESUS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE LANTERNAGEM,PINTURA E RECUPERACAO DAS DUAS LATE-RAIS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 23/07/2004 | 8865.56 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 26/07/2004 | 780.00 | 00046753087400 | PEDRO PEREIRA VENTURA/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS, CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 26/07/2004 | 220.00 | 00046753087400 | PEDRO PEREIRA VENTURA/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02318-3,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 26/07/2004 | 110.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES AZEVEDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,DONINHA LEITE NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 26/07/2004 | 1040.00 | 00046753087400 | PEDRO PEREIRA VENTURA/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACINAL P/LABORAR COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS, CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 26/07/2004 | 520.00 | 00004870937476 | MARCIA CABRAL DE ANDRADE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATOS,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 26/07/2004 | 15600.00 | 00004870937476 | MARCIA CABRAL DE ANDRADE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATOS E N.FISCAL,NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 26/07/2004 | 1560.00 | 00003217398416 | JUCIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS,NA AREA EDUCACIONAL P/LABORAR COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BB EDUCAR DO BANCO DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL E CONTRATO N§056/2004,NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 26/07/2004 | 1560.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO COORDENADORA DOS PCN,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§055/2004 E N.FISCAL,NO PERIODO DE JU-LHO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 26/07/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO BANCO REAL,CONF.EXTRATO DO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 26/07/2004 | 245.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO REPARO DO MOTOR DO TRATORDE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONF. N.FISCAL N§000811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 26/07/2004 | 215.83 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 26/07/2004 | 1312.00 | 01018839000110 | ART.DESIGN PRODUTOS OPTICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE ARMACOES P/OCULOS DE GRAU,DESTINADOS A PACIEN- TES DO SUS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 27/07/2004 | 640.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REPAROS DE PORTAS,ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS E Dr.PAULO MONTENEGRO,LOCALIZADOS RESPECTIVAMENTE NO SI-TIO JUNCO E NA RUA EUCLIDES LEITE,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 27/07/2004 | 7361.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DO ICMS-IPI,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 27/07/2004 | 407.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§503513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 27/07/2004 | 1572.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA,SEC.DE EDUCACAO,CULTURAL,DO PROGRAMA FOME ZERO E DESTA PRE- FEITURA,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 27/07/2004 | 65.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO PSF TEOTONIO NETO,DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 27/07/2004 | 160.00 | 00083982299420 | WELLIGTON MENDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE INSTALACAO ELETRICA DE UM PREDIO ON-DE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCA-LIZADO NO MARCADO CENTRAL,NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 27/07/2004 | 355.00 | 00022552340415 | JOSE NILTON PEREIRA VENTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE 15m LINEAR DE PAREDE DA MURADA DE CONTORNO DO CEMITERIO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NESTA CIDADE CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 27/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PARAIBA,CONF.EXTRATO DO ICMS-IPINO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 27/07/2004 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTENCAO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.com.br), JUNTO A FAPESP NA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 27/07/2004 | 465.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 27/07/2004 | 790.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE REBOCO DE TETO E PINTURA EM PVA,EMUM PREDIO QUE FUNCIONA AULAS DE REFORCO ESCO-LAR,NA RUA CORONEL JOAO LEITE,INTEGRADA C/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 27/07/2004 | 300.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS NO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO INOCENCIO,NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 27/07/2004 | 52379.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO MA- GISTERIO-FUNDEF 60%,DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 27/07/2004 | 2122.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 27/07/2004 | 46011.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 27/07/2004 | 6312.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 28/07/2004 | 869.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAG.C/AQUISICAO DE KIT PEDAGOGICO DA ESCOLA ATIVA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUNDAMEN-TAL,MANOEL P.TORQUATO-PEIXOTO I,PEDRO INOCEN-CIO DA SILVA,ESTEVA, LEITE DA SILVA,ANTONIO FERREIRA QUEIROGA,LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,HONORATA LOPES DE SOUZA,JOSE FELIX DA SILVA,GONCALO DE SOUZAPONTES,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 28/07/2004 | 828.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A MELHORIA NAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 28/07/2004 | 440.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A SERVICO DE ESGOTO SANITA- RIO EM ALVENARIA DE PEDRA,LOCALIZADA PERPENDICULARMENTE ENTRE AS RUAS SILVIA JUSTO E AFON-SO VENTURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 28/07/2004 | 701.75 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A MELHORIA NAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO JOAQUIM ESTEVAM,NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023477 | 28/07/2004 | 12531.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO C/AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINA-DO AOS VEICULOS SAVERO MND-1223/PB,SAVERO MDT2260/PB,PALIO ELX-MDN-7341/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§20 98,2099,2100,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001//04,PROC.ADM.N§3706/03,CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 30/07/2004 | 550.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MEDICA,ENFER-MEIRAS,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAIS N§000841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 30/07/2004 | 312.06 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS CIRURGIAS DE CATARA-TAS,REALIZADAS NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDA-DES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§001536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/07/2004 | 15.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FMS,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/07/2004 | 20.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01425-5,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 12/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 30/07/2004 | 20.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01839-2,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 30/07/2004 | 20.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01384-6,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 07/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 30/07/2004 | 30.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02214-4,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 21/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE SAUDE PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/07/2004 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE SAUDE PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 30/07/2004 | 20.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01725-6,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 03/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/07/2004 | 20500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/07/2004 | 12025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 30/07/2004 | 41125.00 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA E NEUROLOGIA,NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,NO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 30/07/2004 | 310.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02184-9,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 19/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 30/07/2004 | 3150.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOS DIAS 02,05,09,1216,23,26,30/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/07/2004 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE ZE-LADORIA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 30/07/2004 | 120.00 | 00080510469434 | DAMIAO BRAZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR/SIR,NA CIDADEDE ITAPORANGA,NO PERIODO DE 02 A 08/08/2004, CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/07/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/07/2004 | 163.71 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/07/2004 | 3700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/07/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/07/2004 | 20.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | Constru‡Æo de a‡udes - convˆnios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 30/07/2004 | 121063.62 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 5¦MEDICAO DOSSERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ACU-DE COMUNITARIO NO SITIO IRAPUA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.ADITIVO N§02/2003 DO CONTRATO N§062/2003,PROC.ADM.N§1.934/2002 E LICITACAO TOMADADE PRECO N§002/2003,N.FISCAL N§000817. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 30/07/2004 | 260.00 | 00055972020491 | JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENI- DAS DE BAIRROS E CONJUNTOS DESTA CIDADE,COR- RESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA CORRENTE N§8.791-2(INFRA-ESTRUTURA),NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/07/2004 | 8360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/07/2004 | 522.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/07/2004 | 130.00 | 04456180000171 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE UL- TRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/07/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,ORA PAGO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,NO MES DE JULHO/04CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§58.079-1(PE-TI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/07/2004 | 11880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/07/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JU- LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023493 | 30/07/2004 | 10898.23 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS KJX0833/PB,TOPIC MND-1416/PB,BESTA MOG-4677/PB ETOWNER MND-1316/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§002097,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2004PROC.ADM.N§3.706/2003 E CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/07/2004 | 962.10 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MA- RIA DE LOURDES PAULINO,MARIA DE LOURDES FREI-TAS DANTAS,LUCIANO FREIRES DE FARIAS E ERNES-TINA DE ARAUJO SILVA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§503520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 30/07/2004 | 240.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 30/07/2004 | 240.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ME- RENDEIRA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 30/07/2004 | 240.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ME- RENDEIRA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 30/07/2004 | 260.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS DE SOUZA,LOCALIZADA NO SITIO FRUTUOSO,NESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 30/07/2004 | 260.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DANTAS DE SOUZA,LOCALIZADA NO SITIO FRUTUOSO,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 30/07/2004 | 240.00 | 00003212242485 | RITA VERINEIDE MAR€AL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 30/07/2004 | 150.00 | 00004059890405 | AGOSTINHO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM BARCO MOTOR B.9,P/TRANSPORTE FLUVIAL DE TREZEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA PROPRIEDADE DO Sr.GERALDO EMIDIO NO SITIO POCINHO NOVO,P/A PROPRIEDADE DE GALEGO NA MESMA LOCALIDADE, ONDE SE ENSONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO N§004/2004 E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/07/2004 | 1186.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/07/2004 | 2414.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/07/2004 | 34743.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/07/2004 | 2078.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/07/2004 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FUNDEF,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/07/2004 | 20.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01390-1,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 07/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/07/2004 | 20.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO GLOBAL N§00610-6,POR TER SIDO LANCADO A MENOR,NO DIA 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 30/07/2004 | 20.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01379-0,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 06/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/07/2004 | 44660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/07/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/07/2004 | 248.00 | 00088439712472 | JOAO CAMPOS LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INSS DOS VEICU-LOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA P/ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 30/07/2004 | 247.93 | 00088439712472 | JOAO CAMPOS LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INSS DOS VEICU-LOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,P/ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 30/07/2004 | 240.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO COORDENADORA DOS PCN,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§004439,NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0024295 | 30/07/2004 | 15000.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDA- DES RURAIS,P/AS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/04,CONF.LICITACAO TOMADA DE PRE-;O N§002/04,PROC.ADM.N§411/04,CONVENIO N§117/04,CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/07/2004 | 329.87 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTECA JUDI-CIARIA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10.428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NOMES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/07/2004 | 3910.91 | 00000000000000 | EDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL,REFERENTE A ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORA EDNALVA COSTA ALVES/OUTRAS,NA CONTA DO BANCO DO BRASIL N§5.749-5(FPM),NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/07/2004 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DI- VULGACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/07/2004 | 69.55 | 00000000000000 | BRASIL VEICULOS CIS DE SEGUROS-SUSEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SEGURO OURO AU-TO DOS VEICULOS:BESTA MOG-4677/PB,CORSA SEDANMOG-4477/PB E PARATI MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONF.EXTRATO DE DI- VERSOS,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/07/2004 | 400.00 | 09101411000148 | DIARIOS E EMISSORAS ASSOCIADOS DA PB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.AUTORIZACAO DE ANUNCIOS ANEXO,NA CONTA DO ICMS-IP,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/07/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/07/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/07/2004 | 7258.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS NAS 1¦,2¦E3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 09,20 E 30/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/07/2004 | 2078.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/07/2004 | 2414.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/07/2004 | 34743.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/07/2004 | 1186.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/07/2004 | 431.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFAS BANCARIAS,NA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/07/2004 | 5120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/07/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/07/2004 | 827.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE SERVIDOR NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 30/07/2004 | 883.30 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PILOTAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§000840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 30/07/2004 | 200.00 | 00011202106404 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS,P/ATENDER A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESPAO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/07/2004 | 2056.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PA-SEP,NAS 1¦,2¦E 3¦ QUOTA DA CONTA CORRENTE N§ 5.749-5,NOS DIAS 09,20 E 30/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/07/2004 | 41.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PA-SEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,NO MES DE JU- LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/07/2004 | 3.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP.NA CONTA DO ICMS DESONERACAO(N§283.144-9),NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/07/2004 | 3.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP,NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/07/2004 | 7380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/07/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMI- NISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/07/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTA DA SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/07/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/07/2004 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/07/2004 | 31.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP,NA CONTA N§11.557-6(FEX-FINENCEIRA ES- FORCO EXPORTADOR),NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/07/2004 | 365.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 31/07/2004 | 770.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS CRECHES MUNICIPA-IS:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIANCA FELIZ- SITIO PITOMBEIRA,CRIANCA DE DEUS-VARZEA DO PADRE, E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELU-DO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL N§001222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 31/07/2004 | 875.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUSICAO DE GASLIQUEFEITO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEESNINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 31/07/2004 | 735.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE 65(SESSENTA E CINCO)CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDAS ESCOLAS DENOMINADAS:LUIZ DE CALDAS SOBRI-NHO E GONCALO DE SOUZA PONTES,NO SITIO PITOM-BEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/07/2004 | 6.92 | 00000000000000 | PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SALDO DE CONTA NO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 31/07/2004 | 400.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE PORTAS E JANELAS,P/UMA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 31/07/2004 | 660.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO NOS PREDI-OS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMI-LIA,JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS PITOMBEIRA E JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 31/07/2004 | 425.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REPOSICAO DE 04(QUATRO)POSTAS NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 31/07/2004 | 850.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE 02(DUAS)BARRACAS E ARMACAO DE 03 (TRES)OUTRAS BARRACAS INSTALADAS DURANTE A 2¦FEIRA DE SAUDE,PROMOVIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 02/08/2004 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO ANUAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,P/O CONASENS,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00028797175404 | DAMIAO SOARES DA SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO GOL BHB-1469/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA,DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,P/ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENEGRO,E TEOTONIO NETO, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 02/08/2004 | 260.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONF.CON-TRATO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 02/08/2004 | 250.00 | 00075999188415 | INEZ HERCILIA LEITE REMIGIO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA DA UNIAO50,NESTA CIDADE,C/VARIAS DEPENDENCIAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 02/08/2004 | 260.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACO DE SERVICOS,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 02/08/2004 | 250.00 | 00075999188415 | INEZ HERCILIA LEITE REMIGIO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA DA UNIAONESTA CIDADE CIDADE,C/VARIAS DEPENDENCIAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 02/08/2004 | 402.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS,DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,DENO-MINADOS:Dr.PAULO MONTENEGRO E DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 02/08/2004 | 640.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS,DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 02/08/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO,EM VIA- GENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/ HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 02/08/2004 | 240.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 02/08/2004 | 2087.50 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | PAGAMENTO C/SERVICO DE HOSPEGAGEM E REFEICOESDOS MEDICOS:SILVIO BARBOSA,ROMULO ANTONIO,CE-LY MARIZ E AS ENFERMEIRAS:ROSEANE,CHIRLAINE CRISTINE,SASHIA FALCONI,CRISTIANA,AMANDA E SEVERINA,QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTE- VAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0024724 | 02/08/2004 | 3641.49 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAG.C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPCIALIDADES Dr.AN-TONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAIS N§00391,000392,000393,000394,000395, LICITACAO CONVITE N§010/2004,PROC.ADM.N§3.712/03,CONTRATO N§022/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 02/08/2004 | 260.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICA-CAO DAS ACOES DE CONTROLE A DENGUE,CONF.CON- TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 02/08/2004 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 02/08/2004 | 260.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICACAO DAS ACOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 02/08/2004 | 138.00 | 00004792905478 | FRANCISCA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAR-REGAMENTO DE AGUA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II,AGOSTI- NHO FLORENCIO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 02/08/2004 | 500.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE CONSTRUCAO P/RECUPERACAO DE CO-BERTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO INICENCIO NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 02/08/2004 | 95.00 | 00071418865400 | COSMO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS,INSTALACAO SANITARIA EM UM PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL,MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCALIZADA NOBAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 02/08/2004 | 140.00 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE160LITROS DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CRIAN-CA DE DEUS-NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 02/08/2004 | 120.00 | 00004936511447 | JOSEFA FRANCINEIDE BEZERRA TOMAZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NOSITIO JUNCO DE CIMA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 02/08/2004 | 210.00 | 00005391712475 | PAULINO PIRES MACAUBA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE APOIO NA ORGANIZACAO DA REALIZACAO DE EVENTOSPROMOVIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 02/08/2004 | 240.00 | 00004749451460 | CICERA PAULINO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ME- RENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,DONINHA LEITE,LOCALIZADA NO SITIO VOL-TA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 02/08/2004 | 145.60 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE160LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS,NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§503523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 02/08/2004 | 362.40 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE453 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ME- RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIANCA DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE,CRIANCA FELIZ-PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDOTODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§503528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0024732 | 02/08/2004 | 679.80 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | PAGAMENTO C/AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO,CARNE MOIDA E FIGADO,DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA (Z.URBANA),CRIANCA FELIZ-PITOMBEIRA,CRIANCA DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO CONVITE N§022/2004,CONTRATO N§077/04,PROC.ADM.N§3.673/05,N.FISCAL N§000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 02/08/2004 | 90.00 | 00079831001400 | EDILENE CRISTOVAM DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO,PROMOVIDO PELA UNCME,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 06/08/2004,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 02/08/2004 | 1250.00 | 00006777546472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO MERCEDES BENZ MXL-4162/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P/OS MUNICIPIOS DE SOU-ZA E PATOS-PB,P/PARTICIPAR DE REUNIAO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 02/08/2004 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA A ATRACAO ANIMAL,P/ABASTE-CIMENTO DA CRECHE CRIANCA FELIZ,NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA,NES-TE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 02/08/2004 | 260.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ANTONIO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 02/08/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENCA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 02/08/2004 | 400.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE IN- SERCOES COMERCIAIS DA FESTA DO PADROEIRO SAN-TO ANTONIO,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§005125,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 02/08/2004 | 1147.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE TONER E DISQUETE,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 02/08/2004 | 363.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTACAO DA INTERNET VIA RADIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§00 2055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 02/08/2004 | 300.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS.NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 02/08/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 02/08/2004 | 1440.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS,NESTA PREFEITURA,NO MES DEAGOSTOS/04,CONF.TERMO ADITIVO N§003/2004 DO CONTRATO N§002/2001 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0024741 | 02/08/2004 | 909.50 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA,FRANGO,DESTINADOAS AMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000008,LICITACAO CONVITE N§022/2004,CONTRATO N§077/2004 E PROCADM.N§3.673/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 02/08/2004 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTA CIDADE,P/SERVIR A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 02/08/2004 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTA CIDADE,P/SERVIR A SEC.MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 02/08/2004 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTA CIDADE,P/SERVIR A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 02/08/2004 | 285.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO EM TUBO DE PVC,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE MONTENEGRO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 02/08/2004 | 320.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO E REPOSICAO DE 28m,C/TUBO PVC,NAS RUAS JOSEFA RAFAEL DE SOU-ZA E ANTONIO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORIZON-TE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 02/08/2004 | 423.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO,NAS RUAS:PE-DRO ANGELO,JOSE AMERICO,MASCARENHAS DE MORAISERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NO CENTRO DESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 02/08/2004 | 260.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINACAO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 02/08/2004 | 98.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE INSTALACAO ELETRICA NO PREDIO QUE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.NFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 03/08/2004 | 300.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE CALCAMENTO(TAPA BURACONAS RUAS:MANOEL COSTA FERREIRA,SANTO ANTONIO,ADEMAR LEITE,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 03/08/2004 | 120.00 | 00016205987449 | LUIZ RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE ESQUADRIAS DE FERRO(02 PORTOES)NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DENOMINADO FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 03/08/2004 | 325.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO EM TUBO PVC,LOCA-LIZADO NA RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,C/A RUA AFONSO VENTURA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 03/08/2004 | 490.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO EM TUBO DE PVC E ALVENARIA DE PEDRA NAS RUAS HOSTILIO FERREIRAE ADEMAR LUCIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 03/08/2004 | 230.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS DE RETRANSMISSAO DE TV,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,LOCALIZADA NA RUA VIRGILIO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 03/08/2004 | 120.00 | 00016324060802 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE CALCAMENTO NA RUA:HOSTILIO FERREIRANO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 03/08/2004 | 500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§022360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 03/08/2004 | 678.00 | 00002901414435 | JOSE WILTON MILITAO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF,LEI MUNICIPAL N§859/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 03/08/2004 | 260.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 03/08/2004 | 255.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTACAO DA INTERNET VIA RADIO,NESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§001253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 03/08/2004 | 66.85 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET,DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 03/08/2004 | 150.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNI-CIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTOS,CONFCONTRATO N§002/2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 03/08/2004 | 360.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PIN-TURA EM ESMALTE SINTETICO,EM PORTAS E JANELASDO PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO INOCENCIO,LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 03/08/2004 | 678.34 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES E BOLOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(Z.URBA-NA),CRIANCA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANCA FELIZ-PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§000299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 03/08/2004 | 350.00 | 00004676656483 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE C/TECNICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DA SEDE P/A ZONA RURAL,P/INSPECAO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 03/08/2004 | 350.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO E RECUPERACAO DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOUR-DES PAULINO E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTASNESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 03/08/2004 | 450.00 | 00002554062404 | ELIAS SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETE PLACA MMP-3941/PB,UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL,DO SITIO GREGORIO,P/A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIELDA LA- CERDA,NO SITIO PALHA AMARELA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 03/08/2004 | 239.50 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS FOTO- GRAFICOS REALIZADOS NA MERENDA ESCOLAR E NA QUADRILHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, MARIA DE LOURDES PAULINO,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 03/08/2004 | 190.00 | 00005750122425 | IVAN SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/INSCRICAO NA FUNDACAO FRANCISCO MASCARE-NHAS,NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI-PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0025089 | 03/08/2004 | 2700.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORESE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/04,CONF.CONTRATOS,LICITACAO CONVITE N§021/2004 E PROC. ADM.N§626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0025097 | 03/08/2004 | 5280.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORESE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/04,CONF. CONTRATOS,LICITACAO CONVITE N§021/2004 E PROCADM.N§626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 03/08/2004 | 230.00 | 00005391712475 | PAULINO PIRES MACAUBA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 03/08/2004 | 735.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE 65(SESSENTA E CINCO)CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL,DENOMINADAS LUIZ DE CALDAS SOBRINHO E GONCALVES DE SOUZA PONTES,NO SITIO PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 03/08/2004 | 260.00 | 00014687526187 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADALUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NO BAIR-RO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 03/08/2004 | 280.00 | 00075301539434 | SEVERINO PEREIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO MOTOCICLETA MOT-8040/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO,P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS DE SOUZA,LOCALIZADA NO SI-TIO FRUTUOSOS,CONF.CONTRATO N§062/2004,COR- RESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0025232 | 03/08/2004 | 3600.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORESE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04,CONF. CONTRATOS,LICITACAO CONVITE N§021/2004 E PROCADM.N§626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 03/08/2004 | 600.00 | 00055995144472 | ANA CABRAL DE LACERDA/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JUNHO/04,CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 03/08/2004 | 400.00 | 00003616663490 | FRANCISCO AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20,PLACA JTX-9630/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BROTASP/O SITIO MURICI,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRA-TO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 03/08/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SSOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDA-DADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 03/08/2004 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPI-NO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 03/08/2004 | 6856.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02185/7,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 19/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 03/08/2004 | 8202.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02125-3,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 15/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 03/08/2004 | 395.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCADAS DE CONTORNO E DESOBSTRU- CAO DE SANITARIOS NOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO EFERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 03/08/2004 | 210.00 | 00004460064405 | JOSENILDO BEZERRA TERTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE INSTALACAO HIDRO-SANITARIA NOS PRE-DIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADOS NAS RUAS PEDRO INACIO LIBERA-LINO E NAPOLEAO ANGELO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 03/08/2004 | 660.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO NOS PREDI-OS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMI- LIA:JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS, NOS SITIOS PITOMBEIRA E JUNCO,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 03/08/2004 | 161.00 | 00072669357415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETREIROS NA REALIZACAO DE QUADRILHAS DE BAIRROS,DESTE CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 03/08/2004 | 160.00 | 00006330763410 | LUIZ GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RE- GISTRO FOTOGRAFICO NA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 03/08/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVACAODE INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 03/08/2004 | 175.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DA JUVEN-TUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 03/08/2004 | 350.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/INSTALACAO DE REDE ELETRICA DAS BARRACAS NA REALIZACAO DAS QUADRILHAS DE BAIRROSDESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 03/08/2004 | 150.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04,COF.CONTRATO N§001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 04/08/2004 | 925.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 08(OITO)APARELHOS DE PRESSAO ADULTO METAL,08(OITO)ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES E 01(UM)ESTE- TOSCOPIO RAPPAPORT PRETO,DESTINADO AOS AGEN- TES COMUNITARISO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§006375. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 04/08/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA/PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 04/08/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTIMOVEL MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E ME-DIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 04/08/2004 | 1000.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 04/08/2004 | 480.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DE-NOMINADA JOSE FELIX NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 05/08/2004 | 527.25 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 05/08/2004 | 300.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0028592 | 05/08/2004 | 3974.21 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADOS AO USO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVITE 001/2004, PROC.3.674/03, CONT. 003/2004 E NF. 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 05/08/2004 | 50.38 | 09286691000106 | C.PINHEIROS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NA RUA ANTONIO BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§011911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 05/08/2004 | 202.18 | 09286691000106 | C.PINHEIROS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NA RUA ANTONIO BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§011912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 05/08/2004 | 140.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO EM TUBO PVC,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 05/08/2004 | 235.00 | 00002591994439 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO EM TUBO PVC,NA RUA MARGARIDA REMIGIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 05/08/2004 | 679.95 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 05/08/2004 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE LIMPEZA URBANA C/COLETA DOMICILIAR,VOLUMOSA,HOS-PITALAR,VARRICAO,CAPINACAO,PODAGEM DE ARVORESE PINTURA DE MEIO FIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0025372 | 05/08/2004 | 2400.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E Dr.PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO CONVITE N§011/04,PROC.ADM.N§3.677/03,CONTRATO E N.FISCAL N§000741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 05/08/2004 | 2212.61 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS C/PAS=SAGENS DE JOAO PESSOA-PB A PIANCO(VICE-VERSA)NA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS,DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 05/08/2004 | 233.50 | 04827493000199 | DIPROMED-DIST.DE PROD.ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULOMONTEGRO,FERNANDO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 06/08/2004 | 260.00 | 00005226118422 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA,JUNTO AO CENTRO DA JUVENTUDE MA- RIA ZENAIDE BRASILINO,SOB SUPERVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 06/08/2004 | 260.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA E HIGIENIZACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 06/08/2004 | 598.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§503531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 06/08/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 06/08/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTACAO NA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE AGOSTO/04,CONF.EXTRATO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 06/08/2004 | 260.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUA-TO,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 09/08/2004 | 280.00 | 00002159886475 | FRANCISCA LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA SEVERINO PINTO DESOUZA,LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 09/08/2004 | 120.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO,EM VIA-GEM A CIDADE ALAGOA GRANDE-PB,NO VEICULO BES-TA MOG-4677/PB,CONDUZINDO PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 09/08/2004 | 120.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,CONDUZINDO PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 09/08/2004 | 433.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOSBESTA MOG-4677/PB,TOPIC MND-1416/PB,ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,TOWNER MND-1316/PB,TODOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 09/08/2004 | 120.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,CONDUZINDO PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 09/08/2004 | 910.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES,ESQUADRIAS DE MADEIRA,PORTAS E JANELAS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIOBOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 09/08/2004 | 60.00 | 00084714328115 | GILMAR GUILHERME SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DO BAIRRO MUTIRAO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 09/08/2004 | 290.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE ESGOTO SANITARIO NAS RUAS:PEDRO AN-GELO E MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 09/08/2004 | 395.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE EX- TENSAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO PVCC/CAIXA COLETORA,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO INACIO DA SILVA,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 09/08/2004 | 349.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS FOTO- GRAFICOS,REALIZADOS NAS QUADRILHAS DE BAIRROSDESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 09/08/2004 | 180.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO TRATOR DE PNEUS,PERTEN-CENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 09/08/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 09/08/2004 | 800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 09/08/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 09/08/2004 | 270.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO CDESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 09/08/2004 | 450.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 09/08/2004 | 390.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REPOSICAO DE CALHA ZINCADA,INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,JOAQUIM ESTEVAM,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEI-RA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 09/08/2004 | 390.00 | 00016324060802 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REPOSICAO DE 03(TRES)PORTAS E 01(UMA)JANELA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NO SITIO JUNCO, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 10/08/2004 | 45.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 10/08/2004 | 616.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO,NOS VEICULOSSAVEIRO MOT-2340/PB,PALIO MON-7341/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBU-LANCIA MND-1223,TODOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 10/08/2004 | 244.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 10/08/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 10/08/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO,EM VIA- GENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 10/08/2004 | 750.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DO PREDIO QUE FUNCIONA UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 10/08/2004 | 260.00 | 00002766243437 | MANOEL JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA NA MANUTEN- CAO DOS COMPUTADORES,DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E Dr.PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 10/08/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONDU- ZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/ HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 10/08/2004 | 600.00 | 00002383161497 | GILMAR ANTONIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA INSTALADA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO JOAQUIM ESTEVAM,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 10/08/2004 | 186.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 10/08/2004 | 50.00 | 00003294878419 | EUDO ALVES QUIRINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO NO PATIO INTERNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO Dr.EUDO MOURA DINIZ,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 10/08/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,EM VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 10/08/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 10/08/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 10/08/2004 | 300.00 | 00010449727858 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO DE UM ARRASTAO,NO DIA 21/08/04 DA CAMPANHA DEMULTIVACINACAO POLIOMIELITE E SARAMPO,NESTA CIDADES,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 10/08/2004 | 40.00 | 00005391712475 | PAULINO PIRES MACAUBA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO REFERENTE A ANIMACAO(PALHACO) DA CAMPANHA MULTIVACINACAO POLIOMIELITE E SARAMPO,NO DIA 21/08/04,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/08/2004 | 88.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/08/2004 | 665.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 10/08/2004 | 58.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE REBOCO E PINTURA DE 10m DE PAREDE DOMURO DE CONTORNO DO CEMITERIO MUNICIPAL,DENO-MINADO SAO MIGUEL,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 10/08/2004 | 305.00 | 00072669802400 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE EX- TENCAO DE 8m DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO PVC DE CONCRETO,LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE CALDASLACERDA,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.NFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 10/08/2004 | 185.00 | 00005257761416 | EDSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO C/RETIRADA DE MATERIAL EM 40% DO PATIO INTERNO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIR-RO BELO HORIZONTE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/08/2004 | 109.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOCONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/08/2004 | 369.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,CONF.BOLETOSANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/08/2004 | 597.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 10/08/2004 | 250.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECACAO DE 05(CINCO)MORTALHAS,DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 10/08/2004 | 2020.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000 225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 10/08/2004 | 115.00 | 00089354842453 | EDIANA CECILIA RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/QUITACAO DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLI-CO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 10/08/2004 | 175.00 | 00075301350404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE 01(UM)APARELHO DE SOM DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 10/08/2004 | 230.00 | 00037204939115 | ERONILDO GALDINO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE A ATRACAO ANIMAL DE AGUA,P/O PRO- GRAMA DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 10/08/2004 | 350.00 | 00002175151425 | ANTONIO FELIPE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE TELHADO E MADEIRAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO VARGINHA,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 10/08/2004 | 230.00 | 00032322038415 | PAULO FELIPE SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DETETIZACAO E RELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DONINHA LEITE,LOCALIZADA NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 10/08/2004 | 440.00 | 00092737412404 | GELMA MARIA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ORI-ENTACAO PEDAGOGICA P/ORGANIZACAO DOS TRABA- LHOS NA I FEIRA CULTURAL "SERTAO TAMBEM FAZ EDUCACAO",NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 10/08/2004 | 320.00 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DETETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,ER- NESTINA DE ARAUJO SILVA,LUCIANO FREIRES DE FARIAS E ANTONIO REMIGIO DA SILVA,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 10/08/2004 | 150.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB,NO VEICULO BES-TA MOG-4677/PB,CONDUZINDO PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 10/08/2004 | 240.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE EX- TENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,P/ ATENDER O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA COMU-NIDADE RURAL PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 10/08/2004 | 920.00 | 00089304004420 | LUIZ BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE CARTEIRAS E BUREAUS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 10/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | VALDIR FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ATERRO COMPACTADO NO PATIO INTERNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEIXOTO,C/O OBJETIVO DE RECREACAO,LOCALIZADA NO SITIO PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 10/08/2004 | 990.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOUR-DES PAULINO,DONINHA LEITE E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 10/08/2004 | 260.00 | 00001023442485 | EDILENE CLAUDINO MESQUITA | VALOR EMPENAHDO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE CARTAZES E TRABALHOS,P/A COMEMORA- CAO DO DIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 10/08/2004 | 260.00 | 00001023442485 | EDILENE CLAUDINO MESQUITA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE CARTAZES E TRABALHOS P/A COMEMORA- CAO AO DIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 10/08/2004 | 130.00 | 00084852364834 | PEDRO PADRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE FREIO,EXECULTADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 10/08/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 10/08/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/RESOL-VER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 10/08/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 10/08/2004 | 120.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 10/08/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-CAO DE CONTAS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 11/08/2004 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,P/FAZER ENTREGA E RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE,COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,NO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE,NO PERIODO DE 24 27/08/04,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 11/08/2004 | 400.00 | 00003616663490 | FRANCISCO AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO MURICI P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA JOAO AMBROSIO DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SITIO BROTAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 11/08/2004 | 60.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE 01( UM)MOTOR-BOMBA,QUE ATENDE O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 11/08/2004 | 800.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUSICAO DE MA-TERIAL,DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01(UMA)QUA- DRA P/PRATICA ESPORTIVA,LOCALIZADA EM UMA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,NO SITIO SANTA CRUZ,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 11/08/2004 | 1434.25 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERACAO PARCIAL DO PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO INOCENCIO,NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 11/08/2004 | 543.40 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CRIANCA FELIZ-NO SITIO PITOMBEIRA,CRIANCA DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 11/08/2004 | 120.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO N§001430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 11/08/2004 | 75.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO N§001434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 11/08/2004 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GENS AS CIDADE DE LAGOA SECA,CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB,NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 11/08/2004 | 120.00 | 00005404837454 | MARIA TEREZA GOMES GERMANO BARBOZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA MA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DONINHA LEITE,LOCALIZADA NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 11/08/2004 | 150.00 | 00075999889472 | RAIMUNDA GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNI-AO DO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,SOBRE O PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 24/08/04,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 11/08/2004 | 200.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,QUADRA 04,PARTE DOS LOTES 14-15,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 11/08/2004 | 456.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE420LITROS DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 11/08/2004 | 150.00 | 00075999129400 | MANOEL PAULO COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 11/08/2004 | 180.00 | 00030902274449 | GERALDINA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA CLINICA MEDICA DECARDIOLOGIA CENTROCARDIO,NA CIDADE DE PATOS- PB,CONF.LAUDO MEDICO E LEI MUNICIPAL N§859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 11/08/2004 | 380.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO(TAPA BURACOS),NOS BAIR-ROS:BELO HORIZONTE E FELIZARDO LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 11/08/2004 | 1064.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTO SANITARIO,NAS RUAS:PEDRO INACIO LIBERALINO E AGOSTINHO ALVES DA SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS-CAL N§000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 11/08/2004 | 435.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, QUE ESTAO ASSUMINDO MICRO-AREA DE OUTROS AGENTES,POR MOTIVO DE AFASTAMENTO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 11/08/2004 | 255.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LU- BRIFICACAO E TROCA DE OLEO,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 11/08/2004 | 27.70 | 08919342000111 | JUACI LOUREN€O DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,P/TRATAMENTO DE SAUDECONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 11/08/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 11/08/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 12/08/2004 | 1188.14 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL,QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VI-EIRA DE MELO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO E JOAQUIM ESTEVAM,TODOSPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 12/08/2004 | 7059.50 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE HOS-PEDAGEM E REFEICOES DOS CANTORES E INTEGRAN- TES DAS BANDAS MUSICAIS:LUCIENE MELO,CICINHO LIMA,BANDA CASCAVEL,CHEIRO DE MENINA,PINTO DOACORDEON,E SEGURANCAS DO GOVERNADOR DO ESTADODA PARAIBA,NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTO- NIO,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 08 A 12/06/04,CONF.N.FISCAL N§0176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 12/08/2004 | 859.00 | 01113425000170 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 5.540 PAES E 04BOLOS,DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 12/08/2004 | 300.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO BESTA MOG- 4477/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | Constru‡Æo de a‡udes - convˆnios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 16/08/2004 | 122815.70 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 6¦MEDICAO DOSSERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ACU-DE COMUNITARIO,NO SITIO IRAPUA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.ADITIVO N§02/2003 DO CONTRATO N§062/2003,PROC.ADM.N§1.934/2002,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2003 E N.FISCAL N§000819. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0026387 | 16/08/2004 | 8977.20 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHONESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000745,LICITACAOCONVITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/2003 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 18/08/2004 | 690.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO NO ELETROCARDIOGRAMA E REVISAO NO GABI-NETE ODONTOLOGICO C/REPOSICAO DE PECAS DO AM-BULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 18/08/2004 | 966.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM M.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES,DESTINADO A EXAMES DE GLICEMIA,REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA:FER- NANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENEGRO,Dr. EUDO MOURA DINIZ,TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTE- VAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TODOS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§155383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 18/08/2004 | 2500.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO DE PROFISSIONAIS P/ANIMACAO DE QUA- DRILHAS DE BAIRROS,NESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATO N§01/2004 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 20/08/2004 | 150.00 | 00089355482434 | ALIDEILSON SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE PIANCO A BRASILIA-DF,DESTINA-DA A MARCIA LAURA F.MORREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 20/08/2004 | 549.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAG.C/AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO,DESTI-NADO AO PROGRAMA ATIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL:MANOEL P.TORQUATO,ANTO-NIO F.DE QUEIROGA,PEIXOTO I,EDVALDO B.DO NAS-CIMENTO,HONORATA LOPES DE SOUZA,PEDRO INOCEN-CIO DA SILVA,ESTEVAM LEITE DA SILVA,GONCALO DE SOUZA PONTES,LUIZ DE CALDAS SOBRINHO E JO-SE FELIX,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.000397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 24/08/2004 | 20.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01735-3,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 04/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 24/08/2004 | 20.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO SUB-EMPENHO DE N§00610-6,POR TER SIDO LANCADO A MENOR NO DIA 22/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 24/08/2004 | 330.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE 30(TRINTA)CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 24/08/2004 | 2000.00 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS,COMO TECNICO NA AREA DE INFORMATICA,DANDO AO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA,ACESSO A REDE DE INTERNET,CONF.CONTRATO N§002/04 E N.FISCA,NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 24/08/2004 | 563.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§503541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 24/08/2004 | 20.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01768-0,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 07/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 24/08/2004 | 20.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02233-1,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 21/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 24/08/2004 | 5640.10 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA EM RESIDENCIAS DE FAMILIAS CARENTES NO CONJUNTO LUIZ DE CALDAS SOBRINHO(CAMPO NOVO),NASRUAS:JOSE BARBOZA DE ARAUJO,ROSENO VALE DA SILVA E EUDO MOURA DINIZ,E NO CONJUNTO PADRE LUCIANO,NAS RUAS:PROJETADAS I,II,III E IV, CONF.N.FISCAIS N§002083,002084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 24/08/2004 | 7680.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS AS QUADRILHAS DE BAIRROS, REALIZADAS NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§0032 10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 24/08/2004 | 400.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MULTIMISTURA,DESTINADO AO AGENTES COMUNITARI-OS DE SAUDE,P/SEREM DISTRIBUIDOS C/CRIANCAS DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 24/08/2004 | 20.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02179-2,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 19/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 24/08/2004 | 850.00 | 00064979903487 | SOLENO MILITAO PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE MADEIRA SERRADA NOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO E Dr.PAULO MONTENEGRO,NAS RUAS EUCLIDES LEITE E MANOEL COSTA FERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 24/08/2004 | 3000.00 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CO-MO TECNICO NA AREA DE INFORMATICA,DANDO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEACESSO A REDE DE INTERNET,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO N§001/2004 E N.FISCAL,NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 24/08/2004 | 672.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02276-4,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 22/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 24/08/2004 | 4745.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02268-3,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 22/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 24/08/2004 | 950.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO A VACINADORAS E MOTORISTAS,QUE PARTICIPARM DACAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO,REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 21/08/04,NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 27/08/2004 | 45.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 27/08/2004 | 272.65 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 27/08/2004 | 507.16 | 02800248000162 | M.F.EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO ELETROENCEFALOGRAMA DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§010844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 27/08/2004 | 54.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS FOTO- GRAFICOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACI-NACAO PARALISIA INFANTIL E SARAMPO,REALIZADA NO DIA 21/08/04,NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 27/08/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO,EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 27/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | PAGAMENTO REALIZADO COM REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE DOVALE DO PIANCO, CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO-2004, CONFORMEEX- TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 27/08/2004 | 130.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE CALCADA NO PREDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,PEDRO LIMA MONTENE-GRO,NA RUA EUCLIDES LEITE,NESTA CIDADE,CONF.NFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 27/08/2004 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MND-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO,P/O SITIO PITOMBEIRAE MICRO-AREA DE ABRANGENCIA,CONF.CONTRATO E NFISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 27/08/2004 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA,EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LACALIZADO NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEAGOSTO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 27/08/2004 | 260.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICACAO DAS ACOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 27/08/2004 | 260.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 27/08/2004 | 260.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE ZE-LADORIA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 27/08/2004 | 1200.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETE D/20 JLO-1258/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,VACINADORES E COORDENACAO/SUPERVISAO DO PAC`S/PSF,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 27/08/2004 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 27/08/2004 | 1200.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO PLACA MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSFSEDE DESTE MUNICIPIO,P/O SITIO JUNCO E OUTRASCOMUNIDADES,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 27/08/2004 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 27/08/2004 | 1200.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs DA ZONA URBANA P/AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO, Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 27/08/2004 | 260.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICP PRESTA-DO NA AREA DE VACINACAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 27/08/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 27/08/2004 | 2500.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/2¦PARCELA DO CONTRATO N§03/2004,SERVICO DE CONTRATACAO PROFISSIONAL P/ANIMACAO DE EVENTOS,APRESSENTACAODE QUADRILHAS,FESTA DO PROFESSOR E INAUGURA- CAO DA QUADRA POLIESPORTIVA(TERCERINHO),NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 27/08/2004 | 20.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO SUB-EMPENHO DE N§00611-4,POR TER SIDO LANCO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 27/08/2004 | 260.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS FOLCLORICAS P/OSALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 27/08/2004 | 290.00 | 00032330782420 | JOSE COSTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE UMA CAIXA D`AGUA,C/CAPACIDADE P/20m P/ATENDER A COMUNIDADE RURAL DENOMINADA:VAR- ZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 27/08/2004 | 320.00 | 00003638751406 | PAULO ALCIONE MILITAO PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO EM ALVENARIA DE PEDRA,LOCALIZADA NA RUA MASCARENHAS DE MORAISNO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 27/08/2004 | 260.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO DE PROFISSIONAIS,P/REALIZACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 27/08/2004 | 50.00 | 00006398613422 | FRANCISCO TOMAZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CAPELA DO SITIO BOM JESUSNESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 27/08/2004 | 260.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 27/08/2004 | 260.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDINS DAS PRACAS DENOMINADAS:ZUCATEOTONIO,MARIO LEITE E SEVERINA CAVALCANTE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 27/08/2004 | 1500.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERACAO DE REDE ELETRICA,INSTA-LACAO E RECUPERACAO DE ILUMINARIAS LONGAS OR-NAMENTAL E REPOSICAO DE LAMPADAS INCANDECEN- TES E MERCURIO A VAPOR,NESTA CIDADE,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 27/08/2004 | 500.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 27/08/2004 | 200.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECACAO DE 04(QUATRO)MORTALHAS,DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 27/08/2004 | 260.00 | 00031369960115 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 27/08/2004 | 260.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO,DENOMINADO PEDRO PAULINO,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 27/08/2004 | 120.00 | 00003566268496 | ORICIVANIA TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 27/08/2004 | 150.00 | 00005491779490 | IVANEZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 27/08/2004 | 200.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 27/08/2004 | 150.00 | 00035066580425 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 27/08/2004 | 120.00 | 00003216552497 | FABIANA DE PAULA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 27/08/2004 | 120.00 | 00001099201470 | GERLANDIA ALIXANDRE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 27/08/2004 | 150.00 | 00095110801487 | RENE WELLINHTON ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 27/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONTRIBUI-€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, OCORRIDA DURANTE A VI-MARCHA A BRASILIA-DF.EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO DO FPM, NO MES DE AGOSTO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 27/08/2004 | 200.00 | 08940694000159 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI€O DEDIVULGA€AO DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME EXTRATO DO FPM, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 27/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 27/08/2004 | 200.00 | 00011202106404 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRE-NO URBANO,LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS S/N, NESTA CIDADE,P/INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOCORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 27/08/2004 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 27/08/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 27/08/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONZINHEIRA DO PILO-TAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 27/08/2004 | 880.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 27/08/2004 | 400.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PBQUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 27/08/2004 | 352.10 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 27/08/2004 | 57.52 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SEGURO DO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 27/08/2004 | 9083.38 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 27/08/2004 | 4.02 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02667-1,POR TER SIDO LAN-CADO A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 27/08/2004 | 204.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS FOTO- GRAFICOS REALIZADOS EM COMEMORACOES NO DIA DOESTUDANTES,DIA DOS PAIS E FOLCLORE DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DELOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,ER-NESTINA DE ARAUJO SILVA E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 27/08/2004 | 350.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE TELHAMENTO E INSTALACAO HIDRO-SANITARIA DE UM(01)PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO,NO BAIRRO PEDRO LEITE MONTENEGRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 27/08/2004 | 962.10 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO,MARIA DELOURDES FREITAS DANTAS,LUCIANO FREIRES DE FA-RIAS E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 27/08/2004 | 360.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE 04(QUATRO)ESTRUTURA DEMADEIRA(TESOURAS)NO PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 27/08/2004 | 175.00 | 00006854252407 | MARIA DAMIANA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO GERAIS NO PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA JOAO SILVA DE LACERDA,NO SITIO GENIPAPEIRO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 27/08/2004 | 550.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GON€ALVES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DEDETIZACAO DE PREDIOS QUE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NOS SITIOS GENIPAPEIRO E PALHA AMARELA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 27/08/2004 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 27/08/2004 | 260.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 27/08/2004 | 40.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO SUB-EMPENHO N§00610-6,POR TER SIDO LANCAO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 27/08/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR(VOLVO)PLACA KJX-0833/PB,DE PROPRIEDADE DESTEMUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 27/08/2004 | 260.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICO,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 27/08/2004 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL CAICARA,NO SITIO CAICARA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 27/08/2004 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DO SUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITACAO DE FORMACAO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 27/08/2004 | 130.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 27/08/2004 | 138.00 | 00004792905478 | FRANCISCA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAR-REGAMENTO DE AGUA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II,AGOSTI- NHO FLORENCIO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOS-TO/04 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 27/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL,DENOMINADA ZEZE CAVALCANTI,LOCALIZADA NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 30/08/2004 | 260.00 | 00088449025400 | CELSON GALDINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DIURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DE LOURDES PAULI-NO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 30/08/2004 | 123.20 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE176 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CRIAN-CA DE DEUS,NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§503575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027391 | 30/08/2004 | 11333.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:ONIBUS ES-COLAR KJX-0833/PB,TOPIC MND-1416/PB,BESTA MOG4677/PB,TOWNER MND-1316/PB,QUE ATEDEM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§2111,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2004,PROC.ADM.N§3.706/2003 E CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/08/2004 | 1248.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/08/2004 | 2438.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 30/08/2004 | 6968.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 30/08/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UMIMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO LOPES,P/FUNCIOMANTO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO, CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 30/08/2004 | 350.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DA BESTA MOG-4677/PB,A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/08/2004 | 44400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/08/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/08/2004 | 53265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/08/2004 | 2102.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/08/2004 | 58241.70 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA,GERENC.E PLANEJ.LTDA. | PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ES-PECIALIZADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO CONTI-NUADA DE 90(NOVENTA)PROFESSORES MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVEVENIO N§804334/2004-FNDE E ESTA PREFEITURA,LICITACAO CARTA CONVITE N§026/2004,PROC.ADMINISTRATIVO N§422/2004,CONTRATO N§083/2004 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/08/2004 | 588.30 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA,GERENC.E PLANEJ.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRA PARTI-DA DO CONVENIO N§804334/2004,CELEBRADO ENTRE O FNDE E ESTA PREFEITURA,NA CAPACITACAO E FORMACAO DE 90(NOVENTA)PROFESSORES MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICI-TACAO CARTA CONVITE N§026/2004,PROC.ADMINIS- TRATIVO N§422/2004,CONTRATO N§083/2004 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 30/08/2004 | 30.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02559-3,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 09/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 30/08/2004 | 750.00 | 00028818075420 | IRENO GOMES DE OLIVEIRA | VALROR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM BARCO MOTOR 75,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVI-AL DE 04(QUATRO)ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS,P/O SITIO PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§005/2004 E N.FISCAL,NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 30/08/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LIM-PEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL,DENOMINADA ZEZE CAVALCANTI,LOCALIZADA,NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 30/08/2004 | 1190.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NOSITIO CRAIBAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000581. OBS.:DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 30/08/2004 | 795.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A PINTURA DE UMA DAS DEPEN- DENCIAS DO PREDIO QUE FUNCIONA AULA DE REFOR-CO INTEGRADA C/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000578. OBS.:DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 30/08/2004 | 6000.00 | 00041661796168 | JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO TIPO CAMIONETA PLACA MMO-8575/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENISINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MA-NHA,RESIDENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO AO SITIO PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATO N§081/2004 E N.FISCAL,NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 30/08/2004 | 2250.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADO NOSITIO CAICARA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000580. OBS:.DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 30/08/2004 | 850.15 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO 2§PILOTAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/08/2004 | 2675.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP,NAS 1¦,2¦ E 3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 30/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 30/08/2004 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS,NESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO N§010/2004,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/08/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIOARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/08/2004 | 7380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/08/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/08/2004 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/08/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/08/2004 | 1248.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/08/2004 | 3.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP,NA CONTA DO ICMS(N§283.144-9),NO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/08/2004 | 39.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP,NA CONTO DO FUNDO ESPECIAL,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/08/2004 | 1.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP,NA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE AGOSTO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/08/2004 | 5.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP,NA CONTA N§11.557,NO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 30/08/2004 | 50.00 | 00016324060802 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- DO EMPENHO DE N§02519-4,POR TER SIDO LANCADO A MENOR NO DIA 03/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/08/2004 | 9443.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS,NAS 1¦,2¦E3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 30/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/08/2004 | 6967.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 30/08/2004 | 2438.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/08/2004 | 5120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/08/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/08/2004 | 663.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFAS BANCA- RIAS NA CONTA DE DIVERSOS,CONF.EXTRATO DO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZACAO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMACAO TRABALHISTA,NA JUNTA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/08/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/08/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/08/2004 | 3910.91 | 00000000000000 | EDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL,REFERNTE A ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORA EDNALVA COSTA ALVES/OUTRAS,NA CONTA DO FPM,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/08/2004 | 329.87 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENCA JUDICIARIA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE AGOSTO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10.428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/08/2004 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTENCAO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.pb.gov.brJUNTO A FAPESP NA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PARAIBA,CONF.EXTRATO DO ICMS-IPINO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 30/08/2004 | 260.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 30/08/2004 | 260.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/08/2004 | 11880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/08/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/08/2004 | 19675.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,ORA PAGO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,NO MES DE AGOSTO/ 04,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§58.079-1 (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 30/08/2004 | 260.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE FIS-CALIZACAO DE OBRAS,DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 30/08/2004 | 260.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADA NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 30/08/2004 | 260.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA E HIGIENIZACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL,DENOMINADO FLORENTINO CAZE DE AN- DRADE,NESTA CIDADA,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/08/2004 | 8360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/08/2004 | 522.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 30/08/2004 | 1276.90 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02661-1,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 24/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/08/2004 | 281.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA FOME ZERO E SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | Constru‡Æo de a‡udes - convˆnios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/08/2004 | 96805.41 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 7¦MEDICAO DOSSERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ACU-DE COMUNITARIO,NO SITIO IRAPUA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.ADITIVO N§02/2003 DO CONTRATO N§062/2003,PROC.ADMINISTRATIVO N§1.934/2002,LICITA-CAO TOMADA DE PRECO N§002/2003 E N.FISCAL N§ 000823. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA CORRENTE N§8.791-2(INFRA-ESTRUTURA),CONF.EXTRATO DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/08/2004 | 689.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NERTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 30/08/2004 | 20.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01751,POR TER SIDO LANCA-DO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/08/2004 | 14839.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-IPI,CONF.EXTRATO DOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 30/08/2004 | 1837.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A ESGOTO SANITARIO C/TUBO PVC,150m,LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO PAULO IINESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000583. OBS:.DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 30/08/2004 | 1625.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A ESGOTO SANITARIO,NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL N§000582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 30/08/2004 | 810.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSTRUCAO DE CAIXAS COLE-TORAS DE ESGOTO SANITARIO,NAS RUAS:PEDRO INA-CIO LIBERALINO E CONJUNTO JOAO PAULO II,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL N§000579. OBS.DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FIS-CAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 30/08/2004 | 1745.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A ESGOTO SANITARIO,LOCALIZA-DO NOS CONJUNTOS:BELO HORIZONTE E MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/08/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/08/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/08/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 30/08/2004 | 1150.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/REALIZACAO DE SERVICOS DE FIL-MAGENS DAS FESTIVIDADES DAS QUADRILHAS DE BAIRRO,NO PERIODO DE 02/07 A 02/08/04,REALIZADO NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/08/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/08/2004 | 20.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 30/08/2004 | 301.35 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MEDICA E EN- FERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§000858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 30/08/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 30/08/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO,EM VIA- GEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-/PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027383 | 30/08/2004 | 13446.56 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO C/AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINA-DO AOS VEICULOS SAVEIRO MND-1223/PB,SAVEIRO MDT-2260/PB,PALIO ELX MDN 7341/PB,CORSA SEDANMOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§2112,2113,2114,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/04,PROC.ADM.N§3.706/03,CONTRATO N§002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 30/08/2004 | 3072.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIMESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,Dr.PAULO MONTE-NEGRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 30/08/2004 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS,JUN-TO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FALILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 30/08/2004 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO TECNICOPROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINIS-TRATIVA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 30/08/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 30/08/2004 | 350.00 | 00002074486472 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE BIOQUIMICA,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUA,DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/08/2004 | 20240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 30/08/2004 | 12025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 30/08/2004 | 5220.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DO PESSOAL,LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 30/08/2004 | 5497.90 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 30/08/2004 | 150.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/08/2004 | 8.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FMS,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 30/08/2004 | 20.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02244-6,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 22/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 30/08/2004 | 42568.24 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA E NEUROLOGIA,NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 30/08/2004 | 2170.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 30/08/2004 | 11956.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS EN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 30/08/2004 | 3150.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 30/08/2004 | 1250.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 30/08/2004 | 14945.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE EN- FERMAGEM,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.PAULO MONTENE- GRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 30/08/2004 | 3072.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,Dr.PAULO MONTENEGRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E FERNANDO VIEIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 31/08/2004 | 145.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02618-2,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR ,NO DIA 11/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 31/08/2004 | 376.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO UTI MOVEL MOG-46 46/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 31/08/2004 | 528.50 | 00078946379472 | ROSENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REPOSICAO E MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 31/08/2004 | 260.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE VI-GILANCIA NOTURNA,EM UMP REDIO ONDE FUNCIONA OLABORATORIO DE CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/08/2004 | 312.34 | 03416074000100 | ENATEL-EMP.BRAS.DE LISTAS TELEFONICAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ANUNCIO EM LISTA TELEFONICA,DESTA PREFEITURA,CONFN.FISCAL N§1111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/08/2004 | 1865.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA FOME ZERO,PELOTAO DA POLI- CIA MILITAR,CRECHE CENICIA MARIA,SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO E DE CULTURA,E DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/08/2004 | 616.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/08/2004 | 892.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFOINICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PSF TEOTONIONETO,VIGILANCIA SANITARIA E AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0028312 | 31/08/2004 | 1246.10 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NES-TE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO CONVITE N§022/04.CONTRATO N§077/2004,PROC.ADM.N§3.673/05 E N. FISCAL N§000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/08/2004 | 260.00 | 00006375563488 | ERIKA MICHELLE LEITE SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/08/2004 | 229.77 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/08/2004 | 260.00 | 00006375563488 | ERIKA MICHELLE LEITE SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/08/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL-EDICAO 23/07/04,CONF.N.FISCAL N§069513,NO EXTRATO DOICMS-IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 31/08/2004 | 400.00 | 09101411000148 | S/A NORTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PU- BLICACAO DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PRE- FEITURA,NO MES DE AGOSTO/04,CONF.N.FISCAL N§ 029300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/08/2004 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO BANCO REAL(ICMS),NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0028304 | 31/08/2004 | 1324.60 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | PAGAMENTO C/AQUISICAO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA,FRANGO E FIGADO,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(Z.URBANA),CRIANCA FELIZ-PITOMBEIRA,CRIAN-CA DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONFCONF.LICITACAO CONVITE N§022/2004,CONTRATO N§077/04,PROC.ADM.N§3.673/05 E N.FISCAL N§10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 31/08/2004 | 491.20 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE614LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIAMARIA(Z.URBANA),CRIANCA FELIZ-PITOMBEIRA,CRI-ANCA DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDOLEITE DE CALDAS-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§503584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 31/08/2004 | 763.50 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(Z.URBANA),CRIANCA FELIZ-PITOMBEIRA,CRIANCA DE DEUS-VARZEA DOPADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 31/08/2004 | 490.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADOS AS CRECHES:CENICIA MARIA(Z.URBANA),CRIANA DE DEUS-VARZEA DO PA- DRE,CRIANA FELIZ-PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§001235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 31/08/2004 | 700.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 31/08/2004 | 480.00 | 00061781860459 | MARIA DE FATIMA DE CALDAS BARBOZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATO N§041/2004.NO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 31/08/2004 | 300.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATO-PB,TRANSPORTANDO CURSISTAS,NO VEICULOBESTA MOG-4677/PB,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 31/08/2004 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUSESCOLAR KJX-0833/PB,DESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 31/08/2004 | 600.00 | 00004676656483 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO P/VISTORIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0028444 | 31/08/2004 | 15000.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDA- DES RURAIS,P/AS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO/04,CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/04,PROC.ADM.N§411/04,CONVENIO N§117/04,CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 31/08/2004 | 20.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01724-9,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 03/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 31/08/2004 | 362.25 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEI€AO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE,NA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,NA CIDADE DE PATOS-PB,NO CURSO DE PEDAGOGIA,CORRESP.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 31/08/2004 | 20.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01489-3,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 14/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/09/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-CAO DE CONTAS,CONF.COMPROVANETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/09/2004 | 130.00 | 00088449025400 | CELSO GALDINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/09/2004 | 160.00 | 00026322625420 | MARIA DE FATIMA LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE SUA FILHA MENOR CAMILA F.RUFINO DE LACERDA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFLEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/09/2004 | 260.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS,NESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,JOSE FERREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADA NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTEMUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/09/2004 | 20.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02217-9,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 21/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/09/2004 | 360.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE,EM CURSINHO PRE-VESTIBULAN-DO,NA CIDADE DE PATOS-PB,CORRESP.AOS MESES DEMAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/04,CONF.COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004258587400 | JOELIA INACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONFECCOES DE TRABALHOS DIDATICOS PEDAGOGICOS, REFERNTE A SEMANA DA PATRIA,DO PROGRAMA ESCO-LA ATIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,PEIXOTO I,EDVALDO BATISTA DO NASCI- MENTO,ESTEVAM LEITE E ANTONIO FERREIRA DE QUEIROGA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/09/2004 | 550.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE FA- BRICACAO DE DOIS CAIXOTES P/MERENDA,CONSERTO DE DOIS BUREAUS E PORTAS P/AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS LUCIA-NO FREIRES DE FARIAS,ANTONIO REMIGIO DA SILVAE MARGARIDA LOPES DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/09/2004 | 350.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONSERTOS DE ESQUADRIAS EM MADEIRA E FERRO DOS PREDIOS,QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§005229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/09/2004 | 200.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL,EM VIA- GEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,P/PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO JO- VENS E ADULTOS NO PERIODO DE 21 A 24/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/09/2004 | 150.00 | 00004059890405 | AGOSTINHO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM BARCO MOTOR B.9,P/TRANSPORTE FLUVIAL DE TREZEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE PROPREIDADE DO Sr.GERALDO EMIDIO NO SITIO POCINHO NOVO,P/A PROPRIEDADE DE GALEGO NA MESMA LOCALIDADE, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO N§004/2004,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/09/2004 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA A ATRACAO ANIMAL,P/ABASTE-CIMENTO DA CRECHE CRIANCA FELIZ,NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04,CONF.N.FISCAL N§005233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/09/2004 | 216.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/09/2004 | 100.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/09/2004 | 43.50 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/09/2004 | 45.00 | 06911023000134 | OFICINA DE IMP.NACIONAIS SANTA EDWIGES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE OBRA.NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§0120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE COORDENA-CAO E REGULARIZACAO,CONTROLE,AVALIACAO E AUDITORIA,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/09/2004 | 180.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO AMBU-LANCIA MND-1223/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/09/2004 | 250.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIEN- TES CARENTES NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG- 4666/PB,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXI-DADE,CONF.COMPROVANETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/09/2004 | 350.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DOS PREDIOS, QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NOS SI-TIOS PITOMBEIRA E JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N,FISCAL N§005230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/09/2004 | 2464.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | PAG.C/FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DOS MEDICOS:SILVIO BARBOSA,ROMULO ANTONIO PI-RES,CELY MARIZ DE FIGUEIREDO E AS ENFERMEIRASSEVERINA FAUSTINO,SHIRLAINE CRISTINA GONCAL- VES,ROSEANE MARIA PIRES LEITE,QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTO-NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0028819 | 01/09/2004 | 3761.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO AMBULATORIODE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS N§000400,000401,000402,000403 E 000404,LICITACAO CONVITE N§ 010/2004,PROC.ADM.N§3.712/2003 E CONTRATO N§ 022/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/09/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO,EM VIA- GEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICA-CAO DAS ACOES DE CONTROLE A DENGUE,CONF.CON- TRATO E N.FISCAL N§005231,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/09/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/09/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM AS CIDADE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBNO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PN,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/09/2004 | 279.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/09/2004 | 180.00 | 02589474000146 | COMAC-IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS,DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§001076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/09/2004 | 206.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 02/09/2004 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§0052 37,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 02/09/2004 | 509.10 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS XERO- GRAFICOS,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 02/09/2004 | 1200.00 | 00028797175404 | DAMIAO SOARES DA SILVA | PAG.LOCACAO DE VEICULO BHB-1469/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIOS DAS EQUIPES DE PROFIS- SIONAIS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA ZO-NA URBANA,DESTE MUNICIPIO,DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENE-GRO,TEOTONIO NETO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 02/09/2004 | 260.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINACAO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TARIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§005238,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 02/09/2004 | 260.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005234,CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 02/09/2004 | 260.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ANTONIO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§005235,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 02/09/2004 | 110.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES AZEVEDO,P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,DONINHA LEITE,NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0028991 | 02/09/2004 | 2400.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORESE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS,N.FISCAL N§005240,LICITACAO CONVITE N§02/2004 E PROC.ADMN§626/2004,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 02/09/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-CAO DE CONTAS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 02/09/2004 | 1440.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS,NESTA PREFEITURA,NO MES DESETEMBRO/04,CONF.TERMO ADITIVO N§003/2004 DO CONTRATO N§002/2001,E N.FISCAL N§005239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 03/09/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/04,CONF.EXTRATO DO ICMS-IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 03/09/2004 | 66.85 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET,DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 03/09/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENCA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 03/09/2004 | 600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,ESPECIALIZADO NASSECs.MUNICIPAIS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL N§005266,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 03/09/2004 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§005273,COR- RESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 03/09/2004 | 260.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUA-TO,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005250,NO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 03/09/2004 | 260.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 03/09/2004 | 260.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 03/09/2004 | 260.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE A ATRACAO ANIMAL,C/AGUA P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENO-MINADA PEDRO RODRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005256, CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 03/09/2004 | 260.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005265,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 03/09/2004 | 115.00 | 03035230000184 | VIDRA€ARIA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE MOLDURAS,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDESFREITAS DANTAS E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§005260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 03/09/2004 | 709.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB, BESTA MOG-4677/PB,E TAWNER,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 03/09/2004 | 380.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE 30(TRINTA)CARTEIRAS,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,JOSE FELIX DA SILVALOCALIZADA NO SITIO CABELUDO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 03/09/2004 | 1190.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§001979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 03/09/2004 | 150.00 | 00005777185410 | ALESSANDRA ARAUJO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVICO,NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,JOAO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 03/09/2004 | 260.00 | 00006132671412 | TATYANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§005270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 03/09/2004 | 150.00 | 00026321084468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DE UM BARCO P/TRANSPORTAR 08(OITO)ALUNOS DO SITIO PEIXOTO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL ESTEVAM LEITE DA SILVA,NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0052 68. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 03/09/2004 | 260.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL N§005247,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 03/09/2004 | 260.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 03/09/2004 | 200.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTO- RISTA DO PORTAL DO ALVORADA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA MMS-8042/PB,CORRESP.AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 03/09/2004 | 260.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA E HIGIENIZACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§005251,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 03/09/2004 | 260.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINACAO NO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO LOCAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA:ANTONIO AZEVEDO,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§005263,COR- RESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 03/09/2004 | 70.00 | 00003471726446 | MANOEL CRISPIN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DEDETIZACAO NO PREDIO QUE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§005244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 03/09/2004 | 46.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 03/09/2004 | 260.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO DE PROFISSIONAIS,P/REALIZACAO DE SERVICO DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 005274,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 03/09/2004 | 1492.00 | 01018839000110 | ART.DESIGN PRODUTOS OPTICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE ARMACOES P/OCULOS DE GRAU,DESTINADOS A PACIEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 03/09/2004 | 260.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICACAO DAS ACOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL N§005246,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 03/09/2004 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 03/09/2004 | 35202.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO,Dr.PAULO MONTENEGRO E Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL N§005249,CORRESP.AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 03/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.O MES DE SETEMBRO/04,CONF.EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 03/09/2004 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MND-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO,P/O SITIO PITOMBEIRAE MICRO-AREA DE ABRANGENCIA,CONF.CONTRATO E NFISCAL N§005254,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 03/09/2004 | 260.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL N§005257,CORRESP.AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 03/09/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA COORDENACAO DE REGULARIZACAO,CONTROLE,AVALIA-CAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§0052 58,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 03/09/2004 | 11956.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONI NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E Dr PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS EN.FISCAL N§005264,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 03/09/2004 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENCA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 03/09/2004 | 550.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS CONTA-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/ 2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL N§005271,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 03/09/2004 | 210.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON=FECACAO DE UMA CANOA,DESTINADO AO AGENTE COMUNOTARIO DE SAUDE MARCELO FLORENCIO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 03/09/2004 | 150.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES NO VEICULO UTI MOVEL MOG-46 66/PB,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDA-DE,CONF.COMPROVANTES AMEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 03/09/2004 | 150.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI- MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 03/09/2004 | 540.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO CDESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM AS CIDADES DE PETROLANDIA-PE E JOAO PES- SOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXI-DADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 03/09/2004 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE LIMPEZA URBANA C/COLETA DOMICILIAR VOLUMOSA,HOS-PITALAR,VARRICAO,CAPINACAO,PODAGEM DE ARVORESE PINTURA DE MEIO-FIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0029441 | 03/09/2004 | 2339.90 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALI-DADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL N§000756,LICITACAO CONVITE N§014/2004,PROC.ADM.N§3.714/2003 E CONTRATO. N§014/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 03/09/2004 | 2487.32 | 09286691000106 | C.PINHEIROS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A LIGACOES DE AGUA TIPO DOMICILIARES DE CONSUMIDORES CARENTES,NAS RUAS JOSE BARBOZA DE ANDRADE,ROSENO VALE DA SILVA, ULISSES DE ARAUJO LACERDA,MANOEL RUFINO FER- REIRA,ELISEU VERISSIMO DE SOUZA E BALBO VITA,NO CONJUNTO CAMPO NOVO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL N§011976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 03/09/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVACAODE INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 03/09/2004 | 260.00 | 00005226118422 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA,JUNTO AO CENTRO DA JUVENTUDE MA- RIA ZENAIDE BRASILINO,SOB SUPERVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§005252,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 06/09/2004 | 260.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL COMO MUSICO,JUN-TO AO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,SOB.SUPERVISAO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,C/CARGA HORARIA DE 20(VINTE)HORAS-AULAS SEMANAIS,NAS SEGEUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005272,CORRESP.AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 06/09/2004 | 2577.23 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS C/PAS-SAGENS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CONCEICAO E COREMAS A PIANCO(VICE-VER-SA),NA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS,NASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 06/09/2004 | 450.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 06/09/2004 | 600.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 06/09/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 06/09/2004 | 140.00 | 00099186624415 | RITA DE CACIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 06/09/2004 | 175.00 | 00004317501490 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCOES DE TRABALHOS DIDATICOS PEDAGOGICOS, REFERENTE AO DIA DO FOLCLORE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DE LOURDESFREITAS DANTAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§005269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 06/09/2004 | 550.00 | 00046752897468 | ANNA CRISTHINA PALITOT REMIGIO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS C/VIA-GENS P/ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO,MATERIAL DE LIMPEZA,MERENDA ESCOLAR DOS DIAS 16/07/ A 03/08/04 E SUPERVISAO PEDAGOGICA DOS DIAS 10 A 20/08/04,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 08/09/2004 | 240.00 | 00032322038415 | PAULO FELIPE SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-CERTOS NO TELHAMENTO DO PREDIO,QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADMENTAL,DENOMINADA DONINHA LEITE,LOCALIZADA NO SITIO VOLTA,NESTA MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 08/09/2004 | 384.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO FOTOGRAFICOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES E APRESENTACOES EM COMEMORACAO DO DIA 07/09/04,NAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL N§005279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 08/09/2004 | 750.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 01ARMARIA DE ACO GBA,01(UM) ARQUIVO DE ACO GBA E 02(DUAS)ESTANTES DE ACO GBA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:ERNES-TINA DE ARAUJO SILVA,MANOEL PEREIRA TORQUATO E JOSE FELIX DA SILVA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002755. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 08/09/2004 | 650.00 | 00034311475420 | RUMAO NETO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE,PLACA MUJ-0321/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO SANTO ANTONIO P/ESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 08/09/2004 | 82.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ROCONA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO BOM JESUS,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 08/09/2004 | 141.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERCAO DE 8m DA MURADA DE CONTORNO DO CEMITE-RIO PUBLICO MUNICIPAL,DENOMINADO SAO MIGUEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL N§005277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 08/09/2004 | 3443.00 | 04348805000181 | TECNOLENTES COM.E DIST.DE PROD.OFT.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE LENTES MULTIFOCAL E BIFOVAL,DESTINADO A PACI-ENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS)DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 08/09/2004 | 2500.00 | 00060165405449 | JOSE EDVALDO DE MACENNA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PRO-FISSIONAL P/ANIMACAO DE EVENTOS,APRESENTACAO DE QUADRILHAS E FESTA DO PROFESSOR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§02/2004 E N.FISCAL N§005275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 09/09/2004 | 530.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOSSAVEIRO MOT-2340/PB,PALIO MON-7341/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBU-LANCIA MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 09/09/2004 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA,EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADA NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DESETEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 09/09/2004 | 260.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICACAO DAS ACOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 09/09/2004 | 250.00 | 00075999188415 | INEZ HERCILIA LEITE REMIGIO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGEMNTO C/LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA DA UNIAO N§50,CENTRONESTA CIDADE,QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),FERNANDO VIEIRA DE MELO,CONF.CONTRATO,CORRESPA.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 09/09/2004 | 260.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 09/09/2004 | 50.00 | 00006398613422 | FRANCISCO TOMAZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CAPELA DO SITIO BOM JESUSNESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 09/09/2004 | 330.00 | 01113425000170 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 2.200 PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 09/09/2004 | 432.80 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CRIANCA FELIZ-PITOMBEIRA,CRIANCA DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDONESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§503597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 09/09/2004 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 09/09/2004 | 260.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 09/09/2004 | 140.00 | 00002159886475 | FRANCISCA LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA SEVERINO PINTO DESOUZA,LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL.CORRESP.AO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 09/09/2004 | 260.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DANTAS DE SOUZA,LOCALIZADA NO SITIO FRUTUOSO,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 09/09/2004 | 624.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENAHDO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE780LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§503596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 09/09/2004 | 260.00 | 00031369960115 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, NO BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 09/09/2004 | 260.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO,DENOMINADO PEDRO PAULINO,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 09/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILI-DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 09/09/2004 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DI- VULGACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 09/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 10/09/2004 | 30.00 | 00072671017472 | ELDA AMORIM SARAFIM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 10/09/2004 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§009/2004,CORRESP.AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 10/09/2004 | 110.00 | 00034506438434 | LUCEMAR AMORIM DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DO PROFESSOR,ERIVAN TAVARES DOS SANTOS P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL,LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NO STIO PITOM-BEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003212242485 | RITA VERINEIDE MAR€AL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 10/09/2004 | 300.00 | 00093042795420 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA ESTRATEGIA METODOLOGICA ES-COLA ATIVA,NO PERIODO DE 20 A 24/09/04,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00088554724453 | GENIVAL JUNIOR DANTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 JFA-0586/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO JUNTO A SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATON§034/2004,LICITACAO CARTA CONVITE N§021/2004PROC.ADM.N§626/2004,E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 10/09/2004 | 260.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 10/09/2004 | 260.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDINS DAS PRACAS DENOMINADAS:ZUCATEOTONIO,MARIO LEITE E SEVERINA CAVALCANTE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 10/09/2004 | 935.00 | 00020574320415 | ANTONIO PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DES-MATAMENTO E DESTOCAMENTO P/ABERTURA DE UMA ESTRADA VICINAL INTERLIGANDO AS COMUNIDADES RU-RAIS POCINHO I E II,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERACAO DE REDE ELETRICA,INSTA-LACAO E RECUPERACAO DE ILUMINARIAS LONGAS OR-NAMENTAL E REPOSICAO DE LAMPADAS INCANDECEN- TES E MERCURIO A VAPOR,NESTA CIDADE,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/09/2004 | 17.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/09/2004 | 306.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/09/2004 | 304.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOCONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/09/2004 | 60.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 10/09/2004 | 500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL,MATADOURO E ACOUQUE PUBLICO,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§022400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE ZE-LADORIA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETE D/20 JLO-1258/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,VACINADORES E COORDENACAO/SUPERVISAO DO PAC`S/PSF,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NO LABORATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO PLACA MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSFSEDE DESTE MUNIICPIO,P/O SITIO JUNCO E OUTRASCOMUNIDADES,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 10/09/2004 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,Dr.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs.DA ZONA URBANA P/AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO, Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTA CI-DADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 10/09/2004 | 50.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO PALIO MON-73 41/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 10/09/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ ADIANTAMENTO CDESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 10/09/2004 | 580.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO,DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, QUE ESTAO ASSUMINDO MICRO-AREA DE OUTROS AGENTES,POR MOTIVO DE AFASTAMENTO E DESISTENCIA, CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 10/09/2004 | 450.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 10/09/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO,EM VIA- GEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS FOLCLORICAS P/OSALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/09/2004 | 60.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 13/09/2004 | 370.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO PARATI PLACA MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 13/09/2004 | 260.00 | 00002766243437 | MANOEL JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA NA MANUTEN- CAO DOS COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE,DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE ME-LO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E DRPAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-*CAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 13/09/2004 | 260.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO NA AREA DE VACINACAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 13/09/2004 | 17934.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE EN- FERMAGEM,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.PAULO MONTENE- GRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 13/09/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 13/09/2004 | 3072.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ES-TEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,Dr.PAULO MONTENE-GRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FIS- CAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 13/09/2004 | 260.00 | 00055972020491 | JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENI- DAS DE BAIRROS E CONJUNTOS,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCA.CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 13/09/2004 | 500.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 13/09/2004 | 140.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE200LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS,SITIO CABELUDO,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§503600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 13/09/2004 | 260.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE VI-GILANCIA NOTURNA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOUR- DES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCA,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 13/09/2004 | 260.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTADO VEICULO TAWNER MND-1316/PB,CONF.CONTRATO EN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 13/09/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR(VOLVO)PLACA KJX-0833/PB,DE PROPRIEDADE DESTEMUNICIPIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 13/09/2004 | 260.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ME- RENDEIRA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 13/09/2004 | 260.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 13/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LIM-PEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL,DENOMINADA ZEZE CAVALCANTI,LOCALIZADA NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 13/09/2004 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL CAICARA,NO SITIO CAICARA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 13/09/2004 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DO SUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITACAO DE FORMACAO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 13/09/2004 | 130.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL,GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 13/09/2004 | 260.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 13/09/2004 | 200.00 | 00011202106404 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRE-NO URBANO,LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS S/N, NESTA CIDADE,P/INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOCORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 13/09/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 13/09/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONZINHEIRA DO PILO-TAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 14/09/2004 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS,NESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO N§010/2004,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 14/09/2004 | 260.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 14/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOANA CAZE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 14/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOANA CAZE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 14/09/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOACALIZADO NA RUA NICOLAULOUREIRO LOPES,P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATON§012/2004,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 14/09/2004 | 260.00 | 00003212242485 | RITA VERINEIDE MAR€AL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0030295 | 14/09/2004 | 6300.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALI-DADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§000762,LICITACAO CARTA CONVITE N§013/2004,PROC.ADM.N§3.711/2004 E CONTRATO N§010/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 14/09/2004 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DAS MEDICAS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS,JUN-TO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DES-TE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOCORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 14/09/2004 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO TECNICOPROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINIS-TRATIVA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 14/09/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 15/09/2004 | 122.50 | 00005357326436 | MARIA GILDA VALDEVINO BADU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NO SITIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 005294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 15/09/2004 | 350.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIOS DE CON-SERTOS DE PORTAS E INSTALACOES HIDRO-SANITA- RIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§005297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 15/09/2004 | 260.00 | 00095101055468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LIM-PEZA E CAPINACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL,PEIXOTO II,UNIDADE NOVA,LOCALIZADA NO SITIO PEIXOTO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 15/09/2004 | 260.00 | 00004440115446 | HAROLDO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECACAO DE TRABALHOS DIDATICOS PEDAGOGICOS,REFERENTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DO-RINHA LEITE,LOCALIZADA NO SITIO VOLTA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 15/09/2004 | 590.00 | 00014803437491 | JOSE CABRAL BEZERRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: SILVA JUSTO ANGELO,AFONSO VENTURA,PEDRO INA- CIO LIBERALINO E ADEMAR LEITE,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL N§005296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 15/09/2004 | 300.00 | 00064956636415 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUELINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RES-TAURACAO DA ESTRADA NO SITIO SERROTE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005293,NUMA EXTENSAO DE 2Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 16/09/2004 | 312.00 | 00002591994439 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:HOSTILIO FER- REIRA,ADEMAR LUCIO,ANTONIO FERREIRA DA COSTA,NO CONJUNTO FELIZARDO LEITE,NESTA CIDADE,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 16/09/2004 | 188.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE PEDRA E AREIA,DESTINADO A RECU-PERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA VELHA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 16/09/2004 | 305.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE ESGOTO SANITARIO EM TUBO DE PVC,LO-CALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 16/09/2004 | 50.00 | 00097839671500 | VANILTON PAULO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REA-TERRO COMPACTADO MANUALMENTE C/MATERIAL DE 1¦CATEGORIA NA RUA MANUEL RUFINO FERREIRA,NO BAIRRO LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 16/09/2004 | 115.00 | 00004463840465 | ELIZANGELA VICENTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CA-DEIA PUBLICA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 16/09/2004 | 260.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE FIS-CALIZACAO DE OBRAS,DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 16/09/2004 | 260.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 16/09/2004 | 260.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA E HIGIENIZACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SE-TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 16/09/2004 | 9.00 | 00006398613422 | FRANCISCO TOMAZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§2235-7,POR TER SIDO LANCADO A MENOR,NO DIA 21/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 16/09/2004 | 385.00 | 00008919658404 | EDVIRGENS LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ROCODA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SITIOS DENOMINADOS:PEREIROS,CABECA DE BOI E CAICARA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 16/09/2004 | 120.00 | 00005404837454 | MARIA TEREZA GOMES GERMANO BARBOZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,DONINHA LEITE,LOCALIZADA NO SITIO VOL-TA,NA QUALIDADE DE ZELADORA,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 16/09/2004 | 260.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PIN-TURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO,EM UMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO QUE FUNCIONA AULAS DE REFORCO ESCOLAR INTEGRADA C/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NA RUA CORONEL JOAO LEITE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 16/09/2004 | 420.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS E PEQUENAS RECUPERACOES DE INSTALACOESELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,NO PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 16/09/2004 | 260.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ME- RENDEIRA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 16/09/2004 | 260.00 | 00003212242485 | RITA VERINEIDE MAR€AL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 16/09/2004 | 350.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,A SER-VICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 16/09/2004 | 360.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE 28(VINTE E OITO)CARTEIRAS,DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 16/09/2004 | 288.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE 24(VINTE E QUATRO)CARTEIRAS,DESTINA-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIELDA SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO PALHA AMARELA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 16/09/2004 | 260.00 | 00014687526187 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NO BAIRRO MUTI- RAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 16/09/2004 | 200.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL EM VIA- GEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 16/09/2004 | 260.00 | 00088449025400 | CELSON GALDINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DE LOURDES PAULI-NO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 16/09/2004 | 180.00 | 00030902479415 | GENIVAL SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 16/09/2004 | 60.00 | 00072666960463 | DAMIAO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 16/09/2004 | 20.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01385-4,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 07/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 16/09/2004 | 150.00 | 00096604174468 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO NO ARQUIVO PUBLICO MU-NICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 16/09/2004 | 260.00 | 00006489577488 | TALES ANTONIO GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTAR SERVICOS DE INFORMATICA,COMO DIGITADOR NA AREA DE FI- NANCAS,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 16/09/2004 | 350.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE INSTALACOES ELETRICA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DENOMINADOS:FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO E Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 16/09/2004 | 350.00 | 00039641678434 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR TECNICO DE BIOQUIMICA,NO LA-BORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUA,DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 16/09/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPIATAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 16/09/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONDU- ZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/ HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 16/09/2004 | 35202.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIMESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,Dr.PAULO MONTE-NEGRO E Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 16/09/2004 | 4965.00 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 16/09/2004 | 5934.40 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 16/09/2004 | 450.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOP/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONFCOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 16/09/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 16/09/2004 | 2600.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO EM UMA PROCESSADORA V45-GLU-8-IESEM,C/TROCA DE 03(TRES)ENGRENAGENS DE TRACAO,01(UM)ROLO NITAICO E PAINEL DE ACTONAMENTO COMPLETODA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§001398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 16/09/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES NO VEICULO UTI MOVEL PLACA- MOG-4666/PB,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COM- PLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 16/09/2004 | 323.00 | 00005441257466 | ANTONIO CARLOS SOUZA DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE MA-NUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 17/09/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 17/09/2004 | 7258.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 17/09/2004 | 2463.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 17/09/2004 | 1345.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 17/09/2004 | 35.00 | 08919342000111 | JUACI LOUREN€O DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB,P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE ALTAE MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 17/09/2004 | 260.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 17/09/2004 | 1800.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 17/09/2004 | 1345.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 17/09/2004 | 1345.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 17/09/2004 | 1117.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§03088-1,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 17/09/2004 | 7258.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 17/09/2004 | 260.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOES PRES-TADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DEAUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 17/09/2004 | 260.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0030961 | 17/09/2004 | 15000.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS,P/AS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04,CONF.CONTRATOS,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2004,PROC.ADM.N§411/04,N.FIS- CAL E CONVENIO N§117/04,CELEBRADO ENTRE A SECDA EDUCACAO E CULTURA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 17/09/2004 | 260.00 | 00003212242485 | RITA VERINEIDE MAR€AL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 17/09/2004 | 260.00 | 00003212242485 | RITA VERINEIDE MAR€AL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA ,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 17/09/2004 | 501.00 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTO SA-NITARIO,NOS BAIRROS JOAO PAULO II E PRACA DO COSSACO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§01749 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 20/09/2004 | 500.00 | 00046752897468 | ANNA CRISTHINA PALITOT REMIGIO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SALARIO DE SE- CRETARIA MUNINICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICICORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 20/09/2004 | 360.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE MADEIRA NO PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FA-RIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004749451460 | CICERA PAULINO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DENOMINADA,DONINHA LEITE,LACALIZADA NOSITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 20/09/2004 | 20.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01516-4,POR TER SIDO LAN=CADO A MENOR NO DIA 19/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 20/09/2004 | 20.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01343-9,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 03/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 20/09/2004 | 540.00 | 00088253066104 | ANA CLEIDE MONTEIRO BARBOZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/09/2004 | 2316.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP,NAS 1¦,2¦ E 3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 20/09/2004 | 8177.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS NAS 1¦,2¦E3¦ QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS10,20 E 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE/OUTRA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZACAO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMACAO TRABALHISTA,NA JUNTA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 20/09/2004 | 240.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO CDESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0031101 | 21/09/2004 | 2440.50 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.PAU-LO MONTENEGRO E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000773,LICITACAO CARTA CONVITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/03 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0031119 | 21/09/2004 | 1037.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENE-GRO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,LICITACAO CARTA CONVITEN§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/03 E N.FISCAL N§ 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 21/09/2004 | 2750.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS GRAFI-COS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§009143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 23/09/2004 | 24.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET,DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 23/09/2004 | 1216.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 23/09/2004 | 52629.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 23/09/2004 | 2102.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,COR- RESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 23/09/2004 | 4595.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO 150/7 75/7 E MATERIAL ELE-TRICO DESTINADOS A IMPLANTAcao de RESDES ELE-TRICAS NAS COMUNIDADES RURAIS:CAVALETE,SANTO,ANTONINO,VARZEA DO PADRE,SENDO TRES POSTES 75/7 P/A COMUNIDADE RURAL CABELUDO E POSTE 75/7,P/A COMUNIDADE BELA VISTA,TODAS NESTE MUNICIPIO,CONF.N..FISCAL N§002129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 24/09/2004 | 8949.82 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SE- TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 24/09/2004 | 456.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE 38(TRINTA E OITO)CARTEIRAS,DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BRO-TAS I,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 24/09/2004 | 240.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE 01(UM)CONJUNTO MOTOR-BOMBA,DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO D`AGUA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADMENTAL,DENOMINADO PEDRO ANGELO,NO SITIO BROTAS,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL N§000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 24/09/2004 | 150.00 | 00003381690400 | JOSEFA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 24/09/2004 | 260.00 | 00002049558406 | ADELAIDE DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI,COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 24/09/2004 | 3.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 24/09/2004 | 5.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO DE EXPORTACAO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 24/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 24/09/2004 | 30.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02881-9,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 01/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 24/09/2004 | 545.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE MADEIRA DE MAQUETE DO MOVIMENTO DA COLUNA PRESTES,P/REALIZACAO DA FEIRA CULTURALDOS MUNICIPIOS,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 27/09/2004 | 585.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A EXTENCAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DOPADRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 28/09/2004 | 400.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MULTIMISTURA,DESTINADO AS CRIANCAS DESNUTRI- DAS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 29/09/2004 | 5730.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS GRAFI-COS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO,Dr.PAULO MONTENEGRO E Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§009166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 29/09/2004 | 2903.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§006066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031356 | 30/09/2004 | 10836.21 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVAL DESTINADO AOS VEICULOS:ONIBUS ES-COLAR KJX-0833/PB,TOPIC MND-1416/PB,BESTA MOG4677/PB,TOWNER MND-1316/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2004,PROC.ADM. N§3.706/2003,CONTRATO N§002/2004 E N.FISCAL N§2132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 30/09/2004 | 92.00 | 00026923143870 | EDVALDO CACHOEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 30/09/2004 | 96.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/MANUTENCAO DO VEICULO BESTA MOG-46 77/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0031402 | 30/09/2004 | 1131.20 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADFO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES: CENICIA MARIA(Z.URBANA),CRIANCA FELIZ-PITOM- BEIRA,CRIANA DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHEEDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO CONVITE N§022/2004,CONTRA-TO N§077/2004,PROC.ADM.N§3.673/05,N.F.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 30/09/2004 | 20.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA--CAO DO EMPENHO DE N§01499-1,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 17/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 30/09/2004 | 260.00 | 00006132671412 | TATYANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/09/2004 | 44140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/09/2004 | 2220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SE-TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 30/09/2004 | 525.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADOA AS CRECHES MUNICIPAIS:CENICIA MARIA(Z.URBANA),CRIANCA FELIZ-SI- TIO PITOMBEIRA,CRIANCA DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDA-SI- TIO CABELUDO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 30/09/2004 | 630.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§001247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 30/09/2004 | 490.00 | 04781474000179 | ANTONIO REBEIRO NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE TINTAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000224,000226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 30/09/2004 | 962.10 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MA- RIA DE LOURDES PAULINO,MARIA DE LOURDES FREI-TAS DANTAS,LUCIANO FREIRES DE FARIAS E ERNES-TINA DE ARAUJO SILVA,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUCIPIO,CONF.N.FISCAL N§518400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 30/09/2004 | 740.00 | 00016324060802 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO E CONSERTOS DE INSTALACOES DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS PEIXOTO,MUSELO E BROTAS,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 30/09/2004 | 713.00 | 00002591994439 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SARVICO DE PIN-TURA EXTERNA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS:ERNESTINAS DE ARAUJO SILVA E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 30/09/2004 | 63.00 | 00097959391491 | REGINALDO COSMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO INTERNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADALUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NA RUA VIRGILIO SILVA,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 30/09/2004 | 335.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO E MANUTENCAO,NO VEICULO TAWNER,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 30/09/2004 | 180.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TAWNER,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 30/09/2004 | 340.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO E MANUTENCAO NO VEICULO TOPIC-MND-1416/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 30/09/2004 | 320.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO E MANUTENCAO DO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 30/09/2004 | 260.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO CURSISTAS NO VEICU-LO BESTA MOG-4677/PB,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0032107 | 30/09/2004 | 3117.87 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,TOPIC MND-1416/PN,BESTA MOG-4677/PB,TOWNER MND-1316/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§00/2004,PROC.ADM.N§3706/2003, CONTRATO N§002/2004 E N.FISCAL N§2141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 30/09/2004 | 460.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESUQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 30/09/2004 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,DESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 30/09/2004 | 150.00 | 00026321084468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE UM BARCO P/TRANSPORTAT 08(OITO)ALUNOS DO SITIO PEIXOTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL,ESTEVAM LEITE DA SILVA,NO SITIO SANTA CRUZ-II,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 30/09/2004 | 110.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES AZEVEDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,DONINHA LEITE,NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0032298 | 30/09/2004 | 3600.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORESE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,LICITACAO CARTA CONVITE N§02/2004,PROC.ADM.N§626/2004,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 30/09/2004 | 850.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCADA DE PROTECAO E PINTURA DA MURADA DE CONTORNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 30/09/2004 | 390.00 | 00002383161497 | GILMAR ANTONIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE FERRO(PORTAS E JANE- LAS)DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL,LOCALIZADA NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 30/09/2004 | 735.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE 65(SESSENTA E CINCO)CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL,DENOMINADAS LUIZ DE CALDAS SOBRINHO E GONCALVES DE SOUZA PONTES,NO SITIO PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 30/09/2004 | 265.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO C/RETIRADA MANUAL DE ENTULHO DO PATIO INTERNO DO PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MA- RIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,LOCALIZADO NO BAIRRO CADEIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 30/09/2004 | 90.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE,EM CURSINHO PRE-VESTIBULAN-DO,NA CIDADE DE PATOS-PB,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004366729440 | ZENEIDE LEITE GONCALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE TRABALHOS DIDATICOS PEDAGOGICOS RE-FERENTE AO PAGAMENTO ESCOLA ATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0031411 | 30/09/2004 | 979.10 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NES-TE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO CONVITE N§022/04,CONTRATO N§077/2004,PROC.ADM.N§3.673/05 E N. FISCAL N§000015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/09/2004 | 11880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/09/2004 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SE- TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 30/09/2004 | 100.00 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE LEITE ISONIL,DESTINADO A SUA FILHA MENOR,VITORIA NAIRA DE SOUZA LEITE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,ORA PAGO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,NO MES DE SETEM- BRO/04,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§ 58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 30/09/2004 | 20.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01827-9,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 30/09/2004 | 201.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 30/09/2004 | 20.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02242-0,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 27/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 30/09/2004 | 1040.00 | 00018109063420 | CLAURENICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA MARGARI-DA REMIGIO LOUREIRO,37,NESTA CIDADE,ONDE FUN-CIONA A SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E O CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,CONFORME CONTRATO,CORRESP.AOS MESES DE JUNHO,JU-LHO,AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 30/09/2004 | 400.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,QUADRA,PARTE DOS LOTES 14-15,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,COR- RESP.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 30/09/2004 | 450.00 | 00034295178420 | IRENILDA MARINHEIRO JERONIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE PRE-DIO,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,NESTACIDADE,P/INSTALACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL-CONSEA, CONF.CONTRATO,CORRESP.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 30/09/2004 | 180.00 | 00086910698134 | ELIOMAR CLEMENTINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 30/09/2004 | 260.00 | 00009075259468 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/09/2004 | 12.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS,CONF.EXTRATO DA CONTA DO ICMS-BANCO REAL,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/09/2004 | 8360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/09/2004 | 522.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/09/2004 | 14839.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-IPI,CONF.EXTRATO DOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 30/09/2004 | 805.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENAS RECUPERACOES DE CALCAMENTOSNAS RUAS,ANTONIO ARANTES,JOAO PEREIRA E FRAN-CISCO XAVIER,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 30/09/2004 | 380.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO DE CONCRETO,LOCALIZADO NAS RUAS RIRMINO AYRES,PEDRO ANGE-LO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 30/09/2004 | 575.00 | 00002591994439 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DA MURADA DE CONTORNO DO CEMITERIO MUNICIPAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 30/09/2004 | 375.00 | 00004179161400 | OSCAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIARIAS NO SER-VICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS(PA- TROLAMENTO),NOS SITIOS SANTO ANTONIO E BROTASNESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 30/09/2004 | 95.00 | 00072669802400 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO PVC,LOCA-LIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO MUTI-RAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 30/09/2004 | 1040.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA TIPO CANAL ABERTO,LOCALIZADO NO CONJUNTO FELIZARDO LEITE,NESTA CIDADE,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 30/09/2004 | 580.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO EM TUBO PVC,LOCA-LIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 30/09/2004 | 350.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO DE CONCRE-TO DIAMETRO 20Cm,LOCALIZADO NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 30/09/2004 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTA CIDADE,P/SERVIR A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 30/09/2004 | 585.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 01POSTE DE CONCRETO 150/7 E 02(DOIS)POSTES DE CONCRETO 150/9,DESTINADO A EXTENCAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§002130. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 30/09/2004 | 1660.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO 150/7 E POSTES DE CONCRETO 75/7,DESTINADOS A IMPLANTACAO DE REDES ELE- TRICAS NAS COMUNIDADES RURAIS:CAVALETE,SANTO ANTONINO,VARZEA DO PADRE,SENDO TRES POSTES 75/7 P/A COMUNIDADES RURAL CABELUDO E POSTE 75/7 P/A COMUNIDADE RIACHO DA CRUZ,TODAS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.002129. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 30/09/2004 | 2935.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDES ELE- TRICAS NAS COMUNIDADES RURAIS:CAVALETE,SANTO ANTONINO,VARZEA DO PADRE,CABELUDO E RIACHO DACRUZ,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§002129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0032514 | 30/09/2004 | 4975.95 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR MASSUY FERGUSSON E TRATOR D-4 CATERPILAR,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO TOMADA DE PRE-CO N§001/2004,PROC.ADM.N§3.706/2003,CONTRATO N§002/2004 E N.FISCAL N§2140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 30/09/2004 | 850.15 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PILOTAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§000874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/09/2004 | 7380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/09/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/09/2004 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/09/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/09/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO ICMS-BANCO REAL,CONF.EXTRATO NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/09/2004 | 5120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/09/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/09/2004 | 488.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/09/2004 | 1.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE INFRA-ESTRUTURA(N§8.791-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/09/2004 | 799.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE SERVIDOR,CONF.EXTRATO DE DIVERSOS,NO MES DE SETEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/09/2004 | 796.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE SERVIDOR,CONF.EXTRATO DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/09/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PA-SEP NA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE SETEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/09/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET,DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/09/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/09/2004 | 3910.92 | 00000000000000 | EDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDI- CIAL,REFERENTE A ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DASENHORA EDNALVA COSTA ALVES/OUTRAS,NA CONTA DO FPM,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/09/2004 | 319.23 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENCA JUDICIARIA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/09/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10.428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/09/2004 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTENCAO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.pb.gov.brJUNTO A FAPESP NA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PARAIBA,CONF.EXTRATO DA CONTA DOICMS-IPI,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 30/09/2004 | 160.00 | 00099698455868 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE SOL-DA ELETRICA E AFIAMENTO DE FERRAGENS,PERTEN- CENTES A ESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 30/09/2004 | 301.35 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MEDICA,ENFER-MEIRAS,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 30/09/2004 | 800.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO AOS VACINADORES E MOTORISTAS QUE PARTICIPARAMDA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA CANI-NA E FELINA,REALIZADA NOS DIAS 08 A 28/09/04,NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031399 | 30/09/2004 | 14465.72 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO C/AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINA-DO AOS VEICULOS,SAVERO MND-1223/PB,SAVEIRO MDT-2260/PB,PALIO ELX-MDN-7341/PB,CORSA SEDANMOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§2133,21342135,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2004, PROC.ADM.N§3.706/2003 E CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA- ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 30/09/2004 | 2989.00 | 00051848520425 | ROSEANE MARIA PIRES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE EN-FERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRA-TO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 30/09/2004 | 2450.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 30/09/2004 | 40551.00 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA E NEUROLOGIA,NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 30/09/2004 | 1550.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TE MUNICIPIO,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/09/2004 | 19720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/09/2004 | 12025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 30/09/2004 | 23.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA- MOG-4477/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0026251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 30/09/2004 | 99.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS MECANICOS NOS VEICULO CORSA SEDAN PLACA -MOG-4477/ PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0026250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/09/2004 | 5.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FMS,CONF.EXTRATO DO MES DE SETEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 30/09/2004 | 380.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CA-PINACAO C/RETIRADA MANUAL DE ENTULHOS NOS PA-TIOS INTERNOS DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr. PAULO MONTENEGRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 30/09/2004 | 42.00 | 00097959391491 | REGINALDO COSMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO NA CALCADA FRONTAL DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO Dr.EUDO MOURA DINIZ,LOCALIZADO NA RUA NAPOLE-AO ANGELO,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 30/09/2004 | 160.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO E MANUTENCAO NO VEICULO CORSA SEDAN-MOG-4477/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0032093 | 30/09/2004 | 2236.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO C/AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINA-DO AOS VEICULOS,SAVERO MND-1223/PB,SAVERO MDT2260/PB,PALIO ELX-MDN-7341/PB,CORSA SEDAN MOG4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§2142,LICITA- CAO TOMADA DE PRECO N§001/2004,PROC.ADM.N§3. 706/2003 E CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 30/09/2004 | 350.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE GRADES DE PROTECAO INSTALADAS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,NAS RUAS:PEDRO INACIO LIBERALINO E MARGARIDA REMIGIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00028797175404 | DAMIAO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO GOL-BHB-1469/PB,P/TRANSPORTE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 30/09/2004 | 260.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 30/09/2004 | 5899.04 | 00005257761416 | EDSON FERREIRA DE LACERDA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS OPERARIOS QUE EXECULTARAM SERVICOS DE VARRI- CAO,COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 30/09/2004 | 7000.00 | 00000262099420 | OTONIEL DE FIQUEIREDO MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E UM CAMINHAO CASAMBA,DESTINADO A COLETA E REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 30/09/2004 | 150.00 | 00015190798852 | PAULO NORMANDO DE OLIVEIRA NONATO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO C/RETIRADA DE ENTULHO NO PATIO INTERNO DO PREDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO PAULO MONTENEGRO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 30/09/2004 | 350.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONSERTOS DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELONAS RUAS:PEDRO INACIO LIBERALINO,MANOEL COSTAFERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 30/09/2004 | 9600.00 | 00000262099420 | OTONIEL DE FIQUEIREDO MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA COMPACTADOR E UM CAMINHAO CA-SAMBA,DESTINADO A COLETA E REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 30/09/2004 | 1700.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MMW-0459/PB,DESTINADOA COLETA E REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 30/09/2004 | 5899.04 | 00017366883832 | HARMISTRONG CLERK F.DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PAGAMENTO DOS OPERARIOS QUE EXECULTARAM SERVICOS DE VARRI- CAO,COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 30/09/2004 | 7000.00 | 00000262099420 | OTONIEL DE FIQUEIREDO MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VAICULO CAMINHAO COMPACTADOR E UMA CAMINHAO CASAMBA,DESTINADO A COLETA E REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 30/09/2004 | 361.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO PSF NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 30/09/2004 | 333.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADO AOS JOGADORES DE FUTEBOL DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL,NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAL N§518379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/09/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/09/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/09/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/09/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/09/2004 | 6076.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS PUBLICOS,ORA DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-IPI,CONF.EXTRATO DO MESDE SETEMBRO/04.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/10/2004 | 67.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 01/10/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVACAODE INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/10/2004 | 6056.90 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/10/2004 | 5087.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALSDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 01/10/2004 | 175.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs,DENOMINADOS: DR.EUDO MOURA DINIZ E FERNANDO VIEIRA DE MELOLACALIZADOS NAS RUAS:NAPOLEAO ANGELO E MARGA-RIDA RAMIGIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 01/10/2004 | 4053.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEICOES E HOSPEDAGEM DOS MEDICOS:CELY MARIZDE FIGUEIREDO MELO,ANTONIO PIRES LEITE,SILVIOBARBOSA E AS ENFERMEIRAS:CHIRLAINE,SEVERINA, ROSEANE EDJANE,QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.N§0184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 01/10/2004 | 428.25 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 01/10/2004 | 260.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICA-CAO DAS ACOES DE CONTRLE A DENGUE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 01/10/2004 | 260.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICACAO DAS ACOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 01/10/2004 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DA DEN- GUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MND-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO PITOMBEIRAE MICRO-AREA DE ABRANGENCIA,CONF.CONTRATO E NFISCAL,CORRESP.AO MES DO OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABAORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 01/10/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE COORDENACAO DE REGULARIZACAO,CONTROLE,AVALIA-CAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 01/10/2004 | 1440.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS,NESTA PREFEITURA,NO MES DEOUTUBRO/04,CONF.TERMO ADITIVO N§003/2004 DO CONTRATO N§002/2001 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 01/10/2004 | 20.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01537-7,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 21/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/10/2004 | 20.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01729-9,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 03/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/10/2004 | 20.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01708-6,POR TER SIDO LANCADO A MENOR,NO DIA 02/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/10/2004 | 20.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01426-3,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 12/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/10/2004 | 478.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/10/2004 | 759.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,VIGILANCIA AMBIENTAL E POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/10/2004 | 33.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E GABI-NETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.BOLETOSBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/10/2004 | 493.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/10/2004 | 1607.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA,CRECHE CENICIA MARIA,DO GABINETE E DESTA PRE-FEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/10/2004 | 144.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE TE-LEFONICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 01/10/2004 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE,P/SERVIR A SECMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 01/10/2004 | 300.00 | 00064956636415 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUELINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS MANUAL DE ESTRADA VICINAL,QUE INTERLI-GA OS SITIOS:VARZEA DO PADRE C/PE DE SERROTE,NESTE MUNICIPAL,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 01/10/2004 | 200.00 | 00044182422449 | FRANCISCO DE ASSIS AURELIANO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO DE PVC,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 01/10/2004 | 20.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§03296-4,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/10/2004 | 150.00 | 00050990357449 | JULIA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-PIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 01/10/2004 | 400.00 | 00002074486472 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERNTE A DESPE-SAS P/PAGAMENTO DE CONSULTA PEDIATRICA,EXAMESLABORATORIAIS,MEDICAMENTOS E COMBUSTIVEL,COM NASCIMENTO DE SEU FILHO PEDRO CESAR PASSOS DECALDAS,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 25/09/04,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 01/10/2004 | 240.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/10/2004 | 260.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 01/10/2004 | 20.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01788-4,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR NO DIA 08/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 01/10/2004 | 20.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§02145-8,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 15/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 01/10/2004 | 260.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANPORTE PUBLICO,DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO TAWNER MND-1316/PB,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/10/2004 | 522.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE 04(QUATRO)CARTEIRAS P/A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/10/2004 | 30.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§03271-9,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 01/10/2004 | 695.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE PINTURA EM DUAS(02)DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO INOCENCIO,LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 01/10/2004 | 250.00 | 00032330782420 | JOSE COSTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTP C/SERVICO DE CON-SERTOS DE INSTALACAO ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 01/10/2004 | 620.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE 45(QUARENTA E CINCO)CARTEIRAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DES-TE MUNICIPIO,CON.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 01/10/2004 | 1160.70 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERCAO DE PISO E CALCADA DE PROTECAO DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO INOCENCIO, LOCALIZADA NO SITIO POCINHO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 01/10/2004 | 525.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 0510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 01/10/2004 | 150.03 | 00004059890405 | AGOSTINHO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM BARCO MOTOR B.9,P/TRANSPORTE FLUVIAL DE TREZEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE PROPRIEDADE DO Sr.GERALDO EMIDIO NO SITIO POCINHO NOVO,P/A PROPRIEDADE DE GALEGO NA MESMA LOCALIDADE, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO N§004/2004 E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 01/10/2004 | 150.00 | 00004059890405 | AGOSTINHO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM BARCO MOTOR B.9,P/TRANSPORTE FLUVIAL DE TREZEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE PROPRIEDADE DO Sr.GERALDO EMIDIO NO SITIO POCINHO NOVO,P/A PROPRIEDADE DE GALEGO NA MESMA LOCALIDADE, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO N§004/2004,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04, E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 01/10/2004 | 150.00 | 00004059890405 | AGOSTINHO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM BARCO MOTOR B.9,P/TRANSPORTE FLUVIAL DE TREZEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE PROPRIEDADE DO Sr.GERALDO EMIDIO NO SITIO POCINHO NOVO,P/A PROPRIEDADE DE GALEGO NA MESMA LOCALIDADE, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO N§004/2004 E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 01/10/2004 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA A ATRACAO ANIMAL,P/ABASTE-CIMENTO DA CRECHE CRIANCA FELIZ,NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/10/2004 | 260.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ANTONIO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/10/2004 | 260.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUA-TO,LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/10/2004 | 260.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 01/10/2004 | 260.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE A ATRACAO ANIMAL C/AGUA,P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENO-MINADA PEDRO RODRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 01/10/2004 | 3500.00 | 35426402000137 | J.SILVEIRA PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§295,297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0033154 | 04/10/2004 | 15000.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04,CONF.CONTRATOS,LICITACAO TOMADA DEPRECO N§002/04,PROC.ADM.N§411/04,N.FISCAL E CONVENIO N§117/04,CELEBRADO ENTRE A SEC.DA E-DUCACAO E CULTURA/PB E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 04/10/2004 | 260.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO DE PROFISSIONAIS,P/REALIZACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 04/10/2004 | 50.00 | 00006398613422 | FRANCISCO TOMAZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CAPELA DO SITIO BOM JESUSNESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 04/10/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENCA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 04/10/2004 | 600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,ESPECIALIZADO NASSECs.MUNICIPAIS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 04/10/2004 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL.CORRESP.AO MESDE OUTUBRO/04. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0033065 | 04/10/2004 | 3625.20 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,JOA- QUIM ESTEVAM,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TO-MAZ DOS SANTOS,Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIONETO,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO CONVITE N§010/2004,PROC.ADM.N§3.712/2003,CONTRATO N§ 022/2004 E N.FISCAIS N§410,411,412,413,414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 04/10/2004 | 1627.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE KIT DE BEBE,DESTINADOS AS GESTANTESCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§415416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 04/10/2004 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENCA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 04/10/2004 | 550.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS CONTA-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/ 2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL,NO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 04/10/2004 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE=OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA,EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEOUTUBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 04/10/2004 | 260.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL COMO MUSICO,JUN-TO AO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,SOB SUPERVISAO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,C/CARGA HORARIA DE 20(VINTE)HORAS-AULA SE-MANAIS,NAS SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO N§002/2004 E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 05/10/2004 | 260.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMP PROFESSOR DE DANCAS FOLCLORICAS P/OSALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 05/10/2004 | 3788.75 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LIM-PEZA URBANA C/COLETA DOMICILIAR VOLUMOSA,HOS-PITALAR,VARRICAO,CAPINACAO,PODAGEM DE ARVORE E PINTURA DE MEIO FIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 05/10/2004 | 2684.38 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS C/PAS-SAGENS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CONCEICAO E COREMAS A PIANCO(VICE-VER-SA),NA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS,NASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 05/10/2004 | 450.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/ HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 05/10/2004 | 600.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 05/10/2004 | 250.00 | 00075999188415 | INEZ HERCILIA LEITE REMIGIO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA DA UNIAO N§50,CENTRODESTA CIDADE,QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF):FERNANDO VIEIRA DE MELO,CONF.CONTRATO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 05/10/2004 | 260.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 05/10/2004 | 260.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE ZE-LADORIA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 05/10/2004 | 1200.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS CAMIONETE D/20 JLO-1258/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,VACINADORES E COORDENACAO/SUPERVISAO DO PAC`S/PSF,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 05/10/2004 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 05/10/2004 | 1200.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO PLACA MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANSPOR-TE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSFSEDE DESTE MUNICIPIO,P/O SITIO JUNCO E OUTRASCOMUNIDADES,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 05/10/2004 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,Dr.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 05/10/2004 | 1200.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs.DA ZONA URBANA P/AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO, Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIONETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 05/10/2004 | 150.00 | 00021941610404 | ANA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES,DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO DEDESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§518428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 05/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 05/10/2004 | 260.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 05/10/2004 | 260.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDINS DAS PRACAS DENOMINADAS:ZUCATEOTONIO,MARIO LEITE E SEVERINA CAVALCANTE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 05/10/2004 | 1500.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERACAO DE REDE ELETRICA,INSTA-LACAO E RECUPERACAO DE ILUMINARIAS LONGAS OR-NAMENTAL E REPOSICAO DE LAMPADAS INCANDECEN- TES E MERCURIO A VAPOR,NESTA CIDADE,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 05/10/2004 | 265.00 | 00004179161400 | OSCAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MECANICO DE PATROLAMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,QUE INTERLIGAM AS COMUNIDADES RURAIS:PEREIROS,CAICARA E FRUTUOSO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 05/10/2004 | 103.00 | 02975237000113 | AUTO PE€AS MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOG-4677/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 05/10/2004 | 260.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PIN-TURA DE LETREIROS E CONFECACAO DE PLACAS INDICATIVAS P/A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA NA RUA NICOLAU LOUREIRO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 05/10/2004 | 497.60 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE622 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ME- RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(Z.URBANA)CRIANCA FELIZ-PITOMBEIRA, CRIANCA DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518432 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 05/10/2004 | 1167.50 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES E BOLOS,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(Z.URBA-NA)CRIANCA FELIZ-PITOMBEIRA,CRIANCA DE DEUS- VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 05/10/2004 | 260.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL:ANTONIO DANTAS DE SOUZA,LOCALIZADO NO SITIO FRUTUOSO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 05/10/2004 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§009/2004,CORRESP.AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0033189 | 05/10/2004 | 1082.88 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE N§003/2004,PROC.ADM.N§3670/2003,CONTRATO N§005/2004 E N.FISCAL N§000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 05/10/2004 | 993.50 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§518426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 05/10/2004 | 620.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE775 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ME- RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 05/10/2004 | 260.00 | 00031369960115 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 05/10/2004 | 260.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO,DENOMINADO PEDRO PAULINO,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 05/10/2004 | 150.00 | 00034295178420 | IRENILDA MARINHEIRO JERONIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/NNESTA CIDADE,P/INSTALACAO DO CONSELHO MUNICI-PAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-CON-SEA,CONF.CONTRATO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 06/10/2004 | 383.20 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CRIANCA FELIZ- PITOMBEIRA,CRIANA DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,TODASPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 06/10/2004 | 260.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE VI-GILANCIA NOTURNA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOUR- DES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 06/10/2004 | 260.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTADO VEICULO TOWNER MND-1316/PB,CONF.CONTRATO N003/2004 E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 06/10/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLARKJX-0833/PB,DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA)HORAS SEMANAIS,CONF.CONTRATO E N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 06/10/2004 | 260.00 | 00055972020491 | JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENI- DAS DE BAIRROS E CONJUNTOS DESTA CIDADE,COR- RESP.AO MES DE OUTUBRO/04.,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 06/10/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 06/10/2004 | 260.00 | 00002766243437 | MANOEL JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA NA MANUTEN- CAO DOS COMPUTADORES,DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE ME-LO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E DrPAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 06/10/2004 | 260.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO NA AREA DE VACINACAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 07/10/2004 | 130.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO AMBU-LANCIA MND-1223/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 07/10/2004 | 250.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS C/VIA-GEM A CIDADE DE FOTALEZA-CE,NO VEICULO AMBU- LANCIA MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E ME-DIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 07/10/2004 | 330.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTI MOVEWL-MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 07/10/2004 | 620.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOSSAVEIRO MOT-2340/PB,PALIO MON-7341/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL-MOG-4666/PB,AMBU-LANCIA MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 07/10/2004 | 220.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE TVLOCALIZADOS NA RUA VIRGILIO SILVA,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 07/10/2004 | 500.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE OPE-RADOR DE TRATOR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 07/10/2004 | 2114.20 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/EXECUCAO DE 750 METROS DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM BAIXA TENSAO,NAS COMUNIDADES RURAIS:CARZEA DO PADRE,SANTO ANTONINO E CAVALETE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000 208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 07/10/2004 | 200.70 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE1.338PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CA-DASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 07/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL FERNANDES DE SOUSA NETO - REBOQUE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REBOQUE CONDUZINDO O VEICULO BESTA MND-1416-PB, UTILIZADO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 07/10/2004 | 175.00 | 00004317501490 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MINI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 07/10/2004 | 260.00 | 00004258587400 | JOELIA INACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRABALHOS DIDATICOS PEDA-GOGICOS REFERENTE AO DIA DO ESTUDANTE P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DELOURDES PAULINO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 07/10/2004 | 260.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ME- RENDEIRA EM UMA ESCOLA MUNICIPSL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 07/10/2004 | 260.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCA,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 07/10/2004 | 870.00 | 00064956571453 | CLAUDIVAN SALVIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RETELHAMENTO,RETOQUES NAS PAREDES E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 07/10/2004 | 1000.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 04(QUATRO)ATAUDES,DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000 228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 07/10/2004 | 140.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE 02(DUAS)MORTALHAS,DESTINADAS A SE- PULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 07/10/2004 | 50.00 | 08919342000111 | JUACI LOUREN€O DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES,DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO UTI-MOVEL MOG-4666/PB,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 13/10/2004 | 400.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§518443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 13/10/2004 | 1950.00 | 08876799000358 | AURELIO QUEIROZ DE MAGALHAES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOS,PEDRO PAULINO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAIS N§002691,002692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 13/10/2004 | 30.00 | 00072671017472 | ELDA AMORIM SARAFIM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 13/10/2004 | 203.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS:BESTA MOG-4677/PB,TOPIC MND-1416/PB,ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,TOWNER MND-1316/PB,TODOS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 13/10/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A DISPO-SICACO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 13/10/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 13/10/2004 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO ANULA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,P/O CONASENS,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 13/10/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4677/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 13/10/2004 | 1200.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REVISAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS,EXISTENTES NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA:Dr.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO, TEOTONIO NETO E Dr.EUDO MOURA DINIZ,NESTA CI-DADE,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,SITIO JUNCO E JOA-QUIM ESTEVAM-SITIO PITOMBEIRA,TODOS NESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 13/10/2004 | 110.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS,NO PREDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,LOCALIZADO NA RUA NAPO- LEAO ANGELO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 14/10/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO AMBU-LANCIA MND-1223/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 14/10/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALPEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTU- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 14/10/2004 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 14/10/2004 | 35.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVEGEM E LUBRIFICACAO DO TRATOR DE PNEUS,PERTEN CENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 14/10/2004 | 272.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO TRATOR DE PNEUS,PERTEN-CENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 14/10/2004 | 709.50 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEICOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES,QUE VIERAM GARATIR A SEGURANCA NAS ELEICOES MUNICIPAIS DO DIA 03/10/2004,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 14/10/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-CAO DE CONTAS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0033847 | 14/10/2004 | 5400.00 | 00088439712472 | JOAO CAMPOS LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2004,PROCADM.N§411/2004 E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0033855 | 14/10/2004 | 3600.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAUJO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORESE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,LICITACAO CARTA CONVITE N§021/2004,PROC. ADM.N§626/2004.CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0033863 | 14/10/2004 | 700.00 | 00003375995482 | BARTOLOMEU LEITE DE ANDRADE | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO F4000 ICF-9802/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNA DA NOITE DO SITIO GENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DE QUEIROGA,DO SITIO MUZELO,NESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATO N§031/04,LIC.CONVITE N§021/04,PROC. ADM.626/04,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 14/10/2004 | 1800.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N000880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 14/10/2004 | 380.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PIN-TURA A BASE SINTETICO EM DUAS DEPENDENCIAS DOPREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADO MARIA DE LOUR- DES FREITAS DANTAS,LOCALIZADA NO BAIRRO PEDROLIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 14/10/2004 | 416.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ME- LHORIAS NO MADEIRAMENTO E TELHAMENTO DO PRE- DIO,QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEIXOTO,LOCALIZADA NO SITIO PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 14/10/2004 | 150.00 | 00078935679453 | ALEXANDRE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVICO,NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,JOAO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 14/10/2004 | 60.00 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 14/10/2004 | 1265.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO MECANI-CO C/TRATOR D-4-E,C/DURACAO DE 20HORAS,P/NIVELA,EMTO DE 01(UM)ATERRO CONTROLADOR(DESTINO FINAL DE LIXOS),LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO JOMAR MENDOCA,ZONA SUL DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 15/10/2004 | 271.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERILA ELETRICO,UTILIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTE NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL N§002154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 15/10/2004 | 27.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS FOTO- GRAFICOS REALIZADOS NO DIA DO IDOSO,NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRA PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 15/10/2004 | 100.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,UTILIZADOS NA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 15/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | VIDRA€ARIA 2 IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE MOLDURAS DE QUADROS,P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOUR-DES PAULINO E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 15/10/2004 | 580.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE ESTAO ASSUMINDO A MICRO-AREA DE OUTROS AGENTES,POR MOTIVO DE AFASTAMENTO E DESISTEN-CIA,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 18/10/2004 | 130.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO AMBU-LANCIA MND-1223/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 18/10/2004 | 145.60 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE208 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ME- RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE EDVAL-DO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§518453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0034088 | 18/10/2004 | 26740.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATO DE FORNECIMENTO N§084/2004,PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE CARTA CONVITE N§027/2004,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§423/2004E N.FISCAIS N§006082,006083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 18/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LIM-PEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL,DENOMINADA ZEZE CAVALCANTI,LOCALIZADA NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0034100 | 19/10/2004 | 24504.79 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO,DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE CARTA CONVI-TE N§029/2004,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§425/ 2004,CONTRATO N§085/2004 E N.FISCAIS N§006091006092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0034118 | 19/10/2004 | 788.21 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRA PARTI-DA DO CONTRATO N§085/2004,DE AQUISICAO DE MA-TERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO,DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RUARL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE CARTA CONVI-TE N§029/2004,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§425/ 2004 E N.FISCAIS N§006091,006092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 19/10/2004 | 354.50 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEI€AO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE NA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,NA CIDADE DE PATOS-PB,NO CURSO DE PEDAGOGIA,CORRESP.AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 19/10/2004 | 354.50 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEI€AO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE NA FUNDACAO FRANCISCO MASCARELHAS NA CIDADE DE PATOS-PB,NOI CURSO DE PE-DAGOGIA,CORRESP.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 19/10/2004 | 400.00 | 00003616663490 | FRANCISCO AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO TIPO CAMIONETE D-20,JTX-9630/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES NO SITIOBROTAS,NESTA MUNICIPIO,C/DESTINO AO SITIO MU-RICI,CONF.N.FISCAL,E CONTRATO N§079/2004,COR-RESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0034380 | 19/10/2004 | 380.00 | 00055995144472 | ANA CABRAL DE LACERDA/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORA E ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04LICITACAO CARTA CONVITE N§021/2004,PROC.ADM. N§626/2004 E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 19/10/2004 | 200.00 | 00055995144472 | ANA CABRAL DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20,MYV-00 32/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOSDIAS UTEIS,08(OITO)ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA, DO SITIO BROTAS P/O SITIO TAPERA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 19/10/2004 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL CAICARA,NO SITIO CAICARA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 19/10/2004 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA NO SUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITACAO DE FORMACAO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 19/10/2004 | 130.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 19/10/2004 | 92.50 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS EM COMEMORACOES AO DIA DA CRIANCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA- MENTAL,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 19/10/2004 | 260.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 19/10/2004 | 260.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 19/10/2004 | 294.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA FOME ZERO E DA SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 19/10/2004 | 285.00 | 00025130048415 | ANTONIO ROSSIDONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA DE 01(UMA)PRACA DE LAZER DENOMINADA:SALVIANO LEITE,NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 19/10/2004 | 350.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTO(TAPA BURA-CO)NOS BAIRROS SANTO ANTONIO,SEVERINO REMIGIONESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 19/10/2004 | 350.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE 18m DE ALVENARIA,INCLUSIVE CHAPIS-CO ADERENTE NA MURADA DE CONTORNO DO CEMITE- RIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 19/10/2004 | 200.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERACAO DE ILUMINACAO EM 06(SE-IS)POSTES C/10m DE ALTURA,IMPLANTADO NO CEMI-TERIO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO A-ZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 19/10/2004 | 335.00 | 00076847640472 | WILDES ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO C/RETIRADA MANUAL DE ENTULHOS NO PATIO INTERNO DO CEMITERIO DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 19/10/2004 | 115.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE RE-POSICAO DE 200 LAMPADAS ENCANDECENTES DE 150WLOCALIZADAS NOS BAIRROS CAMPO NOVO,MUTIRAO, JOMAR MENDONCA,CAIXA D`AGUA,PIANCOZINHO,SEVE-RINO REMIGIO E BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 19/10/2004 | 271.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO E LIMPEZA DE CA- NAL A CEU ABERTO,LOCALIZADO NA RUA JOSE TRIN-DADE MONTEIRO NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 19/10/2004 | 116.00 | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A EMBALAGENS DE LIXOS DOMICILIARES E HOSPITALAR,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 19/10/2004 | 1119.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ILU-MINACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL,LOCA-LIZADO,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE.CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 19/10/2004 | 800.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A SUBSTITUICAO NO MICRO-COMPU-TADOR EM FUNCIONAMENTO NA DIRETORIA DE RECEI-TAS MUNICIPAIS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 19/10/2004 | 450.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM SUBSTITUIDAS NA CPU EM FUNCIO- NAMENTO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 19/10/2004 | 800.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA LASER DO GABINETE DO PREDEITO E SERVIVOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORASMATRICIAIS DA TESOURARIA E DO SETOR DE TRIBU-TOS,DESA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 19/10/2004 | 156.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS HP(PRETO), EM USO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 19/10/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONZINHEIRA DO PILO-TAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 19/10/2004 | 135.00 | 00016779531871 | CRISTIANA CARVALHO DE F.OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 24 A 27/08/04,P/FAZER ENTREGA E RECEBIMENTO DE CEDULAS DE INDENTIDADE,COMO TAM-BEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA- CAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA PA-RAIBA,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 19/10/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTACIDADE,P/PARTICIPAR DO 1¦SIMPOSIO ESTADUAL DEPREFEITOS MUNICIPAIS,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 19/10/2004 | 4000.00 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS,COMO TECNICO NA AREA DE INFORMATICA,DANDO AO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA,ACESSO A REDE DE INTERNET,CONF.CONTRATO N§002/04 E N.FISCAL,NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 19/10/2004 | 1020.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 02(DOIS)TUNER HP,DESTINADOS A IMPRESSORA DO GA-BINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 19/10/2004 | 1440.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS,PRESTADO NESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO ADITIVO N§003/2004 DO CONTRATO N§ 002/2001,CORRESP.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 19/10/2004 | 200.00 | 00011202106404 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRE-NO URBANO,LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS S/N, NESTA CIDADE,P/INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 19/10/2004 | 210.00 | 00075283450406 | JOSE HOMANO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DE UM VEICULO CHEVETE MNQ-5220/PB,UTILIZADO P/03 (TRES)VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 19/10/2004 | 135.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNICIPAL P/PARTICIPAR DO 1§SIMPOSIO ESTADUAL DE PREFEITOS MU-NICIPAIS,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 19/10/2004 | 450.00 | 00002712903404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DO 1§SIMPOSIO ESTADUAL DE PREFEITOS MUNICIPAIS,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 19/10/2004 | 160.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,A SEREM UTILIZADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL N§000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 19/10/2004 | 4000.00 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CO-MO TECNICO NA AREA DE INFORMATICA,DANDO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEACESSO A REDE DE INTERNET NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO N§001/2004 E N.,FISCAL,NO PERIODO DESETEMBRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 19/10/2004 | 657.00 | 09352634000269 | JAIME T.MOURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE COMBUSTEIVEIS,UTILIZADOS NO VEICULO AMBULAN- CIA PLACA MNN-1223/PB,PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA,EM VIAGEM DE VOLTA A JOAO PESSOA-PB A PIANCO-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SUS, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 19/10/2004 | 390.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE MA-NUTENCAO NO MICRO-COMPUTADOR DA AUDITORIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 19/10/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA(PSFs)DESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTU- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 19/10/2004 | 3072.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,Dr.PAULO MONTENEGRO,Dr.EUDO MOURA DI- NIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 19/10/2004 | 35.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REPOSICAO E MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 19/10/2004 | 300.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA VICENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE JORNAIS DA FOLHA CULTURAL,DIVULGANDO EVENTOS CULTURAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 20/10/2004 | 810.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS,P/SUBSTITICAO NOS COMPUTADORES EM FUNCIO-NAMENTO NA AUDITORIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 20/10/2004 | 1105.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS E UMA BATERIA,DESTINADO AOS VEICULOS COR-SA SEDAN MOG-4477/PB E UTI MOVEL MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONF.COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 20/10/2004 | 30.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICU-LO MND-1223/PB,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 20/10/2004 | 3000.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZACAO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMACAO TRABALHISTA NA JUNTA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 20/10/2004 | 210.00 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE EQUIPAMENTOS DE SOM DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOUR-DES PAULINO E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 21/10/2004 | 3040.10 | 08876799000358 | AURELIO QUEIROZ DE MAGALHAES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 25/10/2004 | 179.20 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE256 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CRIAN-CA DE DEUS,NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§518455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0034614 | 25/10/2004 | 3215.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONFLICITACAO CARTA CONVITE N§013/2004,PROC.ADM. N§3.711/03.CONTRATO N§010/2004 E N.FISCAL N§ 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 25/10/2004 | 630.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN MOG- 4477/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0026429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0034649 | 26/10/2004 | 10293.44 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTO-NIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.PAULO MONTENEGRO Dr.EUDO MOURA DINIZ E FERNANDO VIEIRA DE MELONESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO CARTA CONVITE N§014/2004,CONTRATO N§014/2004,PROC.ADM.N§ 3.714/2003 E N.FISCAL N§000789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0034657 | 26/10/2004 | 2182.50 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO CARTA CONVITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/2003,CON-TRATO N§006/2004 E N.FISCAL N§000790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 26/10/2004 | 403.90 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MEDICA E ,EN-FERMEIRAS,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§000887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0034681 | 26/10/2004 | 1800.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DI- NIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO CARTA CONVITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/2003,CONTRA-TO N§006/2004 E N.FISCAL N§000786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 26/10/2004 | 1500.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO EM EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO, DAS UNIDADES DOS PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAJOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.EUDOMOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETOE FERNANDO VIEIRA DE MELO,TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 26/10/2004 | 850.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PILOTAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 27/10/2004 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,P/FUNCIONAMEMTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS,NESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO N§010/2004,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 27/10/2004 | 1400.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO SUB-EMPENHO DE N§264-0,POR TER SIDO LANCADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0034703 | 27/10/2004 | 564.60 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENMTO C/AQUISICAO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(Z.URBANA),CRIANCA FELIZ-PITOMBEI-RA,CRIANCA DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO CONVITE N§022/2004,CONTRA-TO N§077/2004.PROC.ADM.N§3.673/05 E N.F.00017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 27/10/2004 | 500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS CRECHES:CENI-CIA MARIA(Z.URBANA),CRIANCA FELIZ-PITOMBEIRA,CRIANCA DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§022534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 27/10/2004 | 20.00 | 00003217398416 | JUCIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§01814-7,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR,NO DIA 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 27/10/2004 | 350.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DA BESTA MOG-4677/PB,A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 27/10/2004 | 245.00 | 00003242855400 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLARKJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 27/10/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO LOPES,P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATON§012/2004,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 27/10/2004 | 260.00 | 00003212242485 | RITA VERINEIDE MAR€AL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA CRCHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0034878 | 27/10/2004 | 5400.00 | 00088439712472 | JOAO CAMPOS LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DEST MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MES DE JULHO/04,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2004PROC.ADM.N§411/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 27/10/2004 | 260.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA E HIGIENIZACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 27/10/2004 | 83.00 | 00003242855400 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,NO RADIADOR DE VEICULO CORSA SEDAN, MMV-9393-PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 27/10/2004 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DAS MECICAS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS,JUN-TO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 27/10/2004 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO TECNICOPROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINIS-TRATIVA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 27/10/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 27/10/2004 | 350.00 | 00039641678434 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE BIOQUIMICA,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUA,DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 27/10/2004 | 35202.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,Dr.PAULO MONTENEGRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 27/10/2004 | 17934.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE EN- FERMAGEM,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI- LIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TO-MAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.PAULO MONTENEGRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 28/10/2004 | 118.00 | 00078946379472 | ROSENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REPOSICAO E MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 28/10/2004 | 600.00 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CA- DASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARI ADE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNESTINA DE ARUJO SILVA,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§518479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 28/10/2004 | 370.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 29/10/2004 | 220.47 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 29/10/2004 | 11880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 29/10/2004 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 29/10/2004 | 9950.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,ORA PAGO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO MES DE OUTUBRO/04,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§58.079-1 (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 29/10/2004 | 70.00 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISICAO DE DOCUMENTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNI-CIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 29/10/2004 | 100.00 | 00006714604475 | JANIELY FERREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0034916 | 29/10/2004 | 11251.58 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ES-COLAR KJX-0833/PB,TOPIC MND-1416/PB,BESTA MOG4677/PB,TOWNER MND-1316/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2004,PROC.ADM. N§3.706/2003,CONTRATO N§002/2004 E N.FISCAL N§2150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 29/10/2004 | 1820.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DOS INSSDOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 29/10/2004 | 2486.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 29/10/2004 | 7271.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 29/10/2004 | 32783.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 29/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADO MES DE OUTUBRO,NA CONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 29/10/2004 | 350.00 | 00002591994439 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE PINTURA NOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENOMINADAS:ERNESTINA DE ARUJO SILVA,MARIA DELOURDES FREITAS DANTAS,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 29/10/2004 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,DESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 29/10/2004 | 300.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO CURSISTAS,NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 29/10/2004 | 207.00 | 00002591994439 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA(PORTAS E JANELAS)DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA JOSE TO-MAZ DOS SANTOS-SITIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 29/10/2004 | 90.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE,EM CURSINHO PRE-VESTIBULAN-DO,NA CIDADE DE PATOS-PB,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 29/10/2004 | 52449.53 | 99999999999999 | FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 29/10/2004 | 2102.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 29/10/2004 | 500.00 | 00002501118456 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE TRANSPORTES C/ORIENTADORAS ESCOLARES DESTA CIDADE P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 29/10/2004 | 120.00 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ROCONA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 29/10/2004 | 8360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 29/10/2004 | 522.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 29/10/2004 | 15941.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 29/10/2004 | 260.00 | 00006489577488 | TALES ANTONIO GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTAR SERVICOS DE INFORMATICA,COMO DIGITADOR NA AREA DE FI- NANCAS,AO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 29/10/2004 | 48.50 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO ICMS BANCO REAL,CONF.EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 29/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PA-SEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,CONF.EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 29/10/2004 | 3.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PA-SEP,NA CONTA DO ICMS(N§283144-9),CONF.EXTRATODO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 29/10/2004 | 5.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PA-SEP,NA CONTA DO FEX,CONF.EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 29/10/2004 | 8751.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS,NAS 1¦,2¦E3¦COTAS DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 08,20 E 29/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 29/10/2004 | 2486.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 29/10/2004 | 7271.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 29/10/2004 | 32783.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 29/10/2004 | 5120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 29/10/2004 | 102.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 29/10/2004 | 426.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFAS BANCARIAS,NA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 29/10/2004 | 24.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 29/10/2004 | 927.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A TARIFA BANCA-RIA NA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 29/10/2004 | 2479.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP,NAS 1¦,2¦ E 3¦COTA, DA CONTA CORRENTE N5.749-5,NOS DIAS 08,20 E 29/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 29/10/2004 | 1820.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 29/10/2004 | 7380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 29/10/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 29/10/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 29/10/2004 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 29/10/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 29/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIOSCONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 29/10/2004 | 1440.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS HONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO ADITIVO N§003/2004 DO CONTRATO N§ 002/2001,CORRESP.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 29/10/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 29/10/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/10/2004 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DI- VULGACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE OUTUBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 29/10/2004 | 3910.91 | 00000000000000 | EDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL,REF.A ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORAEDNALVA COSTA ALVES/OUTRAS,NA CONTA DO FPM,NOMES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/10/2004 | 329.87 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENCAO JU-DICIARIA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE OUTU- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 29/10/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10.428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NOMES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 29/10/2004 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTENCAO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.pb.gov.brJUNTO A FAPESP NA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0034924 | 29/10/2004 | 15216.42 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:SAVERO MND1223/PB,SAVERO MDT-2260/PB,PALIO ELX MDN-7341CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PBAMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATEDEM A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAOTOMADA DE PRECO N§001/2004,PROC.ADM.N§3.706/ 2003,CONTRATO N§002/2004 E N.F.2151,2152,2153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 29/10/2004 | 25962.00 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | vALOR EMPENHO P/PAGAMENTO C/SERVICOS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSOGRAFIA,PSIQUIATRIA- TRIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA E NEUROLOGIA,NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 29/10/2004 | 6056.90 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 29/10/2004 | 4842.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOL LOTADO NA ASEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 29/10/2004 | 19460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 29/10/2004 | 12025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 29/10/2004 | 5.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FMS,CONF.EXTRATO DO MES DE OUTU- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 29/10/2004 | 620.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TE MUNICIPIO,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 29/10/2004 | 3150.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 29/10/2004 | 480.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CAPINACAO NOS PATIOS INTERNOS DOS PREDIOS ON DE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,DREUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR. PAULO MONTENEGRO,JOSE ESTEVAM, JOSE TOMAZ DOSSANTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 29/10/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 29/10/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 29/10/2004 | 20.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 29/10/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 29/10/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 29/10/2004 | 60.00 | 00003218496470 | MARQUITON MARIO LUIZ SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,P/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO 7§NUCLEO REGIONAL DE AGRICULTURA,SOBRE GARANTIA SAFRA,CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 29/10/2004 | 6573.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR MEPENHADO P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL DE PREDIOS PUBLICOS,ORA DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DE OUTUBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 29/10/2004 | 1700.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PER-FUCACAO DE UM POCO TUBULAR(ARTESIANO),C/PRO- FUNDIDADE DE 36m,LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE CALDAS LACERDA,NO CONJUNTO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO N§090/2004 E N.FISCAL N§000 591. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 30/10/2004 | 31.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 30/10/2004 | 92.77 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO CID (11.805-2), SOBRE O VALOR DE r$ 9.277,53, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/11/2004 | 10028.75 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO PASSAGEM DE PEDRAS,QUE DAR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS:PASSAGEM DE PEDRAS,FRUTUOSO,PEIXO-TO I E II,CRAIBAS,PEREIROS E CABECA DE BOI,TODAS NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§091/04, EN.FISCAL. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 01/11/2004 | 700.00 | 00069022909468 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRI- CIONISTA NO ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DA ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL,CRECHES DA ZONA RURAL E URBANAE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 001/04 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 01/11/2004 | 1800.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N000891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 01/11/2004 | 150.00 | 00004059890405 | AGOSTINHO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM BARCO MOTOR B.9,P/TRANSPORTE FLUVIAL DE TREZEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA PROPRIEDADE DO Sr.GERALDO EMIDIO NO SITIO POCINHO NOVO,P/A PROPRIEDADE DE GALEGO NA MESMA LOCALIDADE, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO N§004/2004 E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 01/11/2004 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENAHDO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA A ATRACAO ANIMAL,P/ABASTE-CIMENTO DA CRECHE CRIANCA FELIZ,NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,NO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 01/11/2004 | 260.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ANTONIO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035793 | 01/11/2004 | 10338.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,TOPIC MND-1416/PB,BESTA MOG-4677/PB,TOWNER MND-1316/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE - EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§001/2004,PROC.ADM.N§3706/03,CONTRATO N§002/2004 E N.FISCAL N§2173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 01/11/2004 | 11956.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,CONFCONTRATOS,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 01/11/2004 | 70.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ALI-NHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO DE RODAS E REVISAO DE SUSPENSAO,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 01/11/2004 | 2934.00 | 00000000000000 | RITA MATIAS | PAG.C/SERVICO DE HOSPEDAGEM E REFEICOES DOS MEDICOS(A):CELY MARIZ DE FIGUEIREDO,SILVIO BARBOSA,ROMULO ANTONIO PIRES,VERA LUCIA E AS ENFERMEIRAS:CHIRLAINE,EDJANE,SEVERINA FAUSTI-NO E ROSEANE MARIA,QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E FERNAN-DO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,N.F.0188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 01/11/2004 | 260.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO.NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICA-CAO DAS ACOES DE CONTROLE A DENGUE,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 01/11/2004 | 1060.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ANIMACAO DE E- VENTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO N§ 01/2004 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0035807 | 03/11/2004 | 12642.92 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO C/AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINA-DO AOS VEICULOS:SAVERO MND-2340/PB,SAVERO MDT2260/PB,PALIO ELX-MDN-7341/PB,CORSA SEDAN MOG4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§2174,2175,2176,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/04,CONTRA-TO N§002/04 E PROC.ADM.N§3.706/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0035882 | 03/11/2004 | 4666.68 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE,INCLUINDO OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO,FERNANDO FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICIPIO,N.F.438,439,440,437,441,442,LICITACAO CONVITE 010/04,PROC.ADM.3.712/03,CONT.022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0035815 | 03/11/2004 | 425.21 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,CRIANCA FELIZ-SITIO PITOMBEIRA E CRIANA DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000280,LICITACAO CARTA CONVITE N§002/2004,CONTRATO N004/04 E PROC.ADM.N§3.668/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0035823 | 03/11/2004 | 8649.10 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000279,LICITACAO CARTA CONVITE N§001/2004,PROC.ADM.N§3.674/03,CONTRATO N§003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 03/11/2004 | 564.80 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZO-NA URBANA),CRIANCA DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE,CRIANCA FELIZ-SITIO PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 03/11/2004 | 1033.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000433,000432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 03/11/2004 | 8912.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 03/11/2004 | 210.00 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS DE EQUIPAMENTOS DE SOM,DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DE LOUR-DES PAULINO E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 03/11/2004 | 528.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE660 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 03/11/2004 | 528.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE660 LITROS DE LEITE IN-NATURA,DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§518472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 03/11/2004 | 1984.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAIS N§431,430,LICITACAO CARTA CON-VITE N§024/2004,PROC.ADM.N§420/2004,CONTRATO N§084/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 03/11/2004 | 90.00 | 00081264054815 | LENICE EUGENIO DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 03/11/2004 | 101.35 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISICAO DE LEITE ISONIL,DESTINADO A SUA FILHA MENOR VITORIA NAIRA DE SOUZA LEITE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 03/11/2004 | 1050.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PAPEL FORMULARIO CONTINUO,UTILIZADOS NAS SECs. MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAIS N§000434,000435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 04/11/2004 | 67.69 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANOEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 04/11/2004 | 240.00 | 00003573431402 | CLEDINEIDE LUIZ GERVAZIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§024/2004,NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 04/11/2004 | 501.53 | 00000000000000 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE SERVICOS DAS LISTAS TELEFONICAS-LTEL,CONF.N.FN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 05/11/2004 | 260.00 | 00006132671412 | TATYANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 05/11/2004 | 1072.00 | 06911023000134 | VANCAR-COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO BESTA MND-1416/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO N§000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 05/11/2004 | 75.00 | 00095343113400 | ROSIMAR MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISICAO DE PASSAGENS DE PIANCO A JOAOPESSOA-PB(VICE-VERSA),P/PARTICIPAR DO CONCUR-SO PUBLICO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§895/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 05/11/2004 | 1412.40 | 03677152000111 | NORMA LIGIA SITONIO TRIGUEIRO DINIZ-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§147,151,128,150152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 05/11/2004 | 100.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB, TRANSPORTANDO COMPONENTES DO GRUPO JUVENTUDE FRANCISCANA,NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 05/11/2004 | 319.00 | 09148727000195 | KALCULU'S COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 01(UM)ARMARIO DE ACO C/DUAS PORTAS E PRATELEIRADESTINADO A TESOURARIA GERAL,DESTA PREFEITURACONF.N.FISCAL N§003559. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 05/11/2004 | 1224.00 | 09148727000195 | KALCULU'S COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 12(DOZE)ESTANTES DE ACO C/SEIS PREATELEIRAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,UTILIZADAS NO ARQUIVO GERAL DES-TA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§003556. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0035971 | 05/11/2004 | 7448.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | PAG.C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,P/AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SAN-TOS,CONF.N.FISCAL N§000798,LICITACAO CONVITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/2002 E CONTRATO N§006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0035980 | 05/11/2004 | 6017.40 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§000799,LICITACAO CONVITE N§014/2004,PROC.ADM.N§3.714/2003 E CONTRATO N§014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 05/11/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO CORSASEDAN MOG-4477/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 05/11/2004 | 260.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONF.CON-TRATO N§02/2004,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0036056 | 05/11/2004 | 5969.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000800LICITACAO CONVITE N§013/2004,PROC.ADM.N§3.711/2003 E CONTRATO N§010/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 05/11/2004 | 260.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANPORTE PUBLICO,NA QUA-LIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 09/11/2004 | 433.00 | 04827493000199 | DIPROMED-DIST.DE PROD.ODONTOMEDICOS LTDA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS,DESTINADAS AO LABORATORIODE ANALISE CLINICA DO AMBULATORIO DE ESPECIA-LIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/11/2004 | 146.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/11/2004 | 498.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 249 SERVIDORES DAS SECs,DE ACAO SOCIAL,IN-FRA-ESTRUTURA E PENSIONISTAS,DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 10/11/2004 | 500.00 | 00046752897468 | ANNA CRISTHINA PALITOT REMIGIO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SALARIO DE SE-.CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICI- PIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/04.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 11/11/2004 | 62.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 12/11/2004 | 413.11 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESEN.DA EDUCACAO-FNDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEVOLUCAO DO VALOR,CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS E APLICA- COES NO MERCADO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO CONVENIO N§804334/2004,CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, FNDE-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 12/11/2004 | 444.00 | 00000000000000 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE IN- SERCAO EM LISTA,CONF.N.FISCAL DE FATURA N§ 2383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 16/11/2004 | 467.55 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE FOTOCOPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 16/11/2004 | 466.05 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 16/11/2004 | 93.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PREDIO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 16/11/2004 | 300.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 16/11/2004 | 1200.00 | 00028797175404 | DAMIAO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO BHB-1469/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIA-RIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 16/11/2004 | 580.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO,DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE ESTAO ASSUMINDO A MICRO-AREA DE OUTROS AGENTES,POR MOTIVO DE AFASTAMENTO E DESISTEN-CIA,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 16/11/2004 | 250.00 | 00075999188415 | INEZ HERCILIA LEITE REMIGIO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA DA UNIAO 50NESTA CIDADE,C/VARIAS DEPENDENCIAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIAFERNANDO VIEIRA DE MELO,CONF.CONTRATO,CORRESPAO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 16/11/2004 | 2245.38 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE,CON- CEICAO A PIANCO(VICE-VERSA),NA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 16/11/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.NO VEICULO AMBU-LANCIA MND-1223/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0036269 | 17/11/2004 | 5796.14 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATO N§007/2004,LICITACAO CONVITE N§013/ 2004,PROC.ADM.N§3.711/03 E N.FISCAL N§007012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 17/11/2004 | 110.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,QUEATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§0026677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 17/11/2004 | 444.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E DA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 17/11/2004 | 100.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 17/11/2004 | 63.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 17/11/2004 | 395.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 17/11/2004 | 150.00 | 00002548943488 | GIOVANI MEDEIROS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHA BAU KID-1432/PB,UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE 12(DOZE)ESTANTES DE 01(UM)ARMA-RIO DE ACO,PROCEDENTE DA CIDADE DE PATOS-PB, P/ESTA CIDADE,ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA P/ USO NO ARQUIVO PUBLICO E TESOURARIA GERAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 19/11/2004 | 480.00 | 00055972020491 | JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA DE PRACAS DE LAZER,DENOMINADAS:ZUCA TEOTONIO E JOAO GALDINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 19/11/2004 | 1537.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,PROGRAMA FOME ZERO,CRECHE CENICIA MARIA,SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,E DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 19/11/2004 | 17.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036374 | 19/11/2004 | 8439.88 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ES-COLAR KJX-0833,TOPIC MND-1416/PB,BESTA MOG-4677/PB,TOWNER MND-1316,QUE ATENDEM A SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL N§2164,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/04PROC.ADM.N§3.706/2003,CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 19/11/2004 | 100.00 | 00046004246468 | MARIA ELIANA LIMA VICTOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,NA QUALIDA-*DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 19/11/2004 | 95.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO NO PATIO INTERNO DO PREDIO QUE FUNCIONAA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 19/11/2004 | 350.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS ELETRICOS EM REVISAO GERAL DAS INSTALACOES DOS PRE-DIOS ONDE FUNCINAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,PAULO MONTENEGRO,EUDO MOURADINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036382 | 19/11/2004 | 12978.07 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:SAVERO MDT2260/PB,SAVERO MDT 2340/PB,UTI MOVEL MOG-4666AMBULANCIA MND-1223/PB,CORSA SEDAN MOG-4477, QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§2165,2166,2167,LICI-TACAO TOMADA DE PRECO N§001/2004,CONTRATO N§ 002/2004 E PROC.ADM.N§3.706/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 19/11/2004 | 121.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 19/11/2004 | 438.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 22/11/2004 | 406.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE BOMBAS E CATAVENTOS DAS INSTALA- COES DE 02(DOIS)POCOS ARTESIANO,LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS:GENIPAPEIRO E MUZELO, BENEFICIANDO 30 FAMILIAS,NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 22/11/2004 | 300.00 | 00044182422449 | FRANCISCO DE ASSIS AURELIANO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE FOGOS,DESTINADOS A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DESTA CIDADE,NO DIA 08/11/04,CONF.N.FISCAL N§518633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 22/11/2004 | 300.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG- 4666/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 22/11/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 22/11/2004 | 480.00 | 00044182422449 | FRANCISCO DE ASSIS A.LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS,RETE- LHAMENTO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 22/11/2004 | 850.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RETELHAMENTO NOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO,LOCALIZADOS NAS RUAS EUCLI-DES LEITE E MANOEL COSTA FERREIRA RESPECTIVA-MENTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 22/11/2004 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§008618,NO MES DE NOVEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 22/11/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 11 AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 22/11/2004 | 74.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIA DE 37 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 22/11/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALPEVA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 22/11/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA-DE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 22/11/2004 | 550.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS CONTABEIS EXECULTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 22/11/2004 | 150.00 | 00034295178420 | IRENILDA MARINHEIRO JERONIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO S/N,NESTA CIDADE,P/INSTALACAO DO CONSELHO MU-NICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-CONSEA,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE NOVEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 22/11/2004 | 350.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RE- TELHAMENTO C/REPOSICAO DE 20% EM DOIS PREDIOSQUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL,DENOMINADAS:MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCALIZA-DAS NOS BAIRROS:PEDRO LIMA DE AZEVEDO E CAIXAD`AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 22/11/2004 | 110.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES AZEVEDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,DONINHA LEITE,NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 22/11/2004 | 230.00 | 00001872933416 | ODILON DOS SANTOS VERAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS REALI-ZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO CEMITERIO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 22/11/2004 | 600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS CONTABEIS EXECULTADOS NAS SECs.MUNICIPAIS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 22/11/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENCA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.N.FIS- CAL N§008653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 22/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES NOBRE LEITE/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZACAO JU-DICIAL EMP PROCESSO DE RECLAMACAO TRABALHISTANA JUNTA DO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 23/11/2004 | 908.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 23/11/2004 | 653.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§518496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 23/11/2004 | 537.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS MEMBROS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PE-DRO PAULINO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 518498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 26/11/2004 | 500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§022559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 26/11/2004 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA P/ELABORACAO E EMISSAO DO ORCAMENTO DO PROGRAMA DO EXERCICIO DE ANO DE 2005,DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§000621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 26/11/2004 | 1951.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE HOS-PEDAGEM E ALIMENTACAO DOS MEDICOS E ENFERMEI-RAS,QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 29/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL,P/O CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,CORRESP.AO MESDE NOVEMBRO/04,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 29/11/2004 | 9.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FMS,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 29/11/2004 | 200.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§03624,POR TER SIDO LANCO-DO A MENOR,NO DIA 16/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 29/11/2004 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO MENSAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVRMBRO/04,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 29/11/2004 | 7032.26 | 00017366883832 | HARMISTRONG CLERK F.DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS OPERARIOS QUEEXECULTARAM SERVICOS DE VARRICAO,COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS,NESTA CIDADE,NO MESDE OUTUBRO/04,CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 29/11/2004 | 1438.80 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§03497-5,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR,NO DIA 29/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 29/11/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO ICMS-BANCO REAL,NO MES DE NOVEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 29/11/2004 | 8724.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS,NAS 1¦,2¦E3¦ COTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 10,19 E 25/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 29/11/2004 | 1909.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 29/11/2004 | 8177.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 29/11/2004 | 14724.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 29/11/2004 | 197.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 29/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE ESTRUTURA-HRIDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 29/11/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE ESTRUTURA HIDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 29/11/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONF.EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 29/11/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE,CONF.EX- TRATO DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 29/11/2004 | 49.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 29/11/2004 | 5.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP NA CONTA DO FEX,CONF.EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 29/11/2004 | 3.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP NA CONTA DO ICMS,CONF.EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 29/11/2004 | 2471.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PA-SEP,NAS 1¦,2¦ E 3¦ COTA DA CONTA CORRENTE N§ 5.749-5,NOS DIAS 10,19 E 25/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 29/11/2004 | 135.00 | 00003138845444 | VANDA DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 11,12 E 13/11/2004,P/FAZER ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS PROFISSIO-NAIS,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO DO ESTA-DO DA PARAIBA,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 29/11/2004 | 319.23 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENCA JUDICIARIA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 29/11/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10 428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NOMES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 29/11/2004 | 200.00 | 08940694000159 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE DI- VULGACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 29/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUICAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIOSCONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 29/11/2004 | 3910.91 | 00000000000000 | EDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL,REF A ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORA EDNALVA COSTA ALVES/OUTRAS,NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 29/11/2004 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE MANUTENCAO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.pb.gov.brJUNTO A FAPESP,NA CONTA DO ICMS-IPI,CONF.EX- TRATO DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 29/11/2004 | 2.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS,CONF.EXTRATO DO ICMS-BANCO REAL,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 29/11/2004 | 230.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHOS RETRANSMISSORES DE TELEVISAO,LOCALIZADO NA RUA VIRGILIO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 29/11/2004 | 80.00 | 02357604000115 | TINTAS IMOB.E AUTOM.E REVEND.DE O.E ACET | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PRACA PADRE ARISTIDES,NESTA CIDADE,CONF.N.,FISCAL N§002552. OBS:.DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 29/11/2004 | 15721.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-IPI,CONF.EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 29/11/2004 | 9950.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,ORA PAGO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 29/11/2004 | 726.50 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(Z.URBANA),CRIANCA DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE,CRIANA FELIZ-PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§000018,LICITACAO CONVITE N§ 022/04,CONTRATO N§077/04,PROC.ADM.N§3.673/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0036692 | 29/11/2004 | 3600.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | PAG.C/LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS COMUNIDADESRURAIS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,LICITACAO CONVITE N§021/2004,PROC. ADM.N§626/2004,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0036706 | 29/11/2004 | 1200.00 | 00088554724453 | GENIVAL JUNIOR DANTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO VEICULOCAMIONETE D-20 JFA-0586/PB,P/PRESTAR SERVICO DIARIAMENTE JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§034/2004,LICITACAO CARTA CONVITE N§021/2004,PROC.ADM.N§626/2004 E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 29/11/2004 | 1909.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 29/11/2004 | 5018.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 29/11/2004 | 8177.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 29/11/2004 | 14724.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 29/11/2004 | 51891.17 | 99999999999999 | FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 29/11/2004 | 2102.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 30/11/2004 | 400.00 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CA- DASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO,MARIA DELOURDES FREITAS DANTAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§518654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/11/2004 | 44900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/11/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NO-VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 30/11/2004 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 30/11/2004 | 300.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO CURSISTA,NO VEICULOS BESTA MOG-4677/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 30/11/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLARKJX-0833/PB,DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCA,CORRESP.AO MES DE NO-VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 30/11/2004 | 350.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,A SER-VICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/11/2004 | 11880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMVRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/11/2004 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NO- VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/11/2004 | 8060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C /A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/11/2004 | 502.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/11/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/11/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/11/2004 | 7380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/11/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/11/2004 | 680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/11/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/11/2004 | 106.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 53 SERVIDORES DAS SECs.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/11/2004 | 1.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENCAO DO PASEP,NA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE NOVEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/11/2004 | 1901.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,CONF.EXTRATO DE MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/11/2004 | 5120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/11/2004 | 102.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/11/2004 | 140.91 | 00000000000000 | PASEP | PELA CONTRIBUICAO DO PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO CID, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/11/2004 | 19460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/11/2004 | 12025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/11/2004 | 4587.00 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/11/2004 | 6056.90 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 30/11/2004 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 30/11/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA COORDENACAO DE REGULARIZACAO,CONTROLE,AVALIA-CAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 30/11/2004 | 155.00 | 00050381989453 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIERA DE MELO,NESTEMUNICIPIO,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 30/11/2004 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 30/11/2004 | 775.00 | 00050381989453 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- CAO DO EMPENHO DE N§03739-7,POR TER SIDO LAN-CADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO AMBULATORIAL,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 30/11/2004 | 35202.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs)NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA: TEOTONIO NETO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENEGRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 30/11/2004 | 17934.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE EN- FERMAGEM,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,DR.PAULO MONTENE- GRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AOMES DE NOVEMBRO/04,CONF.N.FISCAL E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 30/11/2004 | 3072.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM, Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 30/11/2004 | 21235.13 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,OFTALMOLOGIA,BIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,FI- SIOTERAPIA,GINECOLOGIA E NEUROLOGIA,NA POLI- CLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CI-DADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/11/2004 | 10.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/11/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/11/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/11/2004 | 20.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/11/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/11/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NO- VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/12/2004 | 400.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 01/12/2004 | 125.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE 05(CINCO)FAIXAS C/5m,DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS,CONF.CONVENIO N§1008/2004-PMP-FUNASA,P/A CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO D`AGUA EM 14(QUATORZE)COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 01/12/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€ÇO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEC.MU-NICIPAL DE EDUCA€ÇO,DESTE MUNICIPIO,CONF.CON-TRATO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 01/12/2004 | 27000.00 | 05487858000146 | EMPRESA ESTROPP OFTALMOLOGICA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA,NA REALIZA€AO DE 60,CIRURGIAS DECATARATAS,C/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS, OBLETO NA CAMPANHA DO MINISTERIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADESDr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,CONF.CONT.06-B/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/12/2004 | 771.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/12/2004 | 2005.36 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE,CON- CEICAO A PIANCO-PB(VICE-VERSA),NA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 01/12/2004 | 600.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE PIN-TURA,ABERTURA DE LETREIROS EM CAIXA D`AGUA E CASAS DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA EM 14COMUNIDADES RURAIS,CONF.CONVENIO N§1008/2002,ENTRE FUNASA E ESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 01/12/2004 | 86.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NA UTI MOVEL MOG-4666/ PB,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 01/12/2004 | 140.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO CORSASEDAN MNV-3993,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0037834 | 01/12/2004 | 2991.98 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE,INCLUINDO OS POSTOS DE SAUDE,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E DrPAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAIS N§000449,000450,000452,000451,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/04,PROC.ADM.N§3712/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 01/12/2004 | 250.00 | 00032330782420 | JOSE COSTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS NO TELHAMENTO,FERRAGENS E ESQUADRIAS DE MADEIRA DO PREDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE,LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS,NESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 01/12/2004 | 83.00 | 00003242855400 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO RADIADOR DO VEICULO CORSA SEDAN MMV-9393/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 01/12/2004 | 22665.75 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAG.C/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE OFTALMOLOGICA,NOTADAMENTE NA REALIZA-CAO DE 47CIRURGIAS DE CATARATAS,C/IMPLANTE DELENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CI-RURGIAS DE CATARATAS,OBJETO DA CAMPANHA DO MINISTERIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,CONT.N§06/04,NO DIAS 17,18,19/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/12/2004 | 1649.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,EDUCACAO,INFRA-ESTRUTURA,CRECHE CENICIA MARIA E ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/12/2004 | 700.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/12/2004 | 1007.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,VIGILANCIA AMBIENTAL,SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/12/2004 | 101.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOCONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/12/2004 | 40.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PSF TEOTONIO NETO E DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0037613 | 01/12/2004 | 2200.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MMR-0523/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS URBANOS E DOMI-CILIARES,PAUS,GARRANCHOS E METRALHAS,DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO N§088/2004,LICITACAO CARTACONVITE N§028/2004,PROC.ADM.N§424/2004 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0037648 | 01/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MMP-3797/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS URBANOS E DOMI-CILIARES,PAUS,GARRANCHOS E METRALHAS,DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO N§087/2004,LICITACAO CARTACONVITE N§028/2004,PROC.ADM.N§424/2004 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0037656 | 01/12/2004 | 2200.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADP P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNW-0459/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS URBANOS E DOMI-CILIARES,PAUS,GARRANCHOS E METRALHAS,DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO N§086/2004,LICITACAO CARTACONVITE N§028/2004,PROC.ADM.N§424/2004 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 01/12/2004 | 250.00 | 00021337937800 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO PVC DIAME-TRO 100mm,LOCALIZADO NAS RUAS FRANCISCO PAS- SOS DA SILVA E LUIZ RUFINO FERREIRA,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 01/12/2004 | 60.00 | 00028201592816 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTOS(TAPA BURACO)EM 2Km DE ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 01/12/2004 | 430.00 | 00002383161497 | GILMAR ANTONIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO DE CONCRE-TO NAS RUAS:FIRMINO AYRES E PEDRO ANGELO,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 01/12/2004 | 916.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 01/12/2004 | 100.00 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0037664 | 01/12/2004 | 20724.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CARTA CONVITE N§031/2004,PROC.ADM.N§427/2004,CONTRATO N§093/2004 E N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 01/12/2004 | 120.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLAR QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 01/12/2004 | 536.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE670LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§518655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/12/2004 | 1300.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE PISO,CALCADA DE PROTECAO E ESQUA- DRIAS DE MADEIRA E FERRO DOS PREDIOS QUE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL,DENOMINADAS:ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0037672 | 01/12/2004 | 1300.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO PLACA MUB-9580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14PROFESSORES E 10ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,P/AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENS.FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA TORQUATO,PEDRO INICENCIO DA SILVA E HONORATA LOPES DA SILVA,LOCALIZADAS NOS SITIO VARZEA DA CA- CHOEIRA,POCINHOS,PEIXOTO I-II,CONF.CONTRATO N028/04,CONVITE N§021/04,PROC.ADM.N§626/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002159886475 | FRANCISCA LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADA SEVERINO PINTO DESOUSA,LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 01/12/2004 | 913.70 | 00046026550410 | JOSE DANTAS FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE REBOCO,PORTAS,JANELAS,RETELHAMENTOE PINTURA EM GERAL DE UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA CRECHE-ESCOLA,LOCALIZADA NO SITIO CABELU-DO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 01/12/2004 | 480.00 | 00046026550410 | JOSE DANTAS FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE MADEIRAMENTO E TELHAMENTO DE UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 01/12/2004 | 444.80 | 00046026550410 | JOSE DANTAS FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE REBOCO,TELHAMENTO EM GERAL DE UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA CRECHE MUNICIPAL,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§005643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 01/12/2004 | 400.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DO SEU FILHO MENOR FLORENTINO CAZE DE ANDRADE NETO NA QUALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO INSTITUTO EDUCACIONAL ELISEU FREI-RES MARIZ,NESTA CIDADE,CORRESP.AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 01/12/2004 | 300.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADA GRAVATA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 01/12/2004 | 900.00 | 00019064182841 | ERENILDA VALE SILVA GUEDES/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA AABBCOMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 01/12/2004 | 1350.00 | 00000891505466 | ANA MARIA INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA JLF-3006/PB,DESTINADO A 03(TRES)VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO O PESSOAL DE APOIO AOS PROG.EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO:ESCOLA ATIVA,PROG.DE JOVENS E ADULTOS,LIVRO DIDATICOE TRANSPORTE ESCOLAR,CONF.CONTRATO N§085/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 01/12/2004 | 268.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE335 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIANCA DE DEUS-SITIO VARZEA DO PADRE,CRIANCA FELIZ-SITIO PITOMBEI-RA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CA-BELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518659 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 01/12/2004 | 205.50 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENAHDO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA,CRIANCA DE DEUSSITIO VARZEA DO PADRE,CRIANCA FELIZ-SITIO PI-TOMBEIRA E CRIANCA EDVALDO LEITE-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 01/12/2004 | 1800.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 01/12/2004 | 260.00 | 00006132671412 | TATYANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 01/12/2004 | 260.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE DE ATRACAO ANIMAL C/AGUAP/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO RODRIGUES, NO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,COR-RESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 02/12/2004 | 110.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE PECAS,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX- 0833/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00041661796168 | JOAO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO CAMIONETE PLACA MMO-8575/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA,RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§081/04CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 02/12/2004 | 150.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO TOPIC MOG-4677/PBQUE PERTENCE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 02/12/2004 | 3155.48 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 02/12/2004 | 260.00 | 00006132671412 | TATYANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 02/12/2004 | 28.00 | 08919342000111 | JUACI LOUREN€O DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE LANCHES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4677/PB,P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 02/12/2004 | 260.00 | 00002049558406 | ADELAIDE DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 02/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOELMA CAZE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE AGIRPARA SER,DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU-UVA,EM SOLENIDADE QUE SERA REALIZADA NO DIA 04/12/04,NO PIANCO CLUBE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 02/12/2004 | 681.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO NAS RUAS:MANOEL COSTA FERREIRA,MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ,FIRMINO AYRES E ANTONIO ARANTES,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 02/12/2004 | 60.00 | 00072670916449 | RAIMUNDO EDIVAN AGOSTINHO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE EM UMA CAMIONETE D-20,C/TECNICO DASEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,P/A ZONA RU-RAL P/VISTORIA DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 02/12/2004 | 248.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:ELZIR MATOS 12m,ERNESTINA SILVA 2m,JOAO AGRIPINO FILHO 11m,ANTONIO BRASILINO 2m,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 02/12/2004 | 460.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:PEDRO LEITE MONTENEGRO 12m,ADALBERTO LOPES FILHO 4m,LUIZ RUFINO FERREIRA 6m,JOAO AGRIPINO FILHO 3m, FRANCISCO PASSOS 8m,SILVIA JUSTO ANGELO 8m,TOTALIZANDO 41m,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 02/12/2004 | 880.00 | 00002383161497 | GILMAR ANTONIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO EM TUBO DE CONCRETO C/DIAMETRO DE 20cm,LOCALIZADO NAS RUAS:PE-DRO ANGELO E PEDRO INACIO LIBERALINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 02/12/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-CAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 02/12/2004 | 260.00 | 00006489577488 | TALES ANTONIO GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-TRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTAR SERVICOS DE INFORMATICA,COMO DIGITADOR NA AREA DE FI- NANCAS,AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 02/12/2004 | 300.00 | 00076846989404 | GENAURA DE ANDRADE E SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO PUBLICO DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 02/12/2004 | 100.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB,TRANSPORTANDO COMPONENTES DA JUVENTUDE FRANCISCANA,DESTA CIDADE,NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 02/12/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENAHDO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA EMEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG- 4666/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 02/12/2004 | 500.00 | 00001872933416 | ODILON DOS SANTOS VERAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHO DOS PATIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,FER- NANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENEGRO,JOSETOMAZ DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 02/12/2004 | 260.00 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTANA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DEMOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,NA IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICACAO DAS ACOES DE CONTROLE DA DENGUE, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 02/12/2004 | 260.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NA IMPLANTACAO DO PLANODE INTENSIFICACAO DAS ACOES DE CONTROLE DA DENGUE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 02/12/2004 | 260.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONF.CON-TRATO N§02/2004 E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 02/12/2004 | 350.00 | 00002074486472 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE BIOQUIMICA DO LABORATORIODE CONTROLE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE NOVEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 02/12/2004 | 260.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE VACINACAO DE CAES E GATOSDO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINIS-TERIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 02/12/2004 | 260.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FIS- CAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 02/12/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,DESTA CIDADE, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 02/12/2004 | 70.00 | 00011388358115 | LOURIVAL L.DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DO CATA-VENTO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TANQUE SECO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 03/12/2004 | 650.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS EXECULTADOS EM 05(CINCO)APARELHOS DE AR-CONDICIONA-DO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO,PAULO MONTENEGRONESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§3097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 03/12/2004 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 03/12/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 03/12/2004 | 168.00 | 00000000000000 | DESCARTAVEIS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE SACOS P/LIXO,DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§010444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | Constru‡Æo de a‡udes - convˆnios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 06/12/2004 | 33728.45 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 9¦MEDICAO DOSSERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ACU-DE COMUNITARIO NO SITIO IRAPUA NESTE MUNICI- PIO,OBJETO DO CONTRATO N§062/2003,CONF.N.FIS-CAL N§000839,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2003,PROC.ADM.N§1.934/02. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | Constru‡Æo de a‡udes - convˆnios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 06/12/2004 | 71716.93 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 1¦MEDICAO DO 3§TERMO ADITIVO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ACUDE COMUNITARIO LOCALIZADONO SITIO IRAPUA,NESTE MUNICIPIO,OBJETO DO CONTRATO N§062/2003,CONF.N.FISCAL N§000838,TOMA=DA DE PRECO N§0022/2003 E PROC.ADM.N§1.934/02 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | Constru‡Æo de a‡udes - convˆnios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 06/12/2004 | 63308.98 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 2¦MEDICAO DO 1§TERMO ADITIVO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ACUDE COMUNITARIO LOCALIZADONO SITIO IRAPUA,NESTE MUNICIPIO,OBJETO DO CONTRATO N§062/2003,CONF.N.FISCAL N§000837,TOMA-DA DE PRECO N§0022/2003. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | Constru‡Æo de a‡udes - convˆnios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 06/12/2004 | 331876.53 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 8¦MEDICAO DOSSERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ACU-DE COMUNITARIO NO SITIO IRAPUA,NESTE MUNICI- PIO,OBJETO DO CONTRATO N§062/2003,CONF.N.FIS-CAL N§000836,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§00222003 E PROC.ADM.N§1.934/2002. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 06/12/2004 | 1130.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL CONTANTE DA N.FISCAL N§000261,UTILIZA-DO NA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS PROJETA-DAS DO CONJUNTO MARIZ E BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 06/12/2004 | 220.00 | 00002877176401 | VALDECI FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA P/PODAGEM DE 38(TRINTA E OITO)ARVORESSENDO 10(DEZ)NA PRACA DO CORREIO,12(DOZE)NA PRACA ARISTIDES E 16(DEZESEIS)NA PRACA DO CO-LEGIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 06/12/2004 | 500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL,MATADOURO E ACOUQUE PUBLICO,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 06/12/2004 | 200.00 | 00064157776372 | ELIZABETH NUNES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 06/12/2004 | 140.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REPOSICAO DE VIDROS TRANSPARENTES EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O COMI-TE DO CONSEA,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASI-LINO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 06/12/2004 | 173.00 | 00003495740490 | VERMACIO PEREIRA MAR€AL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS REALI-ZADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 06/12/2004 | 2914.60 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONSTANTE NA N.FISCAL N§000260 ANEXA,UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE 01 P/INSTALACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL,NO SITIO CAICARA,DESTE MUNICIPIO, CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO DIRETA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 06/12/2004 | 150.00 | 00026321084468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DE UM BARCO P/TRANSPORTE DE 08(OITO)ALUNOS DO SITIOPEIXOTO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,ESTEVAM LEITE DA SILVA,NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 06/12/2004 | 9.26 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESEN.DA EDUCACAO-FNDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A DEVOLUCAO DOSRENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICACAO NO MERCADOFINANCEIRO DOS RECURSOS DO PDDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 06/12/2004 | 15322.24 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-FUNDEF | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEVOLUCAO A CONTA DO FUNDEF,DOS VALORES APLICADOS FORA DE SUA FINALIDADE,PELO EX-PREFEITO GIL GALDINO, EXERCICIO DE 2000,EM CUMPRIMENTO AS DECISOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA,CONSUBSTAN- CIADAS NO PARECER PPL-TC 15/04 E NOS ACORDAOSAPL-TC 107/04 E APL-TC-463/04,CONF.COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 06/12/2004 | 208.00 | 00004749451460 | CICERA PAULINO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DONINHA LEITE,LOCALIZADA NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 06/12/2004 | 869.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE TELHAMENTO,ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E JANELAS)SUBSTITUICAO DE FERRAGENS EPINTURA GERAL DE UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA CRECHE-ESCOLA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 06/12/2004 | 66.85 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 06/12/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESPAO MES DE NOVEMBRO/04.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 06/12/2004 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 24/25/26/27/08/04,P/FAZER ENTREGA E RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA, DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 06/12/2004 | 350.00 | 00039641678434 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO PRESTA-DO COMO AUXILIAR DA BIOQUIMICA DO LABORATORIODE CONTOLE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE DEZEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 06/12/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 06/12/2004 | 96.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEICOES,DESTINADAS AS ENFERMEIRAS QUE ATEN-DEM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 06/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 06/12/2004 | 500.00 | 00044182422449 | FRANCISCO DE ASSIS A.LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS ELETRICOS,HIDRAULICOS E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 06/12/2004 | 490.00 | 00002591994439 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 06/12/2004 | 400.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PREDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 06/12/2004 | 260.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE ZE-LADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 06/12/2004 | 135.01 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOI-3269,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 06/12/2004 | 260.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE VI-GILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA OLABORATORIO DE CONTROLE DE AGUA,LOCALIZADA NARUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 06/12/2004 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO D`AGUA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADA NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 06/12/2004 | 175.00 | 00095343113400 | RONISMAR MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 13/12/04,JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,COMO TECNICO DE RAIO-X,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 06/12/2004 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS NA ASSESSORIA E CONSULTO- RIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 06/12/2004 | 498.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 06/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | FNS - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A DEVOLUCAO DO VALOR ACIMA QUE NAO FOI APLICADO NA CONTRA- PARTIDA DO CONVENIO N§1008/2002,CELEBRADO EN-TRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 06/12/2004 | 27.80 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECACAO DE 05(CINCO)FAIXAS C/5m,DESTINADAS AOPROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS,CONF.CONTRATO N§1008/2004-PMP-FUNASA,P/A CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO D`AGUA EM 14(QUATORZE)COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§000458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 06/12/2004 | 1447.11 | 00000000000000 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICACAO NO MERCADOFINANCEIRO DOS RECURSOS DO CONVENIO N§1008/02CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 06/12/2004 | 800.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS E INJETORA,INSTA-LADAS EM POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS CO-MUNIDADES RURAIS DENOMINADAS PITOMBEIRA I-II,GENIPAPEIRO,SERROTA,BOM JESUS E JATOBA DOS COSTAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 06/12/2004 | 173.00 | 00001123996490 | MARCIO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA ARVORE DE NATAL,P/ORNAMENTACAO DO CORETO DA PRACA SALVIANO LEITE,P/O NATAL/ 2004,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 06/12/2004 | 1100.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MMR-0523/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS URBANOS E DOMICILIARES,PAUS,GARRANCHOS E METRALHAS,DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO N§088/2004,LICITACAO CARTA CONVITE N§028/2004,PROC.ADM.N§424/2004 E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 07/12/2004 | 540.00 | 00002383161497 | GILMAR ANTONIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NOS BAIRROS PEDRO LIMA DE AZEVEDO E SAO JOSE,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL. N§005693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 07/12/2004 | 43.20 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE REVELACAO DE FOTOS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDU-CACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS, CONF.CONVENIO N§1008/2002-PMP-FUNASA,P/A CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO D`AGUA EM 14(QUATORZECOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL.N§000876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 07/12/2004 | 270.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACA-CAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS,CONF.CONVENIO N§1008/2004-PMP-FUNASA,P/A CONSTRU- CAO DE ABASTECIMENTO D`AGUA EM 14 COMUNIDADESRURAIS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§2178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0038768 | 07/12/2004 | 67689.23 | 01604920000181 | TRILHA COM.DIST.DE VEICULO E MAQUI.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 01(UMA)UNIDADE MOVEL DE SAUDE-AMBULANCIA TIPO BC/TODAS AS CARACTERISTICAS CONSTANTES DA N. FISCAL N§006238 ANEXA,PLANO DE TRABALHO APRO-VADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E CONTRATO DE AQUISICAO N§094/04,CONVENIO N§454/04,MINISTE-RIO DA SAUDE-FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS-PMP,LIC.CONVITE N§030/04,PROC.ADM.N§428/04. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0038776 | 07/12/2004 | 2030.77 | 01604920000181 | TRILHA COM.DIST.DE VEICULO E MAQUI.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO,NO CONVENIO N§454-2004,CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DA SAUDE,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FNS,TENDO COMO OBJETO A AQUISICAO DEUMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE AMBULANCIA TIPO-B,CONF.PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTE-RIO DE SAUDE E CONTRATO N§094/2004,LICITACAO CARTA CONVITE N§030/2004,PROC.ADM.N§428/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 07/12/2004 | 1100.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS CONTA-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/ 2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL,NO ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 07/12/2004 | 240.00 | 03197461000194 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSULTA MEDICAEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 07/12/2004 | 1060.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE 05PORTAS ALMOFADAS E 02 PORTAS PRENSADAS,DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:Dr.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO E FER- NANDO VIEIRA DE MELO,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0038881 | 07/12/2004 | 12110.36 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO,Dr.PAULO MONTENEGRO,JOA- QUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000818,LICITACAO CON-VITE N§014/2004,CONTRATO N§014/2004,PROC.ADM.N§3,714/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0038890 | 07/12/2004 | 12111.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | PAG.C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL DESTE MUNICIPIO,P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS,PELAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA:Dr.PAULO MONTENEGRO, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.EUDOMOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO,TODAS NESTE MUNIC.CONF.N.F.000817,LIC. CONV.N§011/04,PROC.3.677/03,CONT.006/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 07/12/2004 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,ESPECIALIZADO NASSECs.MUNICIPAIS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/2003 DO CONTRATO N§001/2002,N.FISCAL,CORRESP.AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 07/12/2004 | 500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM A FUNDACAO DO BANCO DO BRASIL,CONF.N.FISCAL N§ 022587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 07/12/2004 | 1070.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE REBOCO,TELHADO,MADEIRAMENTO E PIN-TURA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ER- NESTINA DE ARAUJO SILVA,LOCALIZADA NA RUA JO-AO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 07/12/2004 | 1130.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE TELHAMENTO,MADEIRAMENTO,CALCADA DECONTORNO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADAPEIXOTO II,LOCALIZADA NO SITIO PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 07/12/2004 | 300.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANTO CURSISTA NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 07/12/2004 | 245.00 | 00003242855400 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLARKJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 07/12/2004 | 1040.00 | 00004709673403 | JOSEANE PEREIRA DE ARAUJO FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR LICENCA GES- TANTE,EM ATENDIMENTO DO ART.7§,XVIII DA C.F. CONSUBSTANCIADO PELO ART.71-A DA LEI 8.213/91COM A REDACAO DADA PELA LEI N§10.710/2003,A SER DEDUZIDA DO PAGAMENTO DA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 07/12/2004 | 1040.00 | 00000124825443 | AUCILENE AZEVEDO LACERDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR LICENCA GES- TANTE,EM ATENDIMENTO DO ART.7§,XVIII DA C.F. CONSUBSTANCIADO PELO ART.71-A DA LEI 8.213/91COM REDACAO DADA PELA LEI N§10.710/2003 A SERDEDUZIDA DO PAGAMENTO DA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 07/12/2004 | 1040.00 | 00064041964415 | MARIA DAS GRACAS QUEIROZ ABRANTES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR LICENCA GES- TANTE,EM ATENDIMENTO DO ART.7§,XVIII DA C.F. CONSUBISTANCIADO PELO ART.71-A DA LEI 8.213/ 91,COM REDACAO DADA PELA LEI N§10.710/2003 A SER DEDUZIDA DO PAGAMENTO DA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 07/12/2004 | 2000.00 | 00045303240444 | FRANCINEIDE GOMES PASSOS DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR LICENCA GES- TANTE EM ATENDIMENTO DO ART.7§,XVIII DA C.F. CONSUBSTANCIADO PELO ART.71-A DA LEI 8.213/91COM REDACAO DADA PELA LEI N§10.710/2003,A SERDEDUZIDA DO PROGRAMA DA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 07/12/2004 | 840.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS:JOSE AMERICO,ELZIR MATOS E PEDRO ANGELO,CENTRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 07/12/2004 | 920.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E LINHA DAGUA NAS RUAS:ANTONIO ARANTES,FRANCISCO XAVIER,MANOEL COSTA FERREIRA,ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 07/12/2004 | 465.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,MANOEL FREIRES NO BAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 08/12/2004 | 520.00 | 00018109063420 | CLAURENICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARGARI-DA REMIGIO LOUREIRO,37,NESTA CIDADE,ONDE FUN-CIONA A SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E O CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 08/12/2004 | 260.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA, EM UM PRDEIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,LOCALIZADO NA RUA PEREIRA LIMA,NO BAIRROBELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 08/12/2004 | 180.00 | 00014803755434 | JOSE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NOS BAIRROS,MUTIRAO,CAIXA D'AGUA E BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§005702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 08/12/2004 | 865.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERACAO DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL,DENOMINADAS MARIA DE LOURDES PAU-LINO,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 08/12/2004 | 260.00 | 00088449025400 | CELSO GALDINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILNATE DIURNO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DE LOURDES PAULI-NO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 08/12/2004 | 173.00 | 00005404837454 | MARIA TEREZA GOMES GERMANO BARBOZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DENOMINADA DONINHA LEITE,LOCALIZADA NOSITIO VOLTA,NA QUALIDADE DE ZELADORA,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 08/12/2004 | 260.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA CAVAL-CANTI,LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL.CORRESP.AO MES DE DE-ZEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 08/12/2004 | 400.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE PEQUENAS RECUPERA€OES DE INSTALA€åES EL�TRICAS DOS PR�DIOS QUE FUN-CIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DENOMINADAS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 08/12/2004 | 260.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PéBLICO DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO TOWNER MND-1316/PB,CONF.CONTRATO N§03/2004 E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NEVEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0039233 | 08/12/2004 | 180.00 | 00042437911472 | GILBERTO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO MARAJO MNX-3173/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 04(QUATRO)PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNA DA TARDE DA SEDE DESTE MUNICÖPIO ATE A ESCOLA MUNICIPAL EDVALDO BATISTA,SO SITIO SANTA CRUZ INESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CONTRATO N§027/04,LIC.CONV.021/04,PROC.ADM.N§626/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 08/12/2004 | 300.00 | 00076846989404 | GENAURA DE ANDRADE E SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO PUBLICO DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 08/12/2004 | 150.00 | 00096604174468 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CATALOGA€ÇO NO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE DEZEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 08/12/2004 | 260.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE VI-GILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA OLABORATORIO DE CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEM-BRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 08/12/2004 | 315.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-FECCAO DE PLACA ZINCADA C/ABERTURA DE LETREI-ROS INDICATIVOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM 14(QUATORZE)COMUNIDADES RURAIS,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 08/12/2004 | 419.00 | 00054409535404 | LUCIANO VENTURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO E PINTURA DA BANCA E VASCULHACAO DA SECMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 08/12/2004 | 90.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO,DOS VEICULOSSAVEIRO-MOT-2340/PB,PALIO MON-7341/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBU-LANCIA MND-1223/PB,TODOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 08/12/2004 | 66.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS FOTO- GRAFICOS EM UMA PALESTRA REALIZADA PELO PESMSPROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL),NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§005719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 08/12/2004 | 500.00 | 00001872933416 | ODILON DOS SANTOS VERAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE RE-CUPERACAO E LIMPEZA DE PISO DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,JOSE ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS, FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.EUDO MOURA DINIZ, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 08/12/2004 | 500.00 | 00044182422449 | FRANCISCO DE ASSIS A.LEITE | VALOR EMPENAHDO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERCAO E LIMPEZA DE PISO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 08/12/2004 | 520.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MAO=DE-OBRA,P/RECUPERACAO HIDRO-SANITARIA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIMESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTE-NEGRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 08/12/2004 | 150.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE CON-SERTO DE INSTALACAO HIDRO-SANITARIA DE 01(UM)PREDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMI-LIA:TEOTONIO NETO,LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 08/12/2004 | 260.00 | 00002766243437 | MANOEL JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS TECNI-COS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA NA MANUTEN- CAO DOS COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,Dr.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSETOMAZ DOS SANTOS,Dr.EUDO MOURA DINIZ E FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 08/12/2004 | 1200.00 | 00021940614449 | JOSE MAR€AL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO FIAT UNO MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANS-PORTE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSF,SEDE DESTE MUNICIPIO,P/O SITIO JUNCO E OUTRAS COMUNIDADES,CONF.CONTRATO E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 08/12/2004 | 630.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RE- GISTRO FOTOGRAFICO DA PERFURACAO,INSTALACAO DE CASA DE BOMBA,RESERVATORIO DE AGUA EM PO€OARTESIANOS,LOCALIZADOS EM 14(QUATORZE)COMUNI-DADES RURAIS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 08/12/2004 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MMD-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONA-IS DO PSF,SEDE DESTE MUNICIPIO,P/A ZONA RURALCONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 08/12/2004 | 1200.00 | 00028797175404 | DAMIAO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO GOL BHB-1469/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS POS- TOS DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, P/AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NE-TO,CONF.CONT.N.F.CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 08/12/2004 | 1200.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE VEI-CULO PASSAT MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs.DA ZONA URBANA P/AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE NOVEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 08/12/2004 | 115.00 | 00004463840465 | ELIZANGELA VICENTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005703,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 08/12/2004 | 400.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO E ILUMINACAO ORNAMENTAL EM TODA MALHA URBANA,DESTACIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 08/12/2004 | 500.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 08/12/2004 | 260.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE TE-LEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 08/12/2004 | 190.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERACAO DE REBOCO E PINTURA A BASE D'AGUA E ESMALTE SINTETICO EM DUAS FACHADAS DO CEMITE-RIO DENOMINADO,SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 08/12/2004 | 350.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE RECUPERA€ÇO DE 18m DE CAL€AMENTO,LOCALIZADOS NAS RUAS:SEVERINO DE PAULA FARIAS E ELZIR MATOS, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 08/12/2004 | 260.00 | 00089304365449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORA DE ARTESANATO NO CENTRO DA JUVENTUDE,MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 09/12/2004 | 500.00 | 00044182422449 | FRANCISCO DE ASSIS A.LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DOS ARQUIVOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TO-MAZ DOS SANTOS,Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 09/12/2004 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€ÇO DE IMà-VEL RESIDENCIAL P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 09/12/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE SOLICI-TADO ATRAVES DO OFICIO N§044/2004,PROCESSO N§3.961/2004 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0039284 | 09/12/2004 | 959.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL,DESTINADO AO LABORATàRIO DE ANALISES CLÖNICAS DO AMBULATàRIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§007170,CONTRATO N§007/2004,PROC. ADM.N§3.711/03,LICITA€ÇO CONVITE N§013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0039292 | 09/12/2004 | 1400.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMÖLIA:Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO,Dr.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000823,LICITA€ÇO CAR-TA CONVITE N§011/2004,PROC.ADM.N§3.677/03,CONTRATO N§006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 09/12/2004 | 101.00 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE EN-CARDENA€åES,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURACONF.N.FISCAL N§000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 10/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO EPLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 10/12/2004 | 2400.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€ÇO DE SERVI€OS CONTABEIS,NESTA PREFEITURA,NO MES DEAGOSTO/04,CONF.CONTRATO E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 10/12/2004 | 46.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS DE PNEUS E C¶MARA DE AR-COMPRIMIDO PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 10/12/2004 | 690.00 | 00071539581420 | JOSE AUGUSTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DEDETIZA€ÇO DE PR�DIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADAS:PEIXOTO,REGINA LEANDRO E LUIZ DE CALDAS,NOS SITIOS,PEIXOTO,RIACHO DOS CARNEIROS E PITOM- BEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 10/12/2004 | 212.00 | 00030869978420 | SEVERINO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PIN-TURA EM DUAS SALAS NUM PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADONO BAIRRO MUTIRÇO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 10/12/2004 | 138.00 | 00004792905478 | FRANCISCA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAR-REGAMENTO DE AGUA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II,AGOSTI- NHO,FLORENCIO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 10/12/2004 | 865.00 | 00002591994439 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE TELHADO,MADEIRAMENTO E PORTAS DE UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,LOCALIZADA NO BAIRRO DA CADEIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 10/12/2004 | 260.00 | 00014687526187 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÇO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 10/12/2004 | 980.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE UM PR�DIO QUE FUNCIONA AULAS DE REFOR€O ESCOLAR INTEGRADA C/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D'AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 10/12/2004 | 1800.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZA-€ÇO SOLIDµRIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 10/12/2004 | 20.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €ÇO DO EMPENHO DE N§01813-9,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 10/12/2004 | 20.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €ÇO DO EMPENHO DE N§02264-1,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 22/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 10/12/2004 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€ÇO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO LOPES,P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATON§012/2004,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 10/12/2004 | 20.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €ÇO DO EMPENHO DE N§01819-8,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 10/12/2004 | 20.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €ÇO DO EMPENHO DE N§2270-5,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR,NO DIA 22/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 10/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDENOMINADA ZEZE CAVALCANTI,LOCALIZADA NO SI- TIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,NA QUALIDA-DE DE AUXILIAR DE SERVI€OS,CONF.N.FISCAL,COR-RESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 10/12/2004 | 300.00 | 00007040584484 | MARIA SIRLEIDE DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 10/12/2004 | 260.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,COMO EDUCADORA, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 10/12/2004 | 520.00 | 00044182422449 | FRANCISCO DE ASSIS A.LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/RECUPERA€ÇO DE ESQUADRIAS DE MADEI-RA E FERRO DOS PREDIOS,QUE FUNCIONAM OS POS- TOS DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 10/12/2004 | 530.00 | 00001872933416 | ODILON DOS SANTOS VERAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/CAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PR�DIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMÖLIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 10/12/2004 | 38.29 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§3462-2,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO DIA 25/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 10/12/2004 | 1100.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS CONTµ-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMNETO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO N§001/ 2003 DO CONTRATO N§001/2002 E N.FISCAL,NOS MESESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039519 | 10/12/2004 | 10234.74 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO MND-1223/PB,SAVEIRO MDT-2260/PB,PALIO ELX-MDN7341/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAIS N§2179,2180,2181,LIC.TOMADA DE PRE€O 001/04,PROC.ADM.N§3.706/03,CONTRATO N§002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039527 | 10/12/2004 | 4767.19 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:SAVEIRO MND-1223/PB,SAVEIRO MDT-2260/PB,PALIO ELX-MDN7341/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,PERTENCENTES ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAIS,LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§001/04, PROC.ADM.N§3706/03,ADITIVO DO CONTRATO N§002/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 10/12/2004 | 174.08 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR EMPENHADO EMPENHADO P/SEGURO DO VEICULOUTI MOVEL,QUE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 13/12/2004 | 240.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITA-IS DE ALATA E MEDIA COMPLEXIDADE,COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 13/12/2004 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€ÇO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 13/12/2004 | 520.00 | 00002591994439 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/RECUPERA€ÇO DE PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMI- LIA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 13/12/2004 | 870.00 | 00076846903453 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO DE CONCRE-TO,LOCALIZADO NAS RUAS PEDRO INACIO LIBERALI-NO,LUIZ RUFINO FERREIRA E ANTONIO LOPES DA SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 13/12/2004 | 840.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 13/12/2004 | 849.20 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§459460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 14/12/2004 | 474.80 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 14/12/2004 | 476.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 14/12/2004 | 300.00 | 00003217398416 | JUCIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL P/LABORAR COMO PROFESSORA DO PROGRAMA B.B.EDUCAR DO BRASIL DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 14/12/2004 | 350.00 | 00004317501490 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 14/12/2004 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DO SUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITA€ÇO DE FORMA€ÇO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 14/12/2004 | 280.00 | 00095101055468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LIM-PEZA E CAPINA€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL,PEIXOTO I,LOCALIZADO NO SITIO PEIXOTO,REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 14/12/2004 | 150.00 | 00026321084468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DE UM BARCO P/TRANSPORTAR 08(OITO)ALUNOS DO SITIO PEIXOTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ESTEVAM LEITE DA SILVA,NO SITIO SANTA CRUZ-II,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0039756 | 14/12/2004 | 27000.00 | 00088439712472 | JOAO CAMPOS LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€ÇO DE VEÖ-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS,P/AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATOS,CORRESP.AOS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/04,LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§002/2004,PROC.ADMN§411/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 14/12/2004 | 2350.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO CAMINHAO F-4000,PLACA BNV-2452/PB,UTILI-ZADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL,NAS COMUNIDADES RURAIS,POCINHO DE CIMA,POCINHO DE BAIXO,VARZEA DA CACHOEIRA E PARTE DO SITIO GENIPAPEIRO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 14/12/2004 | 1220.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIC€O DE RE-CUPERA€ÇO DE ISNTALA€åES ELETRICAS EM ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 14/12/2004 | 420.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€CO DE TRANSPORTE C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P/PARTICIPAREM DE COMPETI€åES ESPORTIVA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB,EM UMA CAMIONETE F-1000,PLACA MMW-1018/PB,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 14/12/2004 | 500.00 | 00037405160468 | JOAO BOSCO QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PIN-TURA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,LOCALIZADA NA ZONA RURAL,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039861 | 14/12/2004 | 2264.76 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ES-COLAR KJX-0833/PB,BESTA MOG-4677/PB,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§2191,LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§001/2004,PROC.ADM.N§3.706/2003,ADITI-VO N§001/2004, DO CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 14/12/2004 | 357.50 | 00025032895415 | MARIA DE LOURDES SALVIANO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O 13§SALARIO DOANO DE 2004,NA FUN€ÇO DE PROFESSORA,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0039624 | 14/12/2004 | 373.00 | 06151517000168 | FERNANDES BARBOZA DE ARAUJO OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA,CARNE DE FRANGO,DES-TINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000023, LICITA€ÇO CARTA CONVITE N§022/2004,CONTRATO N077/2004 E PROC.ADM.N§3.673/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 14/12/2004 | 260.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOMES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 14/12/2004 | 260.00 | 00002049558406 | ADELAIDE DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€ÇO DE SERVI€O COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 14/12/2004 | 120.00 | 00057646376434 | ELIZABETH RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 14/12/2004 | 600.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€ÇO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,QUADRA-04,PARTE DOS LOTES 14-15,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 14/12/2004 | 1142.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HONORARIOS CON-TABEIS PRESTADOS NESTA PREFEITURA,CONF.PROCESSO DE ENEXEGEBILIDADE,CORRESP.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 14/12/2004 | 1600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HONORARIOS CON-TABEIS PRESTADOS NESTA PREFEITURA,CONF.PROCESSO DE ENEXEGIBILIDADE,CORRESP.AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 14/12/2004 | 1822.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO GLOBAL N§00264-0,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 14/12/2004 | 5000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§00264-0,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,REF.AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 14/12/2004 | 200.00 | 00011202106404 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS S/N,P/ATENDER A JUNTA DE SER-VI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO, CORRESP.AO MES DE NEVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 14/12/2004 | 580.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALE-LEPIPEDO NAS RUAS:ANTONIO INACIO,NIVALDO AMO-RIM E ANTONIO LEITE MONTENEGRO,NO BAIRRO CAI*XA D'AGUA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 14/12/2004 | 3300.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE LIXOS URBANOS,PAUS,GARRANCHOS EMETRALHAS DE RUAS,CANTEIROS E LOGRADOUROS,NETTA CIDADE,COM DESTINO ATE O ATERRO CONTROLA- DOR TODOS OS DIAS DA SEMANA,NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/04,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 14/12/2004 | 260.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DEOBRA,P/CAPINA€ÇO DO PATIO INTERNO DO CEMITERIO PUBLICO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BE-LO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.M.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 14/12/2004 | 385.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€ÇO DE CERCA C/06(SEIS)FIOS DE ARAME FARPADO P/CONTORNO DE PROTE€ÇO DA AREA DE DESTINO FINAL DE LIXOS,LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DOCONJUNTO HABITACIONAL JOMAR MENDON€A,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 14/12/2004 | 1500.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/RECUPERA€ÇO DE REDE ELETRICA,INSTA-LA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ILUMINµRIAS LONGAS,ILUMINA€ÇO ORNAMENTAL E REPOSI€ÇO DE LAMPADAS INCANDECENTES E MERCURIO A VAPOR,NESTA CIDADE CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 14/12/2004 | 1450.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE ESGOTO SANITARIO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NAS RUAS:HOSTILIO FERREIRA,FRANCISCO PASSOS E PEDRO ANGELO,NESTA CIDADE CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 14/12/2004 | 193.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€åES,DESTINADAS AO PESSOAL DO BANCO DO NORDESTE QUE VINHERAM FISCALIZAR OS PO€OS AR-TESIANOS NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 14/12/2004 | 1550.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE REBOCO E INSTALA€åES HIDO-SANITµ- RIA DE UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA ZO-NA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 14/12/2004 | 336.91 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS CIRURGIAS DE CATARA-TAS NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Dr.ANTO-NIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§001576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 14/12/2004 | 2826.13 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO AMBULATORIO DEESPECIALIDADES Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:Dr.EUDO MOURADINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,E TEOTO NI NETO,TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 14/12/2004 | 680.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 14/12/2004 | 3600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,NO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 15/12/2004 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-€AO DE CONTAS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 15/12/2004 | 135.00 | 00003138845444 | VANDA DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 15,16,17 E 18/12/04,P/FAZER ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS PROFISSIO-NAIS,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO DO ESTA-DO DA PARAIBA,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 16/12/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNI-CIPAL P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 16/12/2004 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DUAS DIARIAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONDUZINDO O PREFEITOMUNICIPAL P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 16/12/2004 | 197.24 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 16/12/2004 | 100.00 | 00061780731434 | PEDRO UMBELINO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISI€AO DE DOCUMENTOS PESSOAIS,NA QUA-LIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFLEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 16/12/2004 | 180.00 | 00006705938420 | MARIA ZILDA CASCIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISI€AO DE PASSAGENS DE PIANCO-PB A CIDADE DE SAO PAULO-SP,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 17/12/2004 | 200.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACI-ENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AM-BULANCIA MND-1223/PB,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 20/12/2004 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04,CONF. N.FISCAL N§008734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LI XO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 20/12/2004 | 14208.02 | 00017366883832 | HARMISTRONG CLERK F.DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS OPERARIOS QUEEXECULTARAM SERVI€OS DE VARRICAO,COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS,NESTA CIDADE,CONF. RELA€AO ANEXA,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 20/12/2004 | 1165.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-F.N.S | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEVOLU€AO,RELA-TIVO AO SALDO DE APLICA€AO NO MERCADO FINAN- CEIRO DE REPASSE PELO F.N.S.CONVENIO N§454/04ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAUDE E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 20/12/2004 | 0.50 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-F.N.S | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DA DEVOLU€AO,RELATIVO AO SALDO DE APLICA-€AO NO MERCADO FINANCEIRO DO CONVENIO N§454/ 04,ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAUDE E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 20/12/2004 | 129.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(Z.URBANA),CRIAN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIAN€A FELIZ-PI- TOMBEIRA E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 20/12/2004 | 168.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(Z. URBANA),CRECHE CRIAN€A FELIZ-PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 20/12/2004 | 2635.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§475,476,477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 20/12/2004 | 1900.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/OBRA DE RECUPE-RA€AO DOS SERCI€OS DE TELHAMENTO REBOCO E PINTURA EM GERAL DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CONTRATO N§089/2004. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 20/12/2004 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€AS FOLCLORICAS,P/OSALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE,MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 20/12/2004 | 150.00 | 00034295178420 | IRENILDA MARINHEIRO JERONIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO, NESTA CIDADE,P/INSTALA€AO DO CONSELHO MUNICI-PAL DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONAL- CONSEA,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE DEZEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 20/12/2004 | 100.00 | 00005059990486 | ZENILDA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 20/12/2004 | 260.00 | 00018109063420 | CLAURENICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARGARI-DA REMIGIO LOUREIRO 37,NESTA CIDADE,ONDE FUN-CIONA A SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL E O CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 21/12/2004 | 260.00 | 00006489577488 | TALES ANTONIO GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO DE PROFISSIONAL P/PRESTAR SERVI€OS DE INFORMATICA COMO DIGITADOR NA AREA DE FI- NAN€AS,AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 21/12/2004 | 300.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 21/12/2004 | 480.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS REALI-ZADOS NO VEICULO SAVEIRO MOT-2260/PB,EM ATIVIDADES NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§0197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 21/12/2004 | 228.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS REALI-ZADOS NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§0199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 21/12/2004 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS UTILIZADAS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT- 2260/PB,EM ATIVIDADE NA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 21/12/2004 | 692.00 | 09149733000167 | M.LEMOS E CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§002933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 21/12/2004 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO MOT-2340/PBQUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 21/12/2004 | 750.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS REALI-ZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI MND-1223/ PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 21/12/2004 | 670.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS REALI-ZADOS NO VEICULO SAVEIRO MOT-2340/PB,EM ATIVIDADE NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§0198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 22/12/2004 | 1320.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS DE INFORMATICA,REALIZADOS NOS EQUIPAMEN- TOS DE INFORMATICA EXISTENTES NA AUDITORIA DE CONTROLE E AVALIA€AO,ORGAO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 22/12/2004 | 88.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,EM ATIVIDADE NA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0027132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 22/12/2004 | 631.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,EM ATIVIDADE NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0027132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 22/12/2004 | 5140.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS GRAFI-COS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NAS ZONAS RURAL E URBANA E POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§009381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 22/12/2004 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,DESTA CIDADE, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 22/12/2004 | 88.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE MARIA DE LOURDES FREITAS DAN-*TAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 22/12/2004 | 357.50 | 00023727900482 | MARIA DO CEU RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O 13§SALARIO DO ANO DE 2004,NA FUN€AO DE PROFESSORA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 22/12/2004 | 1600.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§006321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 22/12/2004 | 8025.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO P/ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RU- RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§009388, 009389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 22/12/2004 | 270.00 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CRIAN€A FELIZ-NO SITIO PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DEUS-NO SITIO VARZEA DO PADRE,E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§518704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0040410 | 22/12/2004 | 25293.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CARTA CONVITE N§029/2004,PROC.ADM.N§425/04,CONTRATON§085/2004 E N.FISCAL N§006320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 22/12/2004 | 1618.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADOS AS SECs.MUNICIPAIS DE ADMI-NISTRA€AO E PLANEJAMENTO,FINAN€AS E GABINETE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§004832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 22/12/2004 | 510.00 | 09148727000195 | KALCULU'S COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 05(CINCO)ESTANTES ESP.C/06 PRATELEIRAS,CONF.N. FISCAL N§003603,UTILIZADAS NO ARQUIVO PUBLICODESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 22/12/2004 | 100.00 | 00003944056418 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 22/12/2004 | 520.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 02(DUAS)ATAUDES,DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 23/12/2004 | 368.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE660 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CASDASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 23/12/2004 | 50.00 | 00044182422449 | FRANCISCO DE ASSIS AURELIANO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 23/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 23/12/2004 | 1576.20 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS SECs.MUNICIPAIS DE FINAN€AS,GABINETE DO PREFEITO E ADMI-NISTRA€AO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL N§000467,000466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 23/12/2004 | 650.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE C/TECNICOS E SUPERVISORES DESTA PREFEITURA,P/VISTORIAS EM ESTRUTURAS FISICAS E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL EM COMUNIDADES RURAIS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 23/12/2004 | 900.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§006335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00046752897468 | ANNA CRISTHINA PALITOT REMIGIO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SALARIO DE SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 23/12/2004 | 520.00 | 00004258587400 | JOELIA INACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TRABALHOS PEDAGOGICOS NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,PEIXOTO I,EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 23/12/2004 | 500.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P/PARTICIPAREM DE COMPETI€OES ESPORTIVAS NA CIDADE DE PATOS-PB,EM UMA CAMIONETE F-1000,PLACA MMW-1018/PB,CONF.N.FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 23/12/2004 | 50043.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 23/12/2004 | 2062.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,COR- RESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 23/12/2004 | 48892.32 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SALARIO-FUNDEF 60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 23/12/2004 | 880.00 | 00071539581420 | JOSE AUGUSTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DEDETIZA€AO EM DOIS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NOS BAIRROS CAIXA D'AGUA E MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 23/12/2004 | 675.00 | 00002554062404 | ELIAS SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO CAMIONETE PLACA MMP-3941-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL:MARIELDA LACERDA,NO SITIO PALHA AMARELA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 23/12/2004 | 700.00 | 06911023000134 | VANCAR-COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS UTILIZADAS NO VEICULO TOPIC,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NESTE MUNICIPIO,P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZO-NA RURAL P/ESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 23/12/2004 | 400.00 | 00003616663490 | FRANCISCO AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20,PLACA JTX-9630,C/CAPA-CIDADE P/TRANSPORTE DE 12(DOZE)PASSAGEIROS NOTURNO DA MANHA,ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDANTES NO SITIO BROTAS,NESTE MUNICIPIO,C/DESTINO ATE O SITIO MU-RICI,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§079/2004CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 23/12/2004 | 480.00 | 00073931160491 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MO- TOR NO VEICULO TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDE ASEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 23/12/2004 | 1160.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EXECU€AO DE SERVI€O TECNICO DE INFORMATICA,EXECUTADO NOS COMPUTADORES EXISTENTES NO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§001435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 23/12/2004 | 2000.00 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOSNOS BAIRROS:MUTIRAO,CAIX D'AGUA,SAO VICENTE EBELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§ 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 23/12/2004 | 1499.00 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADOS A EXTENSAO DE REDE DE ESGO-TO SANITARIO C/CAIXAS DE DISTRIBUI€ÇO COBERTANOS BAIRROS:FELIZARDO LEITE,EDVALDO LEITE DE CALDAS E SAO VICENTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS-CAL N§001760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 23/12/2004 | 2100.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MAQUINA TIPO NIVELADORA(PATROL)CEDIDA PELO DER-PB,CONF.CONVENIO NARECUPERA€AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§2186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0040428 | 23/12/2004 | 4906.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000838,LICITA€AO CARTA CONVITE N§014/2004,PROC.ADM.N§3.714/03 E CONTRATO N§014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0040436 | 23/12/2004 | 17286.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS,PE- LAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000836,LICITA€AO CARTA CONVITE N§014/2004,PROC.ADM.N§3714/2003 E CONTRATO N§014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0040444 | 23/12/2004 | 5185.00 | 02660654000177 | PROHLAB.COM.REPRESENTA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS,PELAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI- LIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000836, LICITA€AO CARTA CONVITE N§011/2004,PROC.ADM. N§3.677/2003 E CONTRATO N§006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 23/12/2004 | 1000.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE HOS-PEDAGEM E REFEI€OES DOS MEDICOS DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA:JOAQUIM ESTEVAM E TEOTONIO NETO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 23/12/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONFCONTRATO,CORRESP.AO MES DE NOVEMVRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 23/12/2004 | 1508.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,INCLUINDO OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,FERNANDO VIEIRA DE MELO,Dr.PAULO MONTENEGRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§470,471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 23/12/2004 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADEDE COORDENA€AO DE REGULARIZA€AO,CONTROLE,AVA-LIA€AO E AUDITORIA,CONF.CONTRATO E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 23/12/2004 | 580.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS E RECUPERA€AO DE TELHAMENTO E ESTRUTU-RAS DE MADEIRA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIATEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 23/12/2004 | 580.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS E RECUPERA€AO DE TELHAMENTO E ESTRUTU-RAS DE MADEIRA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 23/12/2004 | 10620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 23/12/2004 | 10495.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SALARIO DA SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 24/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO-PB, CORRESP.AO MES AO MES DE DEZEMNRO/04,CONF.EX-TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 24/12/2004 | 1000.00 | 00055995144472 | ANA CABRAL DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20,PLACA MYV-0032/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE 08(OITO)ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TURNO DA MANHA,DO SITIO BROTAS P/O SITIO TAPERA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CONTRATO N§ 080/2004,CORRESP.AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 24/12/2004 | 220.00 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES AZEVEDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,DONINHA LEITE,NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 24/12/2004 | 200.00 | 00011202106404 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS,P/ATENDER A JUNTA DE SERVI€O MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESPAO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 24/12/2004 | 1040.00 | 00004760702440 | MARIA DO SOCORRO AMBROSIO DOS S.CALISTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR LICEN€A GES- TANTE EM ATENDIMENTO DO ART.7§XVIII,DA C.F. CONSUBSTANCIADO PELO ART.71-A DA LEI 8.213/91COM REDA€AO DADA PELA LEI N§10.710/03 A SER DEDUZIDA DO PAGAMENTO DA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0040941 | 27/12/2004 | 3473.25 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAIS N§000296,000297,LICITA€AO CAR-TA CONVITE N§031/2004,PROC.ADM.N§424/04,CON- TRATO N§093/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 27/12/2004 | 100.00 | 00072668431468 | MARIA JOSE DE LACERDA PADUA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 27/12/2004 | 1485.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§006347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 27/12/2004 | 1145.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS EXECULTADOS NO COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE E COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§001437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 27/12/2004 | 160.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE POLICIAIS MILITARES,COMO REFOR-€O P/A SEGURAN€A PUBLICA DURANTE 4 DIAS EM EVENTOS,PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA,EM UMACAMIONETE F-1000,PLACA MMV-1018/PB,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 27/12/2004 | 260.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL P/LABORAR COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,ANTONIO SILVA DE LACERDA,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 27/12/2004 | 1306.00 | 00075300362468 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS DE 90 CARTILHAS E 02 BUREAUS,P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,WEVERTONLOPES MOREIRA DE CALDAS,JOSE FELIX DA SILVA, 30 CARTEIRAS DA ZONA RURAL,MARIA DE LOURDES PAULINO,40 CARTEIRAS E 01 BUREAU DA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS E 20 CARTEIRAS DA ZO-NA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 27/12/2004 | 150.00 | 00004059890405 | AGOSTINHO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM BARCO B.9,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL,DE 13(TREZE)ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PRO-PRIEDADE DE GERALDO EMIDIO,NO SITIO POCINHO NOVO,P/PROPRIEDADE DE GALEGO,TAMBEM NO SITIO POCINHO NOVO,NESTE MUNICIPIO,ONDE SE ENCONTRAENCRAVADA A ESCOLA,CONF.CONTRATO N§004/04,N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 27/12/2004 | 520.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARI ADE LOURDES FREITAS DAN- TAS,NESTA CIDADE,CORRESP.AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 27/12/2004 | 520.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 27/12/2004 | 360.00 | 00004179161400 | OSCAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE UMA BATERIA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR KJX-0833/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DEEDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0041131 | 27/12/2004 | 16054.98 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ES-COLAR KJX-0833/PB,TOPIC MND-1416/PB,BESTA MOG4677/PB,TOWNER MND-1316/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§2187,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2004,PROC.ADM.N§3.706/2003 E ADITIVO N§001/ 04 DO CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 27/12/2004 | 110.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RE- GISTRO FOTOGRAFICO NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DA OBRA DE UM A€UDE PUBLICO,LOCALIZADO NA CO-MUNIDADE RURAL,DENOMINADA PITOMBEIRA DE IRA- PUA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 27/12/2004 | 350.00 | 00003638751406 | PAULO ALCIONE MILITAO PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS:SEVERINA DE PAULA DE FARIAS E EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 27/12/2004 | 980.00 | 00014803640459 | FRANCISCO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE PEDRAS-PARALELEPIPEDOS EM UM CAMINHAO CA€AMBA,DESTINADAS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NOS BAIRROS CAIXA D'AGUA E MUTIRAONESTYA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 27/12/2004 | 875.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGA-MASSA,LOCALIZADO NA RUA LOUREIRO NITAO,NO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 27/12/2004 | 700.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS NOS BAIRROS DO COSSACO E CENTRO,NESTA CIDADE,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 27/12/2004 | 60.00 | 00003471726446 | MANOEL CRISPIN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DEDETIZA€AO EM UM PREDIO PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA,LOCALIZADO NA RUA NIVALDO AMORIM,NO BAIRRO CAIXA D'AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 27/12/2004 | 200.00 | 00001872933416 | ODILON DOS SANTOS VERAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS DE REDE ELETRICA NAS RUAS:PEDRO ANGELOE ELZIR MATOS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 27/12/2004 | 715.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE PEDRA-PARALELEPIPEDOS,P/RECUPE-RA€AO DE CAL€AMENTO NOS BAIRROS FELIZARDO LEITE E SAO VICENTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 27/12/2004 | 900.00 | 00014803640459 | FRANCISCO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE PEDRAS(PARALELEPIPEDOS)EM UM CAMINHAO CA€AMBA,DESTINADAS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NOS BAIRROS:FELIZARDO LEITE,EDVAL-DO LEITE DE CALDAS E COSSACO,NESTA CIDADE,/CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 27/12/2004 | 300.00 | 00003216473430 | ELIZABETE MARTINS DA SILVA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DOS BOLSISTAS DA PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 27/12/2004 | 161.00 | 00093042795420 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,P/ORNAMENTA€AO DA COLA€AO DE GRAU DA ESCO-LA INSTITUTO FREIRES MARIZ,REALIZADO NO PIAN-CO CLUBE DESTA CIDADE,CONF.LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 27/12/2004 | 520.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL COMO MUSICO,JUN-TO AO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRAZILINO,SOB SUPERVISAO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 27/12/2004 | 575.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE INSTALA€OES ELELTRICAS DOS PREDIOSQUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE,DENOMINADOS Dr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,LOCA-LIZADO NAS RUAS NAPOLEAO ANGELO,EUCLIDES LEI-TE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 27/12/2004 | 535.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE UNSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA: DENOMINADOS:JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADOS NOS SITIOS PITOMBEIRA E JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 27/12/2004 | 100.00 | 00003495740490 | VERMACIO PEREIRA MAR€AL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE LETREIROS,DESTINADOS A AMBULANCIA QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 27/12/2004 | 1577.88 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE,CON- CEI€AO A PIANCO-PB(VICE-VERSA),NA QUALIDADE DE MEDICOS,ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 27/12/2004 | 350.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 27/12/2004 | 200.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATE-RIAL DA DENGUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 27/12/2004 | 150.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/ALIMENTA€AO E COMBUSTIVEL EM VIA- GEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,P/RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA,QUE PERTENCE A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 27/12/2004 | 255.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO PDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NO VEICULO CORSASEDAN PLACA MNV-3993/PB,CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 27/12/2004 | 260.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0041076 | 27/12/2004 | 13250.91 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO MDT-2260/PB,PALIO ELX-MDN-7341/PB,CORSA SEDANMOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS 2190,21 89,2188,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2004,PROC.ADM.N§3.706/03 E CONTRATO N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 27/12/2004 | 1027.77 | 00003492213405 | JOANA ALMEIDA FELIX-DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PRODUTIVIDADEDO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANALISES CLINI- CAS DA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUI- NHO DESTE MUNICIPIO,CONF.RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 27/12/2004 | 16054.98 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ES-COLAR KJX-0833/PB,TOPIC MND-1416/PB,BESTA MOG4677/PB,TOWNER MND-1316/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§2187,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§0022004,PROC.ADM.N§3.706/03 E CONTRATO N§002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 29/12/2004 | 260.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO DE JARDINS DAS PRA€AS DENOMINADAS:ZUCA TEOTONIO,MARIO LEITE,SEVERINA CAVALCANTI,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 29/12/2004 | 4850.60 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§000473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 30/12/2004 | 150.00 | 00006414477443 | MARIA LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE CONZINHEIRA DO PILO-TAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF. N,FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 30/12/2004 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESPAO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 30/12/2004 | 150.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/12/2004 | 7380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONAROS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 30/12/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 30/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE AMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/12/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 30/12/2004 | 7380.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE ADMINISTRA€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 30/12/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | FOLHA DO 13§SALARIO DOS PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS PENSIONISTAS,DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 30/12/2004 | 3050.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PASEO,NAS 1¦,2¦ E 3¦ COTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 07,20 E 30/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 30/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS PENSIONISTAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMISTRA€AO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 30/12/2004 | 260.00 | 00006489577488 | TALES ANTONIO GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO DE PROFISSIONAL P/PPRESTAR SERVI€OS DE INFORMATICA,COMO DIGITADOR NA AREA DE FI- NAN€AS,AO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 30/12/2004 | 1140.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DEFINAN€AS E ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§0517,0518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 30/12/2004 | 5120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 30/12/2004 | 102.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 30/12/2004 | 5120.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SALARIO DA SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALRIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/12/2004 | 10767.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS,NAS 1¦,2¦ E 3¦ COTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 07,20 E 30/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 30/12/2004 | 17501.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 30/12/2004 | 63.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DESCONTA-DO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/12/2004 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO ICMS-BANCO REAL,CONF.EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/12/2004 | 539.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,CONF.EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 30/12/2004 | 5.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP,CONF.EX- TRATO DA CONTA CORRENTE N§11.557-6(CEX). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 30/12/2004 | 3.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP NA CONTA DO ICMS,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 30/12/2004 | 3.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 30/12/2004 | 1440.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO,CONF.TERMOADITIVO N§003/2004 DO CONTRATO N§002/2001,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 30/12/2004 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO Pµ/PAGAMENTO C/UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,P/RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 30/12/2004 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PREFEITO MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SE- DAN MOG-4477/PB,CONF.DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/12/2004 | 1760.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES NOBRE LEITE/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZA€AO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMA€AO TRABALHISTA PROMOVIDO PELO BENEFICIARIO ACIMA NA JUNTA DOTRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 30/12/2004 | 62.81 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REGISTRO DE ES-CRITURA PUBLICA DE DESMAMBRAMENTO DE IMOVEL URBANA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/12/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 30/12/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 30/12/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§ SAL.DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PRE- FEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 30/12/2004 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DI- VULGA€AO DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 30/12/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIO NA CONTA CORRENTE N§10. 428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NOMES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 30/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO DOS MUNICIPIO,OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIO,CONF.EX- TRATO DO FPM,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/12/2004 | 5910.91 | 00000000000000 | EDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL REF.A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORAEDNALVA COSTA ALVES DE SOUZA/DEMAIS,NA CONTA DO FPM,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 30/12/2004 | 300.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTA CIDADE,P/SERVIR A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRAO,CORRESP.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LIM-PEZA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA LAVANDERIAMUNICIPAL,LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTENESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 30/12/2004 | 260.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 30/12/2004 | 70.00 | 00004064830431 | MARIA LUIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LIM-PEZA DE UMA LAVANDERIA MUNICIPAL,LOCALIZADA NA RUA NOVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 30/12/2004 | 3800.00 | 00000262099420 | OTONIEL DE FIQUEIREDO MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXOS DOMICILIAR, HOSPITALAR E OUTROS DE RUAS,AVENIDAS E LOGRA-DOUROS DE TODA MALHA URBANA,EM CAMINHAO COM- PACTADOR,UM CAMINHAO CA€AMBA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/12/2004 | 91.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 30/12/2004 | 375.00 | 00039648338434 | REGINA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE LIXOS URBANOS,PAUS,GARRANCHOS EMETRALHAS DE RUAS,CANTEIROS E LOGRADOUROS NA CIDADE DE PIANCO,C/DESTINO ATE O ATERRO CON- TROLADOR TODOS OS DIAS DA SEMANA,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 30/12/2004 | 3375.00 | 00039648338434 | REGINA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§04154-8,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 30/12/2004 | 10140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/12/2004 | 522.27 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 30/12/2004 | 10065.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTUR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 30/12/2004 | 15535.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-IPI,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 30/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RAQUEL LEITE AQUINO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€O COMO EDUCADORA,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCA.CORRESP.AO MES DE DEZEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/12/2004 | 12660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/12/2004 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DE- ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 30/12/2004 | 12508.33 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCILA,DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 30/12/2004 | 23825.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,ORA PAGO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEMBRO/04,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 30/12/2004 | 7750.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§04197-1,POR TRE SIDO LAN-€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 30/12/2004 | 17934.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE EN- FERMAGEM,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI- LIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TO-MAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,Dr.APULO MONTENEGRO,Dr.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 30/12/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 30/12/2004 | 3072.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEIRA DE MELODr.EUDO MOURA DINIZ,Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 30/12/2004 | 52.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FMS,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 30/12/2004 | 29335.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTO-NIO NETO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEI-RA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,DR.EUDO MOURA DI- NIZ E DR.PAULO MONTENEGRO,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMNRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 30/12/2004 | 8400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS EXECULTADOS NAS AREAS DE UROLOGIA E NEUROLOGISTA,NAPOLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTEMUNICIPIO,C/12(DOZE)PLANTOES DURANTE OS MES DE NOVEMVRO E DEZEMBRO/04,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 30/12/2004 | 11956.00 | 99999999999999 | EITONOIR DE ASSIS B. LEITE/DEMAIS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS LIGADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS DA UNIAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 30/12/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER CUSTEADO COM RECURSOS DA UNIAO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/12/2004 | 12025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIAOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS DA UNIAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 30/12/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/12/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/12/2004 | 77.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS PUBLISO E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 30/12/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 30/12/2004 | 88.18 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DE- ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 30/12/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SALARIO DA SEC.DE AGRICULTUR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 30/12/2004 | 5762.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO, CONF.EXTRATO DO MES DE ICMS-IPI,NO MES DE DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 30/12/2004 | 260.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA PEREIRA TORQUATO,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 30/12/2004 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICI-PIO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,PERTENCENTE A SEC.MUNICI-PAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 30/12/2004 | 659.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES GERVAZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES P/TECNICOS DA SEC.ESTADUAL DE EDUCA€AO E MUNICIPAL QUE PRESTAM SERVI€OS DE FISCALIZA€AO,CONF.N.FISCAL N§518710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 30/12/2004 | 291.50 | 00023787708472 | BEZITA ANTONIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2004,NA FUN€AO DE PROFESSO-RA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 30/12/2004 | 520.00 | 00005363745461 | JOSE ROBISON GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL,DENOMINADO MARIA DE LOURDES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D'AGUA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 30/12/2004 | 400.00 | 00032330782420 | JOSE COSTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE CA-PINA€AO,VARRI€AO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO VARZEADO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 30/12/2004 | 570.00 | 00039646980406 | MANOEL ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM DIAS EXTRAS DO SITIO VOLTA PARA ESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 30/12/2004 | 2680.00 | 00028797310468 | JOSE BARBOZA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE RE-CUPERA€AO DE CAL€ADAS DE CONTORNO ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO,POSTAS E JANELAS,PINTURA EM ESMALTE SINTETICO,DE UM PREDIO QUE FUNCIO-NA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDENOMINADA PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 30/12/2004 | 2870.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO NA MURADA DE CONTORNO,INSTALA€AO ELE-TRICA E PINTURA PARCIAL DE UM PREDIO QUE FUN-CIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 30/12/2004 | 345.00 | 00078930430406 | JOSE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS DE PISO EM PREDIO QUE FUNCIONA UMA ES-COLA MUNICIPAL,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 30/12/2004 | 530.00 | 00004504356449 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE REBOCO RETELHAMENTO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO CABELUDO,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 30/12/2004 | 2870.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO NA MURADA DE CONTORNO,INSTALA€AO ELE-TRICAS E PINTURAS PARCIAL DE UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 30/12/2004 | 2780.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO,POR-TAS E JANELAS DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NOS BAIRROS MUTIRAO,BELO HORIZONTE,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 30/12/2004 | 2620.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE MATERIAMENTO,TELHAMENTO E PINTURA EM GERAL,DE UM PREDIO QUE FUNCIONA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NOSITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 30/12/2004 | 2700.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO E PINTURA EM ESMALTE E ESQUADRIAS DE FERRO,MADEIRA,PORTAS E JANELAS,DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO BAIRRO DA CADEIA E CAIXA D'AGUA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 30/12/2004 | 1560.00 | 00003638751406 | PAULO ALCIONE MILITAO PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA,PORTAS E JANELAS DE UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADO NO SITIO BELA VISTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 30/12/2004 | 2300.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE INSTALA€OES HIDRO-SANITARIOS DE PREDIOS,QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NOS BAIRROS CAIXA D'AGUA,MUTIRAO,BELO HORIZONTE,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 30/12/2004 | 260.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE TRANPSORTE PUBLICO DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICI- PIO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO TOW NER MND-1316/PB,DE PROPRIEDADE DESTE MUNICI- PIO,CONF.CONTRATO N§03/2004 E N.FISCAL,COR- REP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 30/12/2004 | 350.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTO- RISTA DO VEICULO BESTA-MOG-4677/PB,A SERVI€O DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AOMES DE DEZEMBRO/04,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 30/12/2004 | 260.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVI€OS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL,CORRESP.AO MES DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 30/12/2004 | 350.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OD NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLARKJX-0833/PB,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, /CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 30/12/2004 | 1970.00 | 00088554724453 | GENIVAL DANTAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO CAMIONETE D-20,JFA-0586/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§021/2004,PROC.ADM.N§626/2004 E CONTRATO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0041670 | 30/12/2004 | 20400.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL(IDA E VOLTA),NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,LICITA€AO CARTA CONVITE N§021/2004,PROC.ADM.N§626/2004,COR- RESP.AOS MESES DE AGOSTO,SET/OUT/NOV/DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/12/2004 | 50360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 30/12/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO-MDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FOLHA DE FUNC.-EDUCA€AO-CONTRATO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS EDUCA€AO-MDE-CONTRATO,DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 30/12/2004 | 49949.66 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§SAL.DA SEC.DE EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MDE,DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/12/2004 | 4001.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/12/2004 | 5065.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0042251 | 30/12/2004 | 15000.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEICULOS,DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.CONTRATOS,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2004,PROC.ADM.N§411/2004,N.FISCAL E CONVENIO N§117/04,CELEBRADO ENTRE A SECDA EDUCA€AO E CULTURA/PB E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0042269 | 30/12/2004 | 15000.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEICULOS,DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,LICITA-€AO TOMADE DE PRE€O N§002/2004,PROC.ADM.N§4112004,CONVENIO N§117/04,CELEBRADO ENTRE A SEC.ESTADUAL DE EDUCA€AO E CULTURA E ESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0042293 | 30/12/2004 | 3000.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA-ZONA URBANA,CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,CRIAN€A FELIZ-PITOMBEIRA E CRIAN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL,LICITA€AO CONVITE N§002/04,PROCADM.N§3.668/03 E CONTRATO N§004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 30/12/2004 | 13460.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA COMPESADO PELO DEBITO DA CONTA DO FPM, CONFORME BOLETO BANCARIO E EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE ZE-LADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 30/12/2004 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONFCONTRATO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 30/12/2004 | 240.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,Dr.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO,CORRESP.AOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 30/12/2004 | 183.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE LA-VAGENS,LUBRIFICA€AO E TROCA DE OLEO,DOS VEICULOS AMBULANCIA MND-1223/PB,CORSA SEDAN MOG-4477/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB,SAVEIRO MOT-2260/PB,SAVEIRO 2340/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPAL,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 30/12/2004 | 800.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 1¦PARCELA DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA:Dr.JOAQUIM ESTEVAM,NA ESPE- CIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.N.FISCAL E CON-TRATO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 30/12/2004 | 11956.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,Dr.EUDO MOURA DINIZ E Dr.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS EN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 30/12/2004 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 30/12/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 30/12/2004 | 12025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 30/12/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMNETO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO PSF,CONF EXTRATO DO MES DE DEZEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024