| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/01/2004 | 2000.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | SERVICOS PRESTADOS MEDICO-CARDIOLOGISTA REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/01/2004 | 400.00 | 00038054922434 | HORACIO ALVES DA SILVA | LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS LOCALIZA- DOS NA RUA JOAO MINERVINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 265.00 | 00000000000000 | JOAO GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO NO TRIANGULO E PRACA ANTONIO AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 106.00 | 00037434950404 | JOSE MACENA BRAZ | LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS PLUVIAIS LOCALIZADAS NA RUA JULIO MINERVINO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2004 | 1012.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | FORNECIMENTO DE TUBOS DE COMCRETO DE 200mm DESTINADAS A RECUPERACAO DE GALERIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2004 | 150.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE SOLDA DO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 200.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 473.70 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | 09 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO EQUI-PE DO PEVA PARA VARIAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA FAZEREM VISITAS DE ROTINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 E 01 VIAGEM AO 7@ NUCLEO REGINAL DE SAUDE NA CIDADE CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO O COORDENADOR MUNICIPAL DE PRO-GRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 500.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO DA CIDADE DE PATOS PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO A MEDICA MARIADE LOURDES SOUZA CARVALHO, PARA PRESTAR SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 540.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | TRANSPORTE EM SEU VEICULO PESSOAS ENFERMAS DOSITIO PEDRA DAGUA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE LOCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 1050.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EQUIPE DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 740.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM EXAMES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2003. 02 VIAGENS EM SEU VEICULO, DESTA A CIDADE PARA PIANCO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PA-RA REUNIAO NO 7@ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 500.00 | 00085320951434 | JOAO BATISTA DE MELO | 12 VIAGENS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PES-SOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E 01 VIAGEM DES-TA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PIAN-CO, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA RECEBERATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2004 | 8670.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP TOYOTA HILUX, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO PERIODO 14/10/2003 A 14/01 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2004 | 1000.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2004 | 519.94 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 26600.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS,TECNICAS DE ENFERMAGENS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E ODONTOLOGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 720.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLO-GIA, DO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 9120.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EDO PSF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EPIDIM. E CONT. DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | BOLSAS DOS AGENTES DE COMBATE AOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAa, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLO-GA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2004 | 110.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, (MANOEL MESSIAS B. DE ARAUJO E CLICINEIDE MENINO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 320.00 | 00023788062487 | JOSE RUFINO SOBRINHO | CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O CABECA DO BOI A SEDE DO MUNICIPIO, NUM TRECHO DE 3200 METRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 300.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA O DISTRITO DO SOCORRO AO XIQUE-XIQUE NUMTRECHO DE 03 KILOMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA O SITIO PEDRA DAGUA AO DISTRI-TO DO SOCORRO NUM TRECHO DE 10 KILOMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 106.00 | 00005990993480 | JUCIENE OLINTO DOMINGOS ENEAS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE GENIPAPEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 415.00 | 00004002960471 | ROZIVALDO IZIDRO TOMAZ | CONSERTO DA SUSPENCAO DA GRADE ARADORA PER- TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2004 | 786.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | ANTONIA LEITE DE SOUZA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS CUSTEAREM TRATAMENTO MEDICO NO FORA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 11920.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | LOCACAO MENSAL DO VEICULO S-10, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 1718.40 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTAS DE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 95.34 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONI- CAS, DO NUMERO 483-1068, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 248.43 | 00000000000000 | INTELIG | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS ATRAVES DA O-PERADORA INTELIG, REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 3022.84 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 1101.68 | 00000000000000 | BCP | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE CELULAR PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 1050.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE A- GUA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 1440.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER AS DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00083980156400 | JUDIVAN LEITE MAMEDE | 50 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTADNO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO MALHADA GRANDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 50 VIAGNES EM SEU VEICULO D-20, TRANSPORTANDOPROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | 25 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PRO- FESSORES PARA OS SITIOS VARZEA COMPRIDA, RIA-CHO DOS CURRAIS E CABECA BRANCA, PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 238.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICU- LOS ONIBUS, CAMIONETE D-20, BESTA E L-300, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 211.00 | 00031504685822 | AULER ARAUJO PEREIRA | REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DO MURO DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO, LOCALIZADA NO CONJUNTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 4680.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO GINASIO DE ESPORTE CONSTRUIDO POR ESTA PREFEITURA NA RUA JOAO MINERVINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000396 | 02/01/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000400 | 02/01/2004 | 1500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2004 | 306.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERVACAO, VIGILANCIA E LIMPEZADO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DO CONJUN-TO ANTONIO FAUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2004 | 1220.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL CRECHE - REC. DO MDE/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2004 | 565.50 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECRE MUNICIPAL, SITUADA NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 750.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | RETIRADA DE 05 PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 3195.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE NA RETIRADA DE 15(QUINZE) PLANTOES DU- RANTE DIAS NORMAIS 06(SEIS) PLANTOES EM FINA-IS DE SEMANA DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 3070.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 14 PLANTOES EM DIAS NORMAIS E 08 PLANTOES EM FI-NAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/01/2004 | 164.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE CADEADOS DESTINADOS A ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/01/2004 | 130.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NOS PACIEN-TES CICERA MARIA DA S. LIMA E MARIA LEITE DE CARVALHO, PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/01/2004 | 914.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SENHORES SEVERINO GOUVEIA E DAMIAO MAMEDE GUIMARA-ES, PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENAS REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/01/2004 | 140.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | EXMES MEDICOS REALIZADOS NOS PACIENTES FRAN- CISCO FELIX FILHO E FRANCISCO LEITE DE SOUZA PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/01/2004 | 125.00 | 41219940000153 | O PEZAO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAIS DA RUA SILVESTRE RODRIGUES NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/01/2004 | 3120.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/01/2004 | 2000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS | LOCACAO DE UM PALCO E UM SISTEMA DE SOM DESTINADO AO REVEILLON 2003/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL CRECHE - REC. DO MDE/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000655 | 09/01/2004 | 3000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/01/2004 | 5370.63 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO PACERLAMENTO DE DIVIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2004 | 500.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE FORMULARIOS-COPIAS DE CHEQUESPASTA: SUSPENCAS, AZ E PAPEL OFICIO 02, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMNISTRACAO DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/01/2004 | 54.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/01/2004 | 250.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | FORNECIMENTO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000639 | 10/01/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO D-10, CEDIDO PELO GOVERNO ESTADUAL PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA EMALCINA MARIA ALVES E MARIA JOSE VALDEVINO, PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2004 | 285.00 | 00002461553459 | MARIA LUCICLEIDE PROCOPIO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA ADQUIRIR MATERIAL DE CONS- TRUCAO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2004 | 960.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS E CALCAMENTO DA RUA SILVESTRERODRIGUES. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2004 | 25.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE UM TECLADO DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2004 | 2550.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, (R$ 1680.00) E FORNECIMENTO DE PE-CAS DE REPOSICAO DESTINADA A D-20 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (R$ 870.00). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/01/2004 | 1200.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO CARRO-CAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/01/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ELABO-RACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CON-SULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/01/2004 | 1100.14 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/01/2004 | 849.51 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/01/2004 | 1658.28 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALAR, ANAL-SELGICOS, SOROS ETC. DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2004 | 1050.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRU- CAO DO MURO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000787 | 19/01/2004 | 2000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIOPIO, DURANTE DEZEMBR/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2004 | 359.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA AO SENHOR GIL RUFINO DE CARVALHO, PESSOA CARENTE PARA O MESMO FAZER RECUPERACAO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | GILKAR | SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000795 | 19/01/2004 | 1500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO.DURANTE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2004 | 500.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000892 | 20/01/2004 | 2150.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA CO INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2004 | 4763.25 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2004 | 386.16 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A APURACAO DAS RECEITAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2004 | 560.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2004 | 250.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM GALBA LEITE DE SOUZA SILVA, MARIA VERALU- CIA E LUZIA MAMEDE LEITE PESSOAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000850 | 20/01/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E PARA O VEICULO TOYOTA LOCADA A MESMA SECRETARIA, DURANTE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/01/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/01/2004 | 1012.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO E GRAMPOS DESTINADOS A CERCA DE DESVIO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/01/2004 | 125.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/01/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, TESOURARIA, CONTABILIDADE DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/01/2004 | 73.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE IMPESSOURA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/01/2004 | 17.25 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 10499.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/01/2004 | 900.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAD AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA CO INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2004 | 4089.92 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A ULTIMA COTA DO FPM, DO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2004 | 144.56 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 136.15 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESABANCARIA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 30410.96 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 680.58 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 21576.80 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 400.00 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | BOLSAS DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2004 | 750.00 | 00067528619434 | SELMA LUCIA BEZERRA ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE SEEM- BRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2004 | 400.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2004 | 1270.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2004 | 10788.40 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2004 | 16262.50 | 99999999999999 | SOLON BEZERRA DE AZEVEDO SILVA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2004 | 14004.04 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2004 | 14004.04 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2004 | 9360.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACAOES DOS DIRETORES ESCO-LARES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO L. C. FLORENTINO E OUTR | SALRIOS E GRATIFICACOES DA SECRETARIA E SUB- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL- REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2004 | 17950.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANO-EL PROCOPIO LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00103-1 FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2004 | 3000.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | TRANSPORTE EM SEU VEICULO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA LECIONAREM NAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA E CABECA BRANCA, DURANTE OS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2004 | 1840.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DU- RANTE DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2004 | 24.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DAS COTAS DO FUNDO ESPECIALITR E ICMS EXPORTACAO DO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2004 | 3130.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2004 | 131.01 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATODA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2004 | 6260.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2004 | 77.47 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2004 | 2260.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2004 | 1500.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SUBSIDIUS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2004 | 5974.70 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2004 | 11826.70 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBROE 13 SALARIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/02/2004 | 2811.81 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/02/2004 | 350.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM COM A CONTADORA DESTE MUNICIPIO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS PARA ENTREGA DE BA LANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/02/2004 | 350.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM COM O ACESSOR JURIDICO PARA RESOLVER JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/02/2004 | 944.06 | 68704923000249 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS CONTAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICI PIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JUIZO ELEITORAL DA 66 ZONA - PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEA PARTE DESTA EDILIDADE PARA AS DESPESAS DE INAGURACAO DO NOVO FORUM ELEITORAL DEE PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/02/2004 | 104.57 | 00000000000000 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/02/2004 | 7200.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRI, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/02/2004 | 1776.17 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TLEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/02/2004 | 851.81 | 68704923000249 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTASDE TELEFONIA CELULAR CELULAR USADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/02/2004 | 1760.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13 SALARIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/02/2004 | 32.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/02/2004 | 3130.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13 SALARIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/02/2004 | 800.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA ODESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL LUZIA MINERVINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/02/2004 | 500.00 | 00096494298400 | FRANCISCO VANDERLAM OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SOM PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VINTE E CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/02/2004 | 525.00 | 00039555356491 | MANOEL DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI CIPIO PARA A COMUNIDADE DE JUREMA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS 2479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/02/2004 | 700.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRINTA E CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA COMUNIDADE BARRENTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/02/2004 | 375.00 | 00021567042449 | SEVERINO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORESDESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/02/2004 | 200.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES E PRACA DO TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VINTE E CINCO VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA ACIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSI NO MEDIO E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/02/2004 | 720.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEZOITO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTO NIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/02/2004 | 1440.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEZOITO VIAGENS EM ONIBUS LOCADO POR ESTA EDILIDADE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO SOCORRO PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/02/2004 | 540.00 | 00002675202479 | PAULO ALVES MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE BOMSUCESSO PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELI NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/02/2004 | 720.00 | 00030601966805 | GIDIRLANDIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REFERENTEA DEZOITO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO CEDRO PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/02/2004 | 396.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 DIARIAS E 18 REFEICOES PARA A BANDA QUEIJO RALADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/02/2004 | 392.14 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO ONIBUS VOLARE A6 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 028955 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/02/2004 | 150.00 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E TROCA DE PECAS NO MICRO ONIBUS VOLARE A6 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL 028955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/02/2004 | 420.00 | 00009442030434 | NICODEMUS CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOZE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELIN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/02/2004 | 450.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEZOITO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/02/2004 | 1050.00 | 00083980156400 | JUDIVAN LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SETENTA VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE MALHA DA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/02/2004 | 350.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO COMA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES TAPERA, CABECA DE BOI, PEDRA DAGUA, CEDROE RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/02/2004 | 630.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRINTA VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DE BOI, E DUAS VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADA GRANDE PARAA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/02/2004 | 150.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ONI BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/02/2004 | 270.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEZ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/02/2004 | 1480.00 | 00000006878474 | JOSE HILTON ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO MACHADODO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELI NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEVINTE E CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN TES PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO E FUNDAMEN TAL NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/02/2004 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BATERIA 100 PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/02/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/02/2004 | 400.00 | 00003088403486 | SEBASTIAO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RICHO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/02/2004 | 1440.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEZOITO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTO NIO AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/02/2004 | 450.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEZOITO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI TIO JUREMA PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/02/2004 | 450.00 | 00009487492453 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA COMPRIDA PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/02/2004 | 504.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI TIO PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTO NIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/02/2004 | 400.00 | 00099116910478 | ADAILSON BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEZOITO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/02/2004 | 9200.00 | 99999999999999 | ROSINETE TRAJANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/02/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13 SALARIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/02/2004 | 16240.00 | 99999999999999 | SOLON BEZERRA DE AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13 SALARIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/02/2004 | 192.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OCONSERTO DO CALCAMENTO DA RUA JULIO MINERVINO NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/02/2004 | 200.00 | 00038054922434 | HORACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO TRIANGULONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/02/2004 | 280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BATERIA 150 PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/02/2004 | 70.00 | 00016681282415 | CLINICA DE OLHOS - DR. LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO DO SR.SVERINO SUENIO TIRBUTINO DA SILVA E DONA MARIA DE LOUR DES LEITE, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/02/2004 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O SR. GERALDO LEITE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | DR. VALDEVINO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CENTROCARDIO - DR. EDMILSON G. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ECOCARDIOGRAMA DOADO AO SR. ANTONIO LEI TE NETO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/02/2004 | 500.00 | 00085320951434 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PARA EXAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEA DOACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/02/2004 | 3070.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PLANTOES MEDICOS DADO PELA MEDICA ACIMA CI TADA NO POSTO DE SAUDE DE OLHO D`AGUA CONFOR ME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS 2588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/02/2004 | 3195.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/02/2004 | 1100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGIS TA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/02/2004 | 200.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIA CHO DO MEIO AO CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM UMA EXTENSAO DE DOIS KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL SAMPAIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO EM TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/02/2004 | 2067.00 | 00000000000000 | INACIA LEITE DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/02/2004 | 861.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DETS EMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/02/2004 | 500.00 | 00000782116469 | DR. LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DA SRA. MA RIA DAS GRACAS FERREIRA LUCAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/02/2004 | 140.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE DOIS ELETROENCEFALOGRAMA PARA AS SRAS. MARIA DA CONCEICAO PEREIRA E VANDERLAN DIA RODRIGUES DE CARVALHO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/02/2004 | 140.00 | 00016681282415 | CLINICA DE OLHOS - DR. LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LISTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/02/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/02/2004 | 1020.00 | 00065950895487 | ANTONIO FIRMINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNICIPIO CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/02/2004 | 233.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA A SRA. MARIA DOSOCORRO QUEIROZ BATISTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VIAJAR NO TRECHO CAMPINA GRANDE A SAO JOSE DOS CAMPOS CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/02/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P[ARA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EPIDIM. E CONT. DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES EGYPTI PEAa DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/02/2004 | 800.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS AGEN TES DE PEAa DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/02/2004 | 14100.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, ENFERMEIRA E TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/02/2004 | 240.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 04/02/2004 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS LAVAGENS DOS OUVIDOS REALIZADA NOS SRSCLENILDO ALVES DA SILVA E HELENO SAMPAIO PRI MO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 04/02/2004 | 700.16 | 12910758000146 | CONSTRUCAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARACONSTRUCAO DO MURO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 04/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI PIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 05/02/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE TESOURARIA, IPTU E E CONTABILIDA DE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004 CONFORME NOTA FISCAL 007393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 05/02/2004 | 400.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA URNA COM MORTALHAS E VELAS PARA SEPULTAMEMNTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 06/02/2004 | 20.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA DR. ADEMILSON REALIZADA NA SRA. JOSEFA LEITE DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 06/02/2004 | 322.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL002530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 09/02/2004 | 1180.00 | 00088546624453 | DINALTEC - COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS FEITOS NA COPIDORA RICOH 1113 DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS 022555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 09/02/2004 | 300.00 | 00028160266472 | ANTONIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/02/2004 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/02/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/02/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA TORIOS DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO ORA DEBITADODA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/02/2004 | 805.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHAES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO MURO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/02/2004 | 1440.00 | 03391329000119 | CERAMICA SAO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORENCIMENTO DE 12 MIL TIJOLOS PARA A CONSTRUCAO DO MURO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/02/2004 | 420.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO FEITOS NO COMPUTA DOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/02/2004 | 3000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DA BANDA QUEIJO RALADO, PARA ANI MAR AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/02/2004 | 1340.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000216 E 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/02/2004 | 1260.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/02/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 10/02/2004 | 144.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NAS SRAS. GILMARIA LEITE BRUNO E IZABEL LEITEDE SOUSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/02/2004 | 638.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SR.MANOEL LEITE DE SOUSA E A SRA. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL 003567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/02/2004 | 719.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE MATERIAL CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003569, PARA O SR.PEDRO LEITE NE TO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/02/2004 | 350.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/02/2004 | 700.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEA DOACAO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/02/2004 | 1035.00 | 00098314793434 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ARAGEM DE TERRA PARA PLANTIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/02/2004 | 285.00 | 00000000000000 | MANOEL P. DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MU NICIPIO PARA O SITIO TAPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/02/2004 | 105.00 | 00016681282415 | CLINICA DE OLHOS - DR. LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 13/02/2004 | 1626.72 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PA RA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON FORME RELACIONADO NA NOTA FISCAL 002535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 13/02/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICADURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL CRECHE - REC. DO MDE/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 14/02/2004 | 900.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 KG DE CARNE E FIGADO BOVINO IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL CON FORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 502814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 14/02/2004 | 170.00 | 00003271652430 | OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA DO REPARO DA DIRECAO, CONTROLE DE GRADE, OLEO E MAO DE OBRA DO TAN QUE DO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 16/02/2004 | 245.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UM ATAUDE, UMA MORTALHA E UM PACOTE DE VELAS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. MARIANICE RAIMUNDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 0114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 17/02/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE TESOURARIA, IPTU E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES JANEI RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 18/02/2004 | 1100.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750x16 E DUAS CAMARAS DE AR PARA O CARROCAO DO TRATOR DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 20/02/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/02/2004 | 574.27 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/02/2004 | 70.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UM EXAME ECOGRAFICO REALIZADO NO SR. JOSE VENCESLAU SOBRINHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 20/02/2004 | 1237.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS 003578, 003579,003580 E 003581 E RELACIONADAS NO CAMPO DE INFORMACOES COMPLEMENTARES DAS RESPECTIVAS NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 20/02/2004 | 105.00 | 00016681282415 | CLINICA DE OLHOS - DR. LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CUJO RELACAO SEGUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 20/02/2004 | 700.00 | 03310022000146 | CASA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE DOIS COLCHOES PARA PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/02/2004 | 580.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DES TE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL CRECHE - REC. DO MDE/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/02/2004 | 1340.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CRECHE MU NICIPAL CONFORME DESCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS 000223 E 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 20/02/2004 | 3000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000221, 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 23/02/2004 | 3000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 25/02/2004 | 396.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 25/02/2004 | 36.93 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 26/02/2004 | 180.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ELIMINACAO DE VAZAMENTO DO MO TOR DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 26/02/2004 | 185.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, RE VISAO DE SUSPENCAO, FREIOS E CAMBAGENS NA AM BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 26/02/2004 | 150.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS CONCERTOS FEITOS NA D20 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONOFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 27/02/2004 | 120.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 27/02/2004 | 730.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 27/02/2004 | 10562.10 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 4812.87 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/02/2004 | 1800.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 16166.50 | 99999999999999 | SOLON BEZERRA DE AZEVEDO SILVA E OUTROS | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 27/02/2004 | 16166.50 | 99999999999999 | SOLON BEZERRA DE AZEVEDO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 28322.77 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 9360.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 13683.30 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 12033.42 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/02/2004 | 2088.19 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 263-1 FEITO A MENOR............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002721 | 27/02/2004 | 3000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E GRATIFICACOES DA SECRETARIA E SUB SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 320.74 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 266-6 FEITO A MENOR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS E GRATIFICACOES DA SECRETARIA E SUBSECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 10.35 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 6.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 5600.10 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL- REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 27/02/2004 | 5000.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA E REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO NESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 27/02/2004 | 3200.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 80 VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS COMUNIDADES, VARZEA COMPRIDA, CABECA BRANCA E BOQUEIRAO DO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 27/02/2004 | 3900.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 27/02/2004 | 7920.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL CRECHE - REC. DO MDE/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 27/02/2004 | 360.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 245-3 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 27/02/2004 | 4333.00 | 00000000000000 | SINSEM-SIND. DOS SERV. MUNIC. DE O.DAGUA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SINSEM-SINDICATO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 450.00 | 00002901525423 | JOSEMBERG SIMOA TOLENTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS CIDADES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 157.25 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 0.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 1574.12 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 27/02/2004 | 39.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 27/02/2004 | 740.00 | 03310022000146 | CASA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 240 LTSPARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 400.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 27/02/2004 | 5529.48 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/02/2004 | 200.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE DA CAMIONETE D20 DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/03/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS DA SERCRETARIA DE BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO, RETIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/03/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/03/2004 | 8628.40 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/03/2004 | 300.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEAA, PARA PRESTAR SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/03/2004 | 6140.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/03/2004 | 13180.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, ENFERMEIRA E TECNICO DEENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/03/2004 | 8628.40 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/03/2004 | 115.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXA- MES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/03/2004 | 332.00 | 00000000000000 | JOAO GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO E ESGOTOS EM RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/03/2004 | 15059.80 | 99999999999999 | SOLON BEZERRA DE AZEVEDO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SALARIOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA IMFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/03/2004 | 1050.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO PARA ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/03/2004 | 200.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DO TRIANGULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/03/2004 | 200.00 | 00038054922434 | HORACIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA PRACA NA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/03/2004 | 137.00 | 00071417150459 | JOSE LEITE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS NO CONJUNTO ANTONIO FAUSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/03/2004 | 15059.80 | 99999999999999 | SOLON BEZERRA DE AZEVEDO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA E TERRA PARA CONSERTO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO SOCORRO NO SEU VEICULO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EPIDIM. E CONT. DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/03/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DO PEAA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/03/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE MINERVINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNBITARIOS DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/03/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO COMO AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/03/2004 | 400.00 | 00013643819404 | SERIARTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DEUMA PLACA PARA IDENTIFICACAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS COM CORRECAO DE DRENAGEM DO CORREDOR D CABECA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/03/2004 | 1270.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/03/2004 | 1035.00 | 00005598026414 | LUCELIO DE MORAIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/03/2004 | 1001.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MADEIRA SERRADA, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/03/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/03/2004 | 200.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/03/2004 | 737.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MADEIRA SERRADA, DESTINADA A DOACAO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/03/2004 | 6855.00 | 00000000000000 | PEDRO LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJU- DAS FINANCEIRAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS E AUXILIOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA SUAS RESIDENCIASCONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/03/2004 | 298.88 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/03/2004 | 5974.70 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINOSTRACAO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/03/2004 | 800.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM A CONTADORA E O ASSESSOR JURICO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/03/2004 | 5974.70 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/03/2004 | 600.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/03/2004 | 18.96 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/03/2004 | 2260.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SALARIOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/03/2004 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIA- RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/03/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/03/2004 | 400.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/03/2004 | 1459.22 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELE-FONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/03/2004 | 3130.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRET. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/03/2004 | 480.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/03/2004 | 270.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/03/2004 | 360.00 | 00092729940472 | GENEILTON LEITE DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABECA DO BOI PA-RA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2004 | 540.00 | 00002836701420 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS CIDA-DES DE PATOS E PIANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003182 | 01/03/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE OLHO DAGUA A CIDA-DE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES TAPERA, CABECA DE BOI, PEDRA DAGUA, CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DO PCCN EM TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/03/2004 | 500.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAODA BANDA DEGRADE EM EVENTOS FESTIVOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO R. DE FRANCA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PCCN EM TREINAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONARES NA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/03/2004 | 820.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAR NA COMUNIDADE CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/03/2004 | 520.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARACONSUMO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/03/2004 | 30410.96 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/03/2004 | 718.95 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 04/03/2004 | 250.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 05/03/2004 | 130.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON- SULTAS NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 05/03/2004 | 1444.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 002564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 05/03/2004 | 720.00 | 41154238000159 | BETO PEZAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM TUBULACAO EM SERVICOS DE ESGOTOS NO CONJUNTO ANTONIO FAUSTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/03/2004 | 2599.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MADEIRA SERRADA, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ZUCARLI TI BURTINO PIRES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/03/2004 | 120.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/03/2004 | 224.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003611 | 10/03/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS TOYOTA E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/03/2004 | 195.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS NEU-ROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/03/2004 | 648.26 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/03/2004 | 530.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE EXAME DE DNA REALIZADO NO SENHOR DAMIAO LEITE DE CARVALHO E OUTRA PARA COMPROVACAO DE PATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/03/2004 | 3800.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/03/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/03/2004 | 60.26 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/03/2004 | 10.70 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/03/2004 | 2400.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 12/03/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJE TOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICADURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 12/03/2004 | 936.50 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA 502849 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL CRECHE - REC. DO MDE/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 12/03/2004 | 752.50 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMEMNTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 502850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 12/03/2004 | 740.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 ATAUDES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 12/03/2004 | 1254.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003778 | 14/03/2004 | 3000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 15/03/2004 | 246.00 | 09280959000100 | CASA CA€A E PESCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTAS E LUVAS PARA OS GA RIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 16/03/2004 | 70.00 | 00016681282415 | CLINICA DE OLHOS - DR. LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 18/03/2004 | 248.11 | 16624611012823 | GONTIJO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADEDE SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 19/03/2004 | 698.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 19/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA TORIOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICI PIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 19/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA ASSOCIACAO DO VALE DO PIAN CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 20/03/2004 | 472.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA ANGELIM PARA DOACAO AO SR SEBASTIAO FERREIRA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003612 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 22/03/2004 | 1035.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA PARA ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL CRECHE - REC. DO MDE/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 22/03/2004 | 1800.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 24/03/2004 | 168.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRA TOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 25/03/2004 | 36.93 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/03/2004 | 3750.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 26/03/2004 | 434.00 | 09280959000100 | CASA CA€A E PESCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANCA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 26/03/2004 | 355.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 30/03/2004 | 10788.40 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 30/03/2004 | 5970.51 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/03/2004 | 3195.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/03/2004 | 4700.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 30/03/2004 | 8666.66 | 00000000000000 | SINSEM-SIND. DOS SERV. MUNIC. DE O.DAGUA | PAGAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO PARA O SINSEN-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 026.2001.000.155-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 30/03/2004 | 427.27 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GUIA EM ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 30/03/2004 | 65.95 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 30/03/2004 | 4115.31 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 30/03/2004 | 680.58 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 30/03/2004 | 4855.08 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003981 | 30/03/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR E D-10 CEDIDA PELO ESTADO, RELATIVO A FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/03/2004 | 680.58 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 30/03/2004 | 14004.04 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/03/2004 | 9360.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO A MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 30/03/2004 | 571.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 30/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/03/2004 | 12.11 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 30/03/2004 | 999.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/03/2004 | 9298.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 30/03/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DEAVISOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO E MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 30/03/2004 | 7200.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DE AGOSTO/03, JANEIRO,FE-VEREIRO E MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 30/03/2004 | 614.35 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GRAN BESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/03/2004 | 6674.30 | 00000000000000 | FOLHA DE PROFESORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/03/2004 | 2450.00 | 00092729940472 | GENEILTON LEITE DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 30/03/2004 | 6.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 31/03/2004 | 1771.04 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADA EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL- REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 31/03/2004 | 12000.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PINTURA E MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES TAPERA, RIACHO DO MEIO,CHIQUE-CHIQUE E MANDACARU NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 31/03/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A BOLSAS DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 31/03/2004 | 4000.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRRANSPORTANDO PROFESORES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA, CABECA BRANCA, BARAUNAS E BOQUEIRAO DO CARDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO A EQUIPE DO PSF NO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES E LANCHES PARA EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/04/2004 | 355.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/04/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/04/2004 | 4300.00 | 00000000000000 | MARCULINA PEREIRA DA S. FILHA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAFINACEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/04/2004 | 1050.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO ACUDE GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/04/2004 | 16605.00 | 00032501196449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS DESTINADAS A PEQUENOS AGRICULTORES PARA CORTE DE TERRA EM SUAS PRORIEDADES, SENDO 369 A R$45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/04/2004 | 1050.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS E CONJUNTO ANTONIO FAUSTO PARA ATERRO SANITARIO, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/04/2004 | 210.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/04/2004 | 125.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EPIDIM. E CONT. DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/04/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/04/2004 | 11900.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRA, TECNICA DE ENFERMAGEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/04/2004 | 3320.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE EM DIAS NORMAIS E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/04/2004 | 1100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES MEDICO-CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/04/2004 | 3195.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS EM DIAS NORMAIS E FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/04/2004 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/04/2004 | 1153.20 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/04/2004 | 200.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/04/2004 | 100.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECVRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/04/2004 | 270.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/04/2004 | 540.00 | 00002675202479 | PAULO ALVES MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURTUME PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/04/2004 | 504.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/04/2004 | 450.00 | 00002836701420 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOQUERAO DO CARDOSO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/04/2004 | 720.00 | 00000006878474 | JOSE HILTON ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/04/2004 | 385.00 | 00009442030434 | NICODEMUS CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/04/2004 | 450.00 | 00039562522415 | JERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/04/2004 | 720.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TOMAZ PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/04/2004 | 540.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA JUREMA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/04/2004 | 828.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TOMAZ E FORMOSA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/04/2004 | 720.00 | 00030601966805 | GIDIRLANDIO PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/04/2004 | 360.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA COMPRIDA E CABECA BRANCA PARA ESOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/04/2004 | 450.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/04/2004 | 630.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/04/2004 | 3120.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONARES NAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA, CABECA BRANCA, BARAUNAS E BOQUEIRAO DO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/04/2004 | 920.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/04/2004 | 360.00 | 00009441735434 | GENIVAL CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANCO ESTUDANTES DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOS COM INTUITO DE ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/04/2004 | 120.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DENUMERO 454-5 FEITO A MENOR,............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004618 | 01/04/2004 | 7625.10 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 05/04/2004 | 690.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 05/04/2004 | 326.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 06/04/2004 | 160.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 06/04/2004 | 968.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D-20 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 06/04/2004 | 2829.00 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELE FONICAS EFETUADAS EM TELEFONES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 08/04/2004 | 4333.00 | 00000000000000 | SINSEM-SIND. DOS SERV. MUNIC. DE O.DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO SINSEN - SINDICATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 08/04/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, ITU E CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 08/04/2004 | 7800.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA PEDRA DAGUA DE BAIXO A PEDRA DAGUA DE CIMA. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONDTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/04/2004 | 4560.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DO MURO DO GINASIODE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/04/2004 | 240.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AO CONSERTO DO CORREDOR NOS SITIOS ESPINHO E PEDRA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/04/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/04/2004 | 300.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO RIACHO DO MEIO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/04/2004 | 2200.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/04/2004 | 650.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/04/2004 | 600.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DA CIDADE DE PATOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 10/04/2004 | 2200.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA VACINACAO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/04/2004 | 600.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO E A CONTADORA COMA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/04/2004 | 832.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/04/2004 | 372.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/04/2004 | 2280.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/04/2004 | 1282.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VICULOGRAN-BESTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/04/2004 | 230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/04/2004 | 200.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSOPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/04/2004 | 1000.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO DEALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOREM PARA LECIONAREM NAS OMUNIDADES TAPERA, CABECA DO BOI, PEDRA DAGUA, CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 12/04/2004 | 1760.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 12/04/2004 | 1110.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DA BOMBA E BICOS INJETORES DA CA MIONETE D20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 12/04/2004 | 345.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 12/04/2004 | 300.00 | 00003678677452 | KEUDMA RICHELLE TIBURTINO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 12/04/2004 | 526.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 12/04/2004 | 1590.14 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 12/04/2004 | 1734.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DO DISTRITO SOCORRO E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 12/04/2004 | 448.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 12/04/2004 | 60.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 FAIXAS PARA CAMPANHA DA VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 12/04/2004 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA A CORES PARA O PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 12/04/2004 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARAA PACIENTE CARMELIA ALVES LEITE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 12/04/2004 | 496.22 | 16624611012823 | GONTIJO TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 12/04/2004 | 250.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA URNA PARA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 12/04/2004 | 660.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO D-10 CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONDTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 12/04/2004 | 1800.00 | 09280116000104 | METALURGICA PATOENSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE 02 PORTOES DE FERRO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 12/04/2004 | 610.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 12/04/2004 | 200.00 | 00038054922434 | HORACIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA PRACA DA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/04/2004 | 9000.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO E REFORMA DA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA LATERAL DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 12/04/2004 | 2400.00 | 00002311009494 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 13/04/2004 | 5000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 15/04/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJE TOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 17/04/2004 | 917.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS PARA SER DOADA AO SR. DAMIAO LEITE DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 19/04/2004 | 790.00 | 03310022000146 | CASA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO CONSUL CC077500 BTUS A TIMER 220, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 19/04/2004 | 790.00 | 03310022000146 | CASA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO CONSUL CC077500 BTUS A TIMER 220 PARA A SALA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/04/2004 | 1320.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO ELECTROLUX AG18F 18000 BTUS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002596. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 20/04/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DE NOTAS E ANUNCIOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 20/04/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, IPTU E CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0005142 | 20/04/2004 | 1000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/04/2004 | 5960.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO S-10 GABINE DUPLA LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL- REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 20/04/2004 | 4800.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES JOAO FERREIRA DE CALDAS E LUZIA CARVALHO LEITE NA LOCALIDADE BARRENTA NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0005207 | 20/04/2004 | 2000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0005215 | 20/04/2004 | 5800.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/04/2004 | 1500.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 20/04/2004 | 569.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS, DESTINADAS A DOACAO A MANOEL DO NASCIMENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 20/04/2004 | 890.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 20/04/2004 | 3100.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 20/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO,DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0005151 | 20/04/2004 | 3300.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 20/04/2004 | 650.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 20/04/2004 | 105.00 | 00013266470400 | DR. YONE M.R.C. FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM SEVERINO F. ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 22/04/2004 | 720.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 23/04/2004 | 217.00 | 00002367061440 | PEDRO LEITE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LEITE IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 26/04/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ADEMAR TIBURTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 27/04/2004 | 180.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 28/04/2004 | 934.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL E MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 28/04/2004 | 35.00 | 01129351000160 | ECOCENTER-CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME ULTRA-SONOGRAFICO EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 28/04/2004 | 260.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA REALIZACAO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E 02 ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 28/04/2004 | 55.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA CRISTINA BEZERRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 29/04/2004 | 100.00 | 00011239000430 | DRA. ALDA MARIA LEITAO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM GILMARA RUFINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/04/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/04/2004 | 116.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO EM CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 30/04/2004 | 1680.02 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/04/2004 | 3370.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/04/2004 | 408.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/04/2004 | 10032.84 | 09095183000140 | SAELPA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTA CIDADE DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/04/2004 | 2066.73 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 30/04/2004 | 54.02 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/04/2004 | 10409.94 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 30/04/2004 | 50.00 | 00013266470400 | DR. YONE M.R.C. FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM SEVERINO F. ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 30/04/2004 | 50.00 | 00013266470400 | DR. YONE M.R.C. FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADA EM ROBERTO PEREIRA G. SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/04/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFEESORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/04/2004 | 1270.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/04/2004 | 14948.96 | 99999999999999 | SOLON BEZERRA DE AZEVEDO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 30/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | SANTORNO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARROCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 30/04/2004 | 45.00 | 09276312000105 | J.B. XAVIER - AUTO PE€AS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UM ROLAMENTO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/04/2004 | 4400.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTODOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/04/2004 | 4320.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/04/2004 | 6415.40 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/04/2004 | 895.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA PADRONIZACAO DE UMA PAGINA NA INTERNET PARA DIVULGACOES DAS INFORMACOES CONTABEIS DESTE MUNICIP[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 30/04/2004 | 2100.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/04/2004 | 31458.70 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/04/2004 | 11429.29 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/04/2004 | 14243.06 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/04/2004 | 9480.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGA MENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA E SUBSECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA E SUBSECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/04/2004 | 190.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/04/2004 | 1848.45 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO DE NUMERO 544-4 FEITO A MENOR FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 03/05/2004 | 520.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 03/05/2004 | 520.00 | 00013410879803 | RUGMACY VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CEDRO E BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 03/05/2004 | 455.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 03/05/2004 | 1040.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 03/05/2004 | 364.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 03/05/2004 | 598.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 03/05/2004 | 780.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABECA BRANCA, VARZEA COMPRIDA E GARRA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 03/05/2004 | 520.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 03/05/2004 | 325.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 03/05/2004 | 325.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 03/05/2004 | 780.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 03/05/2004 | 598.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TOMAZ E FORMOSA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 03/05/2004 | 260.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 03/05/2004 | 364.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 03/05/2004 | 390.00 | 00000008187479 | MARIA DO SOCORRO NEVES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 03/05/2004 | 450.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/05/2004 | 3560.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORESDOS SITIOS MUZELO, JUREMA E CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 03/05/2004 | 205.00 | 00004002960471 | ROZIVALDO IZIDRO TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SERCRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006106 | 03/05/2004 | 2600.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 03/05/2004 | 250.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO AS CIDADES DE PATOS E PIANCO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 03/05/2004 | 200.00 | 00037434950404 | JOSE MACENA BRAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA DO TERRENO DOS GRUPOS ESCOLARES JULIO MINERVINO E ANTONIO FAUSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 03/05/2004 | 3000.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GOL, LOCADO PARA SERVICO DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 03/05/2004 | 1050.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/05/2004 | 4100.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/05/2004 | 2380.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO A ESCOLA ANTONIO AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 03/05/2004 | 1520.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 03/05/2004 | 2205.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO RIACHO DO MEIO E CEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 03/05/2004 | 645.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA COMPRIDA A ESCOLA ANTONIO AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 03/05/2004 | 532.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 03/05/2004 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 03/05/2004 | 116.00 | 00000000000000 | JOAO GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETIRADA DE REBOCO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 03/05/2004 | 180.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO DIGITADORA PARA ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 03/05/2004 | 2937.03 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 03/05/2004 | 400.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO E A CONTADORA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/05/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 03/05/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEAA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 03/05/2004 | 1100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/05/2004 | 12540.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, ENFERMEIRAS, TECNICA DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/05/2004 | 3195.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 03/05/2004 | 3320.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 03/05/2004 | 200.00 | 00038054922434 | HORACIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NO CONJUNTO ANTONIO FAUSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 03/05/2004 | 550.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DESTA CIDADE PARA ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 03/05/2004 | 1050.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 03/05/2004 | 6300.00 | 00060246987472 | JOSE BARBOSA TOMAZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 03/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DEBOLSAS DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/05/2004 | 4780.00 | 00004669783408 | DAMIAO FERNANDES SEVERIANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS, DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 03/05/2004 | 150.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICO E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 03/05/2004 | 360.00 | 00013290266400 | EDMILSOM GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA, ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 03/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE LINDEMBERG ABILIO MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TESTE ALERGICO E VACINA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 03/05/2004 | 90.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 03/05/2004 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 03/05/2004 | 240.00 | 00013290266400 | EDMILSOM GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA/ECG REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 03/05/2004 | 1250.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES DO PEAA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 03/05/2004 | 200.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 03/05/2004 | 500.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM QUADRIL E ABDOME EM LUZINETE FERNANDES EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/05/2004 | 2400.00 | 00076115119472 | JOSENILDO VICENTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 03/05/2004 | 2100.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DA CONTADORA E AAUXILAIAR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS, CAIXA ECONOMICA E ELABORACAO DA SEFIP NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/05/2004 | 700.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA EM RESIDENCIASDE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 06/05/2004 | 100.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 06/05/2004 | 580.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETI PARA DRENAGEM NO CORREDOR DA CABECA BRANCA E BREDOS NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 06/05/2004 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS CIDADES TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/05/2004 | 5518.08 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA E PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 10/05/2004 | 1194.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 10/05/2004 | 1044.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/05/2004 | 6300.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 10/05/2004 | 3700.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/05/2004 | 3801.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS, CAMIONETE D-20 E BESTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 10/05/2004 | 6340.00 | 41151077000140 | COPAL - CONST5RUTORA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO, MANUTENCAO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL NO PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 10/05/2004 | 1217.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE DIVERSAS MADEIRAS SERRADAS, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 10/05/2004 | 496.22 | 16624611012823 | GONTIJO TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ERESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/05/2004 | 2095.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 10/05/2004 | 1200.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A DRENAGEM PLUVIAIS DE RUAS DO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/05/2004 | 1502.80 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO D-10 CEDIDA PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/05/2004 | 3400.00 | 41151077000140 | COPAL - CONST5RUTORA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE EMERGENCIA EM PEQUENOS ACUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO CHUVOSO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/05/2004 | 3000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONST5RUTORA PARAIBA LTDA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/05/2004 | 947.70 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/05/2004 | 4625.65 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 10/05/2004 | 515.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/05/2004 | 160.00 | 00046741757120 | ANA PAULA CRISPIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE USG REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/05/2004 | 365.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMEDE USG REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES DESRTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF NO DISTRITO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006408 | 10/05/2004 | 3003.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006416 | 10/05/2004 | 1604.80 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TOYOTA LOCADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/05/2004 | 2095.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/05/2004 | 480.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMEREALIZADA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/05/2004 | 305.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMEDE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 11/05/2004 | 587.96 | 09275132000109 | GUEDES SUPEREMERCADOS | CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFRIGENTES, DESTINADOS A FESTA DO DIA DASMAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 11/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | AERTHA VIVIAN LOPES LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 13/05/2004 | 1000.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 14/05/2004 | 1000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL CRECHE - REC. DO MDE/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 15/05/2004 | 900.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CARNE E FIGADOS, DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 15/05/2004 | 800.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM APARELHO DE FAX, UMA FONTE E UM TELEFONE PREMIUM DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 18/05/2004 | 1260.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 18/05/2004 | 432.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 18/05/2004 | 900.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ARMACOES E LENTES, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 18/05/2004 | 651.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 20/05/2004 | 11001.88 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 20/05/2004 | 1050.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 20/05/2004 | 1065.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEIMPRESSAO GRAFICAS DE BLOCOS E PRONTUARIOS DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 20/05/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 20/05/2004 | 577.87 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 20/05/2004 | 3270.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 20/05/2004 | 1340.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 20/05/2004 | 16075.88 | 99999999999999 | SOLON BEZERRA DE AZEVEDO SILVA E OUTROS | CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006751 | 20/05/2004 | 2313.36 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/05/2004 | 39924.25 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/05/2004 | 14784.04 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRTARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 20/05/2004 | 277.20 | 00002367061440 | PEDRO LEITE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006734 | 20/05/2004 | 8500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 20/05/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 20/05/2004 | 6691.60 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 20/05/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006742 | 20/05/2004 | 1602.08 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA LOCADA A ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 20/05/2004 | 400.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 21/05/2004 | 429.66 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 21/05/2004 | 5276.91 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 21/05/2004 | 10.35 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS COBRADA EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 21/05/2004 | 2052.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AUAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 21/05/2004 | 260.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMIONETE D-20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 21/05/2004 | 80.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO GOL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 21/05/2004 | 2400.00 | 00002311009494 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 21/05/2004 | 10.35 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA EM CONTA DESTA PREFEITURA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 21/05/2004 | 290.00 | 00098314793434 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINACEIRAS, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 21/05/2004 | 480.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LOBORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 21/05/2004 | 248.11 | 16624611012823 | GONTIJO TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 21/05/2004 | 72.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE USG REALIZADA EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 21/05/2004 | 1946.75 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADOEM CONTAS DESTA PREFEITURA......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/05/2004 | 8000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS EXECUTADOS NESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCOABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 21/05/2004 | 890.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ERCEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 21/05/2004 | 4070.03 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 21/05/2004 | 130.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 24/05/2004 | 502.50 | 00087252015491 | JOSE JULIOA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 24/05/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 25/05/2004 | 3115.00 | 03310022000146 | CASA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01FOGAO E 19 COLCHOES, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 25/05/2004 | 1250.00 | 00067528619434 | SELMA LUCIA BEZERRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBR/03, JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 27/05/2004 | 1500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 27/05/2004 | 3700.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 27/05/2004 | 1500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/05/2004 | 14784.04 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 31/05/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SECRETARIA E SUBSRECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 31/05/2004 | 919.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CE CONTAS DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 31/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EPLA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 31/05/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 31/05/2004 | 1.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 31/05/2004 | 1.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 31/05/2004 | 2075.16 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 31/05/2004 | 146.35 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO BANCO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/06/2004 | 2461.38 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS, CAIXA ECONOMICA E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/06/2004 | 9659.39 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/06/2004 | 500.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA EM CASO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/06/2004 | 5780.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO PICKUP TOYOTA, ANO MODELO/2001, LOTADA A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/06/2004 | 243.32 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/06/2004 | 1228.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO DOS AGENTES DO PEAa DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/06/2004 | 1650.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEAa PARA DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/06/2004 | 700.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSORTE DOS AGENTES DO PEAa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/06/2004 | 1734.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/06/2004 | 700.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/06/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS DAS CRINCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/06/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA CIDELINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMNTOS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/06/2004 | 707.70 | 16624611012823 | GONTIJO TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/06/2004 | 460.00 | 00000000000000 | JOAO ADJUTO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/06/2004 | 1700.00 | 00009487492453 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS A DIVERSAS COMUNIDADES PARA REALIZAREM A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/06/2004 | 800.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ANEL PARA POCO DOADO AO SENHOR JERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EPIDIM. E CONT. DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/06/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAa NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/06/2004 | 15180.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS, TECNICAS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGA DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/06/2004 | 2740.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/06/2004 | 3320.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOSEM DIA NORMAIS E FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/06/2004 | 1100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS-CARDIOLOGISTAS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/06/2004 | 3600.00 | 00013168410497 | JOSE DE ALENCAR LIMA | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/06/2004 | 1100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/06/2004 | 300.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/06/2004 | 826.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/06/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, IPTU DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/06/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANOS, PLANEJAMENTO DE TRABALHO E CONSULTORIA, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/06/2004 | 1540.57 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/06/2004 | 1097.93 | 68704923000249 | CLARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/06/2004 | 1036.28 | 68704923000249 | CLARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/06/2004 | 3000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/06/2004 | 400.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/06/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/06/2004 | 3000.00 | 00034330097400 | MARIO SOM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOM PARA APRESENTACAO DAS BANDAS, DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO NA REALIZACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/06/2004 | 240.00 | 00044143397404 | GILMAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE ARRANCO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/06/2004 | 5000.00 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO VEICULO CAMIONETE D-20DE PLACA MMN-2848 PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/06/2004 | 3000.00 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CAMIONETE D-20 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/06/2004 | 2671.04 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PROVISORIA PARA A RELIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007480 | 01/06/2004 | 7930.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/06/2004 | 390.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/06/2004 | 450.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/06/2004 | 280.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/06/2004 | 598.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS TOMAZ E FORMAOSA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/06/2004 | 325.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO GENIPAPO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/06/2004 | 364.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/06/2004 | 450.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/06/2004 | 1040.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/06/2004 | 780.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/06/2004 | 520.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO DISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/06/2004 | 520.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO RIACHO DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/06/2004 | 780.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO VARZEA COMPRIDA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/06/2004 | 320.00 | 00004366805480 | JOSE RODRIGUES COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/06/2004 | 1474.00 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO GRAN BESTA DA CIDADE DE OLHO DAGUA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/06/2004 | 2125.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/06/2004 | 986.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA E D-20 DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/06/2004 | 200.00 | 00096505710434 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO TERRENO DO GRUPO NA LOCALIDADE TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 04/06/2004 | 480.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CANALETA E TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 08/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANFRIO REFRIGERACAO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE OITO AR CONDICIONADO E UM MOTOR VENTILADOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 09/06/2004 | 520.00 | 00013410879803 | RUGMACY VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CEDRO E BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 09/06/2004 | 570.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 09/06/2004 | 1450.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007927 | 10/06/2004 | 4500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA E TOYOTADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 10/06/2004 | 1900.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MADEIRAS SERRADAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/06/2004 | 200.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/06/2004 | 245.00 | 00000000000000 | ORTOTEC | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE CORRECAO ORTOPEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/06/2004 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ELETROENCEFALOGRAMAS E CONSULTAS NEUROLOGICAS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007901 | 10/06/2004 | 1930.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 10/06/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007897 | 10/06/2004 | 1070.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 10/06/2004 | 1440.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007919 | 10/06/2004 | 1500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 11/06/2004 | 3600.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE MAIO E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 11/06/2004 | 390.00 | 00000008187479 | MARIA DO SOCORRO NEVES ALVES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 11/06/2004 | 500.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NOS SITIOS VARZEA COMPRIDA, CABECA BRANCA, BOQUEIRAO DO CARDOSO E BARAUNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 11/06/2004 | 105.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUE DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO BOQUEIRAO DO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 11/06/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | ANTONIO P. DE MATOS | CORRESPONDENTE AO FRETE DA PATROL PARA TRABALHAR NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLAR - REC. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 12/06/2004 | 900.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 14/06/2004 | 900.00 | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONSERTO DE UMABOMBA SUBMERSA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 14/06/2004 | 2771.10 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 16/06/2004 | 1166.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 17/06/2004 | 984.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 18/06/2004 | 180.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTOS, DESTINADOS AO SANITARIO PROVISORIO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 21/06/2004 | 450.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL CRECHE - REC. DO MDE/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 30/06/2004 | 963.20 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 30/06/2004 | 633.00 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 30/06/2004 | 600.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/06/2004 | 40053.66 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 30/06/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | ADELAIDE R. LEITE E OUTROS-DIRETORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/06/2004 | 14784.04 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 30/06/2004 | 9923.02 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 30/06/2004 | 364.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 30/06/2004 | 285.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CABECA DO BOI PARA A ESOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 30/06/2004 | 9600.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA CIDELINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSOREM DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCOE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 30/06/2004 | 480.00 | 00083980156400 | JUDIVAN LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DDA CIDADE PARA OS SITIOS MALHADA GRANDE E JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOTOMAZ PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00009442030434 | NICODEMUS CLEMENTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO RIACHO DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 30/06/2004 | 650.00 | 00000008187479 | MARIA DO SOCORRO NEVES ALVES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DA COMUNIDADE JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS PARA ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/06/2004 | 340.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO SITIO LOGOA BARRENTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES CABECA DO BOI, PEDRA DAGUA, CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 30/06/2004 | 700.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS PARA ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 30/06/2004 | 700.00 | 00030601966805 | GIDIRLANDIO PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS, VARZEA COMPRIDA, CABECA BRANCA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 30/06/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 30/06/2004 | 300.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE A VIAGEM TRANPOTANDO O ASSESSOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 30/06/2004 | 6691.60 | 99999999999999 | CARLOS C. DE ALMEIDA E OUTROS-ADMINISTRA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 30/06/2004 | 16699.80 | 99999999999999 | SOLON B.DE AZEVEDO FILHO E OUTROS-INFRA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONDTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/06/2004 | 4044.25 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTE NA ESCOLA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TIBURTINO NA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 30/06/2004 | 1340.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 30/06/2004 | 800.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | AERTHA VIVIAN LOPES LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENBTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICMENTOS PARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 30/06/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PREOFESSORES DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 30/06/2004 | 1560.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ELANCHES, DESTINADOS AOS MEDICOS DO PSF NO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/06/2004 | 11241.88 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 30/06/2004 | 100.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A CIDADE DE PATOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 30/06/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | CARMEM C. VERAS E OUTROS-BEM ESTAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 30/06/2004 | 303.22 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 30/06/2004 | 303.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 30/06/2004 | 3530.00 | 99999999999999 | ANTONIO P.DE A. RAMALHO E OUTROS-FINANCA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 30/06/2004 | 1270.10 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 30/06/2004 | 2082.53 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 30/06/2004 | 6.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO TARIFAS COBRADAS EM CONTAS DESTAS PREFEITURA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/07/2004 | 17.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/07/2004 | 3530.00 | 99999999999999 | ANTONIO P.DE A. RAMALHO E OUTROS-FINANCA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/07/2004 | 385.00 | 00016681282415 | CLINICA DE OLHOS - DR. LUIZ GONZAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/07/2004 | 350.00 | 09306176000140 | PAX DOMINI PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA DAMIANA LEITE DE SOUZA AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/07/2004 | 500.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/07/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | CARMEM C. VERAS E OUTROS-BEM ESTAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/07/2004 | 5780.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PICKUPTOYOTA, ANO MODELO 2001 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/07/2004 | 11241.88 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/07/2004 | 700.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIRAS DACIDADE DE PATOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRICAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0008834 | 01/07/2004 | 1198.57 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO RIACHO DOMEIO NESTE MUNICIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/07/2004 | 850.00 | 00000000000000 | AERTHA VIVIAN LOPES LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRETAR DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/07/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO PEDRA DAGUA AO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/07/2004 | 1340.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/07/2004 | 800.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS E LIXO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0008842 | 01/07/2004 | 7900.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/07/2004 | 420.00 | 00071404929487 | REDY VANDERLEY DA NOBREGA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE PRACAS COM PEDRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/07/2004 | 16699.80 | 99999999999999 | SOLON B.DE AZEVEDO FILHO E OUTROS-INFRA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA INFRA EXTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONDTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/07/2004 | 8651.08 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ULTIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/07/2004 | 200.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PREACA DO TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONDTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/07/2004 | 4044.25 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EPIDIM. E CONT. DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/07/2004 | 7800.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO (AG.DO PEAA) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/07/2004 | 342.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/04 DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/07/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EPIDIM. E CONT. DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODESTINADOS AOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/07/2004 | 3360.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO EM DIAS NORMAIS E FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/07/2004 | 3400.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOSEM DIAS NORMAIS E FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/07/2004 | 14800.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS, AUXILIAR DE ODONTOLOGO E TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/07/2004 | 4200.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA NESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/07/2004 | 3026.04 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/07/2004 | 784.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/07/2004 | 1820.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODESTINADOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/07/2004 | 6691.60 | 99999999999999 | CARLOS C. DE ALMEIDA E OUTROS-ADMINISTRA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003678677452 | KEUDMA RICHELLE TIBURTINO COSTA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/07/2004 | 16.79 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/07/2004 | 600.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/07/2004 | 2544.94 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/07/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABI | CORRESPONDENTE AO SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/07/2004 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/07/2004 | 3000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/07/2004 | 800.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/07/2004 | 5590.00 | 09205543000209 | CASA BANDEIRA TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/07/2004 | 1050.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/07/2004 | 22000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS | CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS GRAFITTY E CASCAVEL NOS DIAS 20 E 21 NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENNTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA COMPRIDA, CABECA BRANCA E BOA VISTA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/07/2004 | 510.00 | 00000008187479 | MARIA DO SOCORRO NEVES ALVES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/07/2004 | 450.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/07/2004 | 700.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS, VARZEA COMPRIDA E CABECA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/07/2004 | 700.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO LAGOA BARRENTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/07/2004 | 900.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAFAZENDO JUREMA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/07/2004 | 40633.66 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/07/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | ADELAIDE R. LEITE E OUTROS-DIRETORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/07/2004 | 14784.04 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/07/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA E SUBSECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/07/2004 | 1850.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA FESTA DE SAO JOAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/07/2004 | 250.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/07/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DO SITIO TAPERA, CABECA DO BOI, PEDRA DAGUA, CEDRO E RIACHO DOSCURRAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/07/2004 | 2340.00 | 00083980156400 | JUDIVAN LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MALHADA GRANDE, MALHADA DO BOI E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/07/2004 | 3250.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA RECEBEREM ASISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/07/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOL. DE PGT. DOS PROF. ED. JOVENS E ADUL | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/07/2004 | 1590.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00096505710434 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/07/2004 | 3000.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E A BANDA FAROL DE MILHA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 02/07/2004 | 183.42 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO RESTANTE DO CONVENIO 1896/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 02/07/2004 | 1066.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0009211 | 06/07/2004 | 4200.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA E TOYOTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0009229 | 06/07/2004 | 1500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0009199 | 06/07/2004 | 1900.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0009202 | 06/07/2004 | 7200.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 08/07/2004 | 75.00 | 40938508000150 | MAQLAREN | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 08/07/2004 | 50.00 | 00013266470400 | DR. YONE M.R.C. FERNANDES | CORRESPONDENTE A CONSULTA REALIZADA EM DAMIAOXAVIER DA COSTA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 09/07/2004 | 160.00 | 08341752000128 | LOJAS DAS PLACAS COMERCIO E INDUSTRIA LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARAIDENTIFICACAO DE RUAS DESTA CIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 09/07/2004 | 1910.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODESTINADOS AO PESSOA QUE DERAM APOIO AS BANDAS E TRABALHOS DE ORNAMENTACAO DA FESTA DE SAOJOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 09/07/2004 | 2350.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS DO DISTRITO SOCORRO ATE AESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 09/07/2004 | 1910.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOAOS POLICIAIS QUE FAZEM SEGURANCA EM NOSSA CIDADE E PARA OS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 10/07/2004 | 2207.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 12/07/2004 | 763.80 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA ESDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 12/07/2004 | 501.00 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 16/07/2004 | 1140.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 20/07/2004 | 826.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS DESTINADAS A DOACAO A SENHORA MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 20/07/2004 | 3000.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DAS DFESTAS JUNINAS NO PERIODO 20/06/04 A 23/06/04COM TELOES E DATA SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 20/07/2004 | 2646.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS DURANTE AS DFESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 20/07/2004 | 747.58 | 03469629000173 | SIS COMPUTER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 20/07/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DA CONTABILIDA, TESOURARIA, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 26/07/2004 | 177.36 | 08944076000187 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 26/07/2004 | 815.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 29/07/2004 | 60.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | CORRESPONDENTE A EAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 29/07/2004 | 3500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL CRECHE - REC. DO MDE/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 30/07/2004 | 1803.10 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 30/07/2004 | 110.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO CAMIONETE D-20 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/07/2004 | 33.62 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 30/07/2004 | 4150.71 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 30/07/2004 | 6769.71 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 30/07/2004 | 440.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 30/07/2004 | 2091.76 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 30/07/2004 | 1324.28 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADOEM CONTA DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 30/07/2004 | 430.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 30/07/2004 | 99.85 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CANTAS DESTA EDILIDADE4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 30/07/2004 | 579.35 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA EM CONTA DESTA PREFEITURA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 30/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 30/07/2004 | 2310.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 30/07/2004 | 1925.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO EJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0009547 | 30/07/2004 | 5960.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO S-10 CABINE DUPLA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/07/2004 | 3600.00 | 00013168410497 | JOSE DE ALENCAR LIMA | CORRESPONDENTE AO PLANTOES MEDICOS EXTRAS PRESTADOS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/04 NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 02/08/2004 | 3195.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PLANTOES MEDICOS REALIZADOSNOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/08/2004 | 5500.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICO CARDIOLOGICO PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/08/2004 | 3360.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 02/08/2004 | 19160.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS, AUXILIAR DE ODONTOLOGO, TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 02/08/2004 | 300.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A EXAME DE ENEMOPACO REALIZADONO SR. ANTONIO VALDEVINO NESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 02/08/2004 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSOM GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIDO EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 02/08/2004 | 247.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMEDA TIREOIDE REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/08/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE PACS E PSF DESTE MUNIIPIODURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 02/08/2004 | 16699.80 | 99999999999999 | SOLON B.DE AZEVEDO FILHO E OUTROS-INFRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/08/2004 | 2500.00 | 00071404929487 | REDY VANDERLEY DA NOBREGA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE URBANIZACAO DEPRACAS DA ENTRADA DA CIDADE COM PLANTIO DE GRAMAS, PALMEIRAS E CONFECCAO DE JARROS DE ARGILA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/08/2004 | 800.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DE VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, TRIANGULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/08/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04 E JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 02/08/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ORTOTEC | CORRESPONDENTE A DOACAO DE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 02/08/2004 | 450.00 | 00013266470400 | DR. YONE M.R.C. FERNANDES | CORRESPONDENTE A DOACAO DE UMA PROTESE OCULAR A PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 02/08/2004 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 03 ELETROCENFALOGRAMA E 02 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 02/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ECOCLINICA DE PATOS | CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASONAGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 02/08/2004 | 1360.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 02/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | AERTHA VIVIAN LOPES LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/08/2004 | 1340.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/08/2004 | 11241.88 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/08/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | CARMEM C. VERAS E OUTROS-BEM ESTAR | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 02/08/2004 | 350.00 | 00002836701420 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/08/2004 | 138.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CONVALECENTES PARA A CIDADE DE OLHO DAGUA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 02/08/2004 | 522.04 | 16624611012823 | GONTIJO TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/08/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABI | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/08/2004 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/08/2004 | 300.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 02/08/2004 | 770.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/08/2004 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/08/2004 | 6691.60 | 99999999999999 | CARLOS C. DE ALMEIDA E OUTROS-ADMINISTRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/08/2004 | 9548.79 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/08/2004 | 3125.05 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS EM TELEFONES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/08/2004 | 200.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NO TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/08/2004 | 3531.80 | 99999999999999 | ANTONIO P.DE A. RAMALHO E OUTROS-FINANCA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 02/08/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA E IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 02/08/2004 | 14.50 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DEST PREFEITURA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/08/2004 | 3200.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 02/08/2004 | 600.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 02/08/2004 | 1444.11 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 02/08/2004 | 364.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 02/08/2004 | 390.00 | 00000008187479 | MARIA DO SOCORRO NEVES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 02/08/2004 | 520.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NAESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 02/08/2004 | 325.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO GENIPAPO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/08/2004 | 598.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FORMOZA E TOMAZ PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/08/2004 | 364.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/08/2004 | 450.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CABECA DO BOI PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 02/08/2004 | 520.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/08/2004 | 520.00 | 00013410879803 | RUGMACY VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CEDRO E BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/08/2004 | 780.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO VARZEA COMPRIDA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/08/2004 | 780.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/08/2004 | 1040.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 02/08/2004 | 450.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/08/2004 | 40053.66 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 02/08/2004 | 300.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/08/2004 | 7500.00 | 00004241101488 | FRANCISCO IZIDRO BATISTA | CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA FAROL DE MILHA NOS DIAS 21,22 E 23 NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004366805480 | JOSE RODRIGUES COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 02/08/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NOS SITIOS TAPERA, CABECA DO BOI, PEDRA DAGUA, CEDRO E RIACHO DOS CAVALOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA LECIONAREM NOS SITIOS TAPERA, CABECA DO BOI, PEDRA DAGUA, CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 02/08/2004 | 1550.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 02/08/2004 | 800.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 02/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JUCIE FERNANDES SEVERIANO | CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/08/2004 | 14784.04 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 02/08/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | ADELAIDE R. LEITE E OUTROS-DIRETORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0010227 | 02/08/2004 | 40000.00 | 34991208000131 | JUACI BELIZARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS LIBANOS E TROPICALIA DURANTE O SAO JOAO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA LECIONAREM NOS SITIOS TAPERA, CABECA DO BOI, PEDRA DAGUA, CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL CRECHE - REC. DO MDE/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/08/2004 | 220.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 02/08/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA CIDELINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 04/08/2004 | 1147.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D-20 PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 04/08/2004 | 899.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 06/08/2004 | 1750.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/08/2004 | 2000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/08/2004 | 1100.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 10/08/2004 | 1870.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/08/2004 | 3000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TOYOTA E AMBULANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/08/2004 | 8500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 10/08/2004 | 8587.54 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 10/08/2004 | 540.00 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP PRETO ORIGINAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/08/2004 | 2000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA LOTADANO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 11/08/2004 | 2739.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 11/08/2004 | 600.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 12/08/2004 | 80.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EPIDIM. E CONT. DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 12/08/2004 | 600.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA OS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 12/08/2004 | 400.00 | 01704290000117 | PBDOCTOR - EQUIP. MEDICOS E ODONTOLOGICO | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO APARELHO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DA LOCALIDADE DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEAA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 12/08/2004 | 374.40 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | CORRESPONDENTE AO FIORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 17/08/2004 | 2932.64 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS DOIS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 17/08/2004 | 250.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 17/08/2004 | 2800.00 | 00095100504404 | FRANCISCA MARQUES RAMALHO DE ALMEIDA3 | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/03 E JANEIRO A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 17/08/2004 | 2739.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 18/08/2004 | 1278.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 20/08/2004 | 700.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA | CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME REALIZADO NA SENHORA FRANCISCA DA SILVA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 25/08/2004 | 700.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 26/08/2004 | 726.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO EM CONTAS CORRESPONDENTES.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 31/08/2004 | 1716.21 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADOEM CONTA DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 31/08/2004 | 2101.48 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 31/08/2004 | 300.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 31/08/2004 | 3.40 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/09/2004 | 14784.04 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/09/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | ADELAIDE R. LEITE E OUTROS-DIRETORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/09/2004 | 40053.66 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/09/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA E SUBSECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/09/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA E SUBSECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/09/2004 | 500.00 | 00096494298400 | FRANCISCO VANDERLAN OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE SERVICO DE SOM DURANTE CINCO DIAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/09/2004 | 500.00 | 00096494298400 | FRANCISCO VANDERLAN OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM SOM DURANTE CINCO DIAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/09/2004 | 500.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO SITIO LAGOA BARRENTA CONFORME NOTA FISCAL 3019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI CIPIO PARA LECIONAR NOS SITIOS TAPERA, CABECADO BOI, PEDRA DAGUA E RIACHO DOS CURRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PARA A CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL 3035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/09/2004 | 900.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL 3036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/09/2004 | 500.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEI RAS, VARZEA CUMPRIDA E CABECA BRANCA PARA AS SISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 3037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE OS QUATRO DIAS DE FESTEJO JUNINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/09/2004 | 685.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/09/2004 | 110.00 | 00039631826449 | MARIA LUCIA LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UMA POUSADA DURANTE AS FESTIVI DADES JUNINAS PARA O PESSOAL DA FILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA LECIONAREM NOS SITIOS TAPERA, CABECA DO BOI, PEDRA DAGUA, CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/09/2004 | 500.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA LECIONAREM NOS SITIOS TAPERA, CABECA DO BOI, PEDRA DAGUA, CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/09/2004 | 3531.80 | 99999999999999 | ANTONIO P.DE A. RAMALHO E OUTROS-FINANCA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/09/2004 | 1011.36 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/09/2004 | 3200.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS FEITOS ALUSIVO A ELABORACAO DO IP TU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/09/2004 | 3200.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL 3022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/09/2004 | 6691.60 | 99999999999999 | CARLOS C. DE ALMEIDA E OUTROS-ADMINISTRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS COMO FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/09/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, IPTUE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/09/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABI | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/09/2004 | 27000.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/09/2004 | 3000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/09/2004 | 3600.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/09/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/09/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/09/2004 | 600.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO ARMACAO E LENTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/09/2004 | 1340.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/09/2004 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/09/2004 | 440.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/09/2004 | 180.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 01/09/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/09/2004 | 4400.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOSCOMO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/09/2004 | 19640.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS,TECNICA DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGO E AUXILIAR DE ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/09/2004 | 3405.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/09/2004 | 2080.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEREDO MELO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/09/2004 | 16699.80 | 99999999999999 | SOLON B.DE AZEVEDO FILHO E OUTROS-INFRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA PARA O ATERRO SANITARIO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 3016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/09/2004 | 900.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DE ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE SOCORRO A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/09/2004 | 495.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 002060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA E SANEAMENTO PARA FAMILIAS CARENTES | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/09/2004 | 10844.01 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ULTIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 16 CASAS POPULARES NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/09/2004 | 11241.88 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CABECA DO BOI PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 3013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/09/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | CARMEM C. VERAS E OUTROS-BEM ESTAR | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO COM TRANSPORTE NA MUDANCADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS CONFORME NOTA FISCAL 3021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 06/09/2004 | 1600.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 06/09/2004 | 13000.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A BOLSA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 06/09/2004 | 3500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 08/09/2004 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLETE PARA CORRECAO DE CRESCIMENTO OSSEO ANORMAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 10/09/2004 | 446.70 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011215 | 10/09/2004 | 6000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 10/09/2004 | 1700.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATSITA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRICAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0011312 | 13/09/2004 | 40000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 15/09/2004 | 1380.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE EPIDIM. E CONT. DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 16/09/2004 | 385.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AO TRABALHO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011240 | 16/09/2004 | 2700.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 18/09/2004 | 1870.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 18/09/2004 | 1500.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FIGADO BOVINO DESTINADOS A CHEAHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 20/09/2004 | 500.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO O\PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM DURANTE OS QUATRO DIAS DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 20/09/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | PROFESSORES DO EJA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 20/09/2004 | 2807.02 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELE-FONICAS EFETUADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011380 | 20/09/2004 | 2000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011509 | 20/09/2004 | 2000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 20/09/2004 | 80.00 | 00046741757120 | ANA PAULA CRISPIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECIOS PRESTADOS COMO DERMATOLOGISTA NO MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011371 | 20/09/2004 | 4500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR E D-10 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00067528619434 | SELMA LUCIA BEZERRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 20/09/2004 | 320.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATAOR DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 23/09/2004 | 725.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 27/09/2004 | 1500.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FIGADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 29/09/2004 | 950.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/09/2004 | 475.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D-10 CABINE DUPLA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011436 | 30/09/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 30/09/2004 | 1244.42 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 30/09/2004 | 3500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 30/09/2004 | 755.58 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NUMERO 1144-4 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 30/09/2004 | 1023.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 30/09/2004 | 1492.43 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADOEM CONTAS DESTA PREFEITURA............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA CO INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 30/09/2004 | 8805.35 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PARA COM O INSS DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 30/09/2004 | 2110.47 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/10/2004 | 23.25 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/10/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRLE DE TESOURARIA, IPTU E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/10/2004 | 3531.80 | 99999999999999 | ANTONIO P.DE A. RAMALHO E OUTROS-FINANCA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/10/2004 | 480.17 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/10/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/10/2004 | 2646.00 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NOPROCESSO TRABALHISTA MOVIDO PELA FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/10/2004 | 600.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/10/2004 | 2896.86 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/10/2004 | 6430.70 | 99999999999999 | CARLOS C. DE ALMEIDA E OUTROS-ADMINISTRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/10/2004 | 7440.00 | 99999999999999 | JOSICLAUDIO MAMEDE BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/10/2004 | 644.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/10/2004 | 880.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/10/2004 | 920.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TOMAZ E FORMOSA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/10/2004 | 600.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/10/2004 | 1020.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/10/2004 | 770.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/10/2004 | 500.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00013410879803 | RUGMACY VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CEDRO E BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/10/2004 | 780.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO VARZEA COMPRIDA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/10/2004 | 1020.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/10/2004 | 450.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000008187479 | MARIA DO SOCORRO NEVES ALVES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | OSMILVIO MAZIO VICENTE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/10/2004 | 600.00 | 00030601966805 | GIDIRLANDIO PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CEDRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/10/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JUVENAL PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO XIQUE XIQUE PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC DE CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/10/2004 | 600.00 | 00002836701420 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DEOLHO DAGUA A PATOS-PB................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/10/2004 | 800.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/10/2004 | 2100.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS CAJAZEIRAS, VARZEA COMPRIDA E CABECA BRANCA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/10/2004 | 270.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES TAPERA, CABECA DO BOI E PEDRA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/10/2004 | 800.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSPARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/10/2004 | 39793.66 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/10/2004 | 39793.66 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/10/2004 | 14784.04 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS-APOIO | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/10/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | ADELAIDE R. LEITE E OUTROS-DIRETORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/10/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | MARIA NOELMA PEBA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/10/2004 | 2376.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/10/2004 | 700.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MEDICOS DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE OLHODAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/10/2004 | 700.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MEDICOS DA CIDADE DE PATOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/10/2004 | 10981.88 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/10/2004 | 4340.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PAULO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0012076 | 01/10/2004 | 17340.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX, ANO MODELO 2001 COMPLETA PARA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/10/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | CARMEM C. VERAS E OUTROS-BEM ESTAR | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/10/2004 | 150.00 | 00044143397404 | GILMAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/10/2004 | 17219.80 | 99999999999999 | SOLON B.DE AZEVEDO FILHO E OUTROS-INFRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/10/2004 | 13820.00 | 99999999999999 | ADELBA SONIA RAIMUNDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/10/2004 | 17560.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS, TECNICA DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS E AUXILIAR DE ODONTOLOGOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/10/2004 | 3405.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/10/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/10/2004 | 800.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/10/2004 | 1340.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0011983 | 01/10/2004 | 5300.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 06/10/2004 | 3850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS000325 E 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 08/10/2004 | 2600.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/10/2004 | 1700.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000330 E 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 10/10/2004 | 485.20 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 10/10/2004 | 2100.00 | 06911023000134 | VANCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EMLATERNAGEM E PINTURA BESTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 10/10/2004 | 2419.60 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 10/10/2004 | 695.20 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/10/2004 | 2100.00 | 06911023000134 | VANCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI COS 0092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/10/2004 | 5000.00 | 03899236000108 | KIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/10/2004 | 1900.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAS FISCAIS 000327 E 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/10/2004 | 1900.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/10/2004 | 792.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 13/10/2004 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSOM GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 15/10/2004 | 195.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS FEITOS NO ONIBUS ESCO LAR E D20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 15/10/2004 | 3500.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA ARYAXE COM SONORIZA CAO E ILUMINACAO PROPRIA EM PRACA PUBLICA NO DISTRITO DO SOCORRO EM COMEMORACAO AOS FESTE JOS DA PADROEIRA DAQUELE LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 15/10/2004 | 1060.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 18/10/2004 | 308.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 19/10/2004 | 2800.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 20/10/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS TRATOR E D10 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/10/2004 | 80.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A U.S.GREALIZADA EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/10/2004 | 2739.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 20/10/2004 | 500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOTOYOTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 20/10/2004 | 820.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 20/10/2004 | 3000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 20/10/2004 | 1400.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 20/10/2004 | 290.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 PNEU PARA A D20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 20/10/2004 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASUUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 20/10/2004 | 1500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS10 CABINE DUPLA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 21/10/2004 | 235.90 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 21/10/2004 | 960.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNI8CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 23/10/2004 | 210.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 26/10/2004 | 1501.50 | 00005782058404 | MARIA DA GUIA PIRES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 27/10/2004 | 520.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 28/10/2004 | 6400.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 28/10/2004 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSOM GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DOACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 30/10/2004 | 3500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 30/10/2004 | 700.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO TOYOTA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 1228-9 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 30/10/2004 | 1627.15 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 31/10/2004 | 1.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 31/10/2004 | 1.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARTIA COBRADA EM CONTA DESTA PREFEITUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 31/10/2004 | 33.62 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 31/10/2004 | 2119.08 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/10/2004 | 10825.36 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 31/10/2004 | 1185.85 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 31/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRAIUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA CO INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/10/2004 | 10221.84 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/11/2004 | 3090.70 | 99999999999999 | CARLOS C. DE ALMEIDA E OUTROS-ADMINISTRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/11/2004 | 1511.50 | 99999999999999 | CARLOS C. DE ALMEIDA E OUTROS-ADMINISTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2004 DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/11/2004 | 2540.00 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/11/2004 | 977.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADE CONSUMO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/11/2004 | 6000.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNBICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/11/2004 | 3600.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/11/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | ANTONIO P.DE A. RAMALHO E OUTROS-FINANCA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/11/2004 | 622.50 | 99999999999999 | ANTONIO P.DE A. RAMALHO E OUTROS-FINANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FIMAMCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/11/2004 | 95.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA FEITO ENTRE TEREZINHA LOPES E ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/11/2004 | 10825.26 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/11/2004 | 3200.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/11/2004 | 2500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SET., OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/11/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, IPTU E CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/11/2004 | 313.51 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARTIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/11/2004 | 7141.88 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODOS MEDICOS DO PSF NO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/11/2004 | 3561.05 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/11/2004 | 39855.46 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORESPONDENTE AO SALARIOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/11/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | ADELAIDE R. LEITE E OUTROS-DIRETORES | CORRESPONDENTE AOS SALRIOS DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/11/2004 | 11788.04 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS-APOIO | CORRESPONDENTE AOS SALRIOS DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/11/2004 | 5735.47 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS-APOIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRINEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/11/2004 | 4810.00 | 99999999999999 | ADELAIDE R. LEITE E OUTROS-DIRETORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/11/2004 | 19882.23 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/11/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA E SUB SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA PARA CONSUMO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/11/2004 | 1800.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGUA PARA CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/11/2004 | 600.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CABECA DO BOI PARA ASSISTIREM AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/11/2004 | 800.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/11/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE A BOLSA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MU8NICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/11/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTYE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | PROFESSORES DO PETI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS PROFESSORES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/11/2004 | 4400.00 | 00001978370423 | MARIA JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/03 A NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/11/2004 | 17560.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOTECNICA DE ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/11/2004 | 4400.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/11/2004 | 3405.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PLANTOES MEDICOS PRESTADOS EM DIAS NORMAIS E FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/11/2004 | 3315.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/11/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/11/2004 | 13539.80 | 99999999999999 | SOLON B.DE AZEVEDO FILHO E OUTROS-INFRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/11/2004 | 6597.49 | 99999999999999 | SOLON B.DE AZEVEDO FILHO E OUTROS-INFRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE A RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO TRTANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DE ESTRADA QUE LIGA DISTRITO SOCORROATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/11/2004 | 200.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NO TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/11/2004 | 250.00 | 00038054922434 | HORACIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NO CONNJUNTO ANTONIO FAUSTO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 03/11/2004 | 1900.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 03/11/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | PROFESSORES DO EJA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 03/11/2004 | 41.40 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 05/11/2004 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 05/11/2004 | 1000.00 | 00028160266472 | ANTONIO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 05/11/2004 | 850.00 | 00013410879803 | RUGMACY VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 09/11/2004 | 809.85 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 10/11/2004 | 1350.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 10/11/2004 | 6600.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA PARA CONSUMO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 10/11/2004 | 6600.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EPLO TRANSPORTE DE AGUA PARA CONSUMO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 10/11/2004 | 700.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 10/11/2004 | 10.35 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | .CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 10/11/2004 | 9600.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUISTIVEIS DETINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 10/11/2004 | 2100.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TOYOTA E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 10/11/2004 | 2500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 10/11/2004 | 3600.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR E D-10 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 10/11/2004 | 14.06 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA S BANCARIAS COBRADA EM CONTA DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 10/11/2004 | 1595.15 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 10/11/2004 | 1700.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA CO INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/11/2004 | 9464.61 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/11/2004 | 2126.72 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/11/2004 | 394.74 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOAS COBRADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 30/11/2004 | 2160.00 | 00030535350848 | JOSICLAUDIO MAMEDE BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/12/2004 | 13499.80 | 99999999999999 | SOLON B.DE AZEVEDO FILHO E OUTROS-INFRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/12/2004 | 9672.44 | 99999999999999 | SOLON B.DE AZEVEDO FILHO E OUTROS-INFRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA PARA O LIXAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS PARA O ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E REPAROS DAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, JOAQUIM AVELINO, PRACA ANTONIO AVELINO E JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/12/2004 | 730.00 | 00005381953801 | JOAO GALDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/12/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/12/2004 | 2905.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/12/2004 | 800.00 | 00021939519420 | MARIA DE FATIMA TIBURTINO E OUTRA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAS DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/12/2004 | 200.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/12/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/12/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/12/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/12/2004 | 500.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES PARA SUPERVISAO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/12/2004 | 1116.64 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O ACUDE BUIU A SEDE DO MUNICIPPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT NATURAL | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/12/2004 | 700.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DAS ESTRADAS QUE LIGA DISTRITO SOCORRO A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/12/2004 | 5901.80 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 1330 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/12/2004 | 7015.98 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/12/2004 | 1199.97 | 99999999999999 | CARMEM C. VERAS E OUTROS-BEM ESTAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/12/2004 | 290.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECVANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/12/2004 | 300.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/12/2004 | 41164.32 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/12/2004 | 18212.32 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOS DOS PROFESSORESDO MAGISTERI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/12/2004 | 4810.00 | 99999999999999 | ADELAIDE R. LEITE E OUTROS-DIRETORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/12/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA DECRETARIA E SUBSECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/12/2004 | 20038.46 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS-APOIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/12/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | ADELAIDE R. LEITE E OUTROS-DIRETORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/12/2004 | 800.00 | 00013410879803 | RUGMACY VERAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/12/2004 | 300.00 | 00099116910478 | ADAILSON BARBOSA TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARAO SITIO VARZEA COMPRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UM TREINAMENTO COM PROFESSORES DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00083980156400 | JUDIVAN LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA GRANDE PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA COMPRIDA E CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NOS SITIOS TAPERA, CABECA DO BOI, PEDRA DAGUA, CEDRO E RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/12/2004 | 10.35 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/12/2004 | 3200.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/12/2004 | 7800.00 | 99999999999999 | PROFESSORES DO EJA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/12/2004 | 10900.00 | 01672409000117 | BANDAS LIBANOS MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO EALUGUEL DO PALCO EM FESTA REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/12/2004 | 300.00 | 01672409000117 | BANDAS LIBANOS MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 1373 FEITO A MENOR......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/12/2004 | 600.00 | 00000008187479 | MARIA DO SOCORRO NEVES ALVES | CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA ATE A SEDE DO MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/12/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | ANTONIO P.DE A. RAMALHO E OUTROS-FINANCA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/12/2004 | 230.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/12/2004 | 2364.12 | 99999999999999 | ANTONIO P.DE A. RAMALHO E OUTROS-FINANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/12/2004 | 720.70 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO RECEBIMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FEITO ENTRE PREFEITURA E TEREZINHA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/12/2004 | 158.47 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO FEITA AO TESOURO NACIONAL ........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/12/2004 | 1889.97 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/12/2004 | 17880.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO S-10 CABINE DUPLA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/12/2004 | 3090.70 | 99999999999999 | CARLOS C. DE ALMEIDA E OUTROS-ADMINISTRA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/12/2004 | 4489.78 | 99999999999999 | CARLOS C. DE ALMEIDA E OUTROS-ADMINISTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/12/2004 | 600.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADORA PARA ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/12/2004 | 900.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 07/12/2004 | 9000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 07/12/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA PAULO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 10/12/2004 | 800.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 20/12/2004 | 13800.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 20/12/2004 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TOYOTA E AMBULANCIA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/12/2004 | 2700.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 20/12/2004 | 5334.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR E D-10 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONDTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/12/2004 | 16540.58 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 20/12/2004 | 2600.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS S-10 CABINE DUPLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 21/12/2004 | 8165.80 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 28/12/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 30/12/2004 | 1961.58 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA CO INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 30/12/2004 | 9862.80 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 30/12/2004 | 323.52 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 30/12/2004 | 3.20 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS INFRA-ESTRUTURA - REC. DO TES M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 30/12/2004 | 3600.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 30/12/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTEN. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 30/12/2004 | 410.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024