| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -FEICOES FORNECIDAS AOS POLICIAIS MILITARES QUEPRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS,RELATI-AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DACONTA ARREC. FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TRATOR, LO-TADO NESTE SETOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM,PARA MANUTEN-CAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CIMENTO E TINTA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IVANILSON SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA ,DESTINADA A SUA IRMA, ANA MARIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ROSENILDO FERREIRA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO DE AREIA, COM CACAMBA,PARA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2004 | 4951.90 | 00000000000000 | FM TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES AO BENEFICIAR PESSOAS CARENTES ,SENDO COM PARTIDA DE JOAO PESSOA A SAO PAULO E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA MERENDA ESCOLARRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2004 | 3.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA INCRA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, COPNFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOAO CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA,RELATIVO A COMPETENCIA JURIDICA DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA VIAGENS A SERVICO DESTE SETORRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 220.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO PREFEITA, AO PERNOITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2004 | 890.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 111.25 KG DE CARNE BOVINA PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, NA MANUTEN -CAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2004 | 79.20 | 00000000000000 | OITI COM.DE COMB. LTDA (POSTO CANARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DE AUTO LOTADONESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA,NO PSF DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2004 | 759.00 | 00000000000000 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO A MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS,RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA, EM ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2004 | 96.80 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO POSTO DEMABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2004 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO POSTO DE SAUDEMABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, AO TRANSPORTAR DISQUETES E DOCU -MENTOS PARA O NUCLEO DE REGIONAL DE SAUDE, DE MON-TEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2004 | 85.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2004 | 95.50 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN-CAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2004 | 410.59 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA,DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2004 | 45.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEI-RO, COM A SECRETARIA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2004 | 390.08 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2.438PAES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2004 | 9104.00 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2004 | 98.47 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2004 | 6795.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE GUADALUPE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA, NA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTREDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA RANIERICA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IRACEMA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2004 | 9142.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2004 | 1888.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2004 | 2146.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO,DESTINADOA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2004 | 74.56 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UMA BATERIA, PARA MANUTENCAO DA D-20 DEPLACA KBP 2391, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2004 | 266.00 | 00000000000000 | LIVRARIA DOS CONTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2004 | 6731.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2004 | 18.64 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO - FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 664.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2004 | 304.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | J.M.MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTORES PERTEN -TENCENTES A POCOS ARTESIANOS DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2004 | 364.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SE-GURO DA AMBULANCIA ~SAVEIRO~ LOTADA NESTE SETOR,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2004 | 2368.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2004 | 4840.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2004 | 3597.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2004 | 1354.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2004 | 3074.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2004 | 697.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2004 | 1304.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2004 | 3893.50 | 00000000000000 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ORGANIZACAO NO CAMPEONATO MUNICI-PAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2004 | 252.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2004 | 1611.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDIVON ROMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2004 | 2716.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2004 | 179.00 | 00000000000000 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2004 | 2766.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2004 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2004 | 241.99 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE S.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME EXTRATODA CONTA ICMS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2004 | 40.07 | 00000000000000 | JOSE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA QUITACAO DE ALUGUEL DE UMA CA-SA PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | DAMIANA MARIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2004 | 32.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2004 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANU -TENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2004 | 57.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2004 | 930.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMREPASSE EM FORMA DE UMA DOACAO EXPONTANEA,EM FAVORDA OURO VELHO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ORGANIZACAO NO CAMPEONATO MUNICI-PAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA MERENDA ESCOLARRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2004 | 440.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS, COMO PREFEITA,AO PERNOITAR NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA , COMPETENCIA DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2004 | 84.27 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FA-TURA DE CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A CASA DEAPOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2004 | 29.42 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FA-TURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CASA DEAPOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RITA BISPO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATO -RIAIS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2004 | 170.00 | 00000000000000 | GEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2004 | 740.00 | 00000000000000 | GINALDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTINADAS A MONTEIRO ,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SILVERLANDIA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICODE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | A.S.DE CASTRO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICA, EM JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESRA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEILDA FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL NO SITIO OLHOS D`AGUA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS REFERENTE A SETIMA MEDICAO DE MODULOS SANITARIOS, DO CONVENIO DE NUMERO 3666/01. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2004 | 529.66 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE,JUNTO A BEMFAM, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2004 | 12.16 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE-BITO DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAGEPA, CONFORME EX-TRATO DA CONTA ICMS PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2004 | 1491.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2004 | 304.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE MABEL DAMTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,NO PSFDO POSTO DE SAUDE MABEL DAMTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA,NO PSF DOPOSTO DE SAUDE MABEL DAMTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E DISQUETES, PERTENCENTES A ESTE SETOR,PARA O NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2004 | 1201.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DIVERSOS,DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PSF NO POSTO DE SAUDE MABELDANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2004 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PSF DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2004 | 32.76 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A CASA DE APOIOLOCADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2004 | 86.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO -RIAIS,EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 680.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GRAFICA MONS. RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 1000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM,DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS, LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FABIANO MENEZES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2004 | 7123.56 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 550.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO PREFEITA,AO PERNOITAR NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MANOEL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA ESCOLA MUNICIPALJACINTO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOS, LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CO-TA DE PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2004 | 544.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO DE TARSO CASSIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO (CNH). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | IVANILSON SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2004 | 55.00 | 00000000000000 | VALERIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ADALBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE UMA PEQUENABARRAGEM NO SITIO BOA VISTA DOS MARQUES,SENDO BENEFICIADA COM DEZ HORAS DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO ISIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE RUBENS RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EVANIO MACIEL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESTE SE-TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2004 | 630.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO VICE-PREFEITO, AO PERNOITAR NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2004 | 520.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-FEICOES FORNECIDAS A PESSOAS DIVERSAS,QUE PRESTA -RAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA A ESTA PREFEITURA, RELATI-VO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO DE AREIA E BARRO PARAESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2004 | 620.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA, TIJOLOS E TELHAS,DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2004 | 339.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2004 | 2560.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, NA MANUTENCAODE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARCOS AMARO DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO,PARA VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A OU-RO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2004 | 421.05 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GFIP MENSAL DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2004 | 93.50 | 00000000000000 | J J MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 17 CAPAS PARA COLCHOES DE SOLTEIRO, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DEUZALETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2004 | 75.07 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TA DE CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A CASA DE APOIOLOCADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANU -TENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2004 | 32.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2004 | 116.67 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | J.BARBOSA COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULAN -CIA ~SACEIRO~, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2004 | 195.00 | 00000000000000 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO, DESTINADO A MANUTEN -CAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2004 | 660.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA SOARES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 27/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE.RELATIVO AJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2004 | 332.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARFDE PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,REFEREN-TE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2004 | 39.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEANE FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EMRESOM FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CNPJ DE CONSE-LHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2004 | 1982.21 | 00000000000000 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARTA TATIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXANES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDILSON DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO -RIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | COMPACTstudio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2004 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO,CONFORMEEXTRATO DA CONTA FUS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUSICAO DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DECALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MERCIA MARISA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI-COS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA DE PEQUENOS AGRI-CULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO SECRETARIO DESTE SETOR, AO PERNOITAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA INCRA,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA. CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE,RELATIVO AFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EVERALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIA DE MOTORISTA, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM 29.5 HS.DE ARACAO COM TRATOR EMFAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL EDIVALDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOSA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAC, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO NA TOPIC DE PLACA MNM O113, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MERENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDEF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBA D`AGUA PERTEN -CENTE AO POCO ARTESIANO COMUNITARIO, DO SITIO JOSEALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE GILBERTO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI-VULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GENIVAL FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FLAVIO HENRIQUE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GRACINETE FELICIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ZONA URBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2004 | 617.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO GOUVEIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA, DIVERSA, DESTINADA A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2004 | 4846.00 | 99999999999999 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DE DIARISTAS DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EVERALDO LEITE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEN -CAO DA D-20 DE PLACA KBP 2391, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.375 PAES,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIROE SAO JOSE DO EGITO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2004 | 1141.00 | 99999999999999 | FLAVIO ROBERTO FERNANDES E OUTROS | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS, SERVENTES E PEDREIROS ,QUE P[RESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | COMPACTstudio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE CAMPANHADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | TABUA DE CARNE RESTAURANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-PESA COM REFEICOES FORNECIDAS A PESSOAS LOTADASNESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2 (DUAS) GIRANDULAS ADQUIRIDAS EM 31 DE /DEZEMBRO DE 2003,NA COMEMORACAO DA PASSAGEM DO ANONOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | NATURELLE - POUPA DE FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE POUPA DE MARACUJA DESTINADA A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2004 | 90.00 | 00000000000000 | AMARO TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2004 | 330.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO PREFEITA,AO PERNOITAR NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2004 | 105.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A PATOS-PBQUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | KL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOISPNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTO LOTADO NESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JADER ARTE SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 200 CAMISAS DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2004 | 670.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2004 | 9142.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2004 | 10616.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2004 | 3051.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2004 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2004 | 244.32 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA MA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | PEDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE 7 (SETE) CARRADASDE AREIA DESTINADAS A ESTE SETOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2004 | 2716.00 | 99999999999999 | ADILSON GOMES DE ASSUNCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2004 | 716.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE E MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 8300.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2004 | 12400.63 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2004 | 8912.30 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2004 | 173.03 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2004 | 4970.16 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2004 | 1611.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDIVON ROMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2004 | 252.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2004 | 1304.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2004 | 697.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2004 | 4820.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2004 | 1510.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2004 | 4172.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHADE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO ON-LINE DE INSCRICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS DIVERSAS QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2004 | 3597.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO,CONFORMEEXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2004 | 7203.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2004 | 18.64 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2004 | 2368.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2004 | 440.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO PREFEITA,AO PERNOITAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2004 | 56.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2004 | 8300.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES DA RE-CEITA E DA DESPESA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO SECRETARIO DESTE SETOR,AO PERNOITAR NASCIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVI-CO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2004 | 127.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIROE PRATA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE -RENTE A CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA, COMPETENCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LO-CACAO DE VEICULO POPULAR, PARA VIAGENS REALIZADASEM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPL. E EQUIP.DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE MODULOS SANITARIOS, CONFORME CONVENIO DENUMERO 3666/02. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DE AUTOS LOTA -DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICA, EM JOAO PESSOA,QUAN-DO EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, NA MANUTEN -CAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2004 | 529.66 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A BEMFAM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA EXPONTANEA EM FAVOR DA OURO VELHO FM, CONFORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IRACEMA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2004 | 2055.00 | 00000000000000 | ELEDIANA MARIA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LIBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2004 | 640.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO, DESTINADOA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA,NO PSF DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2004 | 630.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA,NO PSF DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO PSFDO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2004 | 840.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2004 | 162.00 | 00000000000000 | OITI COM.DE COMB. LTDA (POSTO CANARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | AMPL. DE CEMITERIOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2004 | 3850.50 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO,DESTINADOA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DO CEMITERIO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3 (TRES) TROFEUS DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM 25 HORAS DE ARACAO COM TRATOREM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO QUE ATUAM NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2004 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RITA BISPO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE GFIP MENSAL E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDINALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENSDESTA CIDADE A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, AO TRANSPORTAR DOCUMENTOS DESTESETOR PARA O QUINTO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DEMONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DESTE MUNBICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2004 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, COMO DENTISTA, NO PSF DO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DA MATERNIDADE/POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2 (DOIS) VENTILADORS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2004 | 370.00 | 00000000000000 | OTICA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS AESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2004 | 115.00 | 00000000000000 | BRAZ AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULAN -CIA ~SAVEIRO~LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2004 | 0.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2004 | 6988.12 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME ESTRATO DA CONTA ICMS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSDE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, FUNDACAODE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2004 | 0.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATO-RIAIS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE DIEGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARFDE PASEP, DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATI-VO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP DE FUNCIONARIOS,CONFORME EXTRATO DA CONTAARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NA MANUTEN -CAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2004 | 567.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARFDE PASEP DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOA COMPETENCIAS DOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2004 | 72.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEILDA FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A AUTOS DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANU -TENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO EXERCICIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2004 | 550.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO PREFEITA, AO PERNOITAR NAS CIDADES DEPATOS E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2004 | 732.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RETENCAO DE PASEP DE FUNCIONARIOS, CONFORME EX-TRATO DA CONTA FPM. DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICO DE PESSOA CERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-CAO DE ANUNCIOS, NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTE-RESSSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA MALTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS PARA FINS DIVERSOS, REALIZADAS EM FA -VOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2004 | 43.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2004 | 4279.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS DESTINADOS A TOPIC DE PLACA MNM0113, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ) DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDO, DESTINADO A FARDAMENTO PARA A RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2004 | 2000.13 | 00000000000000 | T.MARINHO E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDO,MALHA DE ALGODAO, DESTINADO A FAR-DAMENTO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2004 | 4190.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2004 | 3569.00 | 00000000000000 | ELEDIANA MARIA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2004 | 862.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS SALVADOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, SERVENTES E PEDREIROS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2004 | 1867.50 | 00000000000000 | MADEREIRA SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO, DESTINA-DO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2004 | 72.22 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FA-TURA DE CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A CASA DEAPOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE,EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2004 | 52.00 | 00000000000000 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2004 | 615.40 | 00000000000000 | LIVRARIA DOS CONTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2004 | 370.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -FEICOES FORNECIDAS A PESSOAS DIVERSAS QUE PRESTA -RAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO TIBURTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2004 | 39.59 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDECI DOS ANJOS SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS, PARA FINS DIVERSOS, REALIZADAS EMFAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADAUTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNILDA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2004 | 228.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCINALVA ANANIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | SILVERLANDIA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | HELENO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2004 | 149.00 | 00000000000000 | SILVONE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAN-CHES FORNECIDOS A ESTE SETOR, RELATIVO A JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/03/2004 | 20.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC. FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ADMINSTRA -CAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, MOVIMENTO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON.RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2004 | 1876.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COM (48,6 HORAS) DE TRATOR NA ARACAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAC, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF, DO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE IGOR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES DE SHOWS DANCAN -TES NOS DIAS 22 2 24 DE FEVEREIRO,NO CENTRO DE CULTURA POPULAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/03/2004 | 445.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICI-PAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GINALDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/03/2004 | 1231.65 | 00000000000000 | MARIA SELMA ADONES ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM DETETIZACAO NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2004 | 730.00 | 00000000000000 | AMARO TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO D`AGUA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NO -VEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2004 | 680.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/03/2004 | 26.99 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FA-TURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CASA DEAPOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE,EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2004 | 1107.00 | 00000000000000 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA LIGIA RODRIGUIES N. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2004 | 330.60 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVOAO MES DE FEVERERIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2004 | 32.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 1 (UM) BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FLAVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/03/2004 | 248.60 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS, DESTINA -DOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTAA ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/03/2004 | 390.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2004 | 550.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS DES-TE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2004 | 950.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS DES-TE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO SHEL PE DA SERRA | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTA -DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2004 | 630.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO B. CADULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DE JOAO PESSOA A OUROVELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.275 PAES NA MANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO PREFEITA , AO PERNOITAR NAS CIDADES DEPATOS E CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO A SERVICO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-FEICOES FORNECIDAS A PESSOAS DIVERSAS, QUE PRESTA-RAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MIZAEL BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES, RELETIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2004 | 52.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEANE FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DE FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO DACONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEANE FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE -CIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ZUILA MARIA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2004 | 3824.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2004 | 2110.00 | 00000000000000 | RUBENS MACELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DA CIDADE DE PIRPIRITUBA AOURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2004 | 64.50 | 00000000000000 | MARIA ORNECINDA FERNANDES LACK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM PASSAGENS, DESTA CIDADE A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONFORMEEXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA SOARES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIROE CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA, EM JOAO PESSOA, QUANDO EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2004 | 214.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2004 | 529.66 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A BEMFAM, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2004 | 530.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO,PARA VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2004 | 7031.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2004 | 18.64 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2004 | 2688.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUINCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2004 | 111.84 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2004 | 173.03 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2004 | 23.30 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2004 | 252.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUINCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2004 | 1611.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUINCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2004 | 3893.50 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2004 | 9459.00 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2004 | 8047.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2004 | 797.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUINCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2004 | 1304.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUINCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO DE RESERVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2004 | 7167.66 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA,COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACACAO DE VEICULO POPULAR, PARA VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2004 | 3847.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2004 | 106.85 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2004 | 2766.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2004 | 179.00 | 00000000000000 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADAS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELARICO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2004 | 2854.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2004 | 2.33 | 99999999999999 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOACAO EXPONTANEA, CONFORME AUTORIZACAO DO PODER LE -GISLATIVO, EM FAVOR DA OURO VELHO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2004 | 2796.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUINCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDAFIANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IRAILDA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIA-LIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/03/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS JUDICIAIS,CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2004 | 58.00 | 00000000000000 | C.N.V.CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TIRAGEM DE733 FOTOCOPIAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA GERALDA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2004 | 315.00 | 00000000000000 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ROBERTO LOPES DA SILVAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTEN-CENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICOEM FAVOR DA PESSOA DE JOAO PEDRO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DISQUETE E OUTROS DOCUMENTOS DESTA CIDADEAO NUCLEO DE SAUDE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA MANUTENCAO DEAUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCRIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2004 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA,DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL-ESB, NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EDINALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DESTA CIDADE A JOAOPESSOA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IONE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FABIANA MARIA DE FRANCA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | INACIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2004 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DO PSFNO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/03/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JURANDIR IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMARO TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/03/2004 | 630.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/03/2004 | 660.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSDESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EDINALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DESTA CIDADE A JOAOPESSOA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | OTICA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UM PAR DE LENTES E UMA ARMACAO DE OCULOSPARA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/03/2004 | 63.10 | 00000000000000 | AUTO POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/03/2004 | 99.50 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTE SE-TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/03/2004 | 1391.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI -CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ~DIVERSO~DESTINADO AESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE JORDAN T.DE FRANCA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANS-PORTE DE BARRO NA RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO IVANILDO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANS-PORTE DE BARRO NA RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP-Assoc.dos Mun.do Cariri Paraibano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FGTS MENSAL DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DE FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO DACONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2004 | 40.00 | 99999999999999 | MARINEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/03/2004 | 4.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CO-TA DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDE-RAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSDESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS GONCALO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABO-RACAO DE CARATER SOCIO ECONOMICO , DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA DIVERSAS VIAGENS, QUANDO REALIZADASA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | SEVERINO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANS-PORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E BARRO) PARA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 7 MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAIS,DESTINADOS AA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 6 (SEIS) MILHEIROS DE TIJOLOS E 20 (VINTE)SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DO CEMITE -RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2004 | 6387.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AU -TOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/03/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2004 | 7471.60 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIABASICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/03/2004 | 29.92 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LO-CADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2004 | 5395.90 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/03/2004 | 32.00 | 00000000000000 | FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO,NA REFORMA DOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35 SACOS DECIMENTO DESTINADOS AO DEPOSI-TO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/03/2004 | 285.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI -COES FORNECIDAS A DIVERSAS PESSOAS, QUE PRESTARAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | NYL`STEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NA MAQUINA COPIADORA DE XEROX, PERTENCENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AMANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 LITROS DE LEITE BOVINO, DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (D0IS) PNEUS DESTINADOS A D-20 DE PLA-CA KBP 2391, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO)PNEUS PARA MANUTENCAO DE AUTOSDESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2004 | 91.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA M. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTORIO, COMO RECONHECIMENTO DE FIRMAE OUTROS, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2004 | 3550.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS, PARA FINS DIVERSOS, RELAIZADAS EMFAVOR DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IRACEMA ALVERS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LEITE RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2004 | 52.63 | 00000000000000 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A SUME E MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/03/2004 | 650.00 | 00000000000000 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RICARDO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PAB, RELATIVOA 05/03, 06/03,07/03,08/03,09/03,10/03,11/03 E 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 1O SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO ~F-4000~ PARA TRANSPORTE DE ENTULHOSDA ZONA URBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/03/2004 | 840.00 | 00000000000000 | SEVERINO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 42 CARRADAS DE MATERIAL, COM TRATOR, SENDO BARRO, TI-JOLOS E AREIA PARA REFORMA DO CEMITERIO LOCAL,MAIS A LIMPEZA DO TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/03/2004 | 440.00 | 00000000000000 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(COMO PREFEITA) AO PERNOITAR NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESTE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE MOTO-TAXI, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CASA LOCALIZADA A PRACA MASSILON DANTAS,LOCADA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/03/2004 | 32.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 1 (UM) BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS, PARA FINS DIVERSOS, REALIZADOS EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 1O SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAODE PASSAGEM MOLHADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2004 | 239.25 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS,DESTINADOS AMANUTENCAO DA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/03/2004 | 24.34 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/03/2004 | 1882.50 | 00000000000000 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/03/2004 | 3500.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2004 | 92.49 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DECONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE EM JOAOPESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2004 | 4208.00 | 00000000000000 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2004 | 5105.44 | 00000000000000 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/03/2004 | 32.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AMANUTENCAO DA CASA DE APOIO, LOCADA A ESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DE FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO DACONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PU -BLICACAO DE ANUNCIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2004 | 11844.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2004 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, BANCOREAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME EXTRATO DA CONTAFUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | SERRALHARIA PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PORTAO DE FERRO LISO, DESTINADO A RE -FORMA DO CEMITERIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2004 | 42.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDIVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FIANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2004 | 9.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2004 | 2636.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, SERVENTES E PEDREIROS, QUE PRESTARAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2004 | 3925.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, DIVERSOS, QUE ATUAM NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2004 | 482.70 | 00000000000000 | CERALPA-COOP.ENER.COM.DES.ALTO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN -CAO DE POCOS ARTESIANOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2004 | 310.00 | 00000000000000 | KL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAODE AUTO, LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEEA, RELATI- VO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2004 | 1452.00 | 00000000000000 | CERALPA-COOP.ENER.COM.DES.ALTO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTEN-CAO DE POCOS ARTESIANOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO DE RESER-VA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RELATI-VO, AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA INCRA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON.RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAC, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDEF, RELA- TIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MERENDA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | EDMILSON C.WANDERLEY - BANDA PERFIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAPRESENTACAO DE SHOW DANCANTE,EM PRACA PUBLICA,DESTA CIDADE, NO ATO DA POSSE DO PREFEITO FRANCISCODAS CHAGAS DA SILVA, RELAIZADO EM 02 DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSALY DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAODE 01 (UM) ARRANJO DE FLORES A SER UTILIZADO NO VELORIO DA PESSOA DE JOSE ROMERO DA SILVA, QUE RESI-DIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDAS A PESSOAA DIVERSAS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/04/2004 | 530.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO PREFEITO, AS PERNOITAR NAS CIDADES DE PATOS ECAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/04/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE EDIVANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GERALDA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/04/2004 | 217.35 | 00000000000000 | RODOANGELO COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/04/2004 | 939.00 | 00000000000000 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AMANUTENCAO DE AUTO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JOSE JORDAN T.DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO CARREGO DE BARRO PARA A RESTAU-RACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADO A ESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/04/2004 | 80.90 | 00000000000000 | RECANTO JEANN PIERRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AO PREFEITO E ACOMPANHANTES, QUAN-DO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEI-RO E SUME, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI -CAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/04/2004 | 3780.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI -CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, COM A SECRETARIA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/04/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2004 | 4316.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO DE INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME EXTRATO DACONTA ICMS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/04/2004 | 2806.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2004 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DAS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2004 | 99.86 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2004 | 23.30 | 99999999999999 | GERALDO EDIVANIO ALCANTARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2004 | 2.33 | 99999999999999 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2004 | 2836.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2004 | 111.84 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA,RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL/2004, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MORTUARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA DEJOSE ROMERO DA SILVA, QUE RESIDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2004 | 2995.00 | 99999999999999 | ELEDIANA MARIA S. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2004 | 670.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2004 | 8066.66 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2004 | 18.64 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | COMPACTstudio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE CAMPA-NHA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2004 | 2908.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/04/2004 | 3835.00 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2004 | 252.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/04/2004 | 1781.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2004 | 9509.00 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2004 | 7863.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2004 | 173.03 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2004 | 1364.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2004 | 990.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2004 | 843.66 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2004 | 1510.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | CLAUDIA HELENA QUEIROZ DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUB-SIDIOS DA PREFEITA E VICE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2004 | 4017.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/04/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO E SERVICOS DE MANUTENCAODESTINADOS A AUTOS,(D-20 DE PLACA KBP 2391 E TOPICDE PLACA MNM 0113, LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO IVANILDO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA,NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA,NA REFORMA DOCEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/04/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA, MADEIRA E TELHA, DESTINADO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2004 | 1291.17 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, REFERENTE A FATURAS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/04/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/04/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, NO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/04/2004 | 32.00 | 00000000000000 | MARIA OZANETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/04/2004 | 211.00 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2004 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | EDIVAN MARTINS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/04/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/04/2004 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADA SALARIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,RELATIVO A FOLHA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MERCIA MARISA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JURANDIR IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSEFA BRAZ DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS, COMO PSICOLOGA, NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JORGE FERNANDES NUNES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/04/2004 | 235.80 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/04/2004 | 529.66 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A BEMFAM,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/04/2004 | 731.95 | 00000000000000 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO, PARA MA-NUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DIMETRIA FERNANDA CAMPELO VALENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOME-TRIA DE TRONCO CEREBRAL (BERA) INFANTIL, EM FAVORDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/04/2004 | 1228.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL CIRURGICO,DESTINADO A MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/04/2004 | 540.00 | 00000000000000 | EDIVAN MARTINS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 9 (NOVE) MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAIS, DES-TINADOS A REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/04/2004 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO PREFEITO, AO PERNOITAR NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2004 | 1805.00 | 99999999999999 | ELEDIANA MARIA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS, REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2004 | 1295.00 | 99999999999999 | HAELENO SOARES NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS, REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SE -TEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/04/2004 | 52.00 | 00000000000000 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/04/2004 | 47.00 | 00000000000000 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EPIDE-MIOLOGIA (PEVA), ATRAVES DE MOTO TAXI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/04/2004 | 257.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA BRASILIT,DE 500 LITROS, DES-TINADA A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS AO TRANSPORTAR VACINAS, DISQUETES, EOUTROS MATERIAIS, DESTA CIDADE AO NUCLEO REGIONALDE SAUDE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DE AUTOS, LOTA-DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/04/2004 | 75.00 | 00000000000000 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS, EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/04/2004 | 84.00 | 00000000000000 | TABUA DE CARNE RESTAURANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESACOM REFEICOES FORNECIDAS AO SECRETARIO E OUTROSFUNCIONARIOS DESTE SETOR, QUANDO DO DESLOCAMENTODESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | F.A.TORRES AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI -CAO DE 01 ROLAMENTO TRAZEIRO, PARA MANUTENCAO DEAUTO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/04/2004 | 609.00 | 00000000000000 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DIVERSO, DESTINADOA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2004 | 209.00 | 00000000000000 | O CEARENSE-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI -CAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA TOPIC DEPLACA MNM 0113, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2004 | 540.00 | 00000000000000 | REAL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOSNESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/04/2004 | 1083.32 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS, COMO DENTISTA, NO PSF DO POSTO DE SAUDE MABELDANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2004 | 1510.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU -DAS FINACEIRAS, PARA FINS DIVERSOS,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | AMARO TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI -CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRTATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/04/2004 | 5885.06 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMODE DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FATURAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2004 | 291.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARFDE PASEP DE FUNCIONARIOS,RELATIVO A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE ENCARGOS SOCIAIS(PASEP E FGTS), DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2004 | 316.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DEPASEP DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA EXPONTANEA, EM FAVOR DA RADIO OURO VELHO FM,CONFORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( MADEIRA E TELHA)DESTINADO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DIVERSO, DESTINADO A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/04/2004 | 6108.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DE AUTOS LOTA -DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IRACEMA ALVERS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIOPARA MELHORIAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEILDA FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/04/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE ATUAM NESTEMUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2004 | 508.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI -COES SERVIDAS A PESSOAL DIVERSO, QUE PRESTOU SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS,QUANDO A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/04/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | VOGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PATRO-CINIO DE EVENTO ROMMANEL NEW LOOK VOGUE 2004, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, NA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOSNESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/04/2004 | 340.80 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.130 PAES,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/04/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA -CAO DE VEICULO POPULAR, PARA VIAGENS REALIZADAS ASERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/04/2004 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO PREFEITO, AO PERNOITAR NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/04/2004 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA -RIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELA -TIVO A FOLHA DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ), DESTINADO A MANU-TENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/04/2004 | 252.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( PAB, SIAB, ESB, SIM, SINASC. E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/04/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, F-4000, PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS,DAZONA URBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/04/2004 | 115.19 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A CASA DE APOIO EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/04/2004 | 49.09 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CASADE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/04/2004 | 16.00 | 00000000000000 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 9 LITROS DE CAR MELO ASTRA, DESTINADO A MA-NUTENCAO DA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2004 | 342.90 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | WILTON MAGALHAES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM CONSERTO DO APARELHO DE TV, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/04/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICADO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/04/2004 | 4092.28 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICADO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/04/2004 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, B/REAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/04/2004 | 80.50 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAODE 115 LITROS DE LEITE DE GADO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/04/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/04/2004 | 1445.00 | 99999999999999 | JOSE ROBSON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU-DAS FINACEIRA,REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU-DAS FINACEIRA,REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA , CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2004 | 12934.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2004 | 211.00 | 00000000000000 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/05/2004 | 610.00 | 00000000000000 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRESENTES A SEREM DOADOS DURANTE AS COME-MORACOES DO DIA DAS MAES, EM 09 DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO DE RESERVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DA CIDADE DE PIRPIRITU-BA A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ADM, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LIVRARIA NE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANU-TENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | GRAFICA GLOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANU-TENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACOMO PREFEITO, AO PERNOITAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, PARA VIAGEM DA CIDADE DE PIRPIRITU-BA A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAC, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2004 | 492.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA E MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DE CAMPINA GRNADE A OU-RO VELHO E DE OURO VELHO A MONTEIRO, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/05/2004 | 3121.00 | 99999999999999 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS, LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JACKSON EMERSON DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE 09 MILHEIROS DE TIJOLOS, NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2004 | 2330.00 | 99999999999999 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE DIARISTAS, PEDREIROS E SERVENTES, QUE PRES-TARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2004 | 4180.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS DIVERSOS, QUE PRESTATAM SERVICOS A ESTA PREFEIRUA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | EVANIA RIZONEIDE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON.RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA CIDADE DEJOAO PESSOA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE AJUDAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS, COMO PREFEITO,AO PERNOITAR NAS CIDADES DE PATOS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVI-CO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2004 | 185.20 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DILIGENCIAS, REALIZADAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/05/2004 | 1543.00 | 99999999999999 | SEVERINO DOS RAMOS SALVADOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, PEDREIROS E SERVENTES, QUE PRESTARAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/05/2004 | 525.00 | 00000000000000 | LUIZ IRAILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, REFERENTE A 10.5 HS DE TRATOR, NO LIXAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM TIRAGEM DE 80 FOTOGRAFIAS PARA FINSDIVERSOS, DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2004 | 5592.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | A IMPORTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTODOS DESCONTOS DE INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATOBANCARIO DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2004 | 9142.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | A IMPORTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS, CONF. DEMONSTRA O EXTRATOBANCARIO DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2004 | 2406.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2004 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2004 | 20.97 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2004 | 102.52 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2004 | 23.30 | 99999999999999 | GERALDO EDIVANIO ALCANTARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2004 | 2556.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | L.C.R.ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AEREOS PRESTADOS EM AMPLIACOES E CARTOES POS -TAIS REALIZADOS SOBRE ESTA CIDADE,EM 10 DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAS DIVERSAS, QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA. RELATIVO AAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2004 | 4137.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUB-SIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2004 | 1640.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO SECRETARIO, AO PERNOITAR NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS JUDICIAIS, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICADO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2004 | 5275.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2004 | 1880.00 | 00000000000000 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DIDATICO,DIVERSO,DESTINADO A RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2004 | 1208.60 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2004 | 10848.00 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2004 | 8019.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2004 | 107.79 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2004 | 74.56 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2004 | 3955.00 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2004 | 192.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2004 | 1893.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2004 | 81.22 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2004 | 797.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2004 | 2524.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2004 | 1508.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2004 | 218.00 | 99999999999999 | MARIA ELEUZINA DA SILVA SANTS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2004 | 123.00 | 99999999999999 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2004 | 499.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2004 | 1928.00 | 99999999999999 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2004 | 6238.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2004 | 18.64 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTE SETOR,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE,JUNTO AO CISCO,CONFORME EX-TRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/05/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/05/2004 | 155.00 | 00000000000000 | JAIRO MENEZES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/05/2004 | 630.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES DA RE-CEITA E DA DESPESA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/05/2004 | 440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO PREFEITO, AO PERNOITAR NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA EXPONTANEA, EM FAVOR DA OURO VELHO FM, CON -FORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA MALTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/05/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO POPULAR, NA REALIZACAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GANERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOU-ZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2004 | 960.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/05/2004 | 380.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JEANE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JURANDIR IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/05/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2004 | 4050.00 | 99999999999999 | JOANA D`ARC DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU-DAS FINANCEIRAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE GUADALUPE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCERIA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO IVANILDO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 38 CARROS DE BAR-RO E AREIA, DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE JORDAN T.DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 30 CARROS DE BAR-RO E AREIA, NA REFORMA DO CEMITERIO LOCAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NO TRANSPORTE E AREIA E BARRO, NA REFORMA DE CALCAMENTO DA RUA JOSE CASSIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/05/2004 | 1162.00 | 00000000000000 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MADEIRA, EM TABUAS E BARROTES, DESTINADASA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA ORNECINDA FERNANDES LACK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO SECRETARIA, AO PERNOITAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/05/2004 | 529.66 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO, DESTA EDILIDADE JUNTO A BEMFAM, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2004 | 268.20 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | A IMPORTNACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RESTITUICAO DO CONVENIO NUMERO 534/2000, CONFORME DETERMINCACAO DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/05/2004 | 640.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTEMUNICIPIO, EFETUADO ATRAVES DO B. B. S/A., RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/05/2004 | 316.00 | 00000000000000 | SEVERINO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOSDA ZONA URBANA, PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MESMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/05/2004 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA, NO P S F DO POSTODE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS ISIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | IVONTE MARIA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/05/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEANE FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EUGENIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE MOTO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO REALIZADAS ASERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS,RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/05/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,COMO MEDICO PLANTONISTA NO PSF DOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS,RELATIVO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/05/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/05/2004 | 457.00 | 00000000000000 | RICARDO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO PAB, RELATIVO A 11 /2003 E 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/05/2004 | 1083.32 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO P S F DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/05/2004 | 962.88 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TAS DE CONSUMO D`AGUA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/05/2004 | 6308.83 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TAS DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS EM FAVORDESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB,RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2004 | 530.00 | 00000000000000 | GINALDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/05/2004 | 998.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI -COES FORNECIDAS A DIVERSAS PESSOAS, QUE PRESTARAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | KELLY CRISTIANE DE A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADESQUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2004 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, B. REAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/05/2004 | 235.87 | 00000000000000 | RECICLE - CARTUCHOS E TONER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORA,PERTENCENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/05/2004 | 4480.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TOS, LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/05/2004 | 3320.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI -CAO DE COMBUSTIVEL, NA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOSNESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1800 PAES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHAS,E MADEIRA EM CAIBROS,RIPAS E LINHAS,DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBU-LANCIA ~SAVEIRO~, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2004 | 135.00 | 00000000000000 | FAUSTO RONILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2004 | 2976.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSDESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/05/2004 | 305.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO POSTO MEDICO MABEL DANTAS,NA ELABORACAO DOSPROGRAMAS SIA, PNI, SIM, SINASC E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A DIVERSAS LO-CALIDADES, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAODE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP MENSAL DESTA PRE -FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC. FEDERAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UM BUTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAODA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/05/2004 | 690.00 | 00000000000000 | SEVERINO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, AREIA E BARRO,NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EMVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/05/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 95 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMADE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A RESTAURA-CAO DE CALCAMENTO EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/05/2004 | 256.97 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE-ZA, PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/05/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO CHAVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA GELADEIRA E FREEZER ,PERTENCENTES A CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/05/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JULIANA DE CASSIA GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/05/2004 | 85.50 | 00000000000000 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/05/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/05/2004 | 98.00 | 00000000000000 | AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE MOTO, PARA VIAGENS A LOCALIDADES DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/05/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LO-TADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/05/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ZONAURBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/05/2004 | 50.93 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/05/2004 | 82.06 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONSUMO D`AGUA, PERTENCENTE A CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/05/2004 | 280.00 | 00000000000000 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAODA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO CESAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL, NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DAN-TAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/05/2004 | 546.00 | 00000000000000 | KL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS DE REPOSICAO, PNEU E CAMERAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOS DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | SUPERMICRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UMA FONTE ATX 450W,DESTINADA A INSTALACAODE COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/05/2004 | 613.80 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE-ZA, PARA MANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/05/2004 | 508.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINA E MOTRORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS NO ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/05/2004 | 144.60 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINA E MOTRORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS NO ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE TRA-TOR, LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/05/2004 | 925.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/05/2004 | 467.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNI-CIPAL JACINTO DANTAS, NA COMEMORACAO DO DIA DASMAES,OCORRIDO EM 09 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/05/2004 | 410.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIRO ESUME, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/05/2004 | 1605.00 | 00000000000000 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, PARA TREINAMENTO DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME EXTRATO DACONTA ICMS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/05/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE JORDAN T.DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 37 CARROS DE AREIA,NA REFORMA DO CALCAMENTO DA AV. JACINTO DANTAS FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/05/2004 | 270.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO IVANILDO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 CARROS DE AREIA,NA REFORMA DO CALCAMENTO DA AV. JACINTO DANTAS FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 CARROS DE AREIA,NA REFORMA DO CALCAMENTO DA AV. JACINTO DANTAS FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 CARROS DE AREIA,NA REFORMA DO CALCAMENTO DA AV. JACINTO DANTAS FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JACKSON EMERSON DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 CARROS DE AREIA,NA REFORMA DO CALCAMENTO DA AV. JACINTO DANTAS FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JEANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/05/2004 | 195.00 | 00000000000000 | FAUSTO RONILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/05/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | RAVELANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS, COMO MEDICA, QUANDO DO ATENDIMENTONA CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/05/2004 | 446.00 | 00000000000000 | JEOVANES CLAUDIO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS, EM CONSERTO DE MOTOR BOMBA PERTEN -CENTE A POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/05/2004 | 6.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTA NO SISTEMA CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN -CAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/05/2004 | 14.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CASA, SITUADA NA PRACA MASSILON DANTAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO PREFEITO, AO PERNOITAR NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/05/2004 | 580.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO,PARA VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA EMONTEIRO, COM A SECRETARIA, QUANDO A SERVICO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/05/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFORMEEXTRATO DA CONTA FUS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/05/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | MARINEIDE ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS DIVERSAS,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALDIR SIQUEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGEM DE PESSOA DOENTE E CARENTE, DE SAO PAULO A OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2004 | 3674.00 | 99999999999999 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHASDE DIARISTAS DIVERSOS,QUE PRESTARAM SERVICOS A ES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2004 | 10942.22 | 05316144000175 | MEDFARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSMET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2004 | 95.00 | 00000000000000 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2004 | 8055.00 | 99999999999999 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHASDE DIARISTAS DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL EMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/05/2004 | 1510.00 | 00000000000000 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-COES DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON.RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA M. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E ELABORACAO DE PROCURACAO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS `DIVERSOS`DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTO, LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDMILSOM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOR BOMBA, PERTEN-CENTE A POCO ARTESIANO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FESTEJOS DIVERSOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES JUNINAS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL ELIOTERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 12 MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAIS, DESTINA-DOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2004 | 470.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UM PNEU,DESTINADO A D-20 DE PLACA KBP2391LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUIS OLIVEIRA & IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DES-TE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGEM DA CIDADE DE PIRPIRITU -BA A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 06 MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAIS, DESTINA-DOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO DE RESERVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/06/2004 | 174.80 | 00000000000000 | PARAI-INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCEN-TE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGEM DESTA CIDADE A PATOS-PB,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, ONFORME EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/06/2004 | 680.00 | 99999999999999 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU -DAS FINANCEIRAS, DIVERSAS, REALIZADAS EM FAVOR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/06/2004 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE GENALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU -DAS FINANCEIRAS, DIVERSAS, REALIZADAS EM FAVOR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO,PARA VIAGEM DE PIRPIRITUBA A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO PREFEITO,AO PERNOITAR NA CIDADE DE PATOS,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2004 | 399.00 | 00000000000000 | CNEI-CENTRO NAC.DE EDUC.E INFORMATICA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UMA BIBLIOTECA MULTIMIDIA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | CLINICA DE ALERGIA-DR.FABRICIO DES.PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICO, NA REALIZACAO DE TESTES ALERGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/06/2004 | 11530.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/06/2004 | 4367.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATITIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/06/2004 | 3034.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/06/2004 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO -LHA DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/06/2004 | 20.97 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/06/2004 | 2.33 | 99999999999999 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/06/2004 | 102.52 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/06/2004 | 23.30 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PU -BLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/06/2004 | 529.66 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A BEMFAM, RELATIVO AJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/06/2004 | 2576.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/06/2004 | 10088.00 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/06/2004 | 7963.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/06/2004 | 180.02 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCONE JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CASCATA PROTECNICA, DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/06/2004 | 3875.00 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/06/2004 | 192.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/06/2004 | 1893.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/06/2004 | 78.89 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/06/2004 | 797.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/06/2004 | 2604.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/06/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/06/2004 | 1725.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/06/2004 | 3957.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/06/2004 | 5275.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/06/2004 | 2050.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, GARIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM -BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/06/2004 | 1110.00 | 99999999999999 | SEVERINO DOS RAMOS SALVADOR E OUTROS | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, SOLDADOR, PEDREIRO E SERVENTES, QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/06/2004 | 840.00 | 99999999999999 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, SOLDADOR, PEDREIRO E SERVENTES, QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/06/2004 | 2408.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/06/2004 | 618.00 | 00000000000000 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO, BOLAS, TROFEUS E CURVA,DESTINADO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/06/2004 | 6612.00 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/06/2004 | 23.30 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/06/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/06/2004 | 580.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES JUNHO/04.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/06/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA, RELATIVO A COMPETENCIADE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/06/2004 | 440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO PREFEITO,AO PERNOITAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/06/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | BANDA - FORRO KENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DE UM SHOW DANCANTE, COM DURACAO DE CINCO HORAS, NAS COMEMORACOES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEILDA FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/06/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE E MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/06/2004 | 900.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, PARA MONTEIROCAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/06/2004 | 3532.00 | 00000000000000 | MARIA SELMA ADONES ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DETETIZACAO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEI-RO,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/06/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, NO POS-TO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/06/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/06/2004 | 1083.33 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/06/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/06/2004 | 1322.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LA-BORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE LEITE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RITA BISPO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | PERAZZO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JUAREZ BERNARDO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEANE FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/06/2004 | 478.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, NA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOSNESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A DIVERSAS PESSOAS, QUE PRESTARAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/06/2004 | 165.00 | 00000000000000 | MARILIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA AREA DE INFORMA-TICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE ROBSON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR NA AREA DE INFORMA-TICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/06/2004 | 440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS, COOMO PREFEITO, AO PERNOITAR NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETEN-CAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2004 | 2230.00 | 00000000000000 | JOSE GENIVAL DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU -DAS FINANCEIRAS, DIVERSAS, REALIZADAS EM FAVOR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO, REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES JUNI-NAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/06/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | EDMILSON C.WANDERLEY - BANDA PERFIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO, REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES JUNI-NAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BANDA ESPACO MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DE UM SHOW DANCANTE, DURANTE AS COMEMORACOESJUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS PARA MONTEIROE JOAO PESSOA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/06/2004 | 824.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI -COES SERVIDAS A PESSOAS DIVERSAS,QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/06/2004 | 420.00 | 00000000000000 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTENOR DIRCEU MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE MOTO TAXI, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MICHAEL GUIBSON MOTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGEM DE PIRPIRITUBA A OURO VELHO,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS, COMO PSICOLOGA, NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/06/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA E DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHAS E MADEIRA EM CAIBROS, RIPAS E LI -NHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO, DESTINADOESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A MANUTENCAODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/06/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA , DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP MENSAL E INDI-VIDUALIZACAO DO FGTS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA EXPONTANEA EM FAVOR DA OURO VELHO FM, CONFORMEAUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/06/2004 | 35.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA CANTINA NA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/06/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/06/2004 | 1271.76 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO D`AGUA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/06/2004 | 77.89 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TA D`AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/06/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOSNESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/06/2004 | 1268.00 | 00000000000000 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS, DIVERSAS, REALIZADAS EM FAVOR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/06/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, F 4000, PARA O TRANSPORTE DE ENTU-LHOS DA ZONA URBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/06/2004 | 42.35 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/06/2004 | 6457.82 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/06/2004 | 590.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEI-RO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/06/2004 | 245.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DE PIRPIRITUBA A OUROVELHO-PB, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGEM DE PIRPIRITUBA A OUROVELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS,QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FAUSTO RONILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM PINTURA DE FAIXAS PARA AS COME-MORACOES JUNINAS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIP. DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/06/2004 | 7920.00 | 04347047000187 | LEBRUM CUTURAL KTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DA GRANDE BIBIOTECA DO ESTUDANTE ,(COLECAO JOVEM CIENTISTA/PERSONAGENS QUE MUDARAM OMUNDO/AVENTURA NA CIENCIA/DINOSSAUROS/ERA UMA VES.O CORPO HUMANO, DESTINADOS A BIBLIOTECA DA ESC. MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.875 PAES,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/06/2004 | 48.63 | 00000000000000 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR,DESTINADO A MANUTENCAO DACASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/06/2004 | 386.14 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO E VERDURA PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/06/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLI-CACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/06/2004 | 430.00 | 00000000000000 | JOSE IGOR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW COM SOM,DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/06/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DE AUTOS, LOTA-DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DE PASEP,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FELIPE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2004 | 3924.00 | 99999999999999 | IVONEIDE MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS, DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAODE CARRO POPULAR, PARA A REALIZACAO DE VIAGENS DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ECD, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEEA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2004 | 639.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO PREFEITO, AO PERNOITAR NA CIDADE DE PATOS-PB,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2004 | 6905.00 | 99999999999999 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE DIARISTAS, PEDREIROS, SERVENTES E GARIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2004 | 335.00 | 00000000000000 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARO ,PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2004 | 91.00 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 130 LITROS DE LEITE BOVINO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE FOTOS DURANTE AS COME-MORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE,RELATIVO AJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MERENDA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO DE RESERVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON,RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/07/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO TRATORLOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/07/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO,RELATIVO AO MES DE JU -NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/07/2004 | 305.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE MARCONDES DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/07/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS, DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/07/2004 | 285.00 | 00000000000000 | FABIO ALVES CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE JORDAN T.DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATO -RIAIS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/07/2004 | 35.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DE DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/07/2004 | 15.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DE DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CEX, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE ALIMENTO PARA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | INACIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE LENHA, PARA PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/07/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ANTONIO DERIVAL DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/07/2004 | 1933.10 | 00000000000000 | TELEMAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TAS TELEFONICAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/07/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE SE -TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/07/2004 | 158.00 | 00000000000000 | ANA SOARES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/07/2004 | 960.24 | 00000000000000 | T.MARINHO E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, MALHA E POLIESTER, DESTINADOS AA ESTE SETOR, DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/07/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BANDA OS FILHOS DO FORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRE -SENTACAO DE SHOW,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO/2004DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIRO ESAO JOSE DO EGITO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSINETE RIBEIRO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E EDI-TAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDIVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DIANA QUEIROZ DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO, PRESTADOS EM MICROS COMPUTADO -RES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DAN-TAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/07/2004 | 690.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA CRECHE NATLICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/07/2004 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, BANCO REAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/07/2004 | 980.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE,JUNTO AO CISCO,CONFORME EX-TRATO DA CONTA FUS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTI-NA DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/07/2004 | 4342.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME EXTRATOEXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/07/2004 | 13429.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO DE INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN -CAO DE PASEP, COMFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | TEREZA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/07/2004 | 55.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/07/2004 | 215.00 | 00000000000000 | UBIRACIR NUNES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/07/2004 | 23.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DE DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/07/2004 | 2894.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/07/2004 | 179.00 | 00000000000000 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEN -SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOP MES DE JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/07/2004 | 20.97 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/07/2004 | 2.33 | 99999999999999 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO FDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/07/2004 | 6982.00 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/07/2004 | 23.30 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/07/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | LACLIN-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/07/2004 | 3036.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/07/2004 | 3957.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/07/2004 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO PREFEITO, AO PERNOITAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSI-DIOS DO PREFEITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/07/2004 | 1725.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES DA RECEITA EDA DESPEZA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/07/2004 | 5350.00 | 00000000000000 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/07/2004 | 743.66 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/07/2004 | 2874.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/07/2004 | 3875.00 | 00000000000000 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/07/2004 | 192.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/07/2004 | 2453.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDIVON ROMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/07/2004 | 78.89 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO FDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/07/2004 | 23.30 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO FDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/07/2004 | 10508.00 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/07/2004 | 7614.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/07/2004 | 180.02 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/07/2004 | 2258.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/07/2004 | 102.52 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO FDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/07/2004 | 220.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MIZAEL BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE LEITE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HILDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOS LO-TADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JURANDIR IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/07/2004 | 1780.00 | 99999999999999 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU-DAS FINANCEIRAS DIVERSAS,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA,NO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/07/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU -NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/07/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JRC - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTAZES E PAPEL, DESTINADOS A ESTE SETORDURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL CIRURGICO, DIVERSO, DESTINADO AMANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/07/2004 | 273.60 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A POLIOMIELITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/07/2004 | 430.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/07/2004 | 695.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANS-PORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA CI-DADE A MONTEIRO,QUANDO DA PARTICIPACAO DO CURSO DEENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/07/2004 | 529.66 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A BEMFAM, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/07/2004 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL ,MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/07/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/07/2004 | 247.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. GPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS ,RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/07/2004 | 626.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARFDE PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/07/2004 | 128.40 | 00000000000000 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SA COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DESTE SETOR,AO PERNOITAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/07/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2004. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMSPB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGEM DA CIDADE DE PIRPIRITUBA A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AU -TOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/07/2004 | 7623.99 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/07/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | JOSE INACIO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS,COMO DENTISTA, NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/07/2004 | 2100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DEAUTO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/07/2004 | 2280.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DE ENCARGOS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, FGTS E PASEP, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS VIAGENS, QUANDO ASERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/07/2004 | 948.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-FEICOES, FORNECIDAS A PESSOAAS DIVERSAS, QUE PRES-TARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/07/2004 | 34.00 | 00000000000000 | GASMAQ COM.REP. SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 UNIFICADORES, DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/07/2004 | 530.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -FEICOES FORNECIDAS A PESSOAS DIVERSAS, QUE PRESTA-RAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | VIA MAR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-ZA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO, AO PERNOITAR NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/07/2004 | 444.40 | 00000000000000 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ESTE ESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/07/2004 | 36.80 | 00000000000000 | MATERIAL DE CONSTRUCAO EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL, TINTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MA-NUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/07/2004 | 316.00 | 00000000000000 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ESTE SE -TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/07/2004 | 265.00 | 00000000000000 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 100 CAMISAS, DESTINADAS A GINCANA EXPOR-TIVA, RELAIZADA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, F-4000, PARA VIAGENS RELAIZADAS ASERVICO DESTE SETOR, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/07/2004 | 315.00 | 00000000000000 | PATRICIO CESAR BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE MOTO-TAXI PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EUGENIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MOTO-TAXI, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO ASERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/07/2004 | 92.00 | 00000000000000 | O CEARENSE-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E REPARO EM VEICULO DES-TE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA EM CAIBROS, LINHAS E RIPAS, DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO, DESTINA-DO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/07/2004 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, BANCO REAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DESOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS,COMO ADVOGADO,AO PERNOITAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/07/2004 | 813.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATEIAIS DE LIMPE-ZA, PARA MANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/07/2004 | 145.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA EM JOAO PESSOA-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/07/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, REALIZADAS EM FA -VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/07/2004 | 153.85 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE-ZA, PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PES -SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UM BUTIJAO DE GAS, PARA MANUTENCAO DA CA-SA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/07/2004 | 75.94 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/07/2004 | 45.21 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/07/2004 | 66.00 | 00000000000000 | JULIANA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO 02 TONER PARA MANUTENCAO DA COPIADORA DE XE-ROX DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/07/2004 | 0.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS, COMO PREFEITO,AO PERNOITAR NA CIDADE DE JOAOPESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA-RIAS,COMO SECRETARIO DESTE SETOR, AO PERNOITAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/07/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON,RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2004 | 3.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DE DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CEX, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/08/2004 | 205.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A OURO VE -LHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO IVANILDO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/08/2004 | 3524.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, GARIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/08/2004 | 45.00 | 00000000000000 | RILDO DE SIQUEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES- SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/08/2004 | 1769.00 | 99999999999999 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE DIARISTAS, DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/08/2004 | 950.00 | 00000000000000 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MIZAEL BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAS DIVERSAS QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/08/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LO-CACAO DE CARRO POPULAR, PARA VIAGENS REALIZADAS ASERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/08/2004 | 248.00 | 00000000000000 | SUPERMICRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADO AMANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 05 MILHEIROS DE TELHAS E 05 MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/08/2004 | 7360.00 | 99999999999999 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, SERVENTES E PEDREIROS, QUE PRESTARAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FABRICIO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/08/2004 | 335.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAC, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/08/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DEQUIMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER ,PERTENCENTES A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO CIDADE, NA DIVULGA-CAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ECD-FNS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | WILLIAM ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/08/2004 | 45.00 | 00000000000000 | JAELSON LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/08/2004 | 264.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS,NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, COMO COZINHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ASTRA MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/08/2004 | 7412.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/08/2004 | 23.30 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA FUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS, LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/08/2004 | 20.97 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOHADE SALARIO-FAMILA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/08/2004 | 23.30 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2004 | 102.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLI-CACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/08/2004 | 4012.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/08/2004 | 8717.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/08/2004 | 2614.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/08/2004 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHODE DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/08/2004 | 2.33 | 99999999999999 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/08/2004 | 3106.00 | 99999999999999 | ADILSON GOMES DE ASSUNCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2004 | 5350.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES DA RE-CEITA E DA DESPESA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGEM DE PIRPIRITUBA A OURO VELHO-PB, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2004 | 1009.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS, COMO SECRETARIO, AO PERNOITAR NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2004 | 3014.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/08/2004 | 65.60 | 00000000000000 | INTELIG - TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTATELEFONICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/08/2004 | 3957.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/08/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUB-SIDIOS DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/08/2004 | 1725.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/08/2004 | 10698.00 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/08/2004 | 7957.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/08/2004 | 180.02 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DESALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2004 | 4437.00 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/08/2004 | 78.89 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/08/2004 | 212.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/08/2004 | 2398.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/08/2004 | 3803.52 | 00000000000000 | T.MARINHO E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS EM MALHA,DESTINADOS A FARDAMENTO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FESTEJOS DIVERSOS, UTILIZADOS DURANTE ASCOMEMORACOES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2004 | 2258.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 75 SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A ESTE SETOR,RELATIVO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/08/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE ADEMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS, COMO SANFONEIRO, DURANTE AS COMEMO-RACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE PARA EMISSORA, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, CON-FORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/08/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/08/2004 | 529.66 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A BEMFAM, RELATIVO AAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | PRONTOLAB - CENTRO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/08/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA , NO POSTO DE SAU-DE MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RITA BISPO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADAUTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP MENSAL E IN-DIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELIANE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PATRICIO CESAR BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JANE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/08/2004 | 645.00 | 00000000000000 | EDUARDO GOMES DE FREITAS - INFORMAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E DE APARELHO DE FAXPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, COM A SECRETARIA, RELA-TIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/08/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOU-ZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/08/2004 | 265.00 | 00000000000000 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE FARDAMENTO, PARA OSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DODO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTEN-CAO DE AUTO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/08/2004 | 52.00 | 00000000000000 | CREDI SPORT`S EZIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, TROFEU E MEDALHAS,DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO , DESTINADO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/08/2004 | 89.13 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE ACASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/08/2004 | 77.41 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FA-TURA DE CONSUMO D`AGUA,PERTENCENTE A CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/08/2004 | 639.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/08/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/08/2004 | 1887.00 | 00000000000000 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | OSMAR MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/08/2004 | 284.00 | 00000000000000 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/08/2004 | 1196.52 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/08/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/08/2004 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, NO COMBATE A DENGUE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/08/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA,DO PSF NOPOSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/08/2004 | 430.21 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS,COMO DIGITADOR, NA AREA DE INFORMATICA DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/08/2004 | 2379.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DIVERSO, DESTINADO A MA-NUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/08/2004 | 130.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. GPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPSDE FUNCIONARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, CONFORME EXTRATO DA CONSTA ICMS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTEMUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/08/2004 | 325.00 | 00000000000000 | IGOR JOSE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA UM DESFILE REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/08/2004 | 5730.11 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU -RAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/08/2004 | 164.00 | 00000000000000 | MARCOS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICO PARA DECORACAO, NAS COMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS, COM A SECRETARIA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/08/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JRC - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTAZES E PAPEL CONCHE, DESTINADOS AS COMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/08/2004 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE JAIR S. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACAMNM 0113, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI -VULGACOES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/08/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO POSTO DE SAUDEMABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS,NO TRANSPORTE DE DISQUETES E OU-TROS DOCUMENTOS, DESTA CIDADE PARA O QUINTO NUCLEODE SAUDE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/08/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/08/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AU -TOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LIDER OTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 08 PARES DE OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/08/2004 | 125.00 | 00000000000000 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE UM PAR DE AMOLETASDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/08/2004 | 270.00 | 00000000000000 | LIDER OTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 06 PARES DE OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA EXPONTANEA, EM FAVOR DA OURO VELHO FM,CONFORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/08/2004 | 592.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PESSOAS DIVERSAS QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/08/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA,RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/08/2004 | 143.76 | 00000000000000 | TELEMAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTATELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/08/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4.375 PAES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE-CHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MADEIRA E TELHA, DESTINADOS A MANUTENCAODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/08/2004 | 920.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/08/2004 | 405.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PESSOAS DIVERSAS QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/08/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO ~CORSA SEDAN~ PARA VIAGENS QUANDO ASERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAODA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/08/2004 | 346.28 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/08/2004 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS, QUANDO S SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/08/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL NA MANUTENCAO DE AUTOS LOTA -DOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/08/2004 | 872.90 | 00000000000000 | GONCALVES E VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/08/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FAUSTO RONILTON FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU -DAS FIANCEIRAS, REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/08/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU-DAS FINANCEIRAS DIVERSAS, REALIZADAS EM FAVOR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO PREFEITO, AO PERNOITAR NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E PATOS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGEM DE PIRPIRITUBA A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO IVANILDO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A ESTE SE -TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/08/2004 | 45.00 | 00000000000000 | RILDO DE ALMEIDA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A ESTE SE-TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 36 CARRADAS DE TIJOLOS, DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE TIJOLOS, DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/08/2004 | 45.00 | 00000000000000 | JAELSON LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS E MEIA DE TIJOLOS, DESTINAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/08/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/08/2004 | 710.80 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/08/2004 | 151.20 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 216 LITROS DE LEITE PARA MANUTENCAO DA CRE-CHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/08/2004 | 63.70 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 91 LITROS DE LEITE PARA MANUTENCAO DA CRE -CHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE JORDAN T.DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 34 CARRADAS DE BARRO E AREIA,DESTINADAS A ESSETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | INALZIR NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/08/2004 | 940.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, F-4000, PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS DAZONA URBANA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JACKSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NORMANDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA E TRELHAS, DESTINADAS A RECUPERA-CAO DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/08/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE TELHAS E MADEIRA SERRADA DIVERSA, DESTINA -DAS A RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN -CAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, RELATIVO AAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO -RIAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | EVERALDO LEITE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAODE UMA BATERIA DUREX 70 AUT.,PARA MANUTENCAO DE AUTO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2004 | 440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,COMO PREFEITO, AO PERNOITAR NAS CIDADES DE CAMPI -NA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA- XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/08/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/08/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2004 | 3.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COTA DO PASEP, CONF. EXTRATO DA CONTA DO CEX RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS ATRAVES DESSA EMISSORA DE RADIO, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAC, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/09/2004 | 223.10 | 00000000000000 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, TROFEUS E MEDALHAS,DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESTE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/09/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNCIS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA INCRA, RELA -TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2004 | 155.00 | 00000000000000 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/09/2004 | 310.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/09/2004 | 5306.40 | 00000000000000 | COMERCIAL J. M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIVERSO, DESTINADOA MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/09/2004 | 145.00 | 00000000000000 | AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE MOTO PARA VIAGENS DIVERSAS,QUANDO REALIZADAS A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -FEICOES FORNECIDAS PARA DIVERSAS PESSOAS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/09/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | SEVERINO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANAPARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/09/2004 | 4310.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, DIVERSOS,QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/09/2004 | 1102.00 | 99999999999999 | JOSE VALDECI DE LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE DIARISTAS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/09/2004 | 9300.00 | 99999999999999 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE DIARISTAS, PEDREIROS E SERVENTES, QUE PRES-TARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/09/2004 | 2412.00 | 00000000000000 | ESTIVAS VM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CIMENTO E TELHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ORNECINDA FERNANDES LACK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS, COMO SECRETARIA DESTE SETOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/09/2004 | 590.00 | 00000000000000 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/09/2004 | 3113.60 | 00000000000000 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/09/2004 | 2000.00 | 04989233000110 | M.SANTOS MARCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/09/2004 | 176.50 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/09/2004 | 158.00 | 00000000000000 | EUGENIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE MOTO PARA VIAGENS DIVERSAS,QUANDO REALIZADAS A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/09/2004 | 6735.50 | 05316144000175 | JEMED - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS NO MES DE JULHO,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARASEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/09/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DESTINADO A MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/09/2004 | 10570.00 | 00000000000000 | COMERCIAL J. M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS NO MES DE AGOSTODESTINADO AO POSTO DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUI -DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/09/2004 | 2500.00 | 04989233000110 | M.SANTOS MARCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE PES -SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/09/2004 | 4908.00 | 00000000000000 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ELETRICO, FIOS E LAMPADAS, DESTINADOS A RESTAURACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ADELINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/09/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IRACEMA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS, DIVERSAS, REALIZADAS EM FAVOR DE PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/09/2004 | 5800.00 | 00000000000000 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PATROLAMENTO , RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/09/2004 | 523.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/09/2004 | 62.10 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 621COPIAS XEROGRAFICAS, PERTENCENTES A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/09/2004 | 20.77 | 00000000000000 | TELEMAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/09/2004 | 58.37 | 00000000000000 | INTELIG - TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/09/2004 | 1009.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/09/2004 | 3274.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETE DA RE-CEITA E DA DESPESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/09/2004 | 421.00 | 00000000000000 | NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIVERSO, DESTINA-DO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/09/2004 | 5506.00 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/09/2004 | 3957.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/09/2004 | 1725.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/09/2004 | 680.00 | 00000000000000 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW COM UMABANDA MARCIAL, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004, PARAO DESFILE DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/09/2004 | 192.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/09/2004 | 2358.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/09/2004 | 11173.00 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2004 | 8018.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2004 | 4437.00 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/09/2004 | 76.89 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/09/2004 | 78.89 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/09/2004 | 103.13 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2004 | 2238.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/09/2004 | 102.52 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, RELATIVO ASETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/09/2004 | 7478.00 | 99999999999999 | MARIA NECI ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/09/2004 | 23.30 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2004 | 3096.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/09/2004 | 4336.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPANHA PARA O PAGAMENTO DO DES-CONTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIODA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETMEBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2004 | 9066.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPANHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DESTA EDILIDADE COM O INSS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN -CAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2004 | 2694.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2004 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/09/2004 | 2.33 | 99999999999999 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/09/2004 | 20.97 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/09/2004 | 23.30 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REFERENTE A ASSINATURA DESTA EDILIDADE JUNTO AO JORNAL O NORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DA CIDADE DE PIRPIRI-TUBA A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/09/2004 | 550.00 | 00000000000000 | NELSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO REALIZADASA SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JOSEMAR RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EUNICE RITA DE MENESES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/09/2004 | 390.00 | 00000000000000 | EUNICE RITA DE MENESES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRACEMA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/09/2004 | 330.00 | 00000000000000 | LIDER OTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 PARES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDECI DOS ANJOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTE-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/09/2004 | 335.00 | 00000000000000 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS,A SEREM DOADASA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SA-LARIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/09/2004 | 529.66 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO A BEMFAM,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/09/2004 | 1288.48 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON -TAS DE AGUA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/09/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | DROGARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/09/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF. REL. AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/09/2004 | 130.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. GPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPSREFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | LIDER OTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 PARES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO D-10, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDOREALIZADAS A SERVICO DESTE SETOR, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGEM DESTA CIDADE A SAO JOSEDO EGITO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO REALI-ZADAS A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/09/2004 | 278.00 | 00000000000000 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, FORMULARIO CONTI-NUO E BOBINA DE FAX, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A JOAOPESSOA, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVI-CO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/09/2004 | 1493.40 | 00000000000000 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/09/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF, DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, DESTA CIDADEA MONTEIRO-PB, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/09/2004 | 5485.00 | 05316144000175 | JEMED - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS NO MES DE SETEM-BRO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/09/2004 | 504.00 | 00000000000000 | REAL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTEN -CAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/09/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE PRESTAM SER-VICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/09/2004 | 430.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO PARA O SINAN, SIAB, SI-NASC E SIN, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/09/2004 | 12050.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/09/2004 | 278.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO LABORATORIODO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/09/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/09/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AU-TOS, LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/09/2004 | 336.50 | 00000000000000 | M.L.SANTOS TEIXEIRA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DIVERSO, DESTINADOA MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/09/2004 | 6453.86 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PATRICIO CESAR BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/09/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO POSTO DE SAUDEMABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IVANILSON SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/09/2004 | 2750.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/09/2004 | 2.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA INCRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/09/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MADEIRA SERRADAS EM CAIBROS, RIPAS,LINHASE BARROTES, DESTINADAS A RESTAURACAO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARINALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA MARINALVA ALCANTARA MENZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/09/2004 | 280.00 | 00000000000000 | EVALDO NUNES ROGRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 28 CARRADAS DEBARRO, DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MERCADINHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FABRICIO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCOA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/09/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO POPULAR, PARA VIAGENS REALI-ZADAS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/09/2004 | 155.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MOTO PARA VIAGENS REALIZADAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO REALIZADASA SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/09/2004 | 710.00 | 00000000000000 | FABRICIO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/09/2004 | 781.30 | 00000000000000 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, DESTINADOA ESTESETOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE JORDAN T.DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 26 CARRADAS DE TIJOLOS DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/09/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JAELSON LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 CARRADAS DEAREIA DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | WILLIAM ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DE TIJOLOS DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 CARRDAS DE BARRO,DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEUMA AJUDA EXPONTANEA EM FAVOR DA OURO VELHO FM,CONFORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO REALIZADASA SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EDIVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE HERCULANO DE SIQUEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAZAO DE EXAMES MEDI-COS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ROSEANE FERNANDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO H. DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DE ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SALVADOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE CIMENTO PARA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARCOS AMARO DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA CLARICE DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EDJANE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ROSANA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE UM OCULOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/09/2004 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 7,5 CARRADAS DEAREIA, DESTINADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/09/2004 | 105.00 | 00000000000000 | JOSE JAIR S. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS EM CONSERTO DA D-20 DE PLACA KBP2391, LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE GILBERTO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE PES -SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO CIDADE, NA DIVULGA-CAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/09/2004 | 5830.00 | 00000000000000 | COMERCIAL J. M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/09/2004 | 639.44 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/09/2004 | 3.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CO-TA DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CEX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DEPASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCENILDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDNA MARIA DE FRANCA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP MEN-SAL E INDIVIDUALIZACAO DO INSS DESTA EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ADIANO SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GERALDA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE GUADALUPE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTA PARA COMPRA DE MEDICAMENTODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JURANDIR IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/10/2004 | 190.00 | 00000000000000 | VAGNA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE GOMES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA ASSUNCAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JULIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/10/2004 | 155.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/10/2004 | 475.00 | 00000000000000 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESA PESSOAS DIVERSAS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/10/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE INTERESSESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2004 | 14385.80 | 00000000000000 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/10/2004 | 1725.00 | 03981704000180 | POSTO NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOSDA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FUNDEF DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAC, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA,CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/10/2004 | 105.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE 10 CARRADASDE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/10/2004 | 623.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESA PESSOAS DIVERSAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNCIS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ITR DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTODO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS-DES.DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEEA,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO E C D DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULA GERLANE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO PAB DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE JUNIOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LIDER OTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 14 PARES DE OCULOS DESTINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/10/2004 | 6100.00 | 02114922000155 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | OSMAR MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/10/2004 | 211.00 | 00000000000000 | AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARAVIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVICO DA SECRETARIADE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | INACIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDVONALDO ROMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | HELENO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/10/2004 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARAVIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/10/2004 | 440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JAIRO TITINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALEXSANDRO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE MENDOCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/10/2004 | 3438.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/10/2004 | 440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/10/2004 | 11.00 | 00000000000000 | B A N C O R E A L S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL CONFORMEDEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS-IPI-FE DO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/10/2004 | 11272.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS ISIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS DIARISTAS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/10/2004 | 164.00 | 00000000000000 | SUPERMICRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOAOS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/10/2004 | 230.00 | 00000000000000 | RILDO DE ALMEIDA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE 23 CARRADASDE TIJOLOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO CISCO CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA DO FUS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GENILDA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME LABORATORIAISDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/10/2004 | 4293.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/10/2004 | 11794.68 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS, DECONTADO NA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/10/2004 | 535.00 | 00000000000000 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/10/2004 | 11732.13 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCE-TES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RESOLUCAO TCREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTAR O SR. CONTADOR DESTA PREFEITURA DE PIRPIRITUBA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LIRA AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA A VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/10/2004 | 115.00 | 00000000000000 | DODO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/10/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DE S/A O NORTE CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTA DO ICMS-EST. DO MES DE OUTUNTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/10/2004 | 35.00 | 00000000000000 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/10/2004 | 640.00 | 00000000000000 | ROGINALDO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICOCOM PALHACOS, NA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO, EM 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/10/2004 | 4695.89 | 00000000000000 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICI-PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/10/2004 | 8349.89 | 00000000000000 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTERIO 60%REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/10/2004 | 2561.65 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT. DE CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/10/2004 | 6388.85 | 99999999999999 | ADILSON GOMES DE ASSUNCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/10/2004 | 4076.32 | 99999999999999 | EDVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/10/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/10/2004 | 3005.65 | 00000000000000 | CREUZA LEITE DE SOUZA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/10/2004 | 5597.65 | 99999999999999 | ANTONIA TACIANA DOS A. BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/10/2004 | 7751.20 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/10/2004 | 529.66 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTA DO ICMS-EST. DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/10/2004 | 230.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/10/2004 | 3045.33 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | IVANILSON SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DEESTINADO A COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/10/2004 | 38.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA DO CIDE DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/10/2004 | 71.00 | 00000000000000 | ANTONIO DERIVAL DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/10/2004 | 380.00 | 00688399000145 | JRC - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/10/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA,E MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/10/2004 | 200.00 | 00688399000145 | JRC - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/10/2004 | 2105.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO COR- SA SEDAN 1.6 QUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FUNDEF DO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EUGENIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PARAVIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/10/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/10/2004 | 2000.00 | 00878613000126 | DROGARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/10/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/10/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/10/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/10/2004 | 430.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PAB, SINAMSIAB, SIM, E SINASC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/10/2004 | 85.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/10/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/10/2004 | 190.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/10/2004 | 415.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NNA MANUTENCAO GERAL DEEQUIPAMENTOS HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/10/2004 | 980.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/10/2004 | 6623.97 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTA DO ICMS-EST. DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA FAMUP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTA DO ICMS-EST. DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA CEPAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTA DO ICMS-EST. DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/10/2004 | 320.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - CENTRO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/10/2004 | 1455.68 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA CAGEPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTA DO ICMS-EST. DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO CISCO CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA DO FUS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/10/2004 | 3160.00 | 01857272000175 | POSTO CANAµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ARRECADACAO FEDERAO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/10/2004 | 1131.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/10/2004 | 210.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTAR O SR. CONTADOR DE PIRPIRITUBA A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/10/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA DO ITR DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/10/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA D SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/10/2004 | 795.00 | 00000000000000 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO REALI-ZADAS A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/10/2004 | 540.00 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/10/2004 | 550.00 | 00000000000000 | NELSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS CAREN -TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA CLARICE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU-DAS FINANCEIRAS REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS CA-RENTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/10/2004 | 616.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS A PESSOAS DIVERSAS, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/10/2004 | 740.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS, SENDODESTA CIDADE A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, QUANDO ASERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/10/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/10/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE ROMULO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO MOTORISTA DESTE SETOR, RELATIVO AOS ME-SES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/10/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 190 SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADO AMANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI -COS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | REGIANE MARIA S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/10/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | ASSITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA REPETIDORA DE TV, REFERENTE AORETRANSMISSOR DO CANAL SBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS,NOTAS,AVISOS E EDITAIS,DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIROE SUME, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/10/2004 | 410.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN-DE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/10/2004 | 640.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA, COM A SECRETARIA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA,A TRATAR DE DEFESA EM ACAO CIVIL PUBLICA EMFAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO,CONFORMEEXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/10/2004 | 3.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CEX, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/10/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/11/2004 | 7609.10 | 00000000000000 | VERDE MAR TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-PRA DE PASSAGENS TERRESTRES, DIVERSAS, CONFORME FATURA ANEXA, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PES -SOA A OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/11/2004 | 4927.00 | 99999999999999 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, DIVERSOS,QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEEA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ECD, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/11/2004 | 3880.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/11/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE GARIS, LAVADOR E PODADOR,QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP MENSAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA EXPONTANEA, REALIZADA EM FAVOR DA OURO VELHOFM, CONFORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/11/2004 | 530.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADEA MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DES-TE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/11/2004 | 220.00 | 00000000000000 | AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE MOTO TAXI NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVER-SAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EUGENIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE MOTO TAXI NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVER-SAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE MOTO TAXI NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVER-SAS, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA INCRA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/11/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS TRA-TORS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FABRICIO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DACRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/11/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADOA MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/11/2004 | 10385.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO-LHA DE DIARISTAS, PEDREIROS E SERVENTES, QUE PRES-TARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/11/2004 | 78.40 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FABRICIO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANU -TENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FABRICIO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/11/2004 | 76.92 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO D`AGUA, PERTENCENTE A CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/11/2004 | 232.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIROE SUME, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS,QUANDO REALIZADAS A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/11/2004 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EVERALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/11/2004 | 165.00 | 00000000000000 | PATRICIO CESAR BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MOTO TAXI PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO ASERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | HELENO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO (MICRO ONIBUS) PARA VIAGENS DESTA CIDADE A SUME E MONTEIRO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/11/2004 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA -RIAS, COMO PREFEITO,AO PERNOITAR NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1875 PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EVANIO MACIEL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO, F-4000, PARA O CARREGO DE ENTULHOSDA ZONA URBANA PARA O LIXAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/11/2004 | 71.00 | 00000000000000 | O FOGAREIRO & NIL CHARME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CO-PIAS XEROGRAFADAS E FITA PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/11/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TA-XA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/11/2004 | 211.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO,PARA VIAGEM DA CIDADE DE PIRPIRITUBAA OURO VELHO E DE OURO VELHO A CIDADE DE PRATA,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/11/2004 | 5596.00 | 99999999999999 | BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES DA RECEITA EDA DESPESA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/11/2004 | 2994.00 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2004 | 1090.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DETRATOR, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/11/2004 | 1009.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/11/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/11/2004 | 2070.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/11/2004 | 4067.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/11/2004 | 11597.00 | 00000000000000 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/11/2004 | 8633.00 | 99999999999999 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/11/2004 | 180.02 | 99999999999999 | ALBANIZA CABRAL BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DESALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/11/2004 | 4612.00 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/11/2004 | 192.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/11/2004 | 2458.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/11/2004 | 78.89 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/11/2004 | 330.30 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENCAODA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/11/2004 | 1988.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE AUTOS, LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/11/2004 | 7957.90 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/11/2004 | 23.30 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS,LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,NOENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES E ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL S/A ~O NORTE~ CONFORME EXTRATODA CONTA ICMS PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/11/2004 | 102.52 | 99999999999999 | ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/11/2004 | 23.30 | 99999999999999 | CREUZA LEITE DE SOUZA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/11/2004 | 2605.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/11/2004 | 179.00 | 99999999999999 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEN -SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2004 | 3437.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2004 | 10213.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS,CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/11/2004 | 20.97 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA -RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OURUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/11/2004 | 3266.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/11/2004 | 1541.20 | 00000000000000 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/11/2004 | 529.66 | 00000000000000 | BEMFAM-Soc.Civil Bem-Estar Fam.no Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A BEMFAM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO, PARA VIAGEM DA CIDADE OURO VELHO A PIRPIRITUBA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO MANTIDO ENTRE PREFEITURA E EMPRESA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/11/2004 | 530.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, COMO PREFEITO, AO PERNOITAR NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/11/2004 | 200.00 | 05477644000199 | FABRICIO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANU -TENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/11/2004 | 305.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/11/2004 | 511.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS, QUANDO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARCIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOSEM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EDVANE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/11/2004 | 790.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE UMA CIRURGIA DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | POINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, NA MANUTENCAO DE AU -TOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/11/2004 | 680.00 | 00000000000000 | NELSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA REALIZADA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/11/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/11/2004 | 749.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ANTONIO JOSE SILVA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/11/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE AERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, COM A SECRETARIA, QUANDO ADESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/11/2004 | 914.65 | 99999999999999 | TELEMAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A TELEMAR S/A,CONFORME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2 (DOIS) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/11/2004 | 39.31 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/11/2004 | 143.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE F.DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PBRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/11/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/11/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MARIVALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO REALIZADAS A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/11/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO ENFERMEIRA, NO PSF DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP- FED. DAS ASSOC. DE MUNCIP. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/11/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO DO PROGRAMA PARAO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, RELATIVO ANOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO ISIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE DEDICAMENTOS DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/11/2004 | 211.00 | 00000000000000 | JOSE JAIR S. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AUTO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/11/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS, QUANDO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTAR ENTULHOS DA ZONA URBANA PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA,NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | OTICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 6 (SEIS) OCULOS COMPLETOS DESTINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP MENSAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/11/2004 | 2370.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO, DESTINADOA MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/11/2004 | 614.00 | 00000000000000 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE -FEICOES SERVIDAS A DIVERSAS PESSOAS QUE PRESTARAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ANDRE NUNES DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE GENILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO DE SALARIO-FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DROGARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI -CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/11/2004 | 6750.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEDICO, NO PSF DO POSTO DE SAUDEMABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/11/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE PRESTAM SER-VICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/11/2004 | 190.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/11/2004 | 128.00 | 00000000000000 | DR.LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE EXAMES COLPOSCOPI-COS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PRONTOLAB - CENTRO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/11/2004 | 430.00 | 00000000000000 | RICARDO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, NA AREA DE INFORMATICA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/11/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PSF DO POSTO DESAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/11/2004 | 430.00 | 00000000000000 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, NA ELABORACAO DOSPROGRAMAS, SIAB, SIM, SINAN E SINASC, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/11/2004 | 442.00 | 00000000000000 | N.R.COMERCIO E DIST.DE PNEUS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTO,LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JEOVANES CLAUDIO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOR DE VEICULO, LO-TADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RE-TENCAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/11/2004 | 0.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DEPASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA INCRA, RELATIVO ANOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/11/2004 | 490.00 | 00000000000000 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DIVERSAS, DESTINADASA MANUTENCAO DE AUTOS DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/11/2004 | 266.00 | 00000000000000 | MANOEL ALCANTARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LEITE DE VACA, DESTINADO A MANUTENCAO DACRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ROGERIO SERIGRAFIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CARIMBO E PAPELOFICIO, DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/11/2004 | 129.70 | 00000000000000 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, BOLAS DE FUTSAL, DESTI-NADAS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGEM DA CIDADE DE PIRPIRITUBAA OURO VELHO, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NYL`STEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA COPIADORA DE XE-ROX, PERTENCENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/11/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/11/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESON, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE,MONTEIRO E SUME, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | INACIO TINTINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIRISTAS QUE PRETARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/11/2004 | 8523.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS IZIDRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FO -LHA DE DIARISTAS, DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOSA ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, CONFOR-ME EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM ENROLAMENTO E SERVICO GERAL EM BOMBAD`AGUA SUBMERSA E SERVICO NA BOMBA CENTRIFUGA, PERTENCENTE A POCO ARTESIANO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/11/2004 | 5535.00 | 99999999999999 | DAMIANA SEVERINA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS,DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DIVERSOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/11/2004 | 3.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DEPASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CEX, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MERCIA MARISA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/12/2004 | 155.00 | 00000000000000 | PATRICIO CESAR BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE MOTO TAXI NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOAO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO MOTORISTA DESTE SETOR, NA REALIZACAO DE VIA -GENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, COM PERNOITE,A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA, RELATIVO A OUTUBRO/2004,QUANDO ASERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/12/2004 | 175.00 | 00000000000000 | AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE MOTO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/12/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO REALIZADAS A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO, DESTINADOA MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FEM, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/12/2004 | 860.00 | 00000000000000 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DIVERSO, DESTINADOA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/12/2004 | 411.00 | 00000000000000 | FABRICIO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/12/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, DESTA CIDADEA MONTEIRO E JOAO PESSOA, QUANDO REALIZADAS A SER-VICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO MOTORISTA, COM PERNOITE EM CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/12/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JOSE ROMULO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO MOTORISTA, AO PERNOITAR NAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO MOTORISTA, AO PERNOITAR NAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HELENO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA DIVERSAS VIAGENS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/12/2004 | 3497.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DIVERSO, DESTINA-DO A MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TIRAGEMDE FOTOS DE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE MOTO TAXI, PARA VIAGENS DESTA CIDADE A MONTEIROE PRATA, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO A SERVICODESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BAN-CARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA SAO JOAO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/12/2004 | 202.00 | 00000000000000 | SUPERMICRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS MICROS COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/12/2004 | 710.80 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/12/2004 | 5461.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/12/2004 | 5271.40 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI--TAL E MATERNIDADE MABEL MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA ECD-FNS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PEAA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/12/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/12/2004 | 11193.50 | 00000000000000 | VERDE MAR TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE PASSAGENS TERRESTRES, SENDO DE J.PESSOA A S.PAULO, S.PAULO A J.PESSOA, BRASILIA A J.PESSOA, J.PESSOA A MONTEIRO E J.PESSOA A BRASILIA, RELATIVO AOPERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA PAB, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DE ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/12/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSDESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAODE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/12/2004 | 7545.68 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DECIMOTERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/12/2004 | 19363.67 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DECIMOTERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/12/2004 | 2081.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/12/2004 | 4517.00 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/12/2004 | 2395.64 | 99999999999999 | ANTONIO EDIVON ROMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/12/2004 | 192.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/12/2004 | 432.44 | 00000000000000 | JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATO-RIAS JUDICIAIS,CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA DOTRABALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CON-TA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ECONTAJIL- ESC.DE CONT.E ASSES.JUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETE DA RECEITA EDA DESPESA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/12/2004 | 4764.20 | 99999999999999 | BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/12/2004 | 1009.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/12/2004 | 2920.33 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/12/2004 | 3971.72 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/12/2004 | 1724.33 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/12/2004 | 2312.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA LABORATORIO,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/12/2004 | 2150.13 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/12/2004 | 3266.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE ,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/12/2004 | 10930.14 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PA-GAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/12/2004 | 9142.84 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO DOS ANJOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/12/2004 | 5822.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS DIVERSOS, QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/12/2004 | 375.00 | 00000000000000 | MARIA ELEONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/12/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSDESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINA E MOTRORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI -CAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAODE TRATOR AGRALE, LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | GRAFICA MONS. RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL TIMBRADO E CONTINUO, DESTINADO A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/12/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/12/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, LUBRIFICANTES E FLUIDO PARA FREIO, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | N.KLEBER MERCADINHO E FRIGORIFICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2004 | 335.00 | 00000000000000 | FABRICIO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2004 | 3950.00 | 00000000000000 | A. JOVINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2004 | 3580.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS IZIDRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE DIARISTAS, PEDREIROS E SERVENTES, QUE PRESTARAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/12/2004 | 1250.00 | 99999999999999 | IVANDERLEI SEVERINO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJU-DAS FINANCEIRAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP MENSAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTADE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ARREC.FEDERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN -CAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | JOSE DAGUIMAR BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DA DA BANDA FOR-RO KENT, REALIZADO NA FESTA DE SAO PEDRO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/12/2004 | 6623.50 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE JUNTO AO CISCO, RELATIVO ASEGUNDA PARCELA DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/12/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSDESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/12/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS,QUANDOREALIZADAS A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/12/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DEPASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/12/2004 | 785.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. GPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS, RE-LATIVO AS COMPETENCIAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | NYL`STEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM CONSERTO DE COPIADORA DE XEROX,PERTENCENTE A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOMO PREFEITO, AO PERNOITAR NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CASA DO MILITAR ~A PIONEIRA~ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CINTOS NA E 06 (SEIS) PORTA TONFADESTINADOS A MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/12/2004 | 365.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DIVERSO, DESTINADO AMANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | AMCCRL - OURO VELHO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAEXPONTANEA, EM FAVOR DA OURO VELHO FM, CONFORME AUTORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/12/2004 | 394.00 | 00000000000000 | REAL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DEAUTO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LIRA AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A MANUTENCAO DEAUTO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/12/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS, COMO ENFERMEIRA, NO P.S.F. DO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/12/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | DAMIAO JOSE DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO DE-CIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/12/2004 | 305.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/12/2004 | 1296.40 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/12/2004 | 6900.00 | 00000000000000 | MENDONCA & SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE ASSISTENCIA JURIDICA, RELATIVO A COMPETENCIADOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOS LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/12/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | DALILA ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE GALE-RIA EXECUTIVA DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/12/2004 | 3428.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/12/2004 | 7680.00 | 00000000000000 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO,DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/12/2004 | 20578.00 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/12/2004 | 4477.00 | 99999999999999 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | .MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/12/2004 | 192.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ALBERTO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/12/2004 | 2548.00 | 99999999999999 | ANTONIO EDVON ROMAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/12/2004 | 180.02 | 99999999999999 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DESP.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | OTAVIO MURILO DE MARIZ MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE BATAS E PA-DROES DE FUTEBOL EM POLIESTER,DESTINADOS A ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | POSTO VASCO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DE AUTOSLOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/12/2004 | 2001.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/12/2004 | 8274.00 | 00000000000000 | SOUSA MADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA EM CAIBROS, RIPAS, LINHAS ,BARROTES E TELHAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/12/2004 | 31.94 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A CASA DE APOIO EMJOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/12/2004 | 44.82 | 00000000000000 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A CASA DE APOIO EMJOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS DIVERSAS, QUANDO REALI-ZADAS A SERVICO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/12/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AUGUSTO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO PARA DIVERSAS VIAGENS, QUANDO A SERVICODESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/12/2004 | 670.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE AUTOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DE PLANEJAMENTO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/12/2004 | 3437.00 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/12/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSI-DIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/12/2004 | 1685.00 | 99999999999999 | EDNALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/12/2004 | 12.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/12/2004 | 5296.00 | 99999999999999 | BRUNA SIMONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/12/2004 | 2868.33 | 99999999999999 | JOAQUIM SOARES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO DEPTO. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/12/2004 | 1009.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/12/2004 | 6767.90 | 99999999999999 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JOVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE CARRO PARA VIAGENS REALIZADAS,QUANDO A SERVICO DESTE SETOR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE CARRO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ZONA URBANAPARA O LIXAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/12/2004 | 77.17 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DECONSUMO D`AGUA,PERTENCENTE A CASA DE APOIO EM JOAOPESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/12/2004 | 74.47 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DECONSUMO D`AGUA,PERTENCENTE A CASA DE APOIO EM JOAOPESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/12/2004 | 360.41 | 00000000000000 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE CONSUMO D`AGUA, PERTENCENTE A CASA DEAPOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO A QUITACAO DAS SEISULTIMAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CISCO-CONS.INTER MUN.DE SAUD DO C.OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CISCO, RELATIVO ADEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/12/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S;A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/12/2004 | 2604.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/12/2004 | 248.98 | 99999999999999 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALA-RIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | POLIANA FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 7200 TIJOLOS COMUNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/12/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/12/2004 | 1.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DEPASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/12/2004 | 3.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTA DEPASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CEX, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR P/ O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN -CAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/12/2004 | 2956.00 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/12/2004 | 570.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2090
Última atualização: 11/06/2024