| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 9600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PROGRAMA SEMANAL E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE DURANTEO ANO DE 2004 CONF.CONTRATO DE N. 2137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SEC.MUN.EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DO ANO 2004 CONF.NF.000638 E CONV. 140/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 290.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 01 CAIXAO DE ADULTO COMPLETO COM TRANSLADO PARA A FALECIDA MARIA MIRANDA DA SILVA QUE RESIDIA NA AV. SEN.R.CARNEIRO NESTA CIDADE CONF.NF.000674 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB REF. AO MES 12/2003 CONF.NFA. 008560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DA VACINA DE VITAMINA A NO SETOR DE IMUNIZACAO NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 223.12 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE PAR DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA PSF NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 206.52 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 59.58 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 204.92 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 15.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE R.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.00608 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 01/2004 DO FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | COPEMAN - COM.DE PEC.MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TERRAPLANAGEM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EXECUTADO POR UMA MAQUINA PATROL CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 300.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO NA TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA SEDAN MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 512.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 1948 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 188.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000239 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2004 | 235.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 0005909 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 1173.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00037 E 000238 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 330.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 20.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS NO IML EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS HU E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2004 | 37.20 | 03430933000107 | A.DE LIMA DANTAS & CIA. LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE 62 FOTOS DA CONFRATERNIZACAO DO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR A MAQUINA DE XEROX DA SEC.DE SAUDE PARA O CONSERTO NA GESTEMAQ E RESOLVER ASSUNTOS ALEATORIOS A PRESTACAO DE CONTAS REF.AO MES 12/2003 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA SEC.EST.SAUDE E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO HEMOCENTRO E NO HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2004 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NA COPIADORA NA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2004 | 2628.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 009761 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2004 | 121.22 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONF.NF. 002471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 298.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO GERAL NA CAIXA DE CAMBIO, TROCA DE CONJUNTOS DE EMBREAGEM E 03 LITROS DE OLEO 90 DA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 40.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA DIRETORA ADJUNTA DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 435.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 02 URNA FUNERARIAS E 01 MORTALHA CONF.NF. 0036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 365.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTA PARA O FALECIDO FRANCISCO B.RIBEIRO QUE RESIDIA NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 1173.17 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS E SUS NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 3048.94 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPREGADOR DA SEC.SAUDE NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 481.60 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1.PARCELA DO INSS EMPREGADOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 60.45 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 129.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 6657.44 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO E AUTONOMOS NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 10.61 | 29979036016225 | INSS - DIVIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS S/MULTA REF. AO INSS DO 13.SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 1677.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DAS COTAS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 607.14 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1.PARCELA DO INSS EMPREGADOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 10.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 5958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 901.31 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE EMPREGADOR REF.A 1.PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DA SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 1102.92 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR REF. A 1.PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 5522.14 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 6514.37 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 119.14 | 00000000000000 | INSS - EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADO DO EJA NO MES 12/2003 E 13.SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 05/01 A 10/01/2004 CONF.NFA. 3269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2004 | 546.00 | 04139078000142 | ACQUALIBRE COM. REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CLORO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF. 0004013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE GERSOM VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA LEVAR ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO NA MOLARIA PROGRESSO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2004 | 810.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 006231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2004 | 2960.60 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002906, 002907 E 0002908 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2004 | 2243.60 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002902,0002903, 0002904 E 002905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 760.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 006230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2004 | 80.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGA DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2004 | 80.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2004 CONF. PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2004 | 45.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 01/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS PADRE ZE E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2004 | 40.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 01/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2004 | 12.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.CF. 010866 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2004 | 240.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02.PARCELA DE AUX.MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS SANTA ISABEL E PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O PROJETOS DAS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PRODUTORES DOS SITIOS PAU-DARCO,BARRO VERMELHO E MILHA PARA PROVER A IMPLANTACAO DE PRIVADAS HIGIENICA NESTAS LOCALIDADES NO COOPERAR EM JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2004 | 53.21 | 00000000000000 | STTRANS-SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INFRACAO COMETIDA PELO VEICULO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2004 | 200.00 | 00049938258468 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA CONSTRUCAO DE MINHA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2004 | 40.00 | 00005679023407 | TEREZA PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE 02 SACOS DE CIMENTO PARA FAZER O PISO DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PAU-DARCO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GILVAN BARBOSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE 02 SACOS DE CIMENTO PARA FAZER O PISO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2004 | 692.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, JACARAU, RIO TINTO E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 01/2004 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2004 | 569.81 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS RECEITAS REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 2.SARGENTO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES DE JANEIRO / 2004 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACA DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 0/2004 CONF.CONV.070/203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2004 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO AO MES 01/2004 CONFORME CLAUSULA 3.DO CONV.000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2004 | 144.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/ANTONIO M.SILVA P/MAMANGUAPE,LAGOA DE DENTRO E JACARAU, VIAG.C/MARIA V.GERMANO P/JACARAU-ASSUNTO DO CORREIO, VIAG.C/JOSE B.MORAIS P/JACARAU E VIAG.C/JOSEFA A.SILVA P/ST.PAU-DARCO-CONSELHO TUTELAR CONF.NFA. 3272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2004 | 223.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAG.C/MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 3271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2004 | 1281.80 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2004 | 587.49 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2004 | 30.25 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DIPLOMAS PARA A TURMA CONCLUINTE DA 8.SERIE DA ESCOLA DAURA RIBEIRO CONF.NF. 013178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2004 | 204.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR E MATERIAL PARA CONEXCAO DE REDE ENTRE COMPUTADORES PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 0002740 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2004 | 17.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 02 CAIXA DE DISQUETE PARA ESTA EDILIDADE CONF.CP. 002312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR A IMPRESSORA HP 640 DA SEC.SAUDE EFETUAR COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXAO DE REDE E EFETUAR COMPRA DE ESTABILIZADOR E DISQUETES PARA O DEP.DE ADM.NA MICROLABO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2004 | 295.52 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 002416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2004 | 160.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO VERTICAL, TROCA CARRO E MANUTENCAO NA IMPRESSORA HP 640 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 0002741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA AVALIACAO DA PPI DA SAUDE REGIONAL EM MAMANGUAPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2004 | 1836.26 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2004 | 589.17 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DE SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTAS E FAZER RECADASTRAMENTO DE PRESERVATIVOS E HIPOCLORITO, NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E NA ZOONOSE-SEC.SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DE EQUIPE DE REGULACAO REF. A PPI 2004 DA SAUDE REGIONAL EM MAMANGUAPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2004 | 125.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000617 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | NADJA CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO DE 50 KILOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2004 | 17.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL EM RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3273 EM ANEXO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2004 | 65.15 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000672, 000704 E 000673 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2004 | 620.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 01777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 01/2004 CONF.NFS. 000933 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 110.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SR.JOSE GERSON VIEIRA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE P/TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO CONF.NFA. 3276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2004 | 16.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DAS COTAS DO FE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2004 | 240.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/12/2003 A 20/01/2004 CONF.NFA. 3275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PROGRAMA FOME ZERO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO NO PREDIO DA SETRAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAL DE TRAUNA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DE EQUIPE DE REGULACAO REF. A PPI 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SEVERIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU, EDSON RAMALHO E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2004 | 16.40 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DE EQUIPE DE REGULACAO REF. A PPI 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2004 | 130.00 | 00071489061487 | JOAO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARGARIDA LUIZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DO SEC.SAUDE E A SEC.ADJUNTA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO PARA CAPACITACAO E IMPLANTACAO DE EQUIPE DE REGULACAO REF. A PPI 2004 NO CENTRO DA CULTURA EM MAMANGUAPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2004 | 16.25 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO DESTA EDILIDADE NO DIA 22/01/2004 NO AUDITORIO DA ESCOLA MUN.DAURA RIBEIRO CONF.NF. 000701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2004 | 40.00 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF .000702 E 000703 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2004 | 240.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COBERTURA E DIVULGACAO DOS FATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE 01/2004 DO VALE NOTICIA CONF.NF. 000580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2004 | 80.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF.A. 3278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS AO PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO NA GERENCIA DO PROJETO LOGOS II EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2004 | 90.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DA DISCIPLINA DE FILOSOFIA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO NO DIA 15/01/2004 NA ESC.MUN.DAURA RIBEIRO CONF.NFA. 3280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2004 | 516.00 | 00002790503486 | LUCIENE ANGELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DA BANDA MACA COM MEL NA FESTA DE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA 8.SERIE DA ESC.DAURA RIBEIRO NO DIA 25/01/2004 CONF.NF.A 003281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR ENTREGA DE FICHAS DE CASOS ANTI-RABICO HUMANO RECEBER NOVAS ORIENTACOES PARA PREENCHIMENTO DAS MESMAS E RECEBER VACINAS NO 1.NUCLEO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2004 | 3116.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2004 | 40.00 | 00003979481409 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2004 | 1775.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DO SUS NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2004 | 62.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA PODACAO DAS ARVORES QUE ESTAO OBSTRUINDO A PASSAGEM DE VEICULOS PELA ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2004 | 52.00 | 00004822272494 | MARLI DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PAR REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES 01/2004 CONF.NF. 001991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA ISABEL, HU E PAN EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR A MAQUINA DE XEROX NA GESTAMAQ E PARTICIPA DA EMPLANTACAO DO ORCAMENTO 2004 NO ESCRITORIO DA CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS CANDIDA VARGAS E SANTA LUCIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2004 | 13.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2004 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO COMO MEDICA DO POSTO DE SAUDE JOAO V. ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 01/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2004 | 1500.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2004 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 01/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2004 | 1760.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 01/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2004 | 415.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE NO MES 01/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2004 | 455.44 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 01/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2004 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2004 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 01/2004 CONF.NFA. 3288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2004 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORIA DESTA EDILIDADE NO MES 01/2004 CONF.NFA. 3287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINICA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2004 CONF.NFA. 3289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2004 | 300.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NO MES 01/2004 CONF.NFA. 3284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2004 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ACESSOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DURANTE O MES 01/2004 CONF.NFA. 3285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2004 | 300.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE NO MES 01/2004 CONF.NFA 3282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2004 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE NO MES 01/2004 CONF.NFA. 3286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2004 | 259.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 00352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ESCOLHA DO NOVO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO PRONAF-B JUNTO AO BANCO DO NORDESTE EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2004 | 9382.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2004 | 9662.70 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DIR.ADMINISTRACAO DE FINANCACA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 02/2004 CONF.CONV. N.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 2.SARGENTO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 02/2004 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 02/2004 CONF.CONV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2004 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2004 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2004 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES 01/2004 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2004 | 240.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 3.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOIA EM SERVICO CONCERNENTE A NF. 001071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 4.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONCERNENTE A NF. 001072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2004 | 31547.34 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF DESTA EDILIDADE NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2004 | 19581.51 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2004 | 20.00 | 00023735457487 | JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 SACO DE CIMENTO DE 50 KILOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2004 | 14717.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO CLEMENTE E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2004 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2004 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2004 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2004 | 240.00 | 00003121268406 | JOSE AUREILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2004 | 240.00 | 00023686510472 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2004 | 80.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES REF. AO MES 02/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2004 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2004 | 80.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2004 | 40.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA DIRETORA ADJUNTA DA SAUDE REF.AOMES 02/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2004 | 80.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 02/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2004 | 80.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.ENFERMAGEM DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO NO MES 02/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGIA DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2004 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 02/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2004 | 5319.33 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2004 | 1554.69 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE REF.AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 143.82 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 208.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CUITE AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/01/2004 A 30/01/2004 CONF.NFA. 3294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 190.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE AREIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 420.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 495.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO RECOLHIMENTO DE 11 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2004 CONF.NFA. 3293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 30.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF.AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA LUCIA, SAO LUIS E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA CRIACAO DE ESTRATEGIAS QUE POSSAM APRIMORAR AS ACOES DE IMUNIZACAO JUNTO A EQUIPE DE IMUNIZACAO ESTADUAL REGIONAL E MUNICIPAL NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO EM JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 164.28 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2001-2002 PELO SERVICO DE ODONTOLOGA NESTE MUNICIPIO CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 505.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 E NO FIESTA-MNH 5332 AMBOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000245 E 000246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 1626.90 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 E FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000242, 000241 E 000240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 634.58 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 375.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA COMPLETA DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA A FALECIDA MARIA JOSNADA CONCEICA QUE RESIDIA NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 221.74 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 1027.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 661.50 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 147 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES REF. AO MES 01/2004 CONF.NFA. 8300 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 591.40 | 00006985750400 | JULIO CESAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 04 PLANTOES EFETUADOS DURANTE O MES 01/2004 EM VIRTUDE DA ODONTOLOGA DRA.VERA CARMEM T.CARVALHO ENCONTRA-SE EM PERIODO DE FERIAS REGULAMENTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2004 | 670.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 03 URNA FUNERARIAS E 02 MORTALHAS PARA OS FALECIDOS GERALDO V.SILVA QUE RESIDIA NA RUA JOSE ROSENO, MARIA DA CONCEICAO ABREU QUE RESIDIA NO SITIO CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO E LUSIA SOARES DE OLIVEIRA QUE RESIDIA NO SITIO PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 180.06 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA RELATIVO AO PERIODO DE 2001/2002 PELO SERVICO DE AUX.ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2004 | 136.54 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0001549 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2004 | 188.92 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2004 | 288.22 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF NO MES DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2004 | 79.44 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2004 | 44.74 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSAO A ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES DE 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF.AO MES 01/2004 CONF.NFA. 008561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2004 | 982.25 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000732 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 50.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. JACINEZ F.SILVA PARA O SITIO BARRO VERMELHO PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A EDUCACAO REF. AO MES 01/2004 CONF.NFA. 008524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA 1.REGIAO DE ENSINO DA SEC.EST.EDUCACAO E CULTURA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 148.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS TELHADOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2004 | 125.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESC.ANTONIO NOGUEIRA NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2004 | 324.50 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 220.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000247 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 233.33 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS - MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 23395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2004 | 576.00 | 00087408490400 | DENISE S. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 4.PARCELA E ULTIMA DO AUX.MATERNIDADE E 13.SALARIO RELATIVO AOS 04 MESES DE AUX.MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2004 | 1293.80 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000731 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 552.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 3297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA DESTA EDILIDADE REF.AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 1.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DE COTAS DA DESONERACAO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2004 | 650.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CARTAO NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2004 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2004 | 163.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAG.C/DELEGADO DESTA CIDADE P/GUARABIRA E RONDA POLICIAL NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, C/MARIA V.GERMANO P/JACARAU-ASSUNTO DO CORREIO, C/ANTONIO M.SILVA P/MAMANGUAPE E C/HOSANA S.SILVA-TESOUREIRA P/JACARAU - ASSUNTO ADMINISTRATIVO CONF.NFA. 008503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2004 | 276.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O CUSTEIO DE 07 DILIGENCIAS REF. AO MES 10/2003, A CUSTEIO DE 09 DILIGENCIAS REF. AO MES 11/2003 E AO CUSTEIO DE 07 DILIGENCIAS REF.AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO FE NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2004 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO FPM NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2004 | 154.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 008502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2004 | 55.80 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 10 COPIAS COLORIDAS, 160 COPIAS E 560 COPIAS PARA O PLANEJAMENTO ANUAL DOS PROFESSORES DO G.ESC.DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF. 000317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2004 | 542.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, JACARAU, RIO TINTO, GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2004 | 235.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA E 01 MORTALHA PARA O FALECIDO JOAO A.DA COSTA QUE RESIDIA DO SITIO CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA P/TRANSP.PACIENTES DESTA CIDADE P/OS HOSP.SANTA LUCIA E PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2004 | 597.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0010212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN NO PREDIO DA FUNATEC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2004 | 799.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, RIO TINTO E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA .008504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2004 | 108.07 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF.9169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2004 | 20.00 | 00003635722448 | EDUARDO DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSP.E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO PREDIO DA FUNATEC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2004 | 246.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS C/SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/CID. JOAO PESSOA, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 008505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2004 | 965.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS E TONER PARA MANUTENCAO DA COPIADORA DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001515 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES BEM COMO EFETUAR COMPRA DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE O OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA FUNATEC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2004 | 138.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAG. C/DELEGADO DESTA CIDADE P/RIO TINTO, C/HOSANA S.SILVA-TESOUREIRA P/JACARAU-ASSUNTO ADMINSTRATIVO, C/MARIA GERMANO P/JACARAU-ASSUNTO SOBRE O CORREIO, C/ANTONIO M.SILVA P/RIO TINTO, MAMANGUAPE E JACARAU - ASSUNTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2004 | 206.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2004 | 67.50 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 15 PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2004 | 12.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR ENTREGA DO BPA E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC.SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESA CIDADE P/OS HOSP.SANTA ISABEL E HOSP.DO TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2004 | 10.00 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.HU E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2004 | 13.20 | 01716485000268 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE 22 FOTOS DOS PROFESSORES DE CURSO DE PEDAGOGIA CONF.NF. 001201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2004 | 36.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2004 | 20.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROG.BOSLA FAMILIA EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2004 | 20.00 | 00071491970430 | ANGELITA EUGENIO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2004 | 708.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA SAVEIRO - MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2004 | 112.00 | 04783827000170 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAFULA AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2004 | 152.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA A CIDADE DE PEDRO REGIS CONF.NFA. 008510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2004 | 76.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2004 | 19.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 FECHADURA PARA TROCA DA PORTA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2004 | 1711.13 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002441 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2004 | 1698.22 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 002442 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2004 | 645.45 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.002444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2004 | 198.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E P/JACARAU, CONF.NFA.008515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2004 | 780.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PLACAS MAE E MEMORIAS EM DOIS MICROCOMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.EDSON RAMALHO E SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2004 | 35.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2004 | 49.20 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS MOQ 8580 E MMZ 7118 PARA AUX.NO DESEMPENHO DAS FUNCOES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 002471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2004 | 446.28 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF.002445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2004 | 45.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR PARA O COMPUTADOR DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002840 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS HU E PAN EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PROVIDENCIAR INSTALACAO DE PLACA MAE E MEMORIAS EM DOIS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE NA MICROLABO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2004 | 826.56 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT -MMP2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2004 | 830.79 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2004 | 298.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REVISAO DO ONIBUS-MNE 2543, ONIBUS-MND 1831 E TROCA DE 02 LAMPADAS H4 E 01 REVISAO GERAL NO ALTERNADOR DO FIAT-MMP 2803 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2004 | 2800.00 | 04311165000135 | FABIO DE ARAUJO COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE MADEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF. 00139 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2004 | 437.10 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESC.MUNICIPAIS CONF.NF. 000346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2004 | 149.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS NOS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 E 03 LAVAGENS NO FIAT -MMP 2803 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2004 | 6343.38 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO DO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2004 | 6522.91 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF DO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000299 | 10/02/2004 | 13473.98 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO E USO EXPEDIENTE PARA A SEC.EDUCACAO CONF.LICITICAO N. 0001 E N.F. 001149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2004 | 3104.30 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATEIRAL DIDATICO-PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2004 | 586.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2004 | 319.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2004 | 1459.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2004 | 84.49 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2004 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 02/2004 CONF.CLAUSULA 3.DO CONV.N.000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2004 | 60.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2004 | 1787.82 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEP. DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 19.00 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR REF. A 2.PARCELA DA FOLHA DO 13.SALARIO DO DEP.ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2004 | 0.62 | 29979036016225 | INSS - DIVIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS DA FOLHA DO 13 SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2004 | 1211.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2004 | 78.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER CONF.CONTRATO DE 23/10/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS MUNICIPIOS DA ZONA DA MATA PAR DISCUTIREM A IMPLANTACAO DO CONSAD EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2004 | 91.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 07 LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIAS IPANEMA-MNH 5135, SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 AMBAS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2004 | 514.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 003450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2004 | 126.49 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 5463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2004 | 3008.54 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE DO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2004 | 6899.67 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS MES 01/2004 E PSF,PACS, SAUDE BUCAL NO MES 12/2003 E 01/2004 E PEVA NO MES 11 E 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000300 | 10/02/2004 | 589.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2004 | 256.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2004 | 10.50 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS NO AUDITORIO DA ESC. MUN.DAURA RIBEIRO DA SILVA NO DIA 29/01/2004 CONF.NF. 000708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2004 | 170.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 01 BOEIRA NA RUA ANTONIO BRAZ E 01 GALERIA NA RUA FRANCISCO LOURENCO NESTA CIDADE CONF.NFA. 008525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2004 | 70.00 | 00006130394403 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2004 | 88.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO FORRO DE GESSO DO PS.JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.PADRE ZE E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CREA-PB CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PROJETO DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA AV.SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE TOTALIZANDO UMA AREA DE 3920,80M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2004 | 88.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE FORRO DE GESSO EM 01 SALA DO G.ESC.DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2004 | 66.75 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO CONF.NF.000756 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2004 | 767.30 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000347 E 000348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2004 | 50.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TORTAS PARA O ENCERRAMENTO DAS AULAS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2004 | 60.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2004 | 1201.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DAS RECEITAS REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2004 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA REVISAO DA BUSCA ATIVA EM SARAMPO E RUBEOLA BEM COMO PROVIDENCIAR A PROGRAMACAO PARA VACINACAO EM GRUPO DE DOENCAS DE RISCO E ENVIO DE DADOS/2004 NO HOTEL LITORAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2004 | 10.00 | 00002855782430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2004 | 10.00 | 00003979481409 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2004 | 65.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BOLOS E 100 SALGADOS PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 29/01/2004 CONF.NFA. 008528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2004 | 128.70 | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE DE MEDICAMENTO EL DIET C/90G PARA DISTRIBUIR A PESSOA CARENTE A SRA. ROSIANE DE LIMA QUE RESIDE NO SITIO PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DO DPTO DE AGRI. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2004 | 8000.00 | 00029959497453 | ODILON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 200 HORAS DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA AO PRECO DE R$ 40.00 A HORA CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM 13/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2004 | 135.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS NO SITIO CARNAUCA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2004 | 100.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA MIGUEL LUIS DESTA CIDADE CONF.NFA. 008530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2004 | 85.50 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CUITE AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2004 | 5.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS POR CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2004 | 240.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 3.PARCELA DE AUXILIO MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.SAO LUIS E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2004 | 26.96 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2004 | 44.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA - OFIC. DO BEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE SOLDAGEM NO CANO DE ESCAPAMENTO GERAL NO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2004 | 2245.99 | 04045354000103 | DIFRIOS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de generos alimenticios para a merenda escolar, conforme nota fiscal n.001603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2004 | 150.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTA CIDADE P/RECUPRACAO DO G.ESC.ANTONIO NOGUEIRA NO ST.CARNAUBA DESTE MUNICIPIO E 01 VIAGEM P/AS ESCOLAS DE TODO O MUNICIPIO CONF.NFA. 008539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2004 | 245.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 35 METROS DE GESSO NO G.ESC.IDALINA ROSA NO ST.B.VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2004 | 90.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 TRANSPORTES DE JACARAU P/ESTA CIDADE TRANSPORTANDO CADEIRAS PARA A FESTA DE CONCLUINTES DO G.ESC.DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO PROJETO LOGOS II ACERCA DA PRORROGACAO DO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2004 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PUBLICACAO - T.DE PRECO N 001/04 NO D.OFICIAL - ED.10.02.04 CONF.NF.066086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2004 | 80.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE AJUDA PARA OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONF.NFA.008535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 2.SARGENTO-PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE LIBERACAO DO CADAVER NO HOSP.SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSP.PACIENTES DESTA CIDADE P/HOSP.HU E MAT.CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2004 | 40.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE BARRO P/SR.JOSE MIGUEL DA SILVA QUE RESIDE NA RUA MIGUEL LUIS NESTA CIDADE CONF.NFA. 008541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2004 | 70.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 01 MUDANCA DO SR.JOSE EZEQUIEL DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO CONF.NFA. 0008536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2004 | 50.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 01 MUDANCA DO SR. CARLOS ANTONIO-RG 4490-SSP-PB DE JACARAU PARA ESTA CIDADE CONF.NFA. 8538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2004 | 60.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 01 MUDANCA DA SRA.SEBASTIANA DANTAS-RG 786323 - SSP-PB DO SITIO TIMBO PARA ESTA CIDADE CONF.NFA. 008537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2004 | 300.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 E FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFS. 000252 E 000254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2004 | 963.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 E FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000245 E 000244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2004 | 80.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE FECHADURA PARA TROCA DA PORTA DO VEICULO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE CONF.NF. 0092894 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE P/OS HOSP.HU E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2004 | 204.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CARTUCHOS PARA O DEP.ADMINISTRACAO, SEC.SAUDE E EDUCACAO, CONF.NF. 000656 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2004 | 30.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2004 | 133.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2004 | 141.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 E DO FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. .008542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2004 | 671.50 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO G.ESC.ANTONIO NOGUEIRA E DAURA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO CONF.NF.000030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2004 | 53.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA O PROF.JULIO CESAR QUE VEIO DA UM CURSO DE PEDAGOGIA NA ESC.DAURA RIBEIRO NOS DIAS 07,08,14 E 15/01/2004 CONF.NFA. 008544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2004 | 4.25 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.000705 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.SAUDE NA SEC.DO ESTADO BEM COMO PROVIDENCIAR MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.HU E TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE CORRESPONDENTE DO MES 02/2004, CONF.NF. 002037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2004 | 90.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 PROGRAMA NORTON ANTIVIRUS PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 032154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2004 | 25.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA TRANSPORTANDO A 1.DAMA DESTE MUNICIPIIO PARA EFETUAR COMPRAS DE ENXOVAIS PARA MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA P/EFETUAR COMPRA DE ANTIVIRUS P/OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE E REALIZAR PESQUISA DE PRECOS DE VENTILADORES E PERCIANAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ANALISAR E ENTREGAR PROJETOS DAS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO NO COOPERAR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2004 | 280.50 | 08953804000117 | IRENE GONCALVES DA SILVA-A LOJ.CRIANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA ENXOVAIS DE BEBE PARA SER DISTRIBUIDAS AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000747 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2004 | 35.00 | 00027783995420 | ELISABETE REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRAS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2004 | 325.00 | 01810179000105 | ATACADAO DO PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE BANHEIRAS PARA GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 004124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2004 | 128.70 | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTO EL DIET C/90G PARA DISTRIBUIR A PESSOA CARENTE A SRA. ROSIANE DE LIMA QUE RESIDE NO SITIO PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO CONF.NF.000556 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2004 | 270.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/01 A 20/02/04 CONF.NFA.008548 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2004 | 200.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2004 | 80.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAFULA, CUITE E CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 02/2004 CONF.NF. 000994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA P/RESOLVER ASSUNTOS REF. A PRESTACAO DE CONTAS DO MES 01/2004 NO ESCRITORIO DA CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2004 | 1561.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS COTAS DO FPM NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2004 | 16.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DAS COTAS DO FE NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2004 | 280.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2004 | 11.85 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 148 COPIAS PARA O PLANEJAMENTO ANUAL DOS PROFESSORES DO G.ESC.DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF. 000346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE PREENCHIMENTO DE FICHAS DE INVESTIGACAO PARA TODAS AS ENDEMIAS E PROVIDENCIAR IMPLANTACAO DA VERSAO 5.0 DO PROG.SINAN NO COMPUTADOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2004 | 40.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2004 | 60.00 | 00001020164450 | ROSINETE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2004 | 3116.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2004 | 1645.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO INCENTIVO DO SUS REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINICO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES REF. AO MES 02/2004, CONF.NF.A 008550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2004 | 22.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BICICLETA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE OCNF.NFA. 008557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2004 | 15630.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTA EDILIDADE NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2004 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO MES 02/2004 CONF.NFA. 008556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2004 | 680.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR TRIBUTARIO E ADMINSTRATIVO DESTA EDILIDADE NO MES 02/2004 CONF.NF.A. 008552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2004 | 450.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DESTA EDILIDADE NO MES 02/2004 CONF.NFA. 008554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2004 | 340.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS REF. AO MES 02/2004 CONF.NFA. 008551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2004 | 340.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 02/2004 CON.NFA. 008549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2004 | 9897.77 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTA CIDADE P/OS HOSP.SANTA ISABEL E TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2004 | 950.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 02/2004, CONF.NFA. 008553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2004 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE NO MES 02/2004 CONF.NFA. 008555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2004 | 9382.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2004 | 6130.01 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2004 | 2037.25 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2004 | 240.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE FEVEREIRO/2004 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF.000590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2004 | 364.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE E PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NFA. 00353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2004 | 75.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE 01 MAO DE OBRA NO ROLAMENTO DA TRANSMISSAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 006291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2004 | 415.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 02/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2004 | 455.44 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2004 | 1500.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 02/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2004 | 152.60 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF.5986 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2004 | 1760.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PS.JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2004 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 02/2004, CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2004 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2004 | 180.07 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002 A 2003 PELO SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO PS.JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2004 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO PS.JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2004, CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF.AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2004 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2004 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2004 | 240.00 | 00023686510472 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2004 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2004 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2004 | 30.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2004 | 1027.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2004 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE JACARAU REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2004 | 623.54 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2004 | 935.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 187 ALMOCOS SERVIDOS P/FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF.AO MES 02/2004 CONF.NFA. 008576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2004 | 467.19 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE CONF.NF. 0002476 - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2004 | 2834.32 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2004 | 420.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RIO TINTO, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 008571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2004 | 240.00 | 00003121268406 | JOSE AUREILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5.OFICINA MACROREGIONAL DO PACTO DA ATENCAO BASICA 2004 NO HOTEL LITORAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2004 | 1393.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0010772 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2004 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE JACARAU REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A PRORROGACAO DO PROG.PCNS EM ACAO - POLO - JOAO PESSOA JUNTO A SEC.MUNIC.EDUCACAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2004 | 240.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II NESTA CIDADE DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2004 | 43395.21 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2004 | 22730.41 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2004 | 635.50 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO CONF.NF. 002474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 5.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS CONF.NFA. 001130 E CHEQUE 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2004 | 911.70 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002477 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2004 | 176.18 | 00023648619420 | MARIA DE FATIMA SOARES ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS EM PECUNIA REF. AO PERIODO DE 2000 A 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2004 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES 02/2004 CONF.CONV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2004 | 60.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE PROGRAMAS EM MICRO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002891 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2004 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE PEDRO REGIS PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO A DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2004 | 100.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NOS QUINTAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, NO QUINTAL DO CORREIO E NA RUA SAO LUIS CONF.NFA. 008558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 2.SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2004 | 24.00 | 00000000000000 | JOSIANE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 03 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2004 | 40.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DA IDENTIFICADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2004 | 571.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NF.A 008567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2004 | 89.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM O DELEGADO DESTA CIDADE P/GUARABIRA E SITIO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2004 | 1.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DAS COTAS DA DESONERACAO DO ICMS NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2004 | 652.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DA SEC.SAUDE FIESTA-MNH 5332 PARA O CONSERTO NO DIST.MECANICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2004 | 342.76 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2004 | 140.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CUITE A LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2004 | 190.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2004 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 10 CARRDAS DE AREIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 02/2004 CONF.NFA. 008564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2004 | 550.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RECOLHIMENTO DE 10 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 02/2004 CONF.NF.A 008563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2004 | 770.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE PISSARRO DE JACARAU PARA A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNAUBA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO CONF.NFA.008566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2004 | 36.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 09 CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2004 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 02 SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2004 | 370.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTOS DE CARTEIRAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2004 | 375.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA SIMPLES COMPLETA INCLUINDO TRANSLADO DA CIDADE JOAO PESSOA A CIDADE PEDRO REGIS CONF.NF. 1013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2004 | 800.59 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.F 0010771 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2004 | 210.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.SAUDE REF.AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2004 | 212.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2004 | 450.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2004 | 50.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF PARA CAMPANHA DE VISITA NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPTAIS SAO LUIS E MAT.CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2004 | 24.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SRA. MICHELE R.OLIVEIRA -SEC.EDUCACAO PARA O SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 008580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2004 | 1625.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2004 | 110.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 65 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2004 | 5.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE POR CARTA COMERCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2004 | 345.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS C/JOSE.A.FERREIRA P/MAMANGUAPE, LAGOA DE DENTRO, JACARAU E JOAO PESSOA-ASSUNTO DO CONS.TUTELAR, C/ANTONIO M.SILVA P/JOAO PESSOA E SITIOS DESTE MUNICIPIO-TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO FE NO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA UFPB EM DECORRENCIA DA TRANSFERENCIA DA PARCERIA DO REFERIDO PROGRAMA ORIENTADO ANTERIORMENTE PEAL UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARCIO FLOR DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2004 | 148.40 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF. 195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2004 | 100.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO COM OS COORDENADORES DO CENPEC NO IGUATUR PRAIA HOTEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2004 | 50.00 | 00020350023468 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA P/PARTICIPAR DA II ETAPA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO COM OS COORDENADORES DO CENPEC NO IGUATUR PRAIA HOTEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2004 | 325.00 | 00056768710400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DE 02 MAQUINAS DO G.DAURA RIBEIRO E DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008582 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNT NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2004 | 19.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE POR SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/03/2004 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2004 | 10.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/03/2004 | 54.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2004 | 731.02 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2004 | 1111.50 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 585 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE NESTA CIDADE NO PERIODO DE 09/02 A 05/03/2004 CONF.NFA. 008586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2004 | 220.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE PINTURA, FUNELARIA E SOLDAGEM EM ARMARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E PRONTO SOCORRO DE FRAUNAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2004 | 361.84 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES, POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES E DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2004 | 210.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA A PAU-DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2004 | 150.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS LAGES AO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2004 | 145.00 | 00005299561440 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO NO TERRENO BAUDIO DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2004 | 262.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 01 BOEIRA QUE LIGA PEDRO REGIS A ESTRADA DO ST.PAU-DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2004 | 572.00 | 12884672000196 | BERACA SABARA QUIMICO E INGREDIENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CLOROPAST PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF. 002218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2004 | 60.00 | 00035102187449 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO LUIS E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2004 | 2800.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS - MNE 2543 E MND 1831 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.34784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2004 | 380.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE INSTALACAO DE HD 40GB EM MICROCOMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2004 | 150.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 CORTADOR DE GRAMA PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 15968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2004 | 10.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE POR CARTA COMERCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR O COMPUTADOR DO DEP.DE ADM.E FINANCAS DESTA EDILIDADE NA MICROLABO E EFETUAR PESQUISA DE PRECOS DE VENTILADORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2004 | 180.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 06 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.0390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2004 | 30.00 | 00206260000703 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONF.NF. 0032630 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2004 | 235.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA E 01 MORTALHA PARA A FALECIDAS SRA. LUZIA GERMINA DA CONCEICAO QUE RESIDIA NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2004 | 240.80 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO CONTRIBUINTE EMPREGADOR REF. A 2.PARCELA DO 13.SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2004 | 3200.34 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINCAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE DO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2004 | 422.94 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORTACAO E EXPORT. DE PROD. EM GE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0061241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2004 | 445.97 | 00206260000703 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000965 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2004 | 450.65 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR REF. A 2.PARCELA DO 13.SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2004 | 551.46 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A 2.PARCELA DO 13.SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2004 | 3818.97 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINCAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2004 | 9002.59 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINCAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF DO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2004 | 60.45 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO EMS 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2004 | 96.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2004 | 834.01 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINCAO DO EMPREGADOR REF. A 2.PARCELA DO 13.SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEP.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2004 | 2270.10 | 29979036016225 | INSS - DIVIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELA DO INSS DIVIDA REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2004 | 275.31 | 29979036016225 | INSS - DIVIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DE JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA TRANSPORTANDO O SEC.DE SAUDE E A DIRETORA DO DEP.DE FINANCAS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS NA SEC.SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES DO FUMAC PARA TRATAR DO ANDAMENTO DOS PROJETOS E PRIORIDADES DO CONSELHO DO FUMAC E EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DO BANCO DO BRASIL DA PRACA 1817 EM JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO PACTO DA ZONA DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2004 | 69.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O CONSERTO DO AMPLIFICADOR DE SOM DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2004 | 62.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SR.ANTONIO M.SILVA P/MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONF.NFA. 008591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2004 | 29.60 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE USO DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2004 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A CONTRIBUICAO RELATIVA DO MES 03/2004 CONF.CLAUSULA 3.DO CONVENIO 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2004 | 1406.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM HOSPEDAGEM DE 16 A 18/03/2004 EM FAVOR DO SR.JOSE LUIS DA SILVA NETTO - PREFEITO DESTA CIDADE CONF.FATURA 136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2004 | 100.00 | 24111403000176 | SEVERINO V.DA S.DUARTE-RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2004 | 30.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 005399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2004 | 212.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DOS SITIOS DESTA CIDADE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES CONF.NFA. 008589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2004 | 50.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDIA DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO LAGES NA CAMPANHA DE VISITA CONF.NFA. 008592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2004 | 609.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RIO TINTO, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA ISABEL E SANTA LUCIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2004 | 776.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RIO TINTO, GUARABIRA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2004 | 80.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 03/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2004 | 48.52 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2004 | 258.26 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA P/ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2004 | 169.06 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2004 | 197.54 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2004 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 03/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2004 | 80.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DO PSF NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.HU E FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2004 | 167.68 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PELA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2004 | 24.36 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PELA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2004 | 40.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA DIRETORA ADJUNTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2004 | 1076.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, JACARAU, GUARABIRA E MAMANGUAPE CONF.NFA. 008595 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2004 | 99.30 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 02/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2004 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2004 | 80.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.ENFERMAGEM DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU - ST.LAGES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 03/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2004 | 80.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES REF. AO MES 03/2004 CONF.PROG. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2004 | 258.18 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2004 | 358.39 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.SAUDE, CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2004 | 15.00 | 00071488936404 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PROVIDENCIAR ATUALIZACOES DOS PROGRAMAS DO SINAN E FAD, NO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGA DA AREA DA SAUDE NESTA CIDADE REF. AO MES 03/2004, CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA PAULA E FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2004 | 182.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA QUADRA DE ESPORTE DA ESC.DAURA RIBEIRO E SERVICO DE MANUTENCAO NO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2004 | 559.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 900 PAES PARA O ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIAS 17 AO DIA 19/12/2003 E ENCERRAMENTO DO MODULO DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO DIA 30/01/2004 COMOS ALFABETIZADOS, CONF.NF.A 008598 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2004 | 982.58 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2004 | 6761.54 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2004 | 128.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/MARIA V.GERMANO PARA JACARUA -ASSUNTO DO CORREIO DESTA CIDADE E COM O DELEGADO DESTA CIDADE PARA JACARAU CONF.NFA. 008600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2004 | 130.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CUITE AO SITIO CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2004 | 200.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 03/2004 CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS HU E CLINOR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 03/2004 CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 2.SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 03/2004 CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE DO MES 03/2004 CONF.NF. 002061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSAD PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRIORIDADES LOCAIS BEM COMO DOS DEMAIS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM ESTE REFERIDO CONSELHO EM RIO TINTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2004 | 26.96 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS E TROCA NO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2004 | 240.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 4.E ULTIMA PARCELA DE AUXILIO MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2004 | 188.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SR.MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE P/JOAO PESSOA E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2004 | 108.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2004 | 10.00 | 00003524721460 | LUZINETE BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP. SANTA LUCIA E SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2004 | 1620.33 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS FIORINO - MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2004 | 362.85 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA -MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002503 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2004 | 594.37 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CLAION SP-20W50 E FILTRO PARA O FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2004 | 450.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DA VII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO DISTRITO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2004 | 25.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANPORTAR O PREFEITO AO AEROPORTO PARA VIAJAR A BRASILIA E LEVAR O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO FIESTA-MOT 8195 PARA O CONSERTO NO DISTRITO MECANICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PUBLICACAO DO PROCESSO N. 003/04 NO DOE, EDICAO DE 09/03/2004 CONF.NF.066634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2004 | 209.51 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 002506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2004 | 1191.35 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2004 | 46.00 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PEGAR EM CAMPINA GRANDE O MATERIAL DE ESTUDO DA TURMA DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2004 | 83.04 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS SOBRE A LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2004 | 20.00 | 00005265405402 | ROSINETE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SAPE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2004 | 260.14 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451, MOQ 2052 E FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/03/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSP.CANDIDA VARGAS E NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2004 | 857.71 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0011317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2004 | 22.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX E CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2004 | 68.76 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACAO MINISTRADA PELOS COORDENADORAS DA FUNDAC PARA O CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DOS DIAS 18 E 19/03/2004 DESTA CIDADE CONF.NF. 000757 E 00758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2004 | 138.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000679 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA PARA O PREDIO - SEDE DA PREFEITURA BEM COMO EFETUAR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS E ADM., SAUDE E EDUCACAO DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2004 | 260.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO NA QUADRA DE ESPORTE DO GRUPO DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA DENGUE E LEISHIMANIOSE DESTE MUNICIPIO NA SEC.EST.DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2004 | 200.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2004 | 270.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECEM ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2004 CONF.NF.A 008608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2004 | 81.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO NA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2004 | 235.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA E 01 MORTALHA PARA FALECIDO JOSE FERREIRA DA CRUZ QUE RESIDIA AO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2004 | 1525.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DO SUS REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000610 | 22/03/2004 | 4022.90 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV.E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF.NF.002836 E LICITICAO DE N. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 03/2004, CONF.NF. 001056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2004 | 16.94 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DA COTA DO FE NO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2004 | 66.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVISAO NO MOTOR DO VENTILADOR DO RADIADOR NO FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2004 | 335.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO E DO FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2004 | 310.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.PREFEITO E DO FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2004 | 95.00 | 02674088000152 | QUALITECH IMPORT.COM. E SERV.DE INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE DRIVE DE CD-ROM 52XLG PARA PARA INSTALAR EM MICROCOMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF.NF .004554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2004 | 50.00 | 02674088000152 | QUALITECH IMPORT.COM. E SERV.DE INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000631 | 23/03/2004 | 105.60 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NF. 000751 E LICITACAO N. 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2004 | 120.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DO FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E REGULACAO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2004 | 3116.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2004 | 34.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTO DISCRIMINADO PARA SRA. SEVERINA M.DA CONCEICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2004 | 221.30 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF. 8590 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2004 | 360.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIESTA-MNH 5332 E AS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 AMBOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000257 E 000258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2004 | 955.50 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA-MNH 5332 E AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 AMBOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000251 E 00252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2004 | 740.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 002335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2004 | 60.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.000026- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2004 | 180.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA APRESENTACAO DA CENTRAL DE MARCACAO E EFETUAR ENTREGA DE CADASTRO DA SEC.SAUDE E ENCAMINHAMENTO DA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/03/2004 | 220.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/03/2004 | 728.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/03/2004 | 144.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCACAO CONF.NFA. 008610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000640 | 24/03/2004 | 3950.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE DIARIOS DE CLASSE DA 4.A 8.SERIE C/48 FOLHAS CONF.NF.000149 E LICITACAO N. 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000641 | 24/03/2004 | 5319.25 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO DESTINADO A SEC.EDUCACAO CONF.NF.001169 E LICITACAO N. 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA O FIORINO - MNZ 6451 DA SEC.SAUDE COMO ENCAMINHAR-LACONSERTO NO DISTRITO MECANICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/03/2004 | 150.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM O SR.ANTONIO M.SILVA PARA JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONF.NFA. 008615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2004 | 170.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CUITE AO SITIO CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO DURANTE O MES 01 E 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2004 | 66.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2004 | 650.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 006124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000645 | 26/03/2004 | 46.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS MOQ 8580 E MMZ 7118 PARA AUX.NO DESEMPENHO DAS FUNCOES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000006 E TOMADA DE PRECO 00001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000656 | 26/03/2004 | 339.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00003 E TOMADA DE PRECO 00001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000657 | 26/03/2004 | 1847.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS FIORINO- MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00004 E TOMADA DE PRECO 00001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2004 | 235.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA E 01 MORTALHA PARA FALECIDO SEVERINO FLOR DE AGUIAR QUE RESIDIA AO SITIO PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO AUDITORIO DA SEC.EST.DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2004 | 342.00 | 00003524522424 | JOSE IVO DE LIMA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 308 METROS DE PISO CONSTRUIDO NA QUADRA DE ESPORTE DA ESC.DAURA RIBEIRO CONF.NFA. 008621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000652 | 26/03/2004 | 395.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00001 E TOMADA DE PRECO 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000653 | 26/03/2004 | 428.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000002 E TOMADA DE PRECO 000001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000644 | 26/03/2004 | 78.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL - MNW 5125 DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE CONF.CONTRATO 23/10/2001 E TOMADA DE PRECO 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2004 | 39.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PARA FAZER A RONDA E COLETAR AS URNAS NOS LOCAIS ONDE ACONTECEU O PROCESSO DE VOTACAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/03/2004 CONF.NF. 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2004 | 78.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MNU 3410 DA FUNDAC QUE TRANSPORTOU AS COORDENADORAS DA FUNDAC PARA MINISTRAREM CURSO DE CAPACITACAO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR NESTA CIDADE NOS DIAS 18 E 19/03/2004 CONF.NF. 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2004 | 240.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE MARCO/2004 NO JORNAL VALE NOTICIA, CONF.NF. 000599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000651 | 26/03/2004 | 337.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAR AO FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000005 E TOMADA DE PRECO 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2004 | 30.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO FIESTA SEDAN MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 10105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2004 | 220.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE A CIDADE DE JACARAU CONF.NFA. 008619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2004 | 200.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA AO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2004 | 150.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA AO SITIO CAMBAMBE CONF.NFA. 008618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2004 | 5238.93 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2004 | 207.90 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF.000354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2004 | 1668.43 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2004 | 9849.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAB.DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF.AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COOPERAR PARA ENTREGA DE PROJETOS E RECEBIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DA ALFABETIZACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO NA SEDE DO COOPERAR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 2.SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 04/2004 CONF.CONVENIO 070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 04/2004 CONF.CONV. 070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 04/2004 CONF.CONV. 070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2004 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2004 | 950.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF AO MES 03/2004 CONF.NFA.008625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2004 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 03/2004, CONF.NFA. 008627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2004 | 680.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2004 CONF.NFA. 008624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE REF.AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2004 | 340.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2004 CONF.NFA. 008629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2004 | 340.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2004, CONF.NFA. 008622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2004 | 450.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE ASSESSOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2004 CONF.NFA. 008626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2004 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DESTA CIDADE REF. AO MES 03/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2004 | 10202.55 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2004 | 580.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE SAUDE E O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE CONF.NF.001789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2004 | 413.90 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE CONF.NF. 00354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS DEPARTAMENTOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2004 | 77.60 | 05141150000139 | BRASQUIM COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E QUIMICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 00366 E 000365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2004 | 240.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2004 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES 03/2004 CONF.NFA. 008628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2004 | 16613.29 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2004 | 33312.09 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A SEC.EDUCACAO - FUNDEF REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2004 | 70.07 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF NO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2004 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2004 | 1500.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2004 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2004 | 240.00 | 00023686510472 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2004 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINICO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES REF. AO MES 03/2004 CONF.NFA. 008623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2004 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2004 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 03/2004, CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2004 | 1760.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2004 | 415.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE AUX.ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004 CONF.CONV.PSF - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2004 | 455.44 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2004 | 15950.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2004 | 690.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 001782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2004 | 80.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS - DTA, DURANTE O PERIODO 29/03 A 01/04 NA SEC.EST.SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2004 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2004 | 30.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2004 | 274.22 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF. 9872 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2004 | 232.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2004 | 359.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2004 | 980.00 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2004 | 117.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 09 LAVAGENS NAS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 200 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008632- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2004 | 303.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2004 | 940.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 47 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG. DESTINADOS A CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESC.DAURA RIBEIRO CONF.NF. 000230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2004 | 136.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS NOS ONIBUS-MNE 2543 E MND 10831 E 02 LAVAGENS NO FIAT - MMP 2803 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 0008636 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2004 | 1280.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2004 | 62.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE NO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2004 | 577.50 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2004 | 19.59 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR CONF.NF. 000763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2004 | 1754.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PASEP DAS COTAS DO FPM NO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2004 | 1.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DA COTA DA DESONERACAO DO ICMS NOMES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2004 | 650.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CARTAO DO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2004 | 1656.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 1035 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2004 | 50.00 | 00003525356447 | VERONICA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM, ENGOMAR OS LENCOIS E TOALHAS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2004 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2004 | 150.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE MAMANGUAPE A ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO TECNICO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2004 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE JACARAU REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2004 | 15.00 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2004 | 1027.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2004 | 11.70 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000761 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2004 | 550.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004 CONF.NFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2004 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AGUA PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2004 | 150.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA PARA FAZER O PISO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESC.DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA 8638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2004 | 425.40 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2004 | 100.00 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA PARTICIPAR DO I PLENARIA REGIONAL DO LITORAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES NO DIA 17/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2004 | 109.00 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000951 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2004 | 240.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE 20 KILOS DE MULTIMISTURA CONF.NFA. 528617 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2004 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2004 | 20.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 SACO DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARIDA LUIZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJDUA PARA AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2004 | 60.00 | 00004400823407 | MARIA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2004 | 70.00 | 00004190621498 | SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 500 TIJOLOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2004 | 12.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO LYRA DE AQUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSTALACAO DE 07 PONTOS DE REDE, CONFIGURACAO DE 03 PONTOS EXISTENTES E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2000 CONF.NFA. 008641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2004 | 144.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 08 DILIGENCIA REF. A JANEIRO/2004 E 04 DILIGENICA REF. AO MES 02/2004 CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS FIRMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA REF.AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2004 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2004 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA DE EXTRATO NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.SAO VICENTE DE PAULA E TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSORCIO DE SEGURANCA ALIMENTAR E DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NO AUDITORIO DO INSS EM RIO TINTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DAS METAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE NO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2004 | 40.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2004 | 30.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE POSINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA DE REUNIAO DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMETO LOCAL - CONSAD EM RIO TINTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2004 | 100.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CUITE AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2004 | 130.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2004 | 220.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERVACAO DA RUA SAO LUIS E A RUA FRANCISCO LOURENCO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2004 | 200.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECEM ESTA CIDADE E SUBSTITUICAO DE CANOS CONF.NFA. 008646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.HU E SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE A APRESENTACAO DO PROJETO DIRECIANDO AOS MUNICIPIO PELO CONSORCIO DE SEGURANCA ALIMENTAR E DE DESEVOLVIMENTO LOCAL NO AUDITORIO DO INSS NA CIDADE RIO TINTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2004 | 150.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO COMO PROFESSOR DO EJA RELATIVO A 15 DIAS DE AULA DURANTE O MES 03/2004 CONTRATO DE N./2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2004 | 150.00 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO COMO PROFESSOR DO EJA RELATIVO A 15 DIAS DE AULA DURANTE O MES 03/2004 CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2004 | 235.00 | 00095399984415 | ELENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO TRANSPORTE DE P/JOAO PESSOA COM PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA P/TREINAMENTO NA UFPB, VIAG.DE IDA E VOLTA CONF.NFA. 008649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2004 | 83.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS SERVIDOS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE FOI REALIZADA NO AUDITORIO DO G.ESC.DAURA RIBEIRO NO DIA 01/04/2004 CONF.NFA. 008651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2004 | 70.00 | 00005390942426 | LUCIENE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NO DIA 21/03/2004 NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE CONF.NFA. 008650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2004 | 20.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS NO IML NA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2004 | 276.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS C/JOSE CORREIA-DELEGADO DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E RONDA POLICIAL NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/04/2004 | 220.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS C/ANTONIO M.SILVA P/ST.CUITE E JOAO PESSOA, C/JOSE A.FERREIRA-CONS.TUTELAR P/MAMANGUAPE E GUARABIRA, C/HOSANA S.SILVA P/JACARAU AMBOS P/TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF.NFA.008652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2004 | 34.00 | 00033810150444 | GENYSON MARQUES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO ENTRE JOAO PESSOA A PEDRO REGIS PARA PRESTAR ASSESSORIA NO PROJETO DE AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/04/2004 | 88.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAG.C/A SRA. MARIA V.GERMANO P/CID.JACARAU P/TRATAR DE ASSUNTO DO CORREIO DESTA CIDADE CONF.NF.A 008654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O LEVANTAMENTO DE ACOES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCICIOI 2004 E PROJETOS DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS A SEREM INCLUIDAS NO CONSAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2004 | 212.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. MICHELE R.OLIVEIRA -SEC.EDUCACAO PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 008655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/04/2004 | 1750.00 | 04311165000135 | FABIO DE ARAUJO COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0000145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2004 | 186.24 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CF.1199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2004 | 520.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/04/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSP.PADRE ZE E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2004 | 25.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE POSINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA DE REUNIAO DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD EM RIO TINTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2004 | 5760.00 | 00076888878449 | JOSEMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE PEIXE CORVINA INTEIRA PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA CONF.NFA. 500872 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/04/2004 | 300.00 | 04783827000170 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 06 HORAS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/04/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSP.SAO LUIS E PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/04/2004 | 2853.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 00211761 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/04/2004 | 34.00 | 00003452951456 | ROSANGELA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/04/2004 | 210.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 06 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000795 | 08/04/2004 | 5077.40 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV.E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.002895 E LICITACAO DE N. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2004 | 6882.31 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINCAO EMPREGADOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF DO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2004 | 1845.44 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINCAO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO DO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2004 | 1351.99 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINCAO EMPREGADOR REF. A ULTIMA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DA SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2004 | 1654.38 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINCAO EMPREGADOR REF. A ULTIMA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.TRAUMA E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2004 | 2250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTRATO DE 09 MESES - ESPORTE CONF.CONTRATO DE N. 1802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2004 | 910.70 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINCAO EMPREGADOR REF. A ULTIMA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2004 | 362.65 | 29979036016225 | INSS - DIVIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE JUROS E MULTA SOBRE A ULTIMA PARCELA DO 13.SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2004 | 2479.19 | 29979036016225 | INSS - DIVIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2004 | 274.93 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR PARA O CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.000960, 000961, 000962 E 000963 E RECEITAS EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2004 | 3267.53 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINCAO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE DO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2004 | 722.40 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINCAO EMPREGADOR REF. A ULTIMA PARCELA DA FOLHA DO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2004 | 245.00 | 00000000000000 | JOSE ANIZIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE PEIXES POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2004 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000807 | 12/04/2004 | 1288.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE CONF.NF. 0000018 E LICITACAO 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000809 | 12/04/2004 | 178.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000014 E LICITACAO DE N. 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000811 | 12/04/2004 | 460.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000015 E LICITACAO N. 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000813 | 12/04/2004 | 46.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS DE PLACA MNZ 7118 E MOQ 8580 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA DESEMPENHAR SUA FUNCOES NESTE MUNICIPIO CONF.NF.000016 E LICITACAO 00001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2004 | 374.04 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES, DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSP.SAO LUIS, HU E NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2004 | 395.00 | 24498164000159 | SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE CONSERTO DO AUTOCLAVE E CENTRAL DE NEBULIZACAO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF.1212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2004 | 60.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2004 | 110.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 20 PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2004 | 5863.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2004 | 5987.06 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2004 | 94.95 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000812 | 12/04/2004 | 336.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000011 E LICITACAO DE N. 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000808 | 12/04/2004 | 686.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000010 E LICITACAO DE 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000810 | 12/04/2004 | 757.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS -MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 0013 E LICITACAO DE N. 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2004 | 426.20 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2004 | 90.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2004 | 150.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/04/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DA SEC. DE SAUDE AMBULANCIA PARA O CONSERTO NO DIST.MECANICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2004 | 100.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM O SR. ANTONIO MIGUEL DA SILVA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.HU E MATERNIDADE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2004 | 604.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE RIO TINTO, MAMANGUAPE, GUARABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA.008663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2004 | 100.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS NA CAMPANHA DE VACINACAO NOS DIAS 13 E 17/03/2004 COM A EQUIPE DE MEDICAS DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V. ABREU NO SITIO LAGES, CONF.NFA. 008664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2004 | 20.00 | 12928966000172 | NORTPALCAS IND.E COM. DE PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 PAR DE PLACAS EM ALUMINIO PARA AMBULANCIA FIORINO - MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2004 | 660.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS E VALVULA PARA AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 2286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2004 | 375.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA COMPLETA COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE COM A FALECIDA IVANILDA DA CONCEICAO QUE RESIDIA NO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA CONSTRUIR SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2004 | 80.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2004 | 60.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 ALMOCOS PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NO DIA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 21/03/2004 CONF.NFA. 008668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2004 | 43.80 | 03430933000107 | A.DE LIMA DANTAS & CIA. LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DAS FOTOS DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR, CONSTRUCAO DA CRECHE E DA DISTRIBUICAO DE PEIXE NA SEMANA SANTA, CONF.NF. 000687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2004 | 8.50 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000769 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2004 | 135.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 27 ALMOCOS PARA A EQUIPE QUE TRABALHARAM NO DIA 21/03/04 NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR CONF.NFA. 8667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO LEVANTAMENTO DE OBRAS EM EXECUCAO DESTE MUNICIPIO E ANALISAR AS PRIORIDADES DOS PROJETOS A SEREM IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO NO COOPERAR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 6.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS CONCERNENTE A NF.1245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2004 | 19.70 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 15/04/2004 NA ESC.DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF. 00768 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/04/2004 | 27.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CARTAO IND.TELEMAR 60 CREDITOS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2004 | 1137.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DAS RECEITAS REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2004 | 70.00 | 00087410460482 | MANOEL ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2004 | 40.00 | 00004147964460 | MARIA DE FATIMA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2004 | 37.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE POSINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA DO TREINAMENTO DESTINADO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD NA CIDADE DE RIO TINTO REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2004 | 80.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2004 | 40.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA DIRETORA ADJUNTA DE SAUDE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGA DA AREA DA SAUDE REF. AO MES 05/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2004 | 80.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/04/2004 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES REF.AO MES 04/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/04/2004 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES REF. AO MES 04/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/04/2004 | 130.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERV.PRESTADO DE FUNILARIA, SOLDAGEM E PINTURA EM 04 SUPORTES, 02 ESCADINHAS, 01 MESA DA SALA DE REUNIAO, 01 MESA DA SALA DE ENFERMAGEM E 01 TRIPE PARA RECOLHIMENTO DE SANGUE DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008672 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/04/2004 | 294.68 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/04/2004 | 276.74 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/04/2004 | 259.28 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOMOCOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2004 | 99.34 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2004 | 69.76 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE LOCOMOCA DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2004 | 345.16 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS SOBRE A LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000870 | 16/04/2004 | 2544.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE SAUDE CONF.NF.000756 E LICITACAO DE N. 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/04/2004 | 304.90 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/04/2004 | 36.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G PARA AMBULANCIA SAVEIRO - MOQ 2052 DA SEC.SAUDE CONF.NF. 046386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/04/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE SARAMPO E RUBEOLA NA SEC.EST.DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/04/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.SAO VICENTE E MAT. CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/04/2004 | 80.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSP.CLINOR E EFETUAR COMPRAS DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE NO WHITE MARTINS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 04/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 04/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/04/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 2.SARGENTO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 04/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/04/2004 | 23.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE ABERTURA DE LETREIRO NO NOVO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE CONF.NFA. 0008673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/04/2004 | 85.00 | 40956781000107 | PRODUTOS DE LIMPEZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 0011406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000871 | 16/04/2004 | 1547.30 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 001175 E LICITACAO DE N. 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/04/2004 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 04/2004 CONF.CLAUSULA 3.DO CONV.000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/04/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA O CONSERTO NA MICROLABO E EFETUAR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O SEC.ESTADUAL DA EDUCACAO E SECRETARIOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2004 | 50.00 | 00020350023468 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO EM JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2004 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2004 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/04/2004 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO - JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2004 | 35.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS NESTA CIDADE NO DIA 15/04/2004 CONF.NFA. 0008669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2004 | 38.80 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/04/2004 | 130.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/04/2004 | 392.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO PAU-DARCO DE BAIXO AO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO OCNF.NFA. 008671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2004 | 140.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAMBAMBE E LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000884 | 19/04/2004 | 2155.20 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000757 E LICITACAO DE N. 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/04/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE DO MES 04/2004 CONF.NF. 002103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2004 | 1162.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, RIO TINTO, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2004 | 190.34 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF.NF.000973 E 000975 E RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2004 | 1227.00 | 70094057000182 | F. GUIMARAES & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 001147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE NA SEC.SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA NO DIA 30/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2004 | 270.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE NO PERIODO DO DIA 20/03 A 20/04/2004 CONF.NFA. 008676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/04/2004 | 690.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS DE JACUMAN P/ESTA CIDADE TRANSPORTANDO 8000 MUDAS DE PLANTAS P/DISTRIBUIR AOS FRUTICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 0008677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/04/2004 | 50.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DA SRA.MARLUCE DA SILVA DE LAGOA DE DENTRO PARA ESTA CIDADE CONF.NFA. 008679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/04/2004 | 250.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NA CAMPANHA DE VACINACAO NO PERIODO DE 05 DIAS NOS ST.BARRO VERMELHO, CARNAUBA, PAU-DARCO DE CIMA E PAU-DARCO DE BAIXODESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2004 | 50.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CID.MAMANGUAPE E SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008683 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2004 | 145.69 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CP. 6514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2004 | 755.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS E VALVULA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 2308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2004 | 20.00 | 00071490175415 | MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/04/2004 | 25.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PROVIDENCIAR A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS, FIAT UNO, SAVEIRO E FORD FIESTA, AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NO SETOR DE EMPLACAMENTO DO DETRAN EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSP. 04 VIAG. COM CARTEIRAS P/G.ESCOLARES DO ST.CUITE E CARNAUBA, 02 VIAG.TRANSPORT.ATERRO P/ESTRADAS DESTE MUNICIPIO E 02 VIAG. NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA CID. JACARAU P/ESTA CIDADE CONF.NFA.008680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2004 | 467.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REEMPLACAMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO-MOQ 2052-AMBULANCIA DA SEC.SAUDE E DO FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2004 | 15.50 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DA COTA DO FE NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/04/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DOS MULTIPLICADORES DO CENSO ESCOLAR DO ANO 2004 PROMOVIDO PELA 1.REGIAO DE ENSINO DO ESTADO NO CENTRO DE ADM.DO ESTADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/04/2004 | 100.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM SRA.MICHELE R.OLIVEIRA - SEC.EDUCACAO P/JOAO PESSOA E SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2004 | 214.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO, VIAG.C/OTACILIO B.SILVA P/COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPIO CONF.NFA. 008681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2004 | 230.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS NO TRANSPORTE DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO P/ESTA CIDADE CONF.NFA.008678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/04/2004 | 45.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 23683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2004 | 637.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA AULAS DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO, OZEIAS A.VASCONCELOS E IDALINA ROSA AMBOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.000299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2004 | 355.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REEMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831, FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2004 | 25.00 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS MULTIPLICADORES DO CENSO ESCOLAR 2004 NA. 1.REGIAO DE ENSINO DO ESTADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2004 | 25.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS MULTIPLICADORES DO CENSO ESCOLAR 2004 NA. 1.REGIAO DE ENSINO DO ESTADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2004 | 60.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO REALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS NO DIA 15/04 A PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 01/04 CONF.NF. 001858 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2004 | 141.10 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 83 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF.000961 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2004 | 792.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE UPGRADE DURON 1.6 MEMORIA 128MB, COLER, PLACA MAE E GABINETE ATX NO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF.NF. 0003076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2004 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001683 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR O COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CONSERTO NA MICROLABO BEM COMO EFETUAR COMPRA DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENVIO DE DADOS DA BUSCA ATIVA EM TEMPO CORRETO NA SEC.EST.DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2004 | 210.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.001504 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2004 | 1505.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2004 | 130.00 | 03523671000125 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUSA - ZOATEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE CONSERTO DA VALVULA DE DRENAGEM DO COMPRESSOR TORNEIRA FIXA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2004 | 90.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.VIDROS E ACESS.P/VEIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA - SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 004522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2004 | 20.00 | 00004956805403 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2004 | 3102.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2004 | 100.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS GALERIAS DA RUA MIGUEL BRAZ E AV. SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2004 | 75.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DO MOTOR DA BOMBA DE AGUA DO SITIO SERRAO CONF.NF. 0017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2004 | 5238.93 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2004 | 1554.69 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000931 | 26/04/2004 | 46.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS - MOQ 8590 E MNZ 7118 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL QUE DESEPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO CONF.NF.000024 E LICITACAO 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000932 | 26/04/2004 | 1846.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E 04 LITROS E OLEO LUBRIFICANTE PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO - MNZ 6451 DA SEC. SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000933 | 26/04/2004 | 192.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2004 | 14058.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2004 | 30.00 | 00023735457487 | JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/04/2004 | 21.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE KITS DE LIMPEZA PARA MULTIMIDIA E DRIVE DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE CONF.NF. 003089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2004 | 10775.87 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DIR.ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000937 | 26/04/2004 | 319.21 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF.00023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2004 | 9382.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2004 | 463.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS - MND 1831 E MNE 2543 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000935 | 26/04/2004 | 849.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000936 | 26/04/2004 | 415.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2004 | 17069.73 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE DO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/04/2004 | 32758.97 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/04/2004 | 335.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2004 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA REF. AO MES 04/2004 CONF.NFA. 008694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2004 | 680.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF.AO MES 04/2004 CONF.NFA. 008690 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2004 | 340.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 CONF.NFA. 008688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2004 | 340.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE AO MES 04/2004 CONF.NFA. 0008695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2004 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 03/2004 CONF.NFA. 008693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/04/2004 | 450.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 CONF.NFA.0008692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/04/2004 | 950.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/04/2004 | 240.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COBERTURA DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE ABRIL DE 2004 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF. 000609 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2004 | 938.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2004 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO MES 03/2004 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2004 | 269.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/04/2004 | 150.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA DESEMPENHAR A FUNCAO DE BIOQUIMICO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINICA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES REF.AO MES 04/2004 CONF.NFA. 008689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2004 | 20.00 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2004 | 6000.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 01 CONSULTORIO SIMPLEX LS - VERDE AGUA E 01 AMALGAMADOR MIX II 127/2000V-50/60 PARA O CONSULTORIO DO DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 012298 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2004 | 50.00 | 00002230627406 | EMILIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2004 | 141.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ENCANAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/04/2004 | 200.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CAFULA AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2004 | 270.39 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR PARA CONSUMIDORES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSAO CARENTE CONF.NF. 001666 E 001667 E RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2004 | 1500.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2004 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CESAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2004 | 1760.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST. LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2004 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 04/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2004 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2004 | 428.48 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2004 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/04/2004 | 415.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2004 | 455.44 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 2.SARGENTO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 05/2004 CONF.CONV. .070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 05/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 05/2004 CONF.CONV. 070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2004 | 550.00 | 00036729981415 | WOSHITON LIMA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORACAO DO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/04/2004 CONF.NFA. 513411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2004 | 150.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2004 | 494.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2004 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DESTA CIDADE REF. AO MES 04/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2004 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CID.JOAO PESSOA P/ESTA CIDADE P/PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PAR ENTREGAR BALANCETES A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO PROJETO DE CALCAMENTO DA AV.SENADOR R.CARNEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO SELO DA CIDADANIA NO MINISTERIO PUBLICO - PROCURADORIA GERAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2004 | 4150.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE APRESENTACAO DA BANDA CINTURA DE PILAO NOS FESTEJOS DO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONF.NFA. 000514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2004 | 151.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA PREMIACAO DOS JOGOS DE FUTEBOL NA FINAL DO IV CAMPEONATO REGIONAL DE PEDRO REGIS DO DIA 29/04/2004 CONF.NF. 000315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2004 | 240.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDIMILSON VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA EM COMEMORACAO AO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 3.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA EM COMEMORACAO DO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ADENIZO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO PELO 2.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA EM COMEMORACAO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 2.LUGAR DA MODALIDADE DA CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO EM COMEMORACAO AO 1.ANIVERSARIO DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO AO 1.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO EM COMEMORACAO AO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEILTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO PELO 1.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO EM COMEMORACAO AO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2004 | 20.00 | 00003153898421 | LAURA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 3.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO EM COMEMORACAO AO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2004 | 30.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 2.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO EM COMEMORACAO AO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2004 | 20.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 3.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO EM COMEMORACAO AO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2004 | 20.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 3.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JUMENTO EM COMEMORACAO AO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 2.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JUMENTO EM COMEMORACAO AO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JUMENTO EM COMEMORACAO AO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSMISSAO ESPORTIVA DA FINAL DA 4.COPA REGIONAL DESTA CIDADE NO DIA 29/04/2004 CONF.CONTRATO DE N. 2144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA DESTA EDILIDADE DURANTE DO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2004 | 258.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO E NAS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONF.NF.000274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2004 | 489.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO E AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2004 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 04 SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2004 | 645.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA POR MEIO ELETRONICO DE 258 SERVIDORES NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2004 | 1.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2004 | 0.87 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2004 | 1633.59 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS COTAS DO FPM NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2004 | 326.96 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CMO PROF.DO EJA RELATIVO AO MES 04/2004 CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2004 | 326.96 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA RELATIVO DO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2004 | 1584.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 990 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE NO G.ESC.DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE REF. AO MES 04/2004 CONF.NFA. 008698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2004 | 336.36 | 00003125735459 | IRACEMA RICARDINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1.PARCELA DO AUX.MATERNIDADE REF.AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2004 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2004 | 40.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM REF AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2004 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2004 | 840.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 1.168 ALMOCOS SERVIDOS P/OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 04/2004 CONF.NFA. 008702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2004 | 338.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FIESTA - MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2004 | 240.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2004 | 240.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2004 | 30.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM REF.AO MES 03/204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2004 | 362.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2004 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003464102408 | CRISTIAN PESSOA CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2004 | 1027.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2004 | 210.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA.008701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2004 | 90.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CARNAUBA I E II, PERTENCENTES A DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2004 | 143.70 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ILUMINCAO PUBLICA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DO DIA 28/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2004 | 715.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO RECOLHIMENTO DE 12 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 04/2004 CONF.NFA. 8703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2004 | 450.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DE AGUA PARA VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 0008704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS FREI DAMIAO E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2004 | 50.00 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2004 | 35.00 | 00037358472420 | ALIZETE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO REF. AO PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 02/2004 CONF.NFA. 008764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2004 | 49.94 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS P/LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA P/ESTA CIDADE P/DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2004 | 20.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS NO IML EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2004 | 65.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E ABERTURA DE LETREIRO EM 02 FAIXAS PARA A CONF.DA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE NO DIA 03/05/2004 CONF.NFA.008705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2004 | 324.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DILIGENCIAS DURANTE O MES 03/2004 E 11 DILIGENCIAS REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2004 | 50.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS C/SR.ANTONIO M.SILVA P/MAMANGUAPE E SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONF.NFA. 008722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2004 | 198.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM O DELEGADO DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JACARAU, GUARABIRA, LAGOA DE DENTRO E RONDA POLICIAL NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 0008778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2004 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2004 | 352.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 04 VIAGENS C/MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/CID. DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2004 | 237.54 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000991, 000992, 000990, 0000987 E 000988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2004 | 10.00 | 00001171425490 | MARIA JOSE EUGENIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2004 | 634.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2004 | 300.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2004 | 300.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS NA CAMPANHA DE VACINACAO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/04 A 16/04/2004 CONF.NFA. 0008710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES 03 E 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/05/2004 | 257.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO ADULTO E ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC ADULTO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES CONF.NF. 0000761 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2004 | 35.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES CONF.NFA. 008769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2004 | 14.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2004 | 70.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/SRA.JACINEZ F.SILVA DESTA CIDADE P/O ST.B.VERMELHO DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTO ESCOLAR REF. AO MES 04/2004 CONF.NFA. 008711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 07.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS CONF.NF. 0001274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2004 | 66.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2004 | 60.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM IMPRESSORA EPSON FX 1170 DESTA EDILIDADE CONF.NF. 003162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/05/2004 | 210.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE 06 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ESTA EDILIDADE E PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00392 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/05/2004 | 308.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 28 JANTARES E 28 LANCHES SERVIDOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA CINTURA DE PILAO QUE VEIO ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 28/04/2004 CONF.NFA. 008716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/05/2004 | 460.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM ANTONIO M.SILVA P/GUARABIRA, MAMANGUAPE, RIO TINTO, JOAO PESSOA, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/05/2004 | 36.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. HOSANA S.SILVA P/JACARAU E SITIO LAGES PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/05/2004 | 53.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE CONF.NF.000739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA INTERPOSICAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PERANTE O TJ/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/05/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DESTA CIDADE BEM COMO 1 REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR E 01 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE P/ PARTICIPAR DA CONFERENCIA REG.DE SAUDE BUCAL NO CROEM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/05/2004 | 144.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM SRA. MICHELE R.OLIVEIRA - SEC.EDUCACAO PARA JACARAU E SITIO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/05/2004 | 90.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TOALHAS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/05/2004 | 717.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, GUARABIRA, JACARAU, LAGOA DE DENTRO E DOS SITIOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2004 | 424.37 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CFS. 4919 E 4921 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/05/2004 | 150.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CAMBAMBE AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/05/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/05/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/05/2004 | 65.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTOS E REVISAO GERAL DE 01 BICICLETA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/05/2004 | 23.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTO DOADO PARA A SRA. CLAUDINA SOARES DE OLIVEIRA QUE RESIDE NO SITIO PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 004643 E RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/05/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS HU E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/05/2004 | 29.40 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS EM COMEMORACAO DO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONF.NF. 00086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/05/2004 | 114.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 19 PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2004 | 5555.20 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INSS DE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO DO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001091 | 10/05/2004 | 5284.40 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV.E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0002936 E LICITACAO N. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2004 | 5412.89 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INSS DA CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO DO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2004 | 6757.66 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INSS DE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF DO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2004 | 200.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO SR. SALVINO MANOEL AUGUSTO QUE RESIDIA NA RUA JOAO BATISTA DE CARVALHO EM JACARAU CONF.NF. 0074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2004 | 80.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2004 | 2864.58 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INSS DE CONTRIBUCAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE DO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2004 | 3818.40 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INSS DE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. AS FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA NO MES 03/2004 E SUS, AGENTES,PSF E SAUDE BUCAL NO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2004 | 82.00 | 09093659000104 | COM.IND.DE MAQ.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO A BOMBA DE AGUA DO SITIO SERRAO QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF.NF. 008999 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2004 | 375.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA SIMPLES COMPLETA COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA A FALECIDA SRA.LIDIA MARI DA CONCEICAO QUE RESIDIA NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.001032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001112 | 11/05/2004 | 46.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS MOQ 8580 E MNZ 7118 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL P/DESEMPENHAREM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001113 | 11/05/2004 | 1923.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052, FIORINO-MNZ 6451 E IPANEMA - MNH 5135 CONF.NF. 00032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001114 | 11/05/2004 | 399.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 0000026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2004 | 88.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE RIO TINTO, MAMANGUAPE E SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 0008726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001098 | 11/05/2004 | 625.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001104 | 11/05/2004 | 747.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2004 | 13.60 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 166 COPIAS DO CENSO ESCOLAR 2004 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.NF. 000483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2004 | 160.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF.NFA. 008723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2004 | 859.19 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.EDUCACAO E DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2004 | 168.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2004 | 90.82 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2004 | 60.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF.AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2004 | 166.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM O SR. ANTONIO M.SILVA PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE,JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001105 | 11/05/2004 | 78.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL DA EMATER-MNW 5122 QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE CONF.NF. 00029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2004 | 40.00 | 00003525356447 | VERONICA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE / / A / / EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA JOSE DA SILVA MAT. DO DEP.ADM.E FINANCAS POR ESTAR AFASTADA DURANTE O PERIODO POR MOTIVO DE SAUDE CONF.NFA. 008724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2004 | 51.25 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001106 | 11/05/2004 | 426.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2004 | 7694.65 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2004 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF.AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2004 | 10.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2004 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2004 | 80.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2004 | 40.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA DIRETORA ADJUNTA DA SAUDE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGA DA AREA DA SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2004 | 40.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NA CID.JOAO PESSOA SOBRE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO REALIZADO NO DIA 10/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2004 | 80.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2004 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2004 | 75.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM VIGILANCIA DOS FATORES NAO BIOLOGICOS E CADASTRAMENTO DAS FONTES DE AGUA ALTERNATIVAS E INDIVIDUAIS NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO/2004 NO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2004 | 80.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 05/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2004 | 27.50 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO P/PARTICIPAR DA CONF.REG.DE SAUDE BUCAL CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE CRO EM JOAO PESSOA NO DIA 06/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO P/CONF.DE DADOS COM A EQUIPE RESPONSAVEL PELA SELECAO DOS MUNICIPIOS P/O SELO DA CIDADANIA E PESQUISAR PRECOS DE MEDICAMENTOS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/05/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DO PSF NO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/05/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO REF. AO PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 03/2004 CONF.NFA. 008765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2004 | 695.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 00012567 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2004 | 911.88 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 00012568 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2004 | 40.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE POSINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA P/TRANSP.E ALIMENTACAO P/PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA DA CAPACITACAO DESTINADA AOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD EM RIO TINTO REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/05/2004 | 300.00 | 00099200783449 | JOAO FRANCISCO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NAS FILMAGENS DAS COMEMORACOES DA FESTIVIDADE DO 10.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 29/04/2004 CONF.NFA. 008731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/05/2004 | 24.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE POR SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2004 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 05/2004 CONF.CLAUSULA 3.DO CONV.000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2004 | 90.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 VIAGENS P/O SITIO SERRAO E 09 VIAGENS P/O ST.PAU-DARCO C/SR.SEVERINO F.LIMA CONF.NFA. 008729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/05/2004 | 190.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO CAMBAMBE E CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2004 | 613.36 | 12884672000196 | BERACA SABARA QUIMICO E INGREDIENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE CLOROPAST 1040 BALDE C/11 KG CONF.NF. 002874 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/05/2004 | 120.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE MATO NAS LATERAIS DA BR 071 DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2004 | 140.00 | 00005299561440 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPA DE MATO NO TERRENO BAUDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONF.NFA. 008732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2004 | 1085.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 05/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 05/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2004 | 50.00 | 00054363152400 | ANTONIO CESAR BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO O SOLDADO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/05/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR PROJETOS REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ASSOCIACAO DO SITIO DE CUITE E PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CONVENIO COM A ASSOCIACAO DO SITIO DE CUITE E O PROJETOCOOPERAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2004 | 840.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS PARA OS ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 0023273 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2004 | 85.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS P/O ENCONTRO DOS PROFESSORES DO PCNS QUE FOI REALIZADO NO PREDIO DA ESC.DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE NO DIA 28/04/2004 CONF.NFA 008735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2004 | 10.00 | 00001137477482 | JOSEFA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2004 | 20.00 | 00001350007420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2004 | 10.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/05/2004 | 325.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE 65 JANTARES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GISELIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/05/2004 | 60.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE SOLDA EM 02 PORTOES DA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 0008737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/05/2004 | 50.00 | 00020350023468 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FASE DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO CENPEC, AUDITORIO DA IGATU HOTEL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/05/2004 | 100.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FASE DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO CENPEC QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO IGATU HOTEL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/05/2004 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/05/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES 05/2004 CONF.NF. 002155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO NO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2004 | 10.00 | 00004956805403 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPTAIS SAO LUIS E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/05/2004 | 150.00 | 03933979000149 | ANTONIO FERNANDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE CONSERTO E REPARO EM 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 005135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/05/2004 | 150.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PINTURA E FUNILARIA EM 02 SUPORTES DE SORO, 02 ESCADINHAS, 02 CONSERTOS E PINTURA DE VENTILADORES, 01 CAMA GINEGOLOGICA E 01 MESA DE ATENDIMENTO DA SALA DE TAMARA, MOVEISDO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA PAULA E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001168 | 19/05/2004 | 568.40 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000766 E LICITACAO 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/05/2004 | 22.10 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VENDA DE MATERIAL PARA SEC.DE SAUDE CONF.NF. 000775 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/05/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS NOVOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/05/2004 | 204.00 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC.DE EDUCACAO DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES CONF.NF. 0000776 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2004 | 266.00 | 00067557058453 | JOSE GERSON VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS P/JOAO PESSOA, JACARAU, GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO REBOCANDO OS SEGUINTES VEICULOS DESTA EDILIDADE, A AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE,FIAT UNO-MMP 2803 E O ONIBUS-MND1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001175 | 20/05/2004 | 1391.15 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF.0001183 E LICITACAO 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2004 | 18.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FE NO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2004 | 10.00 | 00006414645419 | MARIA PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A 1.ETAPA DA CAMPANHA DE POLIO E VACINACAO DE ROTINA NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2004 | 270.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2004 CONF.NFA. 008739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2004 | 160.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO LAGES, CUITE E CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 008742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2004 | 170.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 01 BOEIRA NA ESTRADA QUE LIGA O ST.MACEDO E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NF.A 008743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REF.A SAUDE MUNICIPAL JUNTO A SEC.EST.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2004 | 52.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 04 LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 0008745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2004 | 1294.50 | 04591949000164 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0001581 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2004 | 22.00 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 0000787 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/05/2004 | 69.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA - REI DOS DISCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA GRAVACAO NESTA EDILIDADE CONF.CF. 007792 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/05/2004 | 40.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE BATERIA PARA O TELEFONE CELULAR DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF.AO MES 05/2004 CONF.NF. 001176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2004 | 0.55 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP SOBRE COTAS DO ITR NO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2004 | 730.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DA SEC.SAUDE O FIESTA-MNH 5332 PARA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA NO DIST.MECANICAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REF. A PRESTACAO DE CONTAS DO MES 04/2004 E EFETUAR PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEICULOS FIESTA STREET E DOS ONIBUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2004 | 259.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 04 LAVAGENS NOS ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 E 03 LAVAGENS NO FIAT UNO - MMP 2803 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2004 | 354.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SEGURO COMPLETA DO ONIBUS - MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUDACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/05/2004 | 265.66 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/05/2004 | 68.80 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/05/2004 | 227.72 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/05/2004 | 266.98 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCA DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/05/2004 | 79.86 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADOR DO PSF DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/05/2004 | 254.20 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCA DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/05/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/05/2004 | 3440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/05/2004 | 180.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA COMPLETA PARA CRIANCA RECEM NASCIDA CONF.NF.0001037 E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/05/2004 | 1525.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/05/2004 | 17.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE POSINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSP.E ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA DO CONSAD DESTE MUNICIPIO P/PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE AS PARCELA DA CONTRIBUICAO DAS PREFEITURA PARA O CONSAD EM RIO TINTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/05/2004 | 38.78 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/05/2004 | 36.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF. 000371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/05/2004 | 355.60 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/05/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA ELEICOES MUNICIPAIS E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DO MANDATO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/05/2004 | 260.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE MAIO/2004 DO JORNAL VALE NOTICIA CONF.NF. 000618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/05/2004 | 881.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/05/2004 | 526.50 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NF.000372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/05/2004 | 122.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/SR. ANTONIO M.SILVA P/MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ADMINISTRACAO CONF.NFA. 008757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO LYRA DE AQUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO, FORMATACAO E CONFIGURACAO DO COMPUTADOR DO GAB.DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/05/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A EFETIVACAO DE PROJETOS A SER DESENVOLVIDO ATRAVES DO COMSAD NA CIDADE DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/05/2004 | 272.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/05/2004 | 48.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/SRA.MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/OS SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 008759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/05/2004 | 233.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/05/2004 | 190.80 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO E NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/05/2004 | 33.50 | 00037358472420 | ALIZETE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/05/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE P/HOSP.NAPOLEAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/05/2004 | 1308.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADE DE MAMANGUAPE, GUARABIRA, JOAO PESSOA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 008756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/05/2004 | 75.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE CONF.NF. 00374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/05/2004 | 5558.73 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA DO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/05/2004 | 1728.41 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE ASSIST.SOCIAL REF.AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/05/2004 | 35.00 | 00027783995420 | ELISABETE REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA I CONF.EST.DE POL.P/ MULHERES NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001220 | 27/05/2004 | 426.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.000034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001221 | 27/05/2004 | 1824.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001222 | 27/05/2004 | 93.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS - MNZ 7118 E MOQ 8580 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/05/2004 | 15776.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2004 | 195.00 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 03 VENTILADORES PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E PARA O POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2004 | 633.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIESTA-MNH 5332 E AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2004 | 140.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA-MNH 5332 E AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2004 | 29.75 | 04798601000142 | PHORMULART - BIS COMERCIO E PROD.FARMACEUTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DOADO PARA A SRA. SEVERINA MIGUEL DA CONCEICAO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.NF.000255 E RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONF.EST.DE SAUDE NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2004 | 10.00 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DA 1.CONF.EST.DE POLITICA PARA MULHERES NOS DIAS 27 E 28/05/2004 NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001229 | 27/05/2004 | 811.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS - MNDE 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001236 | 27/05/2004 | 431.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001238 | 27/05/2004 | 565.90 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 0001186 E LICITACAO N. 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001239 | 27/05/2004 | 3597.10 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 0001185 E LICITACAO 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2004 | 117.70 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.NF. 000785 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2004 | 35.00 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTA PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00786 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2004 | 9395.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GABINETE DO PREFEITO NO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001230 | 27/05/2004 | 329.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 00035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/05/2004 | 10573.90 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIR.ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2004 | 50.00 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DA DIRETORA DO DEP.DE ASSIST.SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO P/PARTICIPAR DA I CONF.EST.DE POL.P/AS MULHERES NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2004 | 311.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001237 | 27/05/2004 | 924.20 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000767 E LICITACAO 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2004 | 340.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 05/2004 CONF.NFA. 0008746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/05/2004 | 340.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS REF. AO MES 05/2004 CONF.NFA. 008753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2004 | 450.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 05/2004 CONF.NFA. 008750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2004 | 950.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 05/2004 CONF.NFA. 008749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DE PROGRAMAS DO IPTU, AGUA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/05/2004 | 680.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 05/2004 CONF.NFA. 008748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2004 | 2040.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 05/2004 CONF.NFA. 008767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2004 | 340.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/05/2004 | 16000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE NO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2004 | 12838.39 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2004 | 33771.31 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF NO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/05/2004 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA LOGOS II DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/05/2004 | 25.00 | 00020350023468 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO EM JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROF.DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A CARTEIRA ESTUDANTIL SECUNDARISTA 2004 SEPTRANS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO CENSO ESCOLAR 2004 NO NUCLEO DE ESTATISTICA DA SEC.EST.EDUCACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2004 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES MUNICIPIO EM JOAO PESSOA - CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2004 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROG.PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES - CECAPRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2004 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA REF. AO MES 05/2004 CONF.NFA. 008752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2004 | 340.00 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA RELATIVO AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2004 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO - JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINICAS DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES REF.AO MES 05/2004 CONF.NFA. 008747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2004 | 260.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2004 | 415.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2004 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2004 | 429.09 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2004 | 457.27 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2004 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2004 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 05/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2004 | 260.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2004 | 260.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2004 | 260.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2004 | 260.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2004 | 60.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS NA CAMPANHA DE VISITA COM A EQUIPE MEDICA NOS SITIOS LAGES E CAFULA NO DIA 05/05/2004 DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 008763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2004 | 180.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERVACAO NAS ESTRADAS DO SITIO MACEDO E NOS ACOSTAMENTOS DA RUA SEVERINO PEREIRA DESTA CIDADE CONF.NFA. 008761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/05/2004 | 190.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CAFULA, LAGES E CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CON.NFA. 008762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2004 | 160.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA VARIAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 0008772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2004 | 605.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RECOLHIMENTO DE 11 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2004 CONF.NFA. 008768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2004 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AREIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2004 | 160.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 0008771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2004 | 399.46 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SAUDE SEVERINA FERNANDES, DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES E DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO REF. AO PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 04/2004 CONF.NFA.008766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2004 | 110.00 | 05387573000133 | SERGIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INSTALACAO DE 01 PERSIANA VERTICAL EM PVC NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2004 | 30.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2004 | 299.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACAO DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO FINANCEIRO P/REALIZACAO CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADA NOS DIAS 17 A 30/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2004 | 40.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DESTA CIDADE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/FAZER CURSO DE ENFERMAGEM REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2004 | 60.00 | 00005833875439 | MARCIO FLOR DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO DE 02 BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2004 | 150.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO DE BIOQUIMICO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2004 | 50.00 | 00067526101420 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM MAMANGUAPE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2004 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2004 | 237.85 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO AO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 001703 E 001697 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2004 | 474.69 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 000905, 000904, 000906, 000907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2004 | 173.74 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 0001704 E 001705 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2004 | 490.25 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 000923, 000924, 000925, 000926 E 000928 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2004 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2004 | 655.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131 ALMOCOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF.AO MES 05/2004 CONF.NF.A 008774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2004 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2004 | 27.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 01 FAIXA COM ABERTURA DE LETREIRO NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O CIGARRO REALIZADA NO DIA 31/05/2004 NESTA CIDADE CONF.NFA.008771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2004 | 879.54 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.EDUCACAO E DE VARIOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2004 | 273.00 | 00037423622400 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2004 | 336.36 | 00003125735459 | IRACEMA RICARDINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 05/204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2004 | 1704.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 1065 KM RODADOS DA ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SEDE NO GRUPO DAURA RIBEIRO REF. AO MES 05/2004 CONFN.NFA. 008777 E PROG.NAC.DO APOIO OU TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2004 | 90.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 05/2004 CONF.NFA.008776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE NO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2004 | 7240.77 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2004 | 92.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2004 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA NA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2004 | 150.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2004 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2004 | 5.92 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE P/O FNDE POR CARTA COMERCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 06/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 06/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SOLDADO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 06/2004 CONF.CONV. 070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2004 | 1902.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM NO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2004 | 1.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP SOBRE A COTA DA DESONERACAO DO ICMS NO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2004 | 642.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO DE 257 FUNCIONARIOS REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2004 | 780.50 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB.PREFEITO E DO FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFS. 00269 E 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2004 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATOS DO FPM NOMES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO FE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO ITR NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DO SR.LUIS S.ANDRADE P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DO SR.LUIS S.ANDRADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E EFETUAR COMPRAS DE PECAS E PAGAMENTO DE SERVICOS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2004 | 270.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO FUNDEF NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2004 | 25.80 | 03430933000107 | A.DE LIMA & CIA. LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE 43 FOTOS PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2004 | 530.00 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS., 5034,5035,5036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2004 | 240.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA E TROCA DE PARA-BRISA DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2004 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SETOR DO DATASUS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2004 | 23.50 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE POSINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA DO CONSAD DESTE MUNICIPIO P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DE PROJETOS EM RIO TINTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2004 | 100.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS NA CAMPANHA DE VACINACAO COM A EQUIPE MEDICA DO PSF NOS SITIOS CAFULA E LAGES NO DIA 01/05 A 27/05/2004 CONF.NFA. 008773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CALCAMENTOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001346 | 01/06/2004 | 80600.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHO DA AV.SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.CONTRATO DE PREST.SERVICOS N. 001/004 E LICITACAO DE 04/2004 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2004 | 430.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 FUNERARIA E 01 MORTALHA PARA O FALECIDO ABDIAS BARBOSA DE SOUZA DE QUE RESIDIA NA AV.SEN.R.CARNEIRO NESTA CIDADE CONF.NF. 000075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2004 | 250.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 005915 E 5916 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 8.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS CONF.NF.1314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2004 | 938.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS E VALVULA PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002434 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2004 | 35.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2004 | 10.00 | 00006354471428 | MARIA LOURDES MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2004 | 1063.17 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 012986 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2004 | 1463.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 012986 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2004 | 20.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS NO IML EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/06/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/06/2004 | 60.00 | 00005833875439 | MARCIO FLOR DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO DE 02 BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.A. 008784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/06/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PROVIDENCIAR ATUALIZACAO DE PROGRAMAS NO SETOR INFORMATICA DO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/06/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO PROGRAMA SIA-PAB REF. AO MES 005/2004 CONF.NFA. 008871 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/06/2004 | 60.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 14 PESSOAS PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TIRAGEM RAIO X E ULTRA SONOGRAFIA CONF.NFA. 008786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/06/2004 | 25.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO NETUANAH PRAIA HOTEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/06/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO NETUANAH PRAIA HOTEL, EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/06/2004 | 230.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIOS CAFULA, LAGES, CAMBAMBE E CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/06/2004 | 140.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALS NAS ESTRADAS QUE LIGA ESTA CIDADE E O SITIO SALITRE CONF.NFA. 008782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/06/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/06/2004 | 200.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEC.P/VEIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00012633 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/06/2004 | 611.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/06/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/06/2004 | 46.00 | 00037358472420 | ALIZETE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/06/2004 | 10.00 | 00002230627406 | EMILIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/06/2004 | 275.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE 55 JANTARES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DA SILVA REF. AO MES 05/2004 CONF.NFA. 008790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/06/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR ENTREGA DOS CONSOLIDADOS MENSAIS DA SEC.MUN.DE SAUDE NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E ENTREGA DE DOCUMENTACAO DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/06/2004 | 662.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JACARAU, MAMANGUAPE, JOAO PESSOA, GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 008793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/06/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SAUDE MUNICIPAL JUNTO A SEC.SAUDE DO ESTADO COORDENACAO DE FARMACIA BASICA E SAUDE MENTAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/06/2004 | 30.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE POSINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA DO CONSAD DESTE MUNICIPIO P/PARTICIPAR DE REUNIAO PAR APRESENTACAO E VOTACAO DE PROJETOS EM RIO TINTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/06/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO NO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/06/2004 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/06/2004 | 228.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIANGES COM O SR.ANTONIO M.SILVA P/JACARAU, JOAO PESSOA E SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/06/2004 | 229.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE REF.AO MES 04 E 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/06/2004 | 48.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS C/SRA. GEANE L.LIMA SOUZA - CONSELHEIRA TUTELAR P/JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE CONF.NFA. 008794 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/06/2004 | 16.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. MARIA V.GERMANDO P/JACARAU P/TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O CORREIO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/06/2004 | 120.00 | 00046820892772 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE RETELHAMENTO NO TETO DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/06/2004 | 234.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/JACARAU, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/06/2004 | 5655.64 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2004 DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/06/2004 | 6925.50 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF DO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/06/2004 | 126.00 | 00000000000000 | INSS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA NO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001403 | 09/06/2004 | 3870.60 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV.E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 003010 E LICITACAO DE N. 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/06/2004 | 180.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO EXECUTADO NA COPIADORA TOSHIBA DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/06/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/06/2004 | 4547.58 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO DO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001402 | 09/06/2004 | 1230.40 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000772 E LICITACAO 0001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/06/2004 | 80.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/06/2004 | 40.12 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS P/LOCOMOCA DE JOAO PESSOA P/ESTA CIDADE P/DESEMPENHAR SUA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/06/2004 | 10.00 | 00063258668434 | JOSE ADELAIDE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/06/2004 | 311.96 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/06/2004 | 308.50 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/06/2004 | 276.26 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/06/2004 | 3196.78 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE DO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/06/2004 | 4063.34 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHAS DO SUS, AGENTES, PSF E SAUDE BUCAL NO MES 05/2004 E PEVA DO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/06/2004 | 79.08 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS SOBRE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DA SEC.SAUDE DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/06/2004 | 77.56 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/06/2004 | 14.24 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE CONF.CF. 1247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2004 | 80.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2004 | 40.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA DIRETORA ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 060/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2004 | 80.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGA DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2004 | 80.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2004 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2004 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2004 | 441.78 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000930, 0000931, 0000932 E 000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/06/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/06/2004 | 29.70 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE TOALHAS DE ROSTO PARA O POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/06/2004 | 130.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.00002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/06/2004 | 206.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERV.PRESTADO DE FUNILARIA E PINTURA EM MOVEIS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINO FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/06/2004 | 61.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/06/2004 | 60.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/06/2004 | 10.71 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE POR CARTA COMERCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/06/2004 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 06/2004 CONF.CLAUSULA 3.DO CONV.00192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/06/2004 | 18.00 | 03430933000107 | A.DE LIMA & CIA. LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/06/2004 | 70.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 14 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/06/2004 | 292.04 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA O ENCERRAMENTO DO 1.SEMESTRE E COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO DIAS 16.17 E 18/06/2004 CONF.NF. 001750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/06/2004 | 180.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA ESTA CIDADE P/O SITIO PAU-DARCO DE BAIXO CONF.NFA. 008799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/06/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA ESTA CIDADE PARA O SITIO PAU-DARCO DE CIMA CONF.NFA. 008798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/06/2004 | 200.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGES A SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/06/2004 | 315.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 09 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.000393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/06/2004 | 15.00 | 24111403000176 | SEVERINO V.DA S.DUARTE-RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 3263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/06/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES 06/2004 CONF.NF. 002199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/06/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO MES 05/2004 E EFETUAR PAGAMENTOS DE CONSERTOS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/06/2004 | 355.18 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 005098 E 5100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/06/2004 | 10.00 | 00001137477482 | JOSEFA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/06/2004 | 140.00 | 00036715492468 | DINANCI MARIA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/06/2004 | 50.00 | 03933979000149 | ANTONIO FERNANDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE LIMPEZA DE SISTEMA DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/06/2004 | 350.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM EQUIPE DE MEDICAS DO PSF NA CAMPANHA DE VACINA REF.AO MES 05/2004 COM A MESMA EQUIPE NA VISITA AOS PACIENTES DO SITIO CUITE, PAU-DARCO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES 05/2004 CONF.NFA. 008803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/06/2004 | 250.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF NA CAMPANHA DE VACINACAO NOS SITIOS LAGES E CAFULA NOS DIAS 29/05 E 05/06, 07/06, 09/06 E 10/06 CONF.NFA. 0008820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/06/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/06/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DA SEC.SAUDE PARA O CONSERTO NO DISTRITO MECANICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/06/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/06/2004 | 1073.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DAS RECEITAS DO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/06/2004 | 25.30 | 01653859000162 | LOJAO CHINESINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 0022740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/06/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 06/2004 CONF.CONV. 070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/06/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF.2.QUINZENA DO MES 06/2004 CONF.CONV. 070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/06/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 2.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 06/2004 CONF.CONV. 070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/06/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EDUCACAO MUNICIPAL NA 1.REGIAO DE ENSINO DA SEC.EST.DA EDUCACAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/06/2004 | 50.00 | 70111406000127 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS 1000 X 20 DO ONIBUS - MNE 2543 - SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 0106 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/06/2004 | 227.70 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - CENTRAL FRIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PEJA DESTE MUNICIPIO CONF.N.F. 00463 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/06/2004 | 21.00 | 03404039000162 | CASA DOS FOTOGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE 35 FOTOS PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/06/2004 | 180.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFS. 000799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001451 | 16/06/2004 | 800.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001452 | 16/06/2004 | 1426.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS - MND 18131 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/06/2004 | 176.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 003072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001453 | 16/06/2004 | 607.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001454 | 16/06/2004 | 2620.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001455 | 16/06/2004 | 445.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/06/2004 | 160.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA BOMBA DO SITIO SERRAO E DO SITIO TABULEIRO QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF.NFA. 008804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/06/2004 | 55.80 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE CONF.NF.000796 E 000797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA CIDADE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/06/2004 | 4167.00 | 02806344000118 | JOSELMA COUTINHO GUIMARAES - J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE EXTENSAO DA REDE ELETRICA DAS RUAS JOSE ROSENO, SAO LUIS E TRAV.DA RUA MIGUEL LUIS DESTA CIDADE CONF.NF. 0078 | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/06/2004 | 58.50 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/06/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR ENTREGA DE SOROLOGIA E RECEBER RESULTADOS DE EXAMES NO LACEN E PEGAR FORMULARIOS DE NOTIFICACAO NA SEC.EST.DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/06/2004 | 500.00 | 00021961298449 | GILVAN JUVENCIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MAPEAMENTO TOPOGRAFICO PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE MELHORIA SANITARIA DAS LOCALIDADES DO SITIO TABULEIRO E CENTRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/06/2004 | 20.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO SUBSTITUICAO DOS FLAT DO PAINEL DA IMPRESSORA ESPON FX 1170 DESTA EDILIDADE CONF.NF. 00003365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/06/2004 | 60.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E ABERTURA DE LETREIRO EM 02 FAIXAS PARA RECEBER O PESSOAL DO PACTO DA ZONA DA MATA NESTA CIDADE CONF.NFA.008808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/06/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO SEBRAE PARA RECEBER INSTRUCOES DE FORMACAO DO CONSELHO DA ZONA DA MATA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/06/2004 | 81.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO A SRA. JACINEI F.SILVA DESTA CIDADE PARA A ESC.IDALINA ROSA NO ST.BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/06/2004 | 13.50 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ABERTURA DE LETREIRO E ORNAMENTACAO DE 06 FAIXINHAS P/CONCURSO DA RAINHA DO MILHO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.NFA. 008810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/06/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/06/2004 | 110.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE PINTURA, FUNILARIA E SOLDAGEM EM MOVEIS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF.A 008809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/06/2004 | 205.44 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0000943 E 0000944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/06/2004 | 226.66 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/06/2004 | 99.88 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/06/2004 | 160.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 008812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/06/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MILHA AO SITIO CARNAUBA I DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/06/2004 | 240.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CUITE AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/06/2004 | 270.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE REF.AO MES 05/2004 NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2004 CONF.NFA. 008814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/06/2004 | 330.00 | 04486834000100 | HELENA APARECIDA LODI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 3280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 06/2004 CONF.NF. 001236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/06/2004 | 17.18 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO FE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/06/2004 | 4669.89 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DO DIR.ADM.FINANCAS DESTA EDILIDADE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2004 | 80.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SUBSTITUICAO DE FLAT. EMBREAGEM E TRACIONADOR DE PAPEL E MANUTENCAO NA IMPRESSORA LX 300 DESTA EDILIDADE CONF.NF. 3382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2004 | 879.81 | 00000000000000 | FOL.PAG. DO GAB.DO PREFEITO - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/06/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE PARA UMA REUNIAO NO SEBRAE E EFETUAR A TROCA DE PNEUS NO VEICULO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/06/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR A IMPRESSORA DA SEC.DA EDUCACAO PARA O CONSERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/06/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA DO PROJETO LOGOS II PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO NUCLEO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2004 | 10.00 | 00004956805403 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2004 | 7488.34 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA SEC.SAUDE - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTA EDILIDADE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/06/2004 | 207.50 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1.PARCELA DO 13.SALARIO REF. AO EXERCICIO/2004 A SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU DESTE MUNICIPIO CONF.PROG. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2004 | 713.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS, VALVULA E COXIM PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/06/2004 | 207.50 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1.PARCELA DO 13.SALARIO REF. AO EXERCICIO/2004 SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU DESTE MUNICIPIO CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/06/2004 | 207.50 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1.PARCELADO 13.SALARIO DO EXERCICIO/2004 SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2004 | 2570.07 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.INFRA-ESTRUTURA - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DO DEPTO. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2004 | 864.20 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.ASSISTENCIA SOCIAL - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DO DEPTO.DE ASSIST.SOCIAL REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/06/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/06/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/06/2004 | 3440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/06/2004 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/06/2004 | 398.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/06/2004 | 109.64 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001731 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/06/2004 | 16342.92 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF - 13 SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DO SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/06/2004 | 13136.85 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/06/2004 | 164.00 | 00067557058453 | JOSE GERSON VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P/COMPRA DE PECAS P/MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 EM JOAO PESSOA E 02 VIAGENS NO TRANSPORTE DO ONIBUS-MNE 2543 P/MAMANGUAPE AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 8824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/06/2004 | 321.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2004 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/06/2004 | 890.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/06/2004 | 260.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COBERTURA E DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE JUNHO/2004 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF. 0000623 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO LYRA DE AQUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO, FORMATACAO E CONFIGURACAO DE REDE DO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/06/2004 | 78.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 13 PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/06/2004 | 269.29 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 0000949 E 000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/06/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE ZOONOSE PARA REVISAR CADASTRO DAS FONTES E USUARIOS DE HIPOCLORITO DE SODIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/06/2004 | 168.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE BOLSA PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA .495009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/06/2004 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA PAULA E CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/06/2004 | 48.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO NA CONSTRUCAO DO NOVO TRECHO DE CALCAMENTO DA AV.SEN.R.CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/06/2004 | 160.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTAOD DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/06/2004 | 240.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CUITE AO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/06/2004 | 120.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO PAU-DARCO DE BAIXO A FAZENDA FLORESTA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/06/2004 | 5941.26 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/06/2004 | 1728.41 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.ASSIST.SOCIAL NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/06/2004 | 16497.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTA EDILIDADE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/06/2004 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/06/2004 | 457.27 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/06/2004 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGICA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/06/2004 | 248.42 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1.PARCELA DO 13.SALARIO DO EXERCICIO/2004 SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/06/2004 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/06/2004 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/06/2004 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/06/2004 | 415.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/06/2004 | 1500.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/06/2004 | 496.84 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1.PARCELA DO 13.SALARIO REF.EXERCICIO/2004 SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/06/2004 | 150.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA O TECNICO DE ANALISE CLINICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/06/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CLINICO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.NFA. 008822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/06/2004 | 260.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/06/2004 | 260.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/06/2004 | 260.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/06/2004 | 260.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/06/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/06/2004 | 429.09 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/06/2004 | 1760.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/06/2004 | 10.00 | 00063258668434 | JOSE ADELAIDE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/06/2004 | 15.00 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/06/2004 | 260.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/06/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.EST.DE SAUDE SOBRE A VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL E EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NA BEMBAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/06/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/06/2004 | 150.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/06/2004 | 680.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.NFA. 008815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/06/2004 | 950.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.NFA. 008816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/06/2004 | 450.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.NFA. 00881 7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/06/2004 | 340.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS REF. AO MES 06/2004 CONF.NFA. 008820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/06/2004 | 340.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.NFA. 008821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2004 | 10466.25 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DIR.ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/06/2004 | 147.90 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 897 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/06/2004 | 9395.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/06/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE E ASSINAR BALANCETE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/06/2004 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/06/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/06/2004 | 80.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TROCA DE PAINEL OPERADOR E MANUTENCAO GERAL NA IMPRESSORA HP 640 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 3391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/06/2004 | 34.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FABRICACAO DE 02 TORTAS P/O ENCERRAMENTO DO MODULO DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11/06/2004 CONF.NFA 008797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/06/2004 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONF.NFA. 008818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/06/2004 | 198.42 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SORE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2004 | 50.00 | 00067526101420 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM MAMANGUAPE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2004 | 980.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS IPANEMA-MNH 5135 E SAVEIRO-MOQ 2052 E NO FIESTA-MNH 5332 AMBOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000295 E 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2004 | 939.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS IPANEMA-MNH 5135 E SAVEIRO - MOQ 2052 E PARA O FIESTA-MNH 5332 AMBOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00287 E 000288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2004 | 247.97 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 005156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2004 | 40.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM EM JOAO PESSOA REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2004 | 30.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM DE JOAO PESSOA REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2004 | 1772.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, GUARABIRA E COM A EQUIPE DO PSF PARA VISITAS CONF.NFA. 008832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2004 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF.AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2004 | 175.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE REVISAO GERAL DE PECAS E CONSERTO NO VIDEO E TV DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2004 | 865.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 173 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.NFA. 008843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2004 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2004 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 06/2004 CONF.NFA. 008872 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2004 | 1000.86 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 13575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2004 | 2021.06 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0013576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2004 | 364.37 | 00003125735459 | IRACEMA RICARDINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2004 | 8118.34 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE DO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2004 | 20465.92 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2004 | 35899.92 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO -FUNDEF NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2004 | 340.00 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COMO PROF.EJA REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2004 | 340.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO COMO PROF.DO EJA REF. AO MES 060/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2004 | 273.00 | 00037423622400 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2.PARCELA DO AUX.MATERNIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2004 | 1080.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 675 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESC.DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.NFA. 008842 E PROG.NAC.DO APOIO OU TRANSPORTE ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2004 | 33.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE BOLOS P/O ENCONTRO REALIZADO NA ESCOLA DAURA RIBEIRO COM A COORDENACAO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO QUE FOI REALIZADA NO DIA 03/06/2004 CONF.NFA. 008843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2004 | 81.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 18 VIAGENS COM A SRA. JACINEI F. SILVA PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2004 | 45.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 09 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2004 | 88.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO CONF.NF.A 008833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2004 | 110.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 0023960 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SESI SOBRE O CURSO DE SUPLETIVO DO ENSINO MEDIO PARA IMPLANTACAO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 2.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF.A 1.QUINZENA DO MES 07/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 07/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2004 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.CONV. 070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2004 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2004 | 380.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERC.ART.DE BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE FITA ANTI-DERRAPANTE E COLA PARA AS ESCADARIAS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 0031238 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2004 | 65.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE TORTAS E BOLO PARA O ENCONTRO DA EQUIPE DA ZONA DA MATA QUE FOI REALIZADA NA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE NO DIA 18/06/2004 CONF.NFA. 008852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2004 | 554.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 07/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2004 | 2040.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 006/2004 CONF.NFA. 008844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2004 | 1235.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS COTS DO FPM NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2004 | 1.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DA DESONERACAO DO ICMS DO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2004 | 1282.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO REF.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2004 | 200.88 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE SELOS PARA O CORREIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2004 | 69.30 | 00039680347400 | SEVERINO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13.SALARIO REF. AOS MESES 01,02 E 03/2004 RELATIVO A FUNCAO GRATIFICADA DE DIRETOR DA DIVISAO DE OBRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2004 | 280.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE AGUA PARA VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2004 | 919.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONF.NF. 000390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES 05 E 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2004 | 474.60 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE CONF.NF. 00358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO ITR NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO FE NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2004 | 185.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO FUNDEF NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2004 | 65.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONFECCAO DE MOLDURA PARA SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2004 | 375.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA COMPLETA COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE DO FALECIDO JOSE ANTONIO DA SILVA QUE RESIDIA NO SITIO BAIXA FUNDA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.MUN.SAUDE JUNTO A SEC.EST.DE SAUDE, COORDENACAO DO PSF E SAUDE MENTAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2004 | 60.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA - OFIC. DO BEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE EMBUCHAMENTO DA MARCHA, DO PEDAL DE EMBREAGEM E DO CANO DE ESCAPE DA AMBULANCIA SAVEIRO - MOQ 2052 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008856 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2004 | 335.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA COM TRANSLADO DO IML DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE COM O FALECIDO VALDEMIR S.F.MAIA QUE RESIDIA NO SITIO TABULEIRO DESTA CIDADE CONF. NF. 001045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/07/2004 | 20.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS NO IML EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2004 | 10.00 | 00023735457487 | JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/07/2004 | 3.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONE DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2004 | 295.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA - OFIC. DO BEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2004 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO FPM NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2004 | 550.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE RECOLHIMENTO DE 10 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 CONF.NFA. 008836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2004 | 58.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA CONTINUACAO DO CALCAMENTO DA AV.SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008847 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2004 | 220.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGES DO SITIO CUTIE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/07/2004 | 115.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO E RECUPERACAO DO COMANDO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF.NFA. 0008850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2004 | 180.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 008848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/07/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001637 | 05/07/2004 | 176.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL DA EMATER-MNW 5122 QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE CONF.NF. 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/07/2004 | 562.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTA DE INSTALACAO DE PLACA MAE E MEMORIA DDR EM MICROCOMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF.NF. 003417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/07/2004 | 101.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001634 | 05/07/2004 | 618.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 00052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001632 | 05/07/2004 | 514.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/07/2004 | 400.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF NA CAMPANHA DE VISITA NOS SITIOS PAU-DARCO E LAGES DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 A 28/06/2004 CONF.NFA. 008858 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001633 | 05/07/2004 | 485.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/07/2004 | 100.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA PREENCHIMENTO DO CADASTRO DO INCRA NO PREDIO SEDE DO INCRA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 05 A 09/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001636 | 05/07/2004 | 2784.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001638 | 05/07/2004 | 105.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS -MNZ 7118 E MOQ 8580 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/07/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/07/2004 | 70.00 | 00006767800406 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DO MOTOR DE PARTIDA E NO FREIO DA AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/07/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR OS RELATORIOS MENSAIS NA SEC.EST. DE SAUDE E EFETUAR ENCOMENDAS DE BLOCOS PARA USO EXPEDIENTE DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/07/2004 | 10.00 | 00006596697495 | NADJA CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/07/2004 | 10.00 | 00002139956460 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/07/2004 | 77.50 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REVISAO DO ALTERNADOR DO ONIBUS - MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/07/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 9.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONF.NF. 0001363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/07/2004 | 2028.00 | 02826471000189 | MARIA IRENICE GOMES LIMA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DIDATICO P/ O PROGRAMA DO PEJA NESTA CIDADE CONF.NF. 00922 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/07/2004 | 168.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PINTURA E FUNILARIA EM 07 PRATELEIRAS ESTANTES DE ACO E 01 VENTILADOR DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/07/2004 | 310.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 1346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/07/2004 | 15.00 | 00095402071420 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/07/2004 | 467.94 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 5206 E 5207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/07/2004 | 3.00 | 24111403000176 | SEVERINO V.DA S.DUARTE-RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 003272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/07/2004 | 468.00 | 04591949000164 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 001583 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/07/2004 | 80.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/07/2004 | 40.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA DIRETORA ADJUNTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/07/2004 | 80.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/07/2004 | 401.66 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/07/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGA DA AREA DA SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/07/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL MATERNIDADE EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/07/2004 | 80.00 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/07/2004 | 40.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/07/2004 | 247.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACAO DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA REALIZACAO CAMPANHA DE VACINACAO ANTIPOLIO DE 0 A 05 ANOS REALIZADA DE 31 DE MAIO A 06 JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/07/2004 | 80.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/07/2004 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/07/2004 | 40.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/07/2004 | 35.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 1347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/07/2004 | 297.18 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE R.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA - MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00738 E 00739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/07/2004 | 836.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, JACARAU, RIO TINTO, GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SAUDE CONF.NFA. 008841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/07/2004 | 206.62 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS SOBRE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/07/2004 | 264.56 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS SOBRE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/07/2004 | 198.30 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/07/2004 | 78.48 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/07/2004 | 108.74 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO DIRETORA DA ADJUNTA DA SEC.SAUDE DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/07/2004 | 298.96 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/07/2004 | 19.96 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DURANTE O MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/07/2004 | 3339.76 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/07/2004 | 4204.23 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, PACS, SAUDE BUCAL, SUS NO MES 06/2004 E PEVA MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/07/2004 | 80.00 | 00049887335487 | ROSA DE LOURDES GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/07/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/07/2004 | 1099.99 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E DA SEC.DE EDUCACAO DESTA CIDADE REF. 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/07/2004 | 828.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO PARA SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA MAMANGUAPE, GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO CONF.NF.A 08866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/07/2004 | 90.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/JOSE R.MORAIS P/GUARABIRA, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA.008870 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/07/2004 | 5602.26 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/07/2004 | 7374.99 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF REF.AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/07/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2004 | 6975.27 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE EMERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/07/2004 | 10.60 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/07/2004 | 314.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SR.JOSE CORREIA DOS S.FILHO-DELEGAO DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JACARAU, MAMANGUAPE,JOAO PESSOA, E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLICIAIS CONF.NFA. 008868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/07/2004 | 386.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/SR.ANTONIO M.SILVA P/GUARABIRA, JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/07/2004 | 62.62 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/07/2004 | 238.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA E 2.VIA DE REGISTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/07/2004 | 67.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/07/2004 | 155.00 | 02349755000121 | UNICELL-COM.SERV.EQUIP.TELEC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O CONSERTO DO PABX DESTA EDILIDADE CONF.NF. 2641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/07/2004 | 112.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. MARIA V.GERMANO P/JACARAU P/TRATAR DE ASSUNTOS DO CORREIO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/07/2004 | 50.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/07/2004 | 48.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA CONTINUACAO DO CALCAMENTO DA AV.SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/07/2004 | 200.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNUABA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/07/2004 | 240.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SREVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CUITE A FLORESTA E A PAU-DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/07/2004 | 210.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 008864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/07/2004 | 84.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS E BOEIRAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.00058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/07/2004 | 350.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 10 BUTIJOES DE GAS PARA ESTA EDILIDADE E PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/07/2004 | 73.00 | 03404039000162 | CASA DOS FOTOGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS SOBRE OS FESTEJOS JUNINOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0001125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/07/2004 | 121.60 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/07/2004 | 75.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/07/2004 | 719.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/07/2004 | 140.00 | 00003356946404 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO AO HOSPITAL PAM DE JAGUARIBE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/07/2004 | 40.00 | 00002230627406 | EMILIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/07/2004 | 40.00 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2004 | 536.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, GUARABIRA, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/07/2004 | 50.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NA CAMPANHA DE VISITA NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2004 CONF.NFA. 008876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2004 | 252.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. MICHELE R.OLIVEIRA - SEC.EDUCACAO P/JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2004 | 49.60 | 08310120000105 | M.C. MEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 2587 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/07/2004 | 84.00 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 1077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/07/2004 | 78.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. HOSANA S.SILVA - TESOUREIRA PARA AS CIDADES DE JACARAU E MAMANGUAPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONF.NFA. 008875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/07/2004 | 67.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE EDILIDADE POR AR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/07/2004 | 1033.31 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS DO MES DE 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2004 | 54.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHA E JANTAR NOS DIAS 8 E 09/07/2004 DO PROFESSOR QUE MINISTROU O CURSO DE CORTE DE CABELO ORGANIZADO PELO SEBRAE NESTA CIDADE CONF.NFA. 008877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/07/2004 | 164.28 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO PERIODO DE 2003-2004 POR EXERCER O CARGO DE ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/07/2004 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INFRACAO DA AMBULANCIA FIORINO - MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/07/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.PADRE ZE E VALENTINA FIGUEIREDO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/07/2004 | 70.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PAINEL OPERADOR E MANUTENCAO GERAL EM IMPRESSORA HP640 N. DE SERIE HU 1381Q3CF DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 003487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/07/2004 | 55.22 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 007386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/07/2004 | 187.85 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 005253 E 5254 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/07/2004 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA FUNASA EM JAGUARIBE SOBRE AVALIACAO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DENGUE, CHAGAS, ESQUISTOSSOMOSE E LEISHMANIOSE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/07/2004 | 248.68 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00813,000814, 000815 E RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/07/2004 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 07/2004 CLAUSULA 3. DO CONV.000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/07/2004 | 157.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/07/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PEGAR RELACAO DOS NOVOS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA FOME ZERO EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/07/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/07/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO REF. AS CARTEIRAS DE ESTUDANTES NA SETRANS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/07/2004 | 39.60 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00798 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/07/2004 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE CHEQUE DO FUNDEF DO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/07/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE, REF. A 2.QUINZENA DO MES 07/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/07/2004 | 50.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 2.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 07/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/07/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 07/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/07/2004 | 200.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA DE VISITA COM A EQUIPE MEDICA DO PSF NOS SITIOS LAGES E CUITE NOS DIA 09, 12, 15, 16/07/2004 CONF.NFA. 008883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/07/2004 | 48.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA AV.SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 0008881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/07/2004 | 180.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIOS CAFULA, CUITE E LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/07/2004 | 50.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE MATO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE LIGA A RUA ANTONIO BRAZ DESTA CIDADE CONF.NFA. 008880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/07/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/07/2004 | 120.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 01 BOEIRA QUE DA CONTINUACAO DA AV. SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/07/2004 | 33.50 | 00037358472420 | ALIZETE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/07/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES 07/2004 CONF.NF. 002241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/07/2004 | 20.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS DO FE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2004 | 22.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 07/2004 CONF.NF. 001297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/07/2004 | 20.96 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR O FIESTA-MNH 5332 NO DIA 14/07 E A AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 AMBOS DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MEIO RURAL NO SENAR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2004 | 1160.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 001812 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2004 | 290.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DO SITIO SERRAO QUE ABASTECE DESTA CIDADE CONF.NF. 007719 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2004 | 270.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE MANUTENCAO TECNICA NAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA. 008884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/07/2004 | 309.96 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 005295 E 5296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/07/2004 | 140.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O REEMPLACAMENTO DA AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/07/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REF. A PRESTACAO DE CONTAS DO MES 06/2004 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE E FAZER COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/07/2004 | 136.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REEMPLACAMENTO DO FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/07/2004 | 330.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SR.ANTONIO M.SILVA P/JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, LAGOA DE DENTRO, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/07/2004 | 0.31 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO ITR NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001760 | 22/07/2004 | 4633.90 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV.E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 003109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/07/2004 | 10.00 | 00006354471428 | MARIA LOURDES MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/07/2004 | 10.00 | 00087368102404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/07/2004 | 1203.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, MAMANGUAPE, JOAO PESSOA, LAGOA DE DENTRO E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/07/2004 | 19.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE CHEQUE NO MES 07/2004 DA CONTA DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/07/2004 | 36.00 | 02811589000133 | INFORTECH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 TECLADO E 01 MOUSE PARA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.CF. 0000270 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/07/2004 | 928.90 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 20798 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/07/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INFORMATICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ENTREGAR OS CITOLOGICOS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/07/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CEFOR PARA IMPLANTAR A VIGILANCIA DOS FATORES NAO BIOLOGICOS EM PEDRO REGIS E AGENDAR AS ENTREGAS DE AGUA PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/07/2004 | 560.50 | 09294869000160 | AMOROSA A MALHARIA DO CORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CALCAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 092728 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/07/2004 | 223.50 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS E DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/07/2004 | 660.50 | 06964399001693 | CASA PIO CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CALCADOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS E VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/07/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRAS DE ROUPAS E CALCADOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/07/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSP.MATERNIDADE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/07/2004 | 210.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/07/2004 | 352.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/SRA. MICHELE R.OLIVEIRA - SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE PARA CIDADES DE GUARABIRA, JACARAU E SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/07/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/07/2004 | 230.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CAFULA, LAGES E CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/07/2004 | 150.00 | 00005299561440 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPA DE MATO NO TERRENO BAUDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE CONF.NFA. 008889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/07/2004 | 170.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA E PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/07/2004 | 15.70 | 03404039000162 | CASA DOS FOTOGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTO DA COMEMORACAO DOS IDOSOS NO SAO JOAO NESTA CIDADE CONF.NF. 01010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001781 | 26/07/2004 | 848.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/07/2004 | 260.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COBERTURA E DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE JULHO/2004 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF. 000631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001785 | 26/07/2004 | 914.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001778 | 26/07/2004 | 3002.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/07/2004 | 105.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/07/2004 | 3440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001782 | 26/07/2004 | 148.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001783 | 26/07/2004 | 158.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS MOQ 8580 E MNZ 7118 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/07/2004 | 1459.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 004221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/07/2004 | 1445.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DO SUS NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/07/2004 | 3.10 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CHEQUE SUPERIOR DO BANCO REAL NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/07/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/07/2004 | 204.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 17 DILIGENCIAS DURANTE O MES 05 E 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/07/2004 | 60.30 | 00004380750485 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO RELATIVO A 1.PARCELA DO 13.SALARIO PAGO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/07/2004 | 340.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA. 008899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/07/2004 | 580.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA. 008898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/07/2004 | 950.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA. 008895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/07/2004 | 2040.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 07/2004 CONF.NFA. 008901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/07/2004 | 680.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA. 008894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/07/2004 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA. 008896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/07/2004 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA. 008897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/07/2004 | 395.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO DOS ONIBUS - MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CLINICO DE ANALISE DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA.008900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/07/2004 | 10.00 | 00006121806460 | MARIA JOSE PORFIRIO BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/07/2004 | 258.73 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 000828, 000829 E RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/07/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/07/2004 | 50.00 | 00067526101420 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM MAMANGUAPE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/07/2004 | 14000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/07/2004 | 5020.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2004 | 1500.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 CONF.CONV. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2004 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2004 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 07/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/07/2004 | 260.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/07/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/07/2004 | 453.18 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2004 | 260.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2004 | 260.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/07/2004 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2004 | 260.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/07/2004 | 415.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 CONF.CONV.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/07/2004 | 260.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2004 | 1760.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/07/2004 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2004 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF.AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2004 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/07/2004 | 470.37 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 001179, 001780 E RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/07/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/07/2004 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2004 | 443.18 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2004 CONF.CONV.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2004 | 1500.00 | 00049887335487 | ROSA DE LOURDES GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2004 CONF.CONV.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/07/2004 | 485.83 | 00003125735459 | IRACEMA RICARDINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 04.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE E 13.SALARIO RELATIVO A 04 MESES E DA LICENCA MATERNIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2004 | 340.00 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/07/2004 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/07/2004 | 340.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO - JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPOR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/07/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. 1.QUINZENA DO MES 08/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/07/2004 | 50.00 | 00029960282449 | EDINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 08/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/07/2004 | 11674.18 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/07/2004 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/07/2004 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/07/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/07/2004 | 150.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 08/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/07/2004 | 9642.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FRUTI-CULTURA DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/07/2004 | 1728.41 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO.DE ASSIST.SOCIAL REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/07/2004 | 6062.73 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/07/2004 | 235.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONF.NF. 0018162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/07/2004 | 120.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND.COMERC.REP.DE EQUIPAMENTOS HIDRAULIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA AS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF.NF. 005352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2004 | 338.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO DAS BOMBAS DO SITIO SERRAO E DA CAIXA DE RESERVATORIO DESTA CIDADE, CONF.NF. 0023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2004 | 85.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE CONF.NFA. 008903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2004 | 48.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE CONTINUACAO DO CALCAMENTO DA AV. SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2004 | 715.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 13 CARRADAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA. 008907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2004 | 300.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 06 CARRADAS DE PISSARRO SENDO TRANSPORTADA PARA ATERRAR BURACOS NAS ESTRADAS DO SITIO LAGES E CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2004 | 190.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS DO SITIO CUITE AO SITIO CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2004 | 827.90 | 04139078000142 | ACQUALIBRE COM. REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE TABLETES HIPOCAL PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF. 004482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2004 | 1004.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2004 | 90.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM O COMITE DO CONSAD DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE RIO TINTO PARA UMA REUNIAO NO DIA 09/07/2004 CONF.NFA. 8911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2004 | 47.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2004 | 1284.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COTAS DO FPM REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/07/2004 | 1.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DA DESONERACAO DO ICMS NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2004 | 16.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO CEX DO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2004 | 68.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO CIDE DO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2004 | 615.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO DE 246 FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2004 | 2481.28 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2004 | 1444.08 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2004 | 5746.92 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2004 | 19209.42 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2004 | 36367.69 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2004 | 326.36 | 00037423622400 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3.PARCELA DO AUX.MATERNIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2004 | 81.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 18 VIAGENS COM A SRA. JACINEZ F.SILVA P/O GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO ST.BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2004 CONF.NFA. 008902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2004 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO-JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2004 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO-JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2004 | 25.00 | 00020350023468 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO EM JOAO PESSOA NO CENTRO DE SAUDE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2004 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO-JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPOR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.HU E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2004 | 150.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA O TECNICO DE ANALISE CLINICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2004 | 90.00 | 00005833875439 | MARCIO FLOR DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO NAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO E SARAMPO NO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2004 | 10.00 | 00004993654456 | LUCIMAR ALVES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2004 | 40.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM EM JOAO PESSOA REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2004 | 30.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM EM JOAO PESSOA REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2004 | 29.40 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00799 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2004 | 337.23 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 000831,000832, 000833 E 000834 E RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2004 | 1050.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 210 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO FUNDEF NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/08/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DO IPTU, AGUA E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/08/2004 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO FPM NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO ITR NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO FE NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/08/2004 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA SOBRE AVISO DE LANCAMENTO DE CREDITO DO PASEP NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/08/2004 | 21.25 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/08/2004 | 50.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE REMOCAO DE VIRUS E REINSTALACAO DE WINDOWS NO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF.NF. 003541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/08/2004 | 385.50 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO E AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/08/2004 | 1973.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TROCA PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB.PREFEITO E AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000311, 000312,000303 E 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/08/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA TRANSPORTANDO O SEC.SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/08/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR ENTREGA DE PROCEDIMENTOS E CONSOLIDADOS DA SEC.MUN.SAUDE NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E NA SEC.EST.DE SAUDE E PEGAR RESULTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/08/2004 | 34.56 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF.1875 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/08/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/08/2004 | 460.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIA E 02 MORTALHA P/OS FALECIDOS JOVENTINA F.M.CONCEICAO QUE RESIDIA NO ST.CARNAUBA E JOSE A.Q.SILVA QUE RESIDIA NA FAZ.S.ANTONIO AMBOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.0078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/08/2004 | 377.47 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 005375 E 5376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/08/2004 | 99.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE PINTURA E FUNILARIA EM 04 PRATELEIRAS ESTANTES DE ACO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/08/2004 | 422.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA.008918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/08/2004 | 1694.56 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 00150001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/08/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/08/2004 | 90.50 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 004851 E 004852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/08/2004 | 853.53 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00014962 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/08/2004 | 380.00 | 00074137735972 | SEVERINO DO R.FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE UMA OBRA DE ARTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/08/2004 | 158.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SR.ANTONIO M.SILVA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, JACARAU CONF.NFA. 008913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/08/2004 | 1569.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE ARMARIO DE ACO, ARQUIVO DE ACO E MESA PARA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PARA O GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO E A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000779 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/08/2004 | 25.00 | 00020350023468 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/08/2004 | 252.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. MICHELE R.OLIVEIRA - SEC.EDUCACAO PARA JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/08/2004 | 1147.50 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 675 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 CONF.NFA 8914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/08/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DO ENCONTRO EST.DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUN.DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/08/2004 | 168.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 14 DILIGENCIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/08/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/08/2004 | 47.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE POLDAGEM DAS ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 008924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/08/2004 | 50.00 | 00007537240736 | JOSE ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE SOLDAGEM NAS TAMPAS DA GALERIA DA AV.SENADOR R.CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/08/2004 | 70.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 008922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/08/2004 | 120.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/08/2004 | 180.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CUITE A SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/08/2004 | 50.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO PARA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/08/2004 | 221.48 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/08/2004 | 3842.66 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/08/2004 | 4394.25 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, SAUDE BUCAL, PACS E SUS NO MES 07/2004 E PEVA NO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2004 | 1268.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0020875 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2004 | 40.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DO DIA 26/07 A 09/08/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2004 | 80.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2004 | 326.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2004 | 40.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA DIRETORA ADJUNTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/08/2004 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2004 | 80.00 | 00049887335487 | ROSA DE LOURDES GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2004 | 80.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2004 | 80.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF.AO MES 08/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2004 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2004 | 80.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2004 | 80.00 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2004 | 80.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2004, CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2004 | 364.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES, DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGA DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSP.HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2004 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES 08/2004 CONF.CLAUSULA 3.DO CONV.000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2004 | 2237.69 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2004 | 64.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2004 | 533.50 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2004 | 16.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONF.NFA. 008929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2004 | 63.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2004 | 8122.56 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2004 | 19.90 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2004 | 92.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2004 | 50.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA. 008896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2004 | 337.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/08/2004 | 126.00 | 00000000000000 | INSS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/08/2004 | 5670.17 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/08/2004 | 7446.07 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/08/2004 | 368.75 | 00206260000703 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF. 001113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/08/2004 | 35.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 07 ALMOCOS SERVIDOS PARA O PESSOAL QUE DEU A CAPACITACAO DOS EDUCADORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/08/2004 | 230.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 46 ALMOCOS SERVIDOS PARA EQUIPE QUE VEIO DAR CURSO DE CAPACITACAO DE CABELEIREIRO, FAZER SABONETES E ALIMENTACAO ALTERNATIVA DO SEBRAE NESTA CIDADE CONF.NFA. 008931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001982 | 12/08/2004 | 526.46 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/08/2004 | 914.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/08/2004 | 347.02 | 00004269355433 | MARIA EDNA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1.PARCELA DO AUX.MATERNIDADE REF.AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001933 | 12/08/2004 | 1294.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.00067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 10.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONF.NF. 1413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001931 | 12/08/2004 | 832.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001932 | 12/08/2004 | 2328.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001979 | 12/08/2004 | 52.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS MOQ 8580 E MNZ 7118 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONF.NF. 0065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/08/2004 | 250.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF PARA OS SITIOS LAGES E CAMBAMBE NOS DIAS 22 E 23/07 A 04/08/2004 NA CAMPANHA DE VISITA CONF.NFA. 008932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2004 | 98.26 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/08/2004 | 247.23 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/08/2004 | 267.66 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/08/2004 | 130.16 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO DIRETORA ADJUNTA DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/08/2004 | 69.60 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/08/2004 | 260.20 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/08/2004 | 142.10 | 00049887335487 | ROSA DE LOURDES GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/08/2004 | 94.16 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/08/2004 | 130.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/08/2004 | 180.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CUITE AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/08/2004 | 170.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO DE 01 VALA E CONSTRUCAO DE 01 BOEIRA NA COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DA AV.SENADOR R.CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/08/2004 | 117.00 | 00005299561440 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA RUA PAULO SOARES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/08/2004 | 188.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA - EXPEDITO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA IPANEMA - MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/08/2004 | 45.80 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 0000804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/08/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.SAO VICENTE DE PAULA E MAT.CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/08/2004 | 142.85 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE NESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0000805 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/08/2004 | 49.90 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE XEROX PARA O ENCONTRO DOS PCNS REALIZADO DIA 30/08/2004 CONF.NF. 000644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/08/2004 | 1173.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PASEP DAS RECEITAS REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/08/2004 | 100.00 | 03613819000112 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001761 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/08/2004 | 114.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 19 PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/08/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF. AO MES 08/2004 CONF.NF. 002286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/08/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 08/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/08/2004 | 50.00 | 00029960282449 | EDINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 08/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/08/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 08/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/08/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/08/2004 | 476.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/08/2004 | 40.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTOS DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 008940 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/08/2004 | 1974.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, GUARABIRA, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/08/2004 | 275.95 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 5463 E 5464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/08/2004 | 1092.80 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/08/2004 | 101.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BOEIRAS NO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO E REPAROS NO CALCAMENTO DESTA CIDADE CONF.NF. 000061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/08/2004 | 314.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE E O SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/08/2004 | 240.00 | 24498164000159 | SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO DO SONAR DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/08/2004 | 69.20 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA O FUNCIONARIO DO LABORATORIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE DA EQUISTOSOMOSE CONF.NF. 000412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/08/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A SEC.MUN.SAUDE JUNTO AO 1.NUCLEO REG.SAUDE, SEC.EST.SAUDE, SAUDE MENTAL E NA BENFAM EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/08/2004 | 25.00 | 00028839170430 | GERALDO LUIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/08/2004 | 60.00 | 00037358472420 | ALIZETE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/08/2004 | 15.00 | 00004456429470 | ELIANE ANTONIO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/08/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSP.E MAT.FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/08/2004 | 5.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE POR CARTA COMERCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/08/2004 | 210.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 00395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002124 | 18/08/2004 | 4640.95 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIA PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.4845 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002158 | 18/08/2004 | 1809.40 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/08/2004 | 8000.00 | 00068984499404 | DULCIDIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE COMPRA DE 01 VEICULO FIAT UNO MILLE IE ANO 1996 DE COR VERMELHA E PLACA MXK 5645-PB E CHASSI DE N. 9BD146067T8774386 A GASOLINA CONF.NFA. 00586490 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/08/2004 | 494.51 | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA O GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF. 36367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/08/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROG.ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO MODULO XVI EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/08/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.PADRE ZE E VALENTINA FIGUEIREDO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/08/2004 | 10.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/08/2004 | 10.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/08/2004 | 123.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/08/2004 | 523.17 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001803 E 001805 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/08/2004 | 304.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE TELEFONE DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | WANDERLEIA FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/08/2004 | 52.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE CONF.NF. 00062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/08/2004 | 198.00 | 13004510002394 | BOM PRECO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/08/2004 | 315.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/08/2004 | 374.80 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.NF. 000408 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO LYRA DE AQUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA FORMATACAO E INSTALACAO DO WINDOWS 98 NO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/08/2004 | 832.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/08/2004 | 118.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 08/2004 CONF.NF. 001357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/08/2004 | 19.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO FE NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/08/2004 | 160.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 008946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/08/2004 | 180.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGA DO SITIO CUITE AO SITIO CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/08/2004 | 100.00 | 00005299561440 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA RUA PAULO SOARES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/08/2004 | 130.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/08/2004 | 270.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2004 CONF.NFA. 008947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/08/2004 | 383.70 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/08/2004 | 0.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A COTA DO ITR NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/08/2004 | 260.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE AGOSTO DE 2004 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF. 000638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/08/2004 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE CONF.NF. 0003652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/08/2004 | 1769.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TONER E PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE CONF.NF.1882 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/08/2004 | 7.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL SOBRE PAGAMENTO DE CHEQUE SUPERIOR A R$ 5.000,00 REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2004 | 20.00 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUD PARA ALIMENTACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 24/08/2004 SOBRE PLANO NAC.DE ASSIST.SOCIAL NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINIST.MUNC.EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/08/2004 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ANALISE E CORRECAO DAS METAS PACTUADAS PELO MUNICIPIO, PPI-ECD E ENTREGAR OS DISQUETES COM OS RESPCETIVOS DADOS NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/08/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE SOBRE AVALIACAO DO PPI E ECD EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/08/2004 | 174.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1.PARCELA DE RENOVACAO DO SEGURO DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/08/2004 | 23.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 004892 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/08/2004 | 1118.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/08/2004 | 145.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS IPANEMA-MNH 5135 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/08/2004 | 457.12 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF. 006306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/08/2004 | 200.00 | 03523671000125 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUSA - ZOATEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DA CANETA ODONTOLOGICA CUSPIDEIRA E REFLETOR DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES E DA CANETA ODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES, CONF.NF. 000208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/08/2004 | 300.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO E TRIPLICE NOS DIA 16,17,19 E 20/08/2004 NOS SIT.PAU-DARCO DE CIMA E BAIXO, CARNAUBA E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/08/2004 | 300.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO E TRIPLICE DIAS 12,16,17,19 E 20/08/2004 NOS SIT.LAGES, CAFULA, MACEDO E SERRAO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 0008950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/08/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL E MATERN.EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | STIL PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 PAR DE PLACA BRANCA PARA O VEICULO FIAT UNO - MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/08/2004 | 129.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REEMPLACAMENTO DO FIAT UNO - MXV 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/08/2004 | 680.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DO FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.PREFEITO E AMBULANCIAS IPANEMA-MNH 5135 E SAVEIRO - MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00325 E 000311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/08/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE E PEGAR A MAQUINA DE XEROX EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/08/2004 | 35.00 | 00027783995420 | ELISABETE REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PLANO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL PNAS QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINS.MUNICIPAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/08/2004 | 260.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTRIBUICAO DO MENSAL AO CONSAD REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002140 | 25/08/2004 | 7718.00 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV.E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF.NF.003143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/08/2004 | 10.00 | 00005299496443 | JACIRA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/08/2004 | 10.00 | 00006868435410 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/08/2004 | 400.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VISITA NOS DIAS 05,06,09,10,13,23,24 E 25/08/04 CONF.NFA.008952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/08/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/08/2004 | 1575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/08/2004 | 3440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/08/2004 | 105.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/08/2004 | 654.40 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001808, 1809,1810, 1811 E 1812 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/08/2004 | 446.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACAO DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE VACINACAO DA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRA -C DE 06 A 21/08/2004 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/08/2004 | 40.00 | 00003907131479 | MARIA DO SOCORRO LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/08/2004 | 10.00 | 00087410214449 | INACIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/08/2004 | 10.00 | 00087368102404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002071 | 27/08/2004 | 2025.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002072 | 27/08/2004 | 168.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/08/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA REPRESENTAR ESTA EDILIDADE JUNTO AO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMETNO LOCAL DO TERRITORIO LITORAL NORTE PARAIBANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/08/2004 | 10.00 | 00002938117418 | GILSON PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/08/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.SAO VICENTE DE PAULA E HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/08/2004 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO - JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/08/2004 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES-CECAPRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/08/2004 | 75.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO REALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE PCNS REAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27/08/2004 CONF.NF. 002039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002077 | 27/08/2004 | 345.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO - MXV 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002079 | 27/08/2004 | 885.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/08/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROG.DOS PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/08/2004 | 25.00 | 00020350023468 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/08/2004 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROG.PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 3000 PAES PARA O DIA DOS ESTUDANTES COMEMORADO NO DIA 11/08/2004 NESTA CIDADE CONF.NFA. 008965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/08/2004 | 748.00 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE EDUCACAO FISICA DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF. 001320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002078 | 27/08/2004 | 88.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL - MNW 5122 DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE CONF.NF. 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/08/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA TRANSPORTANDO O SEC.DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO CAE-CONS.SEG.ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL DO TERRITORIO LITORAL NORTE PARAIBANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002080 | 27/08/2004 | 456.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/08/2004 | 130.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/08/2004 | 180.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CAMBAMBE AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/08/2004 | 90.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 008966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/08/2004 | 63.00 | 00005299561440 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NA RUA FRANCISCO LOURENCO NESTA CIDADE CONF.NFA. 008961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/08/2004 | 60.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CALCAMENTO DA AV.SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2004 | 5984.72 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2004 | 1975.70 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPT.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2004 | 9395.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/08/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA TRANSPORTANDO A COORDENADORA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SETOR DE INFORMATICA DO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2004 | 340.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2004 CONF.NFA. 008958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2004 | 680.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2004 CONF.NFA. 008953 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2004 | 450.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSORIA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2004 CONF.NFA. 008955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2004 | 950.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2004 CONF.NFA. 008954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2004 | 580.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS REF. AO MES 08/2004 CONF.NFA. 008967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2004 | 11608.18 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF.AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2004 | 150.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2004 | 2040.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 08/2004 CONF.NFA. 008901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2004 | 1700.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 1000 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 CONF.NFA. 008968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2004 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA REF. AO MES 08/2004 CONF.NFA. 008956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2004 | 280.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A EQUIPE DA SOLIDARIA E PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS PROF.DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO MODULO 16 DO PROG.ALFABETIZACAO SOLIDARIA NOS DIAS 11 E 21/08/2004 CONF.NFA. 008969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2004 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/08/2004 | 18382.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/08/2004 | 578.18 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/08/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE INFORMATICA DO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS SINAN, SIM E SINASC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2004 | 1760.00 | 00049887335487 | ROSA DE LOURDES GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2004 CONF.CONV.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2004 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2004 | 578.18 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2004 | 1760.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2004 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINICAS DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 CONF.NFA. 008959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2004 | 150.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO DE BIOQUIMICO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2004 | 1760.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2004 CONF.CONV.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2004 | 550.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2004 CONF.CONV.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2004 | 1064.30 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001817, 001818, 001819, 001820, 001821 E 001822 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2004 | 260.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2004 | 260.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2004 | 260.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2004 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2004 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2004 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2004 | 260.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2004 | 260.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2004 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2004 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2004 | 50.00 | 00067526101420 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM MAMANGUAPE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2004 | 175.00 | 08397754000139 | J.AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO DO SONAR DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2004 | 634.22 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF.5532, 5533, 5534, 5535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2004 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2004 | 40.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2004 | 985.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 197 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 008983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2004 | 50.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM EM JOAO PESSOA REF. AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE A 11.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONF.NF. 001447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2004 | 81.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 18 VIAGENS NO TRANSPORTE DA SRA. JACINEZ F.SILVA PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2004 CONF.NFA. 008984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2004 | 399.57 | 00037423622400 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13.SALARIO RELATIVO A 04 MESES E DA 4.E ULTIMA PARCELA DO AUX.MATERNIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2004 | 340.00 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA RELATIVO AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2004 | 19033.28 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2004 | 36689.45 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2004 | 340.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 09/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTE DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. 1.QUINZENA DO MES 09/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O ALUGUEL DOS PROGRAMAS DO IPTU, AGUA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2004 | 1.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DA DESONERACAO DO ICMS NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2004 | 1670.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS DO FPM NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2004 | 2.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A COTA DO CEX REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2004 | 15.70 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE PARA A REUNIAO DE ELABORACAO DO ORCAMENTO NO DIA 01/09/2004 CONF.NF. 000806 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2004 | 647.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 259 FUNCIONARIOS POR MEIO ELETRONICO REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2004 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2004 | 50.00 | 00029960282449 | EDINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 07/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2004 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO SEBRAE COM O CONSELHO DA ZONA DA MATA INCLUINDO A ZONA NORTE E ZONA SUL PARA DEFINIR PRIORIDADE E LEVANTAR METAS PARA OS REFERIDOS CONSELHOS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2004 | 715.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE 13 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 CONF.NFA. 008917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2004 | 315.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE AGUA SENDO 04 P/SITIO LAGES E 03 P/SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA. 008972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2004 | 240.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE AREIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | COPEMAN - COM.DE PEC.MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 50 HORAS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.000983 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIRIA PARA TRANSPORTE DO SEC.SAUDE E O DIGITADOR AO PRIMEIRO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E LEVAR A MAQUINA DE XEROX DA SEC.SAUDE PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA TECNICA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2004 | 125.80 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 74 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/09/2004 | 10.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE FORMULARIO DE CONTRATO DE ALUGUEL PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 3512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DILIGENCIAS REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2004 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DO FPM NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO FE NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2004 | 95.54 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TECIDOS PARA A APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA FOCLORICA DA ESC.FRANCISCO M. BATISTA DO SITIO PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/09/2004 | 218.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00574 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002400 | 01/09/2004 | 2194.07 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001211 EM ANEX0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/09/2004 | 2976.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA FUNDEF NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2004 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DO SINAN E CADUS NO PRIMEIRO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2004 | 103.95 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001692 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2004 | 20.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO DE TRIPLICE VIRAL E POLIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.MUN.DE SAUDE JUNTO A 1.NUCLEO DE SAUDE LEVAR O COMPUTADOR PARA ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E PEGAR MATERIAIS PARA A CAMPANHA DO TABAGISMO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2004 | 20.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO DE TRIPLICE VIRAL E POLIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2004 | 72.86 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RECARGA DO OXIGENIO DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 14054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2004 | 20.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA ENFERMEIRA DO PSF SE DESLOCAR DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE NO DIA 27/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/09/2004 | 20.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA ODONTOLOGA DO PROG.SAUDE BUCAL SE DESLOCAR DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE NO DIA 27/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2004 | 10.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA MEDICA DO PSF SE DESLOCAR DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE NO DIA 27/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/09/2004 | 600.00 | 24498164000159 | SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS DO AUTOCLAVE DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 001237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/09/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO HEMOCENTRO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/09/2004 | 20.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE ALIMENTACAO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO IPC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/09/2004 | 15.00 | 00005578537456 | RENATA DA COSTA BALTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/09/2004 | 220.60 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONFECCAO DE 200 ADESIVOS, 14 CAMISAS E 10 PLACAS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE CONF.NF. 000877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/09/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 07/2004 CONF.NFA. 009004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/09/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESAT CIDADE PARA O HOSPITAL E MAT.CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO ITR REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/09/2004 | 35.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/09/2004 | 7.65 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF.000807 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/09/2004 | 220.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS NO ONIBUS-MNE 2543 E 02 LAVAGENS NO ONIBUS-MND 11831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/09/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 1.REGIAO DE ENSINO DO ESTADO DA PARAIBA ACERCA DOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2004 - INEP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/09/2004 | 230.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MECANICA NO DIFERENCIAL DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/09/2004 | 10.00 | 00003524982425 | MARIA SONETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE ANGELO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/09/2004 | 169.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 13 LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 0008978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/09/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/09/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/09/2004 | 160.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ESCAVACAO DE 01 VALA NO TRECHO QUE DA CONTINUACAO A AV. SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE E RECUPERACAO DE 01 BOEIRA CONF.NFA. 008976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/09/2004 | 170.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS CAFULA, LAGES E CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/09/2004 | 60.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DA AV.SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/09/2004 | 130.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERVACAO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA.008974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/09/2004 | 167.70 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF.36507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/09/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR ENTREGA DAS NOTIFICACOES SEMANAIS DO PROGRAMA DO SINAN E RECEBER A NUMERACAO DAS PROXIMAS NOTIFICACOES NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/09/2004 | 750.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE EXECUCACAO DE SERVICO NA COPIADORA 2913 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/09/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA ISABEL E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/09/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/09/2004 | 43.00 | 00037358472420 | ALIZETE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/09/2004 | 119.84 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO DIRETORA ADJUNTA DE SAUDE DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/09/2004 | 296.54 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PROG.SAUDE BUCAL DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/09/2004 | 228.92 | 00049887335487 | ROSA DE LOURDES GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/09/2004 | 339.44 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/09/2004 | 311.14 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/09/2004 | 276.74 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/09/2004 | 50.24 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/09/2004 | 287.66 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/09/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE VACINACAO ANTI-RABICA NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/09/2004 | 70.00 | 00006231970493 | HOSANA MATOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/09/2004 | 48.48 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/09/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR, PEGAR A MAQUINA DE XEROX DA SEC.SAUDE NA ASSISTENCIA TECNICA E PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/09/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS PADRE ZE E MAT.FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/09/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 1.REGIAO DE ENSINO DO ESTADO DA PARAIBA ACERCA DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS NO NUCLEO DO PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/09/2004 | 347.52 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORTACAO E EXPORT. DE PROD. EM GE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00066996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2004 | 347.02 | 00004269355433 | MARIA EDNA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2004 | 376.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. MICHELE R.OLIVEIRA - SEC.EDUCACAO P/GUARABIRA, JACARAU, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2004 | 280.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 08 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/09/2004 | 48.68 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE R.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2004 | 5716.60 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/09/2004 | 7533.63 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2004 | 63.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2004 | 64.85 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2004 | 150.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE CONF.NFA. 008988 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2004 | 19.90 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2004 | 360.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SR. ANTONIO M.SILVA P/JOAO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE PESSOA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/09/2004 | 260.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSAD REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/09/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/09/2004 | 916.50 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 0008989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2004 | 2152.13 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DIR.ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/09/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR VACINA SERINGAS DESCARTAVEIS E MATERIAIS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO SETOR DE IMUNIZACAO DO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2004 | 80.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF.AO MES 09/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2004 | 820.13 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 001834, 001844, 0001845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2004 | 80.00 | 00049887335487 | ROSA DE LOURDES GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2004 | 80.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2004 | 80.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE ALIMENTACAO PARA AUX.DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/09/2004 | 50.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE REF.AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2004 | 10.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/09/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 08/2004, CONF.NFA. 009005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGA DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2004 | 3712.93 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/09/2004 | 4282.95 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DAS FOLHA DE PAGAMENTOS DO SUS, AGENTES, PSF E SAUDE BUCAL DO MES 08/2004 E PEVA DO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2004 | 126.00 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA DO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2004 | 362.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSP.E MATER.EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2004 | 80.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DA SAUDE BUCAL DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2004 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2004 | 40.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA DIRETORA ADJUNTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/09/2004 | 80.00 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.ENFERMAGEM DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/09/2004 | 80.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/09/2004 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2004 | 130.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/09/2004 | 190.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CUITE AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008987 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/09/2004 | 322.00 | 00005041330476 | JACINEZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE SR.VALDEMIR SILVA FLORENTINO MAIA - MAT. 181 FALECIDO QUE RESIDIA NA RUA MIGUEL LUIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/09/2004 | 1974.02 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00016498 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/09/2004 | 1094.36 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0016508 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/09/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO CONSELHO DE SEGURANCAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA NO AUDITORIO DA FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA - FETAG-PB EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/09/2004 | 297.64 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 1/3 DE FERIAS RELATIVA AO PERIODO DE 2003-2004 NO QUAL DESEMPENHAVA A FUNCAO GRAFICADA DE DIRETOR ESCOLAR BEM COMO 13.SALARIO REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/09/2004 | 115.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE NESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/09/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/09/2004 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 09/2004 CONF.CLAUSULA 3.DO CONV.000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/09/2004 | 1514.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/09/2004 | 420.00 | 00067523072453 | JOSE PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS JULGAMENTOS REALIZADOS NO FORUM DA COMARCA DE JACARAU, REALIZADOS NOS DIAS 14/07 E 08/09/2004 CONF.RESOLUCAO JUDICIAL E NFA. 00008991 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/09/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE MUNICIPAL NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA ENTREGAR RELATORIO DO SINAN E MDDA E EFETUAR COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E REAGENTES PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/09/2004 | 20.00 | 00050386387400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/09/2004 | 810.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTA PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0021081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/09/2004 | 920.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0021080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/09/2004 | 446.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR PARA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000170 E 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/09/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS VALENTINA FIGUEIREDO E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002375 | 15/09/2004 | 172.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002299 | 15/09/2004 | 52.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO - MOT 9740 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002478 | 15/09/2004 | 2583.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/09/2004 | 75.00 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/09/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/09/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. AO 2.QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/09/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 09/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/09/2004 | 50.00 | 00029960282449 | EDINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 09/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/09/2004 | 195.00 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 03 VENTILADORES DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002238 | 15/09/2004 | 528.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MOT 8195 DO GAB.PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/09/2004 | 56.31 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.003867 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/09/2004 | 226.70 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TROFEUS PARA O 1.SEMANA CULTURAL E CAMPEONATO ESPORTIVO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIA 13 A 17/09/2004 CONF.NF. 002529 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002313 | 15/09/2004 | 1478.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002479 | 15/09/2004 | 1076.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO-MNS 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.000078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/09/2004 | 1920.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 008994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/09/2004 | 297.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM SRA. MARIA V.GERMANO DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JACARAU, GUARABIRA, LAGOA DE DENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CORREIO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/09/2004 | 334.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SR. ANTONIO MIGUEL DA SILVA PARA AS CIDADES DE RIO TINTO, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/09/2004 | 45.00 | 00099193639449 | ANALICE ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/09/2004 | 935.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS E SERVICO DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO E SUSPENSAO DA AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002768 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/09/2004 | 40.00 | 00082184496472 | MARIA NAZARE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/09/2004 | 625.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, JOAO PESSOA, GUARABIRA, JACARAU, LAGOA DE DENTRO E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/09/2004 | 10.00 | 00039624013420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/09/2004 | 10.00 | 00003524866433 | MARIA DE LOURDES DUTRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/09/2004 | 1050.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E PARA A VACINA ANTI-RABICA CONF.NF. 01818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/09/2004 | 125.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TECIDOS PARA TOALHA PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 00348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/09/2004 | 25.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO DE BICICLETA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 0009000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/09/2004 | 90.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTOS DE 15 PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 008999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/09/2004 | 588.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM O DELEGADO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, MAMANGUAPE, JACARAU, LAGOA DE DENTRO E PARA SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/09/2004 | 900.00 | 02407081000174 | ANTONIO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONF.NF. 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/09/2004 | 200.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NA RUA FRANCISCO LOURENCO E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 009001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/09/2004 | 4720.00 | 00000000000000 | COPEMAN - COM.DE PEC.MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 59 HORAS DE SERVICO PRESTADO DE TERRAPLANAGEM EXECUTADA COM UMA PATROL NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/09/2004 | 180.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CAFULA AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 0008995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/09/2004 | 180.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS E DOS SELOS DO MOTOR DA BOMBA DE AGUA DO SITIO SERRAO E SUBSTITUICAO DO ROTOR DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF.NF. 0026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/09/2004 | 270.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 009003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2004 | 401.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/09/2004 | 703.23 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.EDUCACAO E DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/09/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF. AO MES 09/2004 CONF.NF. 002342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/09/2004 | 84.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2004 | 980.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS TELEFONICA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/09/2004 | 5856.59 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/09/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/09/2004 | 10.00 | 00004993654456 | LUCIMAR ALVES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DO CEU TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2004 | 309.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/09/2004 | 349.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/09/2004 | 300.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINACAO NA CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 18/09/2004 CONF.NFA. 009002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONST. ESGOTOS, GALERIAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/09/2004 | 1350.00 | 02806344000118 | JOSELMA COUTINHO GUIMARAES - J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TUBOS PARA CONSTRUCAO DE BOEIRA NA AV. SENADOR RUY CARNEIRO ONDE ESTA SENDO PAVIMENTADA CONF.NF. 562235 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002419 | 21/09/2004 | 52.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO MOF 9740 DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE CONF.NF. 000084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/09/2004 | 640.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/09/2004 | 185.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 31 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA.009006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/09/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAP REF. AO MES 08/2004 E EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/09/2004 | 748.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT - MNS 5645 - SEC.EDUCACAO, FIESTA SEDAN MOT 8195-GAB.DO PREFEITO, E AMBULANCIAS IPANEMA-MNH 5135 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFS. 00315 E 000316 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/09/2004 | 210.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT-MNX 5645-SEC.EDUCACAO E AMBULANCIAS IPANEMA-MNH 5135 E SAVEIRO-MOQ 2052-SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/09/2004 | 260.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DO VALE NOTICIA DO MES 09/2004 CONF.NF. 000646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/09/2004 | 21.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DA COTA DO FE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/09/2004 | 128.20 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000427 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/09/2004 | 45.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 09 ALMOCOS SERVIDOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/09/2004 | 70.00 | 00004882008491 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 600 PAES PARA O ENCERRAMENTO DAS AULAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO MODULO 04 NO PERIODO DE 02 A 09/09/2004 CONF.NFA. 009008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/09/2004 | 86.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NF.00426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/09/2004 | 68.90 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.EDUCACAO PARA COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA CONF.NF. 000812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/09/2004 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO ITR NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/09/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DO RESPONSAVEL PELA DIGITACAO DOS DADOS DO CADASTRO UNICO NO AUDITORIO DA SETRAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/09/2004 | 336.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACAO DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA ANTI-RABICA REALIZADA NO DIA 13 A 18/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/09/2004 | 33.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/09/2004 | 86.66 | 00005731022445 | LILIANE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13.SALARIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004 CONF.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICO PRESTADO N. 011/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/09/2004 | 25.00 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO PROJETO LOGOS II REF. A DOCUMENTACAO DOS CURSISTAS DO NUCLEO PEDAGOGICO DESSE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/09/2004 | 2130.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE QUADRO NEGRO GRANDE REFORCADO E ARMARIO DE ACO PARA A ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF.000798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/09/2004 | 513.42 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVA AO PERIODO DE 2002-2003 E 2003-2004 BEM COMO 13.SALARIO REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/09/2004 | 180.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SALITRE AO SITIO CARNAUBA E CONSTRUCAO DE UMA BOEIRA NO SITIO CUITE CONF.NFA. 009009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/09/2004 | 180.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIOI CUUITE AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA 009010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONF.NFA. 009011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/09/2004 | 25.00 | 00020350023468 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO NO POLO - JOAO PESSOA QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - CECAPRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/09/2004 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DE JOAO PESSOA - CECAPRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/09/2004 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO - JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/09/2004 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDOS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO - JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES - CECAPRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/09/2004 | 25.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE MATERIAIS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO NA PRO-REITORIA DA UEPB EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/09/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DE LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE MATERIAIS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO NA PRO-REITORIA DA UEPB EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/09/2004 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/09/2004 | 187.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC.EDUCACAO E PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 00943 E 00004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/09/2004 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO PEVA SOBRE FATORES DE RISCO AO AMBIENTE E SEUS AGRAVOS NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/09/2004 | 801.34 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 001851, 0001852, 0001853, 0001854, 001855, 0001856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/09/2004 | 100.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF NOS DIAS 09 E 15/09/2004 CONF.NFA. 009012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/09/2004 | 20.00 | 00002145267476 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/09/2004 | 1595.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/09/2004 | 105.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/09/2004 | 3440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/09/2004 | 174.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2.PARCELA DE RENOVACAO DO SEGURO DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/09/2004 | 1360.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 02 FOTOS OPTILIGHT PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0012957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/09/2004 | 88.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0004575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/09/2004 | 177.00 | 00000000000000 | CREA-PB CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBER EXECUCACAO E PROJETOS DE UM PREDIO PARA FINS INDUSTRIAIS NO SITIO CAFULA DE PEDRO REGIS COM UM AREA DE CONST.DE 355,80M2- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/09/2004 | 950.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 009014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/09/2004 | 580.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 0009017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/09/2004 | 680.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 009014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/09/2004 | 450.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 0009015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002298 | 28/09/2004 | 88.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL - MNW 5122 DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE CONF.NF. 00083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002296 | 28/09/2004 | 449.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB. DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/09/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002300 | 28/09/2004 | 885.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO- MNX 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/09/2004 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBR TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 009016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/09/2004 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR ENTREGA DE PROCEDIMENTOS DA SEC.SAUDE NO 1. NUCLEO REGIONAL DE SAUDE RECEBER RESULTADO DE EXAMES CITOLOGICOS NO LABORATARIO LACE, PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES SERINGAS E REAGENTES PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA NO HOSMED EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/09/2004 | 565.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000175 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002295 | 28/09/2004 | 2007.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS - MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002297 | 28/09/2004 | 243.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000086 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/09/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINICA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 009019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/09/2004 | 20.00 | 00004391300427 | CRISTINA RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/09/2004 | 3820.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, GUARABIRA, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/09/2004 | 260.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/09/2004 | 540.80 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 001858, 001859, 001860 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/09/2004 | 605.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/09/2004 | 17390.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/09/2004 | 3860.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO PSF NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/09/2004 | 1860.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/09/2004 | 1860.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE ENFERMEIRA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/09/2004 | 1860.00 | 00049887335487 | ROSA DE LOURDES GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/09/2004 | 600.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE AUX.ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2004 | 1860.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 CONF.PROG. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2004 | 3860.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 09/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/09/2004 | 600.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/09/2004 | 260.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/09/2004 | 260.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/09/2004 | 260.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/09/2004 | 260.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/09/2004 | 600.00 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/09/2004 | 146.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. MICHELE R.OLIVEIRA PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, GUARABIRA E JACARAU CONF.NFA. 009028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/09/2004 | 94.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO RELE E TROCA DA SETA DO ONIBUS-MND 11831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/09/2004 | 220.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/09/2004 | 9642.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAB.DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/09/2004 | 10751.75 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO DEP.ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/09/2004 | 340.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/09/2004 | 5327.13 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/09/2004 | 360.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 08 CARRADAS DE AREIA SENDO TRANSPORTADA P/AS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2004 CONF.NFA. 009020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/09/2004 | 765.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 17 CARRADAS DE AGUA SENDO A 03 P/CARNAUBA, 04 P/CUITE, 04 P/PAU-DARCO BAIXO, 02 P/PAU-DARCO DE CIMA, 02 P/POSTO DE SAUDE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, 02 P/SITIO CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009022 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/09/2004 | 100.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 02 CARRADAS DE PISSARRO SENDO TRANSPORTADA P/RECUPERACAO DESTA ESTRADA DO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/09/2004 | 298.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE E PARA A QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA DAURA RIBEIRO, CONF.NF.00360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/09/2004 | 1974.83 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.ASSISTENCIAL SOCIAL REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2004 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2004 | 150.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2004 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.CONV.N.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2004 | 1312.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS REALIZADAS COM SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIIDADE CONF.NFA. 009032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 10/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2004 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2004 | 50.00 | 00029960282449 | EDINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SEVICO A ESTA CIDADE REF.A 1.QUINZENA DO MES 10/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 10/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2004 | 1446.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS DO FPM NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2004 | 1.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2004 | 637.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 255 SERVIDORES POR MEIO ELETRONICO NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2004 | 2.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA CEX NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2004 | 2040.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 009043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DO IPTU, AGUA E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2004 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTABILIZACAO PELO PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2004 | 340.00 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COM PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2004 | 340.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO COMO PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2004 | 1377.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 810 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 009029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2004 | 450.00 | 00004882008491 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 4500 PAES PARA COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2004 | 364.37 | 00097784095449 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1.PARCELA DO AUX.MATERNIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002248 | 30/09/2004 | 790.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE3 CONF.NFA. 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2004 | 60.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DA COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 008927 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2004 | 68.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA O ENCONTRO DO CURSO DE PEDAGOGIA REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 009037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2004 | 81.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. JACINEI F.SILVA DESTA CIDADE PARA O SITIO BARRO VERMELHO ASSUNTO DA ESCOLA REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 0009036 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2004 | 125.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2004 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2004 | 20172.74 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2004 | 36991.60 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2004 | 50.00 | 00097784095449 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2004 | 953.03 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 0001867, 0001866, 0001865, 0001864, 0001863, 0001862, 0001861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2004 | 50.00 | 00067526101420 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM MAMANGUAPE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2004 | 50.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM EM JOAO PESSOA REF. AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2004 | 150.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO DE BIOQUIMICO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2004 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE JACARAU REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2004 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2004 | 40.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM EM JOAO PESSOA REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2004 | 835.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 167 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 009038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2004 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2004 | 24.00 | 00006547307417 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2004 | 350.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2004 E 13.SALARIO REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004 DA SUA FUNCAO A QUAL DESEMPENHAVA COMO SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2004 | 308.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS E VALVULA PARA O FIAT - MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 2819 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2004 | 550.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 10 CARRADAS DE LIXO SENDO RECOLHIDO DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 CONF.NFA. 009023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONF.NFA.009033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2004 | 180.00 | 00003679739443 | SIVANILDO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA CUITE A CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 0009034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2004 | 140.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 009031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO FUNDEF NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/10/2004 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO FPM NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO FE NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO ITR NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/10/2004 | 19.90 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/10/2004 | 48.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 04 DILIGENCIAS REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/10/2004 | 20.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NO IPC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/10/2004 | 530.00 | 24498164000159 | SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE RECUPERACAO DO COMANDO E TIMER DO AUTOCLAVE DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 001239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/10/2004 | 300.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE 25 KILOS DE MULTIMISTURA CONF.NFA. 564185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/10/2004 | 480.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA SIMPLES COMPLETA C/TRANSLADO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE P/A FALECIDA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO QUE RESIDIA NO SITIO FEIJAO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/10/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/10/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS HUMBERTO LUCENA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/10/2004 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA DA TUBERCULOSE NO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/10/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR VACINAS NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E ENTREGAR EXAMES NA VIGILANCIA SANITARIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/10/2004 | 175.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/10/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 12.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONF.NF. 0001482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/10/2004 | 16.50 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS DO ENCONTRO DE IDOSOS REALIZADO NO DIA 17/06/2004 NESTA CIDADE CONF.NF. 5628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/10/2004 | 87.48 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARALOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/10/2004 | 219.72 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVAS AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2004, VENCIMENTO REF. A 7 DIAS DE TRABALHO DURANTE O MES E 13.SALARIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/10/2004 | 900.00 | 02407081000174 | ANTONIO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMPRA DE MERENDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROG.ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA AAPAS CONF.NF. 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002556 | 08/10/2004 | 100.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002529 | 08/10/2004 | 625.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT - MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/10/2004 | 5490.93 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/10/2004 | 7582.77 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/10/2004 | 126.00 | 00000000000000 | INSS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DO PEJA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/10/2004 | 1985.35 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002530 | 08/10/2004 | 269.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/10/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA SAIABMUN NA SEDE DO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/10/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/10/2004 | 30.32 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CARTOES DE 60 CREDITOS TELEMAR PARA O CORREIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/10/2004 | 29.80 | 00206260000703 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE RECIPIENTEE DE PLASTICO PARA O PS.JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.CF. 7720 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/10/2004 | 50.00 | 03910294000187 | DIEGO DA COSTA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 2 BOLSA TIPO FRASQUEIRAS PARA A EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES E DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 1708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002532 | 08/10/2004 | 267.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002533 | 08/10/2004 | 52.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO - MOT 9740 DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE CONF.NF. 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002534 | 08/10/2004 | 1874.58 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/10/2004 | 231.24 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/10/2004 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA SIABMUN NA SEDE DO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/10/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/10/2004 | 30.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/10/2004 | 3631.77 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/10/2004 | 4694.55 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS, AGENTES, PSF, SAUDE BUCAL NO MES 09/2004 E PEVA NO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/10/2004 | 240.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 12 SACOS DE CIMENTO DE 50 KILOS PARA CONSTRUCAO DE BOEIRA NA AV.SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NF. 000247 EM ANEXO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/10/2004 | 90.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA.00904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO E LIMPEZA GERAL NO TERRENO BAUDIO DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/10/2004 | 80.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO ODONTOLOGO DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/10/2004 | 50.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/10/2004 | 78.46 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO DIRETORA ADJUNTA DA SAUDE DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/10/2004 | 80.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/10/2004 | 285.52 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PAR DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/10/2004 | 79.84 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/10/2004 | 288.34 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/10/2004 | 284.80 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/10/2004 | 169.98 | 00049887335487 | ROSA DE LOURDES GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PROG.SAUDE BUCAL DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/10/2004 | 80.00 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/10/2004 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/10/2004 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/10/2004 | 80.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/10/2004 | 275.12 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/10/2004 | 308.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/10/2004 | 160.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO - MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 0018313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/10/2004 | 60.00 | 00037358472420 | ALIZETE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/10/2004 | 80.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA DIRETORA ADJUNTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/10/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLO DA AREA DA SAUDE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/10/2004 | 20.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIORINO MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 14252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/10/2004 | 80.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/10/2004 | 80.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/10/2004 | 1546.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/10/2004 | 142.72 | 00000000000000 | JOSE BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FERIAS RELATIVA AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2004, VENCIMENTO REF. A 05 DIAS DE TRABALHO DURANTE O MES E 13.SALARIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/10/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/10/2004 | 439.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC.EDUCACAO E DO GRUPO DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/10/2004 | 408.33 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FERIAS RELATIVA AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2004, VENCIMENTO REF. A 05 DIAS DE TRABALHO DURANTE O MES E 13.SALARIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2004 COMO SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/10/2004 | 347.02 | 00004269355433 | MARIA EDNA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3.PARCELA DO AUX.MATERNIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/10/2004 | 25.00 | 00067557058453 | JOSE GERSON VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR O VEICULO AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/10/2004 | 45.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO CIDE NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/10/2004 | 260.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSAD REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/10/2004 | 120.00 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 04 COLCHOES PARA O POLICIAMENTO DO PLEITO DE 03 DE OUTUBRO/2004 CONF.NF. 000027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/10/2004 | 582.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 10/2004 CONF.CLAUSULA 3. DO CONV.000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/10/2004 | 72.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 12 PNEUS DOS CARROS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/10/2004 | 70.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/10/2004 | 63.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/10/2004 | 75.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO CEFOR ( JULIANO MOUREIRA ) SOBRE AVALIACAO E CONTROLE DE VIGILANCIA DOS FATORES NAO BIOLOGICOS E APREDIZAGEM DOS NOVOS FORMULARIO PARA NOTIFICACAO DAS FONTES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/10/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/10/2004 | 80.00 | 00039527964415 | JOSE RUBENS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA CONSTRUCAO DE UM TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/10/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS VALENTINA FIGUEIREDO E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/10/2004 | 100.00 | 00001147076421 | ROSILENE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA CONSTRUCAO DE 01 CASA NA RUA SAO LUIS NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/10/2004 | 1264.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/10/2004 | 220.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/10/2004 | 59.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO NA POLTRONA DE ACENTO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009044 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/10/2004 | 25.00 | 00067557058453 | JOSE GERSON VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRA DE PECAS PARA A AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/10/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE, REF. A 2.QUINZENA DO MES 10/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/10/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 10/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/10/2004 | 50.00 | 00029960282449 | EDINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 10/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/10/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS E COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E PS.JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/10/2004 | 2319.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E PS.JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 004625 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/10/2004 | 150.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO - MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 0014261 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/10/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E MATERNIDADE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/10/2004 | 857.89 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 001882, 001883, 0001884, 0001897 E 1898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/10/2004 | 140.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 009045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/10/2004 | 373.48 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0017717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/10/2004 | 650.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, GUARABIRA E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/10/2004 | 852.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, GUARABIRA, JOAO PESSOA E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/10/2004 | 780.85 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0017716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/10/2004 | 54.00 | 00037358464400 | OSCAR BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/10/2004 | 2635.34 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0017715 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/10/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA REALIZAREM EXAMES NOS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/10/2004 | 394.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM O SR. ANTONIO M.SILVA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, RIO TINTO, JACARAU E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONF.NFA. 009052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/10/2004 | 260.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/10/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. AO MES 10/2004 CONF.NF. 002376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/10/2004 | 856.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE,GUARABIRA, JOAO PESSOA, JACARAU E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 009050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/10/2004 | 136.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA,MAMANGUAPE E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 009053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/10/2004 | 346.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SR.ANTONIO M.SILVA P/AS CIDADES DE MAMANGUAPE, JOAO PESSOA E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONF.NFA. 009049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/10/2004 | 50.00 | 00003524074413 | CREUZA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/10/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/10/2004 | 160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACAO DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DE 11 A 14/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/10/2004 | 100.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS NA CAMPANHA DE VISITA COM A EQUIPE DO PSF NOS SITIOS LAGES E CAFULA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 0009057 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/10/2004 | 350.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009055 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/10/2004 | 399.52 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS TELEFONICAS DA SEC.SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E PS.JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/10/2004 | 22.87 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A COTA DO FE NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/10/2004 | 852.90 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.EDUCACAO E DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/10/2004 | 7279.72 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/10/2004 | 50.00 | 01699584000106 | ELDER VICTOR DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 05 CAIXAS DE DISQUETES PARA ESTA EDILIDADE CONF.CF. 0001703 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/10/2004 | 214.50 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 26 VIAG.C/JOAO F.SILVA P/ST.TABULEIRO, 22 VIAG. C/JOSE A.SILVA P/SITIOS CARNAUBA,LAGES, CUITE, PAU-DARCO, SERRAO, BARRO VERMELHO, CAFULA E 07 VIAG.P/JACARAU A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 10/2004 CONF.NF. 001477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/10/2004 | 6.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/10/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL PROTOCO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/10/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO REF. A PRESTACAO DE CONTAS DO MES 09/2004 E EFETUAR COMPRA DE DISQUETE PARA ESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/10/2004 | 270.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO TECNICA NAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2004 CONF.NFA. 009054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/10/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE E EFETUAR COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/10/2004 | 108.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/10/2004 | 385.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT - MX K 5645-SEC.EDUCACAO E AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 00349 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/10/2004 | 1085.50 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT-MXK 5645-SEC.EDUCACAO E AMBULANCIAS IPANEMA-MNH 5135 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00326 E 000327 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/10/2004 | 1.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO ITR NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/10/2004 | 100.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 05 CARNES DO BAU SERIE 460 PARA O CORREIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/10/2004 | 67.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE POR AR PARA O FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/10/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/10/2004 | 300.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO JOAO LUIS GOMES QUE RESIDIA NA RUA SEVERINO LOURENCO,S/N NESTA CIDADE CONF.NF. 0078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/10/2004 | 1998.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF. 00363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/10/2004 | 80.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 009058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/10/2004 | 49.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS P/O ENCONTRO BIMESTRAL DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 14/10/2004 NO AUDITORIO DA ESC.DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/10/2004 | 3460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/10/2004 | 1425.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/10/2004 | 174.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 3.PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/10/2004 | 445.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 89 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 009060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002593 | 25/10/2004 | 3077.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS DE SAVEIRO-MOQ 2052, IPANEMA-MNH 5135 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002596 | 25/10/2004 | 27.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO - MOF 9740 DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002597 | 25/10/2004 | 339.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE CONF.NF.00099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/10/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002594 | 25/10/2004 | 477.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002598 | 25/10/2004 | 822.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT - MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/10/2004 | 210.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 0024399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/10/2004 | 130.00 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 00002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002595 | 25/10/2004 | 244.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 00101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/10/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS PADRE ZE E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/10/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 009069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/10/2004 | 2040.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MES 27/10/2004 CONF.NFA. 009066 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/10/2004 | 580.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS REF. AO MES 10/2004 CONF.NFA. 009065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/10/2004 | 450.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.NFA. 009063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/10/2004 | 950.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.NFA. 9062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/10/2004 | 680.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.NFA. 009061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/10/2004 | 340.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.NF.A 009068 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/10/2004 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA REF. AO MES 10/2004 CONF.NFA. 009064 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/10/2004 | 900.00 | 02407081000174 | ANTONIO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENO SOBRE COMPRA DE MERENDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA AAPAS CONF.NF. 00086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INSCRICAO DA ASSISTENTE SOCIAL MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA PARA O II ENCONTRO DE SERVICO SOCIAL - SAUDE, CIDADANIA E JUSTICA REALIZADA NO DIA 26 E 27/10/2004 NO HOTEL LITORAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/10/2004 | 2048.75 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/10/2004 | 2006.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONF.NF. 00365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/10/2004 | 5846.61 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO.DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/10/2004 | 100.30 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 59 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/10/2004 | 10307.83 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/10/2004 | 9686.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/10/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E PS.JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/10/2004 | 600.00 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 10/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/10/2004 | 3860.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/10/2004 | 600.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/10/2004 | 1860.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 10/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/10/2004 | 750.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PSF REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/10/2004 | 3860.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.PROG. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/10/2004 | 600.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 10/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/10/2004 | 1860.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/10/2004 | 1860.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES OUTUBRO/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/10/2004 | 1860.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/10/2004 | 150.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO DE BIOQUIMICO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/10/2004 | 178.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE ACCU-CHK ADVANTAGE MONITOR LT 120094 PARA TESTE DE GRICENIA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0021292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/10/2004 | 265.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0021291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/10/2004 | 1021.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0021290 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/10/2004 | 16609.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/10/2004 | 570.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONFECCAO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 01827 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/10/2004 | 935.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 187 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.NFA. 009082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/10/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/10/2004 | 80.00 | 00020590890425 | LUZIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE GRATIFICACAO DO SUS REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/10/2004 | 40.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM EM JOAO PESSOA REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/10/2004 | 88.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS C/EUGENIO A.RODRIGUES P/JOAO PESSOA P/TRATAR DA SAUDE CONF.NFA. 009077 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/10/2004 | 60.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE P/EXERCER FUNCAO DE PROFESSORA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/10/2004 | 50.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/10/2004 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/10/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/10/2004 | 50.00 | 00097784095449 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/10/2004 | 50.00 | 00067526101420 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM MAMANGUAPE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2004 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2004 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/10/2004 | 260.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/10/2004 | 260.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/10/2004 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/10/2004 | 150.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/10/2004 | 252.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS C/SR. ANTONIO M.SILVA P/MAMANGUAPE, JOAO PESSOA, GUARABIRA P/TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/10/2004 | 24.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/SR. ANTONIO M.SILVA P/ST.LAGES E CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 9077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/10/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 11/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/10/2004 | 50.00 | 00029916909415 | MARCO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE ALIMENTACAO DO CABO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 11/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/10/2004 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/10/2004 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCA DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO NA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/10/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF.A 1.QUINZENA DO MES 11/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/10/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DO IPTU, AGUA E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/10/2004 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/10/2004 | 1.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DA DESONERACAO DO ICMS NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/10/2004 | 2.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO CEX NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/10/2004 | 1548.50 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO FPM NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/10/2004 | 502.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS POR MEIO ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/10/2004 | 340.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/10/2004 | 340.00 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/10/2004 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/10/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/10/2004 | 1249.50 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 735 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 008912 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/10/2004 | 364.37 | 00097784095449 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2.PARCELA DE AUX.MATERNNIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/10/2004 | 165.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 33 ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO E ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.NFA. 009081 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/10/2004 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PAR PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NO CECAPRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/10/2004 | 14000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/10/2004 | 13983.41 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF.AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/10/2004 | 36872.53 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/10/2004 | 716.67 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 REFRIGERADOR DE 240 LITROS PARA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/10/2004 | 150.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 009073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/10/2004 | 175.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CAICAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL DESTA CIDADE CONF.NFA. 009074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/10/2004 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE AREIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/10/2004 | 605.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 11 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 CONF.NFA. 009078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/10/2004 | 675.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA SENDO 02 P/ST.CAMBAMBE, 02 P/G.IDALINA ROSA, 04 P/ST.CUITE, 03 P/ST.PAU-DARCO DE BAIXO, 02 P/ST.CARNAUBA E 02 P/ST.PAU-DARCO CIMA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/11/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO FUNDEF DO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/11/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO FE NO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/11/2004 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/11/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO ITR DO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/11/2004 | 78.85 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/11/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB NO MES 09/2004 CONF.NFA. 009105 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/11/2004 | 55.20 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/11/2004 | 74.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SRA. MICHELE R.OLIVEIRA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/11/2004 | 50.00 | 00003126378455 | LUCINEIDE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SRA. MICHELE R.OLIVEIRA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/11/2004 CONF.NFA. 009112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/11/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA ISABEL E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/11/2004 | 20.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE ALIMENTACAO PARA EFETUAR ENTRE DE DOCUMENTOS NO IPC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/11/2004 | 894.50 | 00037358464400 | OSCAR BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/11/2004 | 250.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES SERVIDAS PARA OS POLICIAIS QUE VIERAM FAZER SEGURANCA NOS DIAS 02 E 03/10/2004 PARA O PLEITO ELEITORAL NESTA CIDADE CONF.NF.A. 009137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/11/2004 | 112.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. MARIA VILMA GERMANO SILVA PARA A CIDADE DE JACARAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CORREIO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/11/2004 | 674.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBR VIAGENS COM O SR. ANTONIO M.SILVA PARA JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/11/2004 | 76.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM O DELEGADO DE POLICIA PARA A CIDADE DE JACARAU E RONDA POLICIAL NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/11/2004 | 716.67 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 REFRIGERADOR DE 240 LITROS PARA O GRUPO ESCOLAR AUGUSTO LUNA NO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/11/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR A CPU DA SEC.SAUDE PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMA NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/11/2004 | 500.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF NO SITIO LAGES DE CAFULA REF. AO MES 10/2004 CONF.NFA. 009124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/11/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/11/2004 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR ENTREGA DOS CONSOLIDADOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E IMPLANTAR A NOVA VERSAO DO PROGRAMA SIABMUN NO SETOR DE INFORMATICA DO 1.NUCLEO REGIONALDE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/11/2004 | 670.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, GUARABIRA, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/11/2004 | 1186.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-ASSISTENTE SOCIAL PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/11/2004 | 170.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NAS RUAS E NOS CANTEIROS DA PRACAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 0009085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/11/2004 | 10.90 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE A COMPRA DE 01 ADAPTADOR S/FRANGE 85 X 3 PARA O FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, CONF.CF. 6550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/11/2004 | 200.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS - MNE 2543 DA SEC. EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/11/2004 | 180.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 30 CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/11/2004 | 55.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE BOLOS E SALGADOS PARA A EQUIPE DE PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA CIDADE CONF.NFA. 009093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/11/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/11/2004 | 25.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 002898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/11/2004 | 595.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE KIT CITOLOGICO PARA A EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0002488 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/11/2004 | 38.54 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS SOBRE A LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/11/2004 | 207.15 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com -PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS SOBRE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/11/2004 | 246.23 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS SOBRE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/11/2004 | 207.15 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS SOBRE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/11/2004 | 210.53 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS SOBRE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/11/2004 | 90.15 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS SOBRE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/11/2004 | 278.68 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/11/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002769 | 10/11/2004 | 358.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000108 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002770 | 10/11/2004 | 2587.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052, IPANEMA-MNH 5135 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2004 | 80.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB NO MES 10/2004 CONF.NFA. 009107 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/11/2004 | 361.66 | 00003635722448 | EDUARDO DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2004 E 13.SALARIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2004 DE ACORDO COM O CARGO AO QUAL DESEMPENHAVA COMO OPERADOR DE MICRO COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/11/2004 | 50.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/11/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGA DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2004 | 290.00 | 03523671000125 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUSA - ZOATEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO NOS COMPRESSORES DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES E DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/11/2004 | 3344.72 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/11/2004 | 4755.45 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS, AGENTES, PSF E SAUDE BUCAL NO MES 10/2004 E PEVA NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2004 | 80.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2004 | 80.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO ODONTOLOGO DA EQUIPE SAUDE BUCAL DO POSTO DE SAUDE JOAO V. ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2004 CONF.PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2004 | 80.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA COORDENADORA DO PSF DETE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2004 | 80.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2004 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2004 | 80.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2004 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002761 | 10/11/2004 | 54.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO - MOF 9740 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE CONF.NF. 00107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2004 | 80.00 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE E PEGAR PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS NA BEMFAM EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002762 | 10/11/2004 | 336.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDA-MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NFA. 00105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2004 | 165.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 04 BUTIJOES E 01 VASILHAME PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2004 | 716.67 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 REFRIGERADOR DE 240 LITROS PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2004 | 462.69 | 00004269355433 | MARIA EDNA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 4.PARCELA E ULTIMA RELATIVO AO MES 10/2004 DO AUXILIO MATERNIDADE BEM COM 13.SALARIO PROPORCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002765 | 10/11/2004 | 944.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO - MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000106 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002768 | 10/11/2004 | 1043.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/11/2004 | 300.00 | 01837757000105 | SERVICO AUTOMOTIVO ESPINHEIRO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO DO VEICULO CELTA DE PLACA - KIV 4800 EM DECORRENCIA DA COLISAO HAVIDA ENTRE O FIAT UNO - MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF.NF. VIRTUDE DE COLISAO CONF.NF. 0784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/11/2004 | 5493.17 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/11/2004 | 7569.12 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF REF.AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/11/2004 | 126.00 | 00000000000000 | INSS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2004 | 65.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2004 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2004 | 260.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONSAD REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/11/2004 | 63.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/11/2004 | 2453.39 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/11/2004 | 13.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS TELEFONICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/11/2004 | 843.00 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS FRANCISCO M.BATISTA, MANOEL F.SOBRINHO E VIRGILIO RIBIERO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/11/2004 | 582.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 11/2004 CONF.CLAUSULA 3.DO CONV.000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/11/2004 | 1031.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/11/2004 | 182.00 | 00064684814491 | VERA LUCIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS - GAE IMPLANTADA SOB MEU VENCIMENTO EM 01/01/2004 CONF.COPIA DE PORTARIA 057/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/11/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 13.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONF.NF. 001520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/11/2004 | 386.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE TELEFONES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/11/2004 | 292.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS E BALANCEAMENTO PARA O FIAT UNO - MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 2905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/11/2004 | 1500.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSERT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS FRANCISCO M.BATISTA, MANOEL F.SOBRINHO E VIRGILIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO CONF.NF.000648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/11/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE E PEGAR MATERIAL CONFECCINADO PARA SEC.DE SAUDE NA ALMEIDA GRAFICA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/11/2004 | 210.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS TELEFONICAS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/11/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/11/2004 | 95.00 | 00005299561440 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DO TERRENO BAUDIO DA SEDE DA PREFEITURA CONF.NFA. 009095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/11/2004 | 324.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM DO PAVILHAO QUE VAI ABRILHANTAR A FESTA DA PADROEIRA N.S.FATIMA DESTA CIDADE CONF.NFA. 009096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/11/2004 | 410.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA SIMPLES COM TRANSLADO DO IML DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE DA FALECIDA MARGARIDA MIGUEL DA SILVA QUE RESIDIA NA RUA SAO LUIS DESTA CIDADE CONF.NF. 1080 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/11/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/11/2004 | 38.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 009097 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/11/2004 | 30.00 | 00005599058409 | MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/11/2004 | 2071.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS FRANCISCO M.BATISTA, MANOEL F.SOBRINHO E , VIRGILIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0001232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/11/2004 | 1247.30 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/11/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES 11/2004 CONF.NF. 002419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/11/2004 | 620.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTO SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE INSTRUCAO E CONCLUSAO DO PROCESSO DE INDENIZACAO DO VEICULO FIAT - MMP 2803 JUNTO A SEGURADORA SUL AMERICA CIA., CONF.NFA. 009103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/11/2004 | 350.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONFECCAO DE TROFEUS PARA A VAQUEJADA DESTA CIDADE REALIZADA NOS DIAS 13 E 14/11/2004 CONF.NF.000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/11/2004 | 273.96 | 00003917197421 | NEMISIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13.SALARIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2004 E VENCIMENTOS RELATIVO A QUATORZE DIAS DA FUNCIONARIA REJANE DE FATIMA LIMA, FALECIDA CONF.COPIAS DE REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/11/2004 | 150.00 | 00087408457453 | ALEXSANDRO LUIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/11/2004 | 51.70 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/11/2004 | 620.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTO SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE INSTRUCAO E CONCLUSAO DO PROCESSO DE INDENIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 JUNTO A SEGURADORA SUL AMERICA CIA., CONF.NFA. 009104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/11/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS CANDIDA VARGAS E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/11/2004 | 48.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RECARGA DE 02 CARTUCHOS PARA HP 14 A PARA A IMPRESSORA DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001036 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/11/2004 | 58.30 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON PARA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/11/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRA DE CLORO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO E COMPRA DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/11/2004 | 460.02 | 12884672000196 | BERACA SABARA QUIMICO E INGREDIENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 05 BALDES DE CLORO C/11 KILOS CADA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF. 4689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/11/2004 | 81.00 | 00037358464400 | OSCAR BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 18 VIAGENS COM A SRA. JACINEZ F. SILVA P/O SITIO BARRO VERMELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCACAO REF. AO MES 10/2004 CONF.NFA.00916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002795 | 18/11/2004 | 4323.20 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV.E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 003252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/11/2004 | 15.40 | 03430933000107 | A.DE LIMA & CIA. LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE FILME E PILHA PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF.000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/11/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR MEDICAMENTOS NA HOSMED, NO NMED E PEGAR REMEDIOS CONTROLADO NA SAUDE MENTAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/11/2004 | 98.00 | 10940047000199 | INDUSTRIA COM.E REPRES.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 10 PACOTES DE SACOS DE LIXO PARA O DIA D PARA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA DENGUE REAL NO DIA 20/11/2004 CONF.N.F. 0010374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/11/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/11/2004 | 45.00 | 00002036925430 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE VESICULA E VIAS BILIARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/11/2004 | 180.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DE CAMPINA GRANDE A PEDRO REGIS PARA PRESTAR SEUS SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/11/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/11/2004 | 30.00 | 00071490175415 | MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA PEUVICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/11/2004 | 100.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA RUA SEVERINO PEREIRA DESTA CIDADE CONF.NFA. 009108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/11/2004 | 115.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA DESMONTAGEM DO PAVILHAO QUE ABRILHANTOU A FESTA DA PADROEIRA N.S.DE FATIMA DESTA CIDADE CONF.NFA 009109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/11/2004 | 6.60 | 03430933000107 | A.DE LIMA & CIA. LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELECAO DE FOTOS DO ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 14/10/2004 NESTA CIDADE CONF.NF. 000769 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/11/2004 | 30.00 | 00007537240736 | JOSE ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 01 TAMPA PARA CAIXA DE ESGOTO DA GALERIA DE RUA JOSE ROSENO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/11/2004 | 270.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 20/10 A 20/11/2004 CONF.NFA.009110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/11/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/11/2004 | 100.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/11/2004 | 695.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 02 VENTILADORES PARA O PRE-ESCOLAR MARIA BEZERRA E 05 VENTILADORES PARA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF. 0024677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/11/2004 | 716.67 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 REFRIGERADOR 240 LITROS PARA A ESCOLA VIRGILIO RIBEIRO NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000032 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/11/2004 | 349.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRE-ESCOLAR MARIA BEZERRA DESTA CIDADE CONF.NF. 000454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/11/2004 | 457.48 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PEJA CONF.NF. 000150005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/11/2004 | 24.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO FE NO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/11/2004 | 95.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/11/2004 | 12.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA - OFIC. DO BEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DA AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 009114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/11/2004 | 25.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SAUDE MENTAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/11/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HUMBERTO LUCENA E PADRE ZE, EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/11/2004 | 174.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 4.E ULTIMA PARCELA DE RENOVACAO DO SEGURO DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/11/2004 | 30.00 | 00004391300427 | CRISTINA RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/11/2004 | 66.50 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/11/2004 | 66.50 | 00002230627406 | EMILIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/11/2004 | 34.50 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TALHERES DIVERSOS PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.CF.0004452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/11/2004 | 875.60 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/11/2004 | 130.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O PAVILHAO DESTA CIDADE QUE ABRILHANTOU A FESTA DA PADROEIRA DO DIA 12/11/2004 CONF.NF. 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/11/2004 | 855.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0018741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/11/2004 | 3460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/11/2004 | 1395.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS NO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/11/2004 | 731.49 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS.001928, 001927 E 001926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/11/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/11/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINICA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 009117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/11/2004 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA REF. AO MES 11/2004 CONF.NFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/11/2004 | 340.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.NFA. 009119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/11/2004 | 680.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO REF. AO MES 11/2004 CONF.NFA. 009123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/11/2004 | 580.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS REF. AO MES 11/2004 CONF.NFA. 009121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/11/2004 | 475.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.NFA. 009120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/11/2004 | 2040.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.NFA. 009122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/11/2004 | 107.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E LIMPEZA NOS DRENES DA GALERIA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF.A 009115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/11/2004 | 80.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 009116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/11/2004 | 5889.46 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/11/2004 | 333.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF. 00367 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/11/2004 | 2098.04 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/11/2004 | 10494.17 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002984 | 29/11/2004 | 1269.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO-MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002974 | 29/11/2004 | 1209.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002977 | 29/11/2004 | 13635.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1. A 8.SERIE DESTE MUNICIPIO CONF.CONV. 804206/2004 E NF.000103 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002972 | 29/11/2004 | 379.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GAB. DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/11/2004 | 9464.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/11/2004 | 14405.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/11/2004 | 70.92 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/11/2004 | 30.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E ABERTURA DE LETREIRO EM 01 FAIXA PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE PARA A CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA A MULHER REALIZADA NO DIA 25/11/2004 CONF.NFA. 009127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002971 | 29/11/2004 | 2874.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO=MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000110 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002973 | 29/11/2004 | 153.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO MOF 9740 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/11/2004 | 250.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO SR. PEDRO ALVES QUE RESIDIA NA RUA MIGUEL LUIS,S/N NESTA CIDADE CONF.NF. 0042 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002985 | 29/11/2004 | 467.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000114 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/11/2004 | 600.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/11/2004 | 1860.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/11/2004 | 1860.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/11/2004 | 1860.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/11/2004 | 1860.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/11/2004 | 750.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PSF REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/11/2004 | 3860.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/11/2004 | 3860.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/11/2004 | 600.00 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/11/2004 | 600.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2004 | 50.00 | 00097784095449 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MS 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2004 | 50.00 | 00067526101420 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM MAMANGUAPE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2004 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2004 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO EMS 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/11/2004 | 260.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2004 | 260.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/11/2004 | 260.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2004 | 260.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/11/2004 | 260.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2004 | 79.00 | 00004855806404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2004 | 380.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA C/DESPESAS FUNEBRE C/TRANSLADO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE DO FALECIDO SR.JOSE NIVALDO DA COSTA QUE RESIDIA NO SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO CONF.NF.001082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2004 | 500.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF NA CAMPANHA DE VISITA NOS SITIOS LAGES E CAFULA REF. AO MES 11/2004 CONF.NFA. 009125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2004 | 179.74 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2004 | 710.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 142 ALMOCOS SERVIDOS PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.NFA. 009136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2004 | 40.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM DE JOAO PESOA, REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2004 | 275.09 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2004 | 79.88 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2004 | 270.44 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGACA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2004 | 260.18 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COM ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2004 | 247.32 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2004 | 264.48 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2004 | 50.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM EM JOAO PESSOA REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2004 | 492.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE RIO TINTO E JOAO PESSOA, CONF.NFA. 009132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ASSINAR BALANCETE NA CAP SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2004 | 35419.68 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF NO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2004 | 19169.12 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2004 | 1785.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 1050 KM RODADOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO TRANSPORTE DE ALUNOS REF. AO MES 11/2004 CONF.NFA. 009130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2004 | 828.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. CYBELLE CRISTINA DE OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2004 | 340.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2004 | 340.00 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO COMO PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2004 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2004 | 364.37 | 00097784095449 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DOS PROGRAMAS IPTU, AGUA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2004 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2004 | 150.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2004 | 1.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A DESONERACAO DO ICMS REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2004 | 0.44 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO ITR REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2004 | 2.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DA COTA DO CEX. NO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2004 | 1543.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS COTAS DO FPM DO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2004 | 498.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO DE 249 FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2004 | 16.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO 08 CONTRA-CHEQUES DO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2004 | 50.00 | 00029916909415 | MARCO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2004 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2004 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.CONV.070/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2004 | 60.00 | 00072714689434 | LUIS ALBERTO LYRA DE AQUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE FONTES DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EM MICRO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2004 | 585.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 13 CARRADAS DE AGUA TRANSPORTADAS PARA VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2004 | 605.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE 11 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.NFA. 009134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09 E 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/12/2004 | 118.00 | 04842903000170 | LIANA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE REDES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000429 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2004 | 4.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE EXTRATO DA CONTA DO FPM NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DO ITR DO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2004 | 130.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO DA CONTA DA FUNDEF REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA DE EXTRATO DO FE NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/12/2004 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA EDILIDADE CONF.RECIBO N.4863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/12/2004 | 473.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451, IPANEMA-MNH 5135 E SAVEIRO-MOQ 2052, FIESTA-MNH 5332 AMBOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE E FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NFS. 000357 E 000356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/12/2004 | 1668.50 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451,SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 E FIESTA-MNH 5332 AMBOS DA SEC.SAUDE E FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO E FIAT UNO-MSK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFS. 000335, 000336 E 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/12/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA AS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE E PEGAR IMPRESSORA NO CONSERTO DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003198 | 02/12/2004 | 1240.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLA DAURA RIBEIRO DA SILVA DESTA CIDADE CONF.NF. 001252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/12/2004 | 432.80 | 04591949000164 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 001591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/12/2004 | 120.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO REMOCAO DE VIRU ATUALIZACAO DE ANTI-VIRUS NOS COMPUTADORES DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 004024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/12/2004 | 5.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE UM CABO DE ENERGIA PARA O COMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF.NF.1725 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/12/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ESDON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/12/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/12/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB NO MES 11/2004 CONF.NFA. 009173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/12/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA SEC.EST.SAUDE E ENTREGAR EXAMES NA VIGILANCIA SANITARIA E PEGAR MEDICAMENTOS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/12/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/12/2004 | 35.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 009141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/12/2004 | 410.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE ATAUDE E MOSTAIA PARA A FALECIDA SRA. REJANE DE FATIMA LIMA QUE RESIDIA NA RUA GETULIO VARGAS, S/N EM JACARAU, EX-FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE CONF.NF. 0015692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/12/2004 | 82.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009140 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/12/2004 | 50.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 009139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003200 | 03/12/2004 | 1764.80 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/12/2004 | 900.00 | 02407081000174 | ANTONIO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO PROGRAMA AAPAS CONF.NF. 000088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/12/2004 | 25.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/12/2004 | 716.67 | 02712721000150 | MARIA JOSE BEZERRA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR DE 240 LITROS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO M.BATISTA NO SITIO PAU-DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/12/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 14.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONF.NF. 001555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/12/2004 | 90.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE R.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO - MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/12/2004 | 300.00 | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 FOGAO DE 04 BOCAS SEM FORNO PARA A ESCOLA OZEIAS A.VASCONCELOS DO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 036655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/12/2004 | 5521.00 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INSS DE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/12/2004 | 7262.78 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF NO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/12/2004 | 126.00 | 00000000000000 | INSS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PEJA REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/12/2004 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM NO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/12/2004 | 260.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONSAD REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/12/2004 | 184.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001074 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/12/2004 | 3294.37 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/12/2004 | 14.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PILHAS E FILME PARA A SEC.EDUCACAO CONF.NF.9137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/12/2004 | 22.80 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 005826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/12/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/12/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, PEGAR PRESERVATIVOS NA BEMFAM E PEGAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/12/2004 | 2881.87 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INSS DE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/12/2004 | 4755.45 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INSS DE CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUS, AGENTES, PSF, SAUDE BUCAL REF. AO MES 11/2004 E PEVA DO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/12/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/12/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS E VALENTINA FIGUEIREDO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/12/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/12/2004 | 25.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/12/2004 | 582.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 12/2004 CONF.CLAUSULA 3.DO CONVENIO N.000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/12/2004 | 43.33 | 00000000000000 | JOSIANE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13.SALARIO RELATIVO A 02 MESES TRABALHADOS EM FORMA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2004 | 545.00 | 00037358464400 | OSCAR BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009142 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2004 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/12/2004 | 1296.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA DO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2004 | 261.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTES DA 8.SERIE DA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, CONF.NF.000671 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E MATERNIDADE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/12/2004 | 120.75 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS REGULAMENTARES RELATIVAS AO PERIODO DE 2003-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2004 | 50.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/12/2004 | 40.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO ODONTOLOGO DA EQUIPE SAUDE BUCAL DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/12/2004 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/12/2004 | 40.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/12/2004 | 80.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/12/2004 | 60.00 | 00037358472420 | ALIZETE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2004 | 80.00 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/12/2004 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2004 | 80.00 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2004 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2004 | 80.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA COORDENADOR DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2004 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGA DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2004 | 40.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB DO MES 12/2004 CONF.NFA.009174 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2004 | 120.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE PARA PRESTAR SEUS SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/12/2004 | 45.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA CONTINUACAO DA AV. SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2004 | 47.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DA CONTINUACAO DO CALCAMENTO DA AV. SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | COPEMAN - COM.DE PEC.MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTRATO DE 50 HORAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.0005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/12/2004 | 20.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE ALIMENTACAO PARA EFETUAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS NO IPC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/12/2004 | 165.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 11 REDES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 009146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003059 | 13/12/2004 | 2579.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS-SAVEIRO-MOQ 2052, FIORINO-MNZ 6451 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003061 | 13/12/2004 | 290.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003065 | 13/12/2004 | 55.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO-MOF 9740 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE CONF.NF. 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003063 | 13/12/2004 | 480.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO-MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003064 | 13/12/2004 | 687.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS - MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/12/2004 | 204.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 03 LAVAGENS NO ONIBUS-MNE 2543 E 03 LAVAGENS NO FIAT UNO-MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009171 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/12/2004 | 137.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA - EXPEDITO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO-MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 00631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/12/2004 | 420.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE VALVULA DE DESCARGA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 24579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/12/2004 | 680.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA A ESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2004 CONF.NFA. 009151 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003062 | 13/12/2004 | 92.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO CONF.NF.000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/12/2004 | 96.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DILIGENCIAS DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 12/2004 CONF.NF. 1597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003060 | 13/12/2004 | 251.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/12/2004 | 117.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 09 LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 009145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/12/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DESTA EDILIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO E NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/12/2004 | 86.26 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO NO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/12/2004 | 180.00 | 00067523072453 | JOSE PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE 30 ALMOCOS SERVIDOS PARA O PESSOAL QUE FAZ PARTE DO JURI POPULAR DESTA COMARCA QUE VAI SE REALIZADO NO DIA 01/12/04 CONF.NFA. 009149 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/12/2004 | 63.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF.AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/12/2004 | 900.00 | 02407081000174 | ANTONIO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA AAPAS CONF.NF. 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/12/2004 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/12/2004 | 300.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO E CONSERVACAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE E A DO SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009150 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/12/2004 | 40.00 | 00007258780459 | MARIA FATIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO DO DIA 16 AO DIA 31/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/12/2004 | 119.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES, RELATIVAS AO PERIODO DE 2003-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/12/2004 | 538.75 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES-EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 001948, 001953 E 001956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/12/2004 | 10.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE ALIMENTACAO PARA AUX.DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO REF.AOS DIAS 17 E 22/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/12/2004 | 766.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009154 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/12/2004 | 25.00 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS VALENTINA FIGUEIREDO E EDSON RAMALHO, EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/12/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA ISABEL E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/12/2004 | 728.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO DE VIAGENS C/SRA. CYBELLE C.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NFA. 009153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/12/2004 | 233.57 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS RELATIVA AO PERIODO TRABALHADO COMO DIRETORA ESCOLAR ADJUNTA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO-OUTUBRO/2003 E DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO-AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/12/2004 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INFORMATIVO PUBLICITARIIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.CONTRATO DE N. 02149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/12/2004 | 61.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM O SR. ANTONIO M.SILVA P/AS CIDADES DE MAMANGUAPE E LAGOA DE DENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/12/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE NOVOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA FOME ZERO EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003199 | 15/12/2004 | 1050.00 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV.E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE FICHA INDIVUDUAL DO ALUNO DE 1.A 4.SERIE PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/12/2004 | 150.00 | 00084709863415 | ADIELSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA A CONFRATERNIZACAO DOS POLICIAS DO 4.BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA 19.COMPANHIA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/12/2004 | 95.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS EQUIPES DE PROFESSORES DE PEDAGOGIA QUE DERAM O CURSO NA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE,NO MES 12/2004 CONF.NFA. 009159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/12/2004 | 20.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA - OFIC. DO BEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE SODA DO BANCO DO FIAT UNO-MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO CONF.NFA. 009158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/12/2004 | 91.00 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA O ENCERRAMENTO DAS AULA NO PRE-ESCOLAR DESTA CIDADE CONF.NF. 0014493 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/12/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/12/2004 | 40.00 | 00016022335434 | INES GOMES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/12/2004 | 25.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 01 REVISAO NA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE CONF.NFA. 009157 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/12/2004 | 108.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/12/2004 | 645.52 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0019274 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/12/2004 | 90.18 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/12/2004 | 109.58 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/12/2004 | 70.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 009161 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/12/2004 | 175.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 05 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/12/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/12/2004 | 2850.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DE ARO PARA O ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000202 E 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/12/2004 | 25.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HUMBERTO LUCENA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/12/2004 | 440.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/12/2004 | 750.22 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 0144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR DOCUMENTACAO E ASSINAR BALANCETE REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DO MES 11/2004 NO ESCRITORIO DA CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/12/2004 | 10.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENVIO DE INCOMENDA PARA O PROJETO LOGOS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2004 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2004 | 260.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CASA ONDE FUNCIONA A LOGOS II DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/12/2004 | 340.00 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2004 | 340.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO COMO PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/12/2004 | 96.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE 16 PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009170 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/12/2004 | 227.50 | 00037358464400 | OSCAR BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/12/2004 | 150.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/12/2004 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/12/2004 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/12/2004 | 580.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MES 12/2004 CONF.NFA. 009167 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/12/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DO IPTU, AGUA E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/12/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/12/2004 | 2040.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 12/2004 CONF.NFA. 009168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/12/2004 | 26.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO FE NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO REF. AOS MESES 11 E 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/12/2004 | 270.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO TECNICA DAS BOMBAS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2004 CONF.NFA. 009169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/12/2004 | 260.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/12/2004 | 260.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2004 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/12/2004 | 375.70 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.SAUDE, CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/12/2004 | 210.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO CENTRO DE SAUDE E DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/12/2004 | 66.30 | 00000000000000 | INMETRO/IMEQ-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VISTORIA NA BALANCA QUE PESA CARTAS E CAIXAS DO CORREIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/12/2004 | 56.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA COMPRA DE SELOS PARA O CORREIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/12/2004 | 80.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/12/2004 | 1095.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/12/2004 | 7795.43 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/12/2004 | 132.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 11 DILIGENCIAS DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/12/2004 | 165.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/12/2004 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSAD NA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DOS PLANEJAMENTO DAS ACOES DO MUNICIPIO EM LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/12/2004 | 449.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA ESC.DAURA RIBEIRO E DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/12/2004 | 912.97 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/12/2004 | 836.71 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.EDUCACAO, PRE-ESCOLAR E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/12/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA REALIZAR COMPRA DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PARA O CONSELHO TUTELAR E ESTA EDILIDADE E COMPRA DE BALANCAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/12/2004 | 9286.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/12/2004 | 873.04 | 00000000000000 | FOL.PAG. DO GAB.DO PREFEITO - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DO GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/12/2004 | 340.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF.AO MES 12/2004 CONF.NFA. 009163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/12/2004 | 500.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA - COM. REPRESENT. E ASSIST.TECNICA DE M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL OLIVETTI SENDO 01 PARA O CONSELHO TUTELAR E OUTRA PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 007476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/12/2004 | 10221.17 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/12/2004 | 4911.27 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/12/2004 | 475.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2004 CONF.NFA. 009165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/12/2004 | 7582.72 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/12/2004 | 0.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO ITR NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/12/2004 | 29008.41 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/12/2004 | 40424.52 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF DO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/12/2004 | 12810.46 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA SEC.DA EDUCACAO - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/12/2004 | 11884.53 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF - 13 SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF DESTA CIDADE NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2004 | 170.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 34 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 009172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/12/2004 | 724.56 | 04591949000164 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE BALANCAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 001596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/12/2004 | 920.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINICA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 12/2004 CONF.NFA. 009162 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/12/2004 | 105.00 | 35571090000155 | NGW-COM.DE PROD.MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GASES PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/12/2004 | 14875.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/12/2004 | 6843.77 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA SEC.SAUDE - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/12/2004 | 700.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 14 VIAGENS NOS SITIOS PAU-DARCO E LAGES COM A EQUIPE MEDICA DO PSF REF. AO MES 12/2004 CONF.NFA. 009147 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/12/2004 | 413.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SEVERINA FERNANDES, SEC.SAUDE E POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES REF.AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/12/2004 | 5394.13 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/12/2004 | 2429.82 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.INFRA-ESTRUTURA - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DO DEPTO. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/12/2004 | 364.00 | 00034251979400 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 28 MESES DE QUINQUENIO RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2002 A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/12/2004 | 2098.04 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/12/2004 | 853.92 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.ASSISTENCIA SOCIAL - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DO DEPTO.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/12/2004 | 495.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DE AGUA PARA VARIOS PONTO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/12/2004 | 605.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE 11 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF.AO MES 12/2004 CONF.NFA. 009177 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/12/2004 | 360.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE AREIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/12/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/12/2004 | 80.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 640 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 004124 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/12/2004 | 24.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE REVISAO NO ALTERNADOR DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 009180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/12/2004 | 36.56 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/12/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/12/2004 | 1305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/12/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/12/2004 | 47.00 | 00078980976453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/12/2004 | 40.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ESTA A DISPOSICAO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 20 A 30/12/2004 CONF.PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/12/2004 | 195.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E PARA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 0404 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/12/2004 | 26.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS NAS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 009179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/12/2004 | 4.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/12/2004 | 22.00 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000037 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/12/2004 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA SEC.EST.DE SAUDE, PEGAR MEDICAMENTOS DA SAUDE MENTAL E COMPRAR CLORO PARA ESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/12/2004 | 1453.50 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 855 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2004 CONF.NFA. 009181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/12/2004 | 123.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 03 LAVAGENS NOS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 E NO FIAT UNO-MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/12/2004 | 49.80 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO PRE-ESCOLAR CONF.NF. 000827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/12/2004 | 212.50 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13.SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004 PELO SERVICO PRESTADO COM PROFESSORA DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/12/2004 | 212.50 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13.SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004 PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/12/2004 | 2040.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO DO ANO DE 2005 CONF.NFA. 009187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/12/2004 | 402.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/12/2004 | 220.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/12/2004 | 105.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 21 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF.AO MES 12/2004 CONF.NFA. 009182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/12/2004 | 35.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE FISCALIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DO CALCAMENTO DA CONTINUACAO DA AV.SENADOR RUY CARNEIRO NESTA CIDADE CONF.NFA. 009186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/12/2004 | 70.00 | 00079729444404 | LUIS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NAS RUAS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 009194 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/12/2004 | 3656.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE LIXEIRA DE 240 LTS VERMELHA PARA AS RUAS DESTA CIDADE CONF.NF. 000482 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/12/2004 | 903.79 | 00027783995420 | ELISABETE REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL SOBRE FUNCAO GRATIFICADA DE DIRETORA DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/12/2004 | 30.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 05PNEUS DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/12/2004 | 25.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MEDICACAO CONTROLADA NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/12/2004 | 369.60 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL SOBRE FUNCAO GRATIFICADA DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/12/2004 | 50.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE MONTAGEM DO CARTE E SERVICO DE SOLDA NA AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/12/2004 | 2160.64 | 00000000000000 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELA FUNCAO DE MEDICO DESTA EDILIDADE DO PERIODO ENTRE JULHO/2002 A DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/12/2004 | 147.90 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 87 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/12/2004 | 50.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. GEANE L.LIMA P/OS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES COM O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE CONF.NFA. 009191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/12/2004 | 450.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 CONF.NFA. 009192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/12/2004 | 280.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA RELATIVAS AO PERIODO DE 2003-2004 COM A FUNCAO DE AUX.ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE COM MAT.0352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/12/2004 | 492.84 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS SOBRE A FUNCAO GRATIFICADA DE DIRETOR ADJUNTO DO DEP.ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/12/2004 | 1190.07 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS E 13.SALARIO PROPORCIONAIS AOS MESES DE ABRIL-DEZEMBRO/2004, REF. AO DESEMPENHO DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/12/2004 | 26.70 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE COPIAS E ENCADERNACAO DAS LEIS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/12/2004 | 120.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. MARIA VILMA GERMANO PARA A CIDADE DE JACARAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CORREIO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009188 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/12/2004 | 933.33 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL SOBRE SUA FUNCAO GRATIFICADA DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/12/2004 | 580.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DA BANDA MUSICAL TJ SHOW QUE ABRILHANTOU A FESTA DA 8.SERIE DA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009190 E CONTRATO DE N. 188/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/12/2004 | 488.83 | 00097784095449 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 4.PARCELA E ULTIMA RELATIVO AO MES 12/2004 DO AUX.MATERNIDADE BEM COMO 13.SALARIO PROPORCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/12/2004 | 32.00 | 00006767800406 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE REVISAO NO FIAT UNO - MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 009195 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/12/2004 | 61.60 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS REF.AOS MESES DE JULHO-DEZEMBRO/2004 PELA FUNCAO DE DIRETORA ADJUNTA DA SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/12/2004 | 37.78 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCINAIS REF.AOS MESES DE SETEMBRO-DEZEMBRO-2004 PELA FUNCAO DE DIRETORA ADJUNTA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/12/2004 | 23.14 | 00004380750485 | VIRGINIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE ASO MESES DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2004 PELA FUNCAO DE SUPERVISOR ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/12/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 15.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONF.NF. 001581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/12/2004 | 25.50 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 15 BUTIJOES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001142 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/12/2004 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 TONER PARA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/12/2004 | 110.72 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/12/2004 | 194.14 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/12/2004 | 173.04 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/12/2004 | 120.40 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/12/2004 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/12/2004 | 134.18 | 00067526268472 | VICENTE ALVES CORDULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS REF. AOS MESES DE JANEIRO-AGOSTO/2004 PELA FUNCAO DE DIR.ADJUNTO DO DEP.INFRA-ESTRURA E 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. AOS MESES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/12/2004 | 61.60 | 00006109263494 | SIMONE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS REF. AOS MESES DE ABRIL-DEZEMBRO/2004 PELA FUNCAO DE DIRETORA DE DIVISAO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA CIDADE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/12/2004 | 12000.00 | 02806344000118 | JOSELMA COUTINHO GUIMARAES - J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE 546 METROS DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PEDRO REGIS AO CEMITERIO CONF.NF. 0082 EM ANEXO | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2004 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003272 | 29/12/2004 | 347.53 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003273 | 29/12/2004 | 2708.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052, FIORINO-MNZ 6451 E IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/12/2004 | 70.00 | 35571090000155 | NGW-COM.DE PROD.MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE GASES PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/12/2004 | 631.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 E FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00346 E 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2004 | 71.87 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE ENERGIA DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/12/2004 | 200.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA CORMA MARIA FERREIRA QUE RESIDIA NO SITIO PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/12/2004 | 725.00 | 00028818776487 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 02 BALCOES MEDINDO 3.85 METROS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES SENDO 01 PARA A SALA DE VACINACAO E 01 PARA SALA DE NEBOLIZACAO CONF.NFA. 009197 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/12/2004 | 200.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES REF. AO PERIODO DE 2002-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/12/2004 | 30.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE 05 PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA.009198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/12/2004 | 26.90 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2004 | 2219.04 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/12/2004 | 40.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 01 TORTA, SALGADOS E 03 REFRIGERANTES PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27, 28 E 29/12/2004 CONF.NFA. 009199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/12/2004 | 6.80 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 06 UNIDADES DE SABONETE LUX GLICERINA PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/12/2004 | 160.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNS 6451 DA SEC.SAUDE E NO FIAT UNO-MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/12/2004 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003271 | 29/12/2004 | 386.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/12/2004 | 86.40 | 03404039000162 | CASA DOS FOTOGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS PARA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2004 | 74.17 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003274 | 29/12/2004 | 688.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO-MXK 5645 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000126 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003275 | 29/12/2004 | 553.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS - MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2004 | 829.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PRE-ESCOLAR E SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2004 | 1139.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITA DO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2004 | 107.00 | 00037358464400 | OSCAR BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 28 VIAGENS COM SR. JOAO FERREIRA DA SILVA P/SITIO TABULEIRO E 02 COM O SR. JOAO F.SILVA PARA O SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 009204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/12/2004 | 1905.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DAS COTAS DO FPM NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/12/2004 | 1.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS DA DESONERACAO DO ICMS NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/12/2004 | 2.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE CONTAS DO CEX NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/12/2004 | 988.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO E 13.SALARIO DO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2004 | 40.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE ABERTURA DE LETREIRO DE 08 LIXEIRA VERMELHAS PARA AS RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 009200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2004 | 5287.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2004 | 285.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E POSTO DE SAUDE JOAO V. ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2004 | 145.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE R.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 BATERIA PARA O VEICULO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/12/2004 | 21.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 009203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2004 | 340.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA TROCA DE 04 ROLAMENTO E 02 SELOS DAS 02 BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE E O SITIO TABULEIRO, CONF.NFA. 009205 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/12/2004 | 2040.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do Balanco Geral do exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024