| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 3.58 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PROGRAMA-PETI, SEGURADOS E EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 180.00 | 41148321000115 | COENE-COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | AQUISICAO DE CHAVES PARA COMANDO DESTINADAS A ILU-MINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 144.90 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL E LAMPADAS DESTINADAS A ILU-MINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 2000.00 | 09506064000214 | JOSE ELIAS & CIA LTDA | AQUISICAO DE 01 COMJUTO DE MOTOBOMBA, PARA O PECO ARTESIANO DO ABASTESIMENTOS D'AGUA DA LOCALIDADE DE SERROTE DOS BOIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 64.87 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9967- 2045, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 13.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 8.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI USI-NA DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE SERVI DE ALOJAMENTO,PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 63.00 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | TIRAGENS E REVELACAO DE FOTOS DE OBRAS CONSTRUIDASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 10.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 90.00 | 40983579000255 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 50.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DOS PRTEDIOS PERTENCENTES A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 05 E 06/01/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2004 | 40.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 47.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 503.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 100.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AS RESI-DENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2004 | 94.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 40.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | SERVICOS DE CONSERTOS, LIMPEZA LUBRIFICACAO E SOL-DA EM UMA MAQUINA DATILOGRAFIA, PERTENCENTE A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL RE.A DEB.AUT. NOBELVITA, NESTE DIA 06 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 400.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 582.11 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO COMPU-TADOR PERTENCENTE A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 1792.90 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MI-CRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2004 | 1427.10 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2004 | 90.00 | 08569089000113 | POSTO QUATRO IRMAOS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2004 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 08 E 09/01/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Rural | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000027 | 08/01/2004 | 44000.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | REFERENTE A 3¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU- CAO DE 100 MODULOS SANITARIOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSSOS DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA/PREFEITURA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 40.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 700.00 | 00060802847404 | ANTONIO VIEIRA BRAGA E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 214.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO DE NATAL DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLIGICA, NO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL, COM RECURSOS DO SUS, NO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRA- MA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 181.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | JUROS POR ATRASO DE OBRIGACOES PATRONAIS INSS COMP07, 09, E 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 478.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL, MES07/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 539.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL, MESSET/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 340.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HVD 1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 480.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS, CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES 12/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOS� CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB 2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 394.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL 13§ SALARIO COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 400.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 800.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUS 2814, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 700.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ 9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 500.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBL 0823, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 500.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY 4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DEFERENCA DE SALARIOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS PROPRIO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2004 | 200.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBM 2831, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2004 | 600.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA MATERNI-DADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2004 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNK 23-58, PARA ATENDER NECESSIDADE DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2004 | 1183.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL, MESDEZ/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 500.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 507.50 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE RECIDOS PARA CONFECCIONAR ROUPA DE UMGRUPA DE APENSENTACOES QUE ESTA SENDO ORBANIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 844.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MES 07/03 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 488.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SEC. EDU-CACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES SETEMBRO/2003 COD2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 1214.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MES 12/03 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 277.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SEC. EDU-CACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES 13§ SALARIO/2003,COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2004 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 13§ SALARIO COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 473.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, ME 12/03 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF, A PARC/RET.INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 800.00 | 00027649849449 | JOAO BOSCO PEDROSA | CONTRATO DA BANDA CHAPEU DE MASSA E BOSCO DO SAX, PARA REALIZACAO DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA NO DIA22 DE DEZEMBRO/2003, EM VIRTUDES DAS COMEMORACOES DE EMAMCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO, MES 12/03COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 4500.00 | 04824239000137 | TOP LEVE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATO DA BANDA POTENCIA MUSICAL, PARA UMA APRE-SENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE2003, EM VIRTUDES DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 105.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS, CARGOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO, 13§ SA-LARIO, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 360.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE EMPREITA DA PINTURA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS CARGOAS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO, MES 12/03 COD-2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 5818.81 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2004 | 780.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECOES DE 08 PORTAS PARA ARMARIOS E13 ALIZARIOS PARA PORTAS E COMPUTADORES, PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00002684366497 | DAMIAO BENTO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DESRTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 620.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS, COM DESTINOS A JAOA PESSO-PB, CAMPINA GRANDE-PB RECIFE-PE E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE 13§ SALARIO COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PESSOAL SEC.TRABALHO EACAO SOCIAL, 13§ SALARIO COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2004 | 130.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | CONFECCAO DE 01 PORTA DE MEDEIRA COM ALIZARIO, DESTINADA AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 720.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 4490.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 188.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVANCAS, PICARENTES E SOLDAS EM CARROS DE MAOS, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 474.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS, CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, MES 12/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 775.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS EURBANISMO, MES 12/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2004 | 530.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL DO MATADOURO, ACOUGUES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2004 | 600.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISNO, NO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2004 | 1969.34 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2004 | 3625.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2004 | 2268.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2004 | 160.00 | 99999999999999 | MARIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO TELEFONISTA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2004 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2004 | 924.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2004 | 96.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATER-NIDADE E OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2004 | 500.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 675.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 214.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE MARENDEIRA, ZALADORAS AUXILIA-RES DE SERVICOS E PROFESSORAS NA MANUTENCAO DAS ESCALAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2004 | 26.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2004 | 850.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2004 | 1390.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2004 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS-FANMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2004 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2004 | 86.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2004 | 20572.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PROFESSORES EFETIVOSE COORDENADORAS COMISSIONADAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMNETAL, NOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2004 | 11535.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE MERENDEIRAS, ZELADO-RAS E AUXILIARES DE SERVICOS, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMNETAL, NOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2004 | 40.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2004 | 20.00 | 00020682182400 | PAULO ROBERTO | AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 90.00 | 02988528000146 | COMER.DE COMBUST.EXPEDICIONARIOS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2004 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 12 E 13/01/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2004 | 30.00 | 00020682182400 | PAULO ROBERTO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2004 | 1290.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2004 | 256.66 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2004 | 1083.34 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2004 | 260.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO EMATADOURO, ACOUGUES E FEIRA, NO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2004 | 66.66 | 99999999999999 | GERALDO SEBASTIAO DA SILVA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS NA MANUTENCAO DA- LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANIS MO NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO DECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS, NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2004 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMOSSIONADOS NA MANUTENCAO MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2004 | 548.04 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, REF.A DEB.AUT. BEMFAM, NESTE DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2004 | 180.00 | 00003644896429 | SILVANA MARIA SARMENTO MARQUES | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 A 16/01/2004, PA RA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PAR- TICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO E TAMBEM RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO ORGAO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2004 | 1480.00 | 99999999999999 | JOSE AIRTON CAMPOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JA- NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2004 | 540.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JA NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2004 | 3650.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEI- RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2004 | 20.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A DIRETORA DE A CAO SOCIAL AUXILIARES, QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2004 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, QUAL ESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2004 | 150.00 | 00001144295459 | VIOTOR OLIVEIRA DANTAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ANALISTA DE INFORMATI-CA ACIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA IMPLANTAR O PROGRAMA SIA-SUS, NO COM-PUTADOR PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMADO PSF, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2004 | 375.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | AQUIISCAO DE 01 KIT. DE MATERIAL ESPORTEVO COMPOS TO DE BOLAS CALCOES, MEIAS E MEIOES, CON ABJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRATICAS ESPORTIVASDE EQUIPES ORGANIZADAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2004 | 257.50 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2004 | 43.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2004 | 94.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 16/01/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2004 | 280.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | SERVICOS TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2004 | 70.53 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000143 | 16/01/2004 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, CONTINHO, PEDRA E CAL, SUSSUARANA E SAPEPARA A SEDE E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2004 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E TELHA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MENHA, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2004 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2004 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E SERROTE DOS BOI, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NOPERIODO DA MAMHA, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2004 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MAMHA, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2004 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000151 | 16/01/2004 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE BOA FE ORELHA, CAMPOS DE FORA, AGUAS DELAS E POCO REDONDO, PARA A SEDE E CIVE-VERSA, NO PERIODO DA TRADENO MES DE NOCEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2004 | 600.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 6463, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO, PACO REDONDO, ANGICOS E AGUAS BELAS, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO ME DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000154 | 16/01/2004 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE PEDE SERRA, TRAPIA E RETIRO, PARA A SEDE E VIVE-VER-SA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2004 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA, SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE EVERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000157 | 16/01/2004 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2004 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2004 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS, CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2004 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, NOVA OLINDA, CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA NO MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2004 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DE BOI E TRAPIA II, PARA E SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000164 | 16/01/2004 | 870.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CFG 6047, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA, CANTA GALO E CARNAUBA PARA E SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000146 | 16/01/2004 | 61106.94 | 00000000000000 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DA CONSTRUCAO DO ACUDE DO SITIO SAPE, COM RECURSOS DO PRONAF. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONRA FPM, REF. A.T.DOC/TED. NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 19/01/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2004 | 90.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2004 | 206.54 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, REF.A DEB.AUT. SAELOPA DE CONTA DE ENERGIA ELE- TRICA DA MATERNIDADE, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2004 | 4451.08 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB.AUT.SAELPA, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA 2O DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 2O DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2004 | 910.92 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTOS FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT.SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUTORIZ.FAMUP, NESTE DIA 20 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PUBLICACOES DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO 22 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. UATORIZ. CEPAM, NESTE DIA 20 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2004 | 26.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1070, PRETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2004 | 64.87 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9967- 2045, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2004 | 412.24 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2004 | 1309.74 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2004 | 26.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2004 | 4892.31 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2004 | 858.61 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1042 E 521-2868, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2004 | 157.75 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2004 | 440.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | TRANSPORTE DE UMA PRPFESSORA NA MOTO DE PLACA MNO-1200, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2004 | 47.62 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2004 | 360.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PRPFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE DEDRODE CIMA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2004 | 360.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PRPFESSORA NA MOTO DE PLACA MZM-1336, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PE DESERRA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2004 | 7.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDIL- TON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2004 | 360.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PRPFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-2358, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CURTUME E CEDRO DE CIMA MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2004 | 360.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACA MNF 0236, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA E TRAPIAII NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2004 | 182.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-1146 E 554-1041, PERTENCENTES AS ESCOLSAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN-DES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2004 | 600.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | TRANSPORTE DE ESTADANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, NOVA OLINDA CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000199 | 21/01/2004 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTADANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMT 1188, DAS LOCALIDADES DE JACUGENIPAPEIRO, PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHO, NO MES DE NOVENBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2004 | 24.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2004 | 0.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.607-9 NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2004 | 1827.77 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000192 | 21/01/2004 | 5640.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2004 | 2830.00 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000202 | 21/01/2004 | 6070.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2004 | 827.07 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1020 E554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2004 | 875.97 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2004 | 13.82 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHO MUNICIPAL DA CIRANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2004 | 7.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2004 | 53.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1249, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS A TIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2004 | 55.43 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148, PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2004 | 50.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM FRANCELINO RU-FINO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DEFERENCA DE SALARIOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE DEZEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOSPARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2004 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 22 E 23/01/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000211 | 22/01/2004 | 11760.00 | 04459955000162 | MARCONDES MARTINS SARAIVA ME | AQUISICAO DE MADEIRAS, PORTAS, JANELOES DESTINADOSA CONSTRUCAO DE 32 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIOCOM RECUESOS DO CONVENIO FUNASA/MINISTERIO DA SAU-DE PREFEITURA. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2004 | 1300.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE INTERNET,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE SERVE DE ALOJAMENTO,PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2004 | 3.37 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SERVE DE ALOJAMENTO, PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2004 | 8.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PRODIO ONDE FUNCIONA A MINI UZINA DE LEITE DE SOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2004 | 25.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DOS E MEIO-FIOS NAS RUAS JOSE CONCALVES BRAGA, THOMAZ GOMES RAIMUNDO AVELINO MANOEL MENDES CAMPOS,BASILIO SILVA E BOLARMINO RUFINO DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2004 | 830.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 082/2002, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SEC.DA SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2004 | 61.74 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR DE N§ 99-67-2045, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2004 | 7.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PARCELAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORGAO MUNI-CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2004 | 79.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO MES DE JANEIRO/04 DO CENTRO DE SUADE E POSTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2004 | 875.35 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTOS DOS MESES DE OUT.NOV.DEZ/03 E JANEIRO DE 2004, DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2004 | 28.38 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MES DE JANEIRO/04 DO CENTRO DE SUADE E POSTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2004 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2004 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE, NO DIA 26/01/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2004 | 5998.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO/1968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2004 | 200.00 | 00051886235449 | VALDENARA LIMA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2004 | 3850.40 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | AQUISICAO DE CAIBROS LINHAS E RIPAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2004 | 200.00 | 00002203537434 | JESE VALTER VIEIRA CARTAXO | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2004 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL NO DIA 27/01/2004, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIA- RIO OFICIAL DE DESPACHODE HOMOLOGACAO ADJUDICA- CAO E TOMADA DE PRECO 002/03, EDICOES 05/11 E 05/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2004 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLIGICA, NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2004 | 1600.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DA MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL, COM RECURSOS DE SUS, NO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2004 | 1047.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATER NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2004 | 397.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DAS AMBULANCIAS DE PLACAS,MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2004 | 754.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS E OLEO DE FREIO DESTINADAS AS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS PROPRIO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE,NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2004 | 227.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JEAN CARLOS PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ATUALIZACAO E DIGITACAO DE FICHAS INDIVIDUAIS HISTORICO ESCOLAR E CARTIFICADOS DE CONCLUSAO DE 4¦ E 8¦ SERIES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTOS E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2004 | 255.86 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A UNDIME, PARA ASSESSORAR E COORDENAR OSINTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M. C. LUIZ E UOTROS | REFERENTE AO ABONO CONCEDIDO A COORDENADORAS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2004 | 27.14 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE A REPOSICOES DE PECAS DO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMNETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2004 | 1059.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA-D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2004 | 250.00 | 00003480961436 | ANGELINA LINS MACIEL | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2004 | 150.00 | 00005350151436 | MARIA JAILMA AUGUSTO | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE .UM CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2004 | 100.00 | 00049283367120 | MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 .PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2004 | 100.00 | 00002715673841 | JOSE DOS ANJOS PEDROSA | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO . DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2004 | 250.00 | 00004517708462 | SEBASTIANA LOPES GABRIEL CAMILO | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO . DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES, NOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 1385.00 | 00002296115403 | ISAAC VICENTE DE ALENCAR E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO . DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2004 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2004 | 124.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2004 | 97.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2004 | 120.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2004 | 175.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO, HU-DRAULICO E FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOCENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2004 | 170.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO, ELETRICO E FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2004 | 123.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DASECRETARIA VIACAO OBRAS E UBBANISNO, NO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 16.50 | 99999999999999 | IPRESMUN | 14% (QUATROZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2004 | 205.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2004 | 42.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAODO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2004 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000307 | 30/01/2004 | 1709.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO D- 60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2004 | 134.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2004 | 195.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2004 | 160.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2004 | 145.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2004 | 305.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS FIOS E SOQUETES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ARGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2004 | 247.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARROS DE MAO, PA, ENXADAS DESTINADOSA SECRETARIA DE VAICAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2004 | 1600.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O ABASTECIMEN-TO DO SITIO SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2004 | 399.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMNETO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2004 | 234.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO, ACOUGUE E MARCADO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2004 | 300.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS, FIOS E BOCAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2004 | 270.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARROS DE MAO, PA, ENXADAS DESTINADOSA SECRETARIA DE VAICAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2004 | 60.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2004 | 53.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO,DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2004 | 53.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2004 | 1017.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE MERENDEIRAS, ZELADORASE AUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 210.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2004 | 2330.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 230.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE ENFEITOS NATALINOS PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2004 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2004 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PN. NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2004 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2004 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NULEO AVAN-CADO DE EDUCACAO SUPLETIVA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000290 | 30/01/2004 | 1120.90 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADA A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 63.75 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000295 | 30/01/2004 | 845.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADA AO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2004 | 822.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A MAQUINA XE-ROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000318 | 30/01/2004 | 2490.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2004 | 320.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2004 | 77.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA , NO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2004 | 85.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO LOGOS II, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2004 | 103.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000331 | 30/01/2004 | 3725.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2004 | 176.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA MNK 2327 KOMBI E MOL 4505, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTLAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2004 | 514.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, E FER-RAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2004 | 450.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A PREPARACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2004 | 322.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2004 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PITS, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2004 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMAPITS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO PREFEITURA/PITS, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2004 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A EMFEMEIRA DO PRO- GRAMA-PITS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO PREFEI TURA/PITS, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2004 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA.MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE NO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA FRANDE, NO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMAPITS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO PREFEITURA/ PITS, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A EMFEMEIRA DO PRO- GRAMA-PITS, CONFORMIDADE COM O CONVENIO PREFEITURAPITS, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000308 | 30/01/2004 | 3761.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIAS DEPLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2004 | 1580.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2004 | 96.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 30/01/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESRE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2004 | 46.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000319 | 30/01/2004 | 1980.60 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATRENIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2004 | 475.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000333 | 30/01/2004 | 1920.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2004 | 220.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA MMK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2004 | 80.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2004 | 125.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIRAULICO, FERRA- GENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANU- TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2004 | 53.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU- TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2004 | 120.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN- CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2004 | 157.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZO POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2004 | 600.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2004 | 440.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | AQUISICAO DE FOLGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORACAO ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2004 | 709.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2004 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GENCIA DOS COR- REIOS, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2004 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2004 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2004 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES, NOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2004 | 1254.44 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2004 | 260.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULO, NA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2004 | 173.40 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSUMO E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS DESTACAMENTO DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2004 | 390.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2004 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN- CAO DA CONTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2004 | 231.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 284.141-4 NES-TE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2004 | 3001.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | DEBITADO NA PARCELA DO FPM, DO PARCELAMENTO FGTS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 1968, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2004 | 299.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DA EMATER LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E EMATER, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2004 | 88.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER,LOCAL, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2004 | 3211.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 21¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2004 | 500.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE NOS DIAS 02 A 05/02/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ATUAL A DMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2004 | 750.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 02 A 05/02/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB PARA ASSINAR CONTRATO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSINAR CONVENIO DE ACAO SOCIAL A COM- PANHAR PROJETOS JUNTOS E FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2004 | 836.25 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE MASSAS, FRIOS E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2004 | 150.00 | 00001144295459 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ASSISTENTE DE INFORMA-TICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/02/2004, PARA DES-LOCAR-SE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE IMPLANTA-CAO DO SIA E FCES PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2004 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIET.DE COM.LUBR.LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2004 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A CIMA CITADO, NOS DIAS 02 A 03/02/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2004 | 50.00 | 40983579000255 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2004 | 2.76 | 29979036016306 | INSS | JURO POR ATROSO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DOPEVE, NOS MESES NOVEMBRO E DESEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2004 | 24.67 | 29979036016306 | INSS | JURO POR ATRASOS DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PROGRAMA-PSF, PARTE DA EMPRESA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2004 | 8.26 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATROSO DE PAGAMENTO DO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS PARTE DA EMPRESA, NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2004 | 2.06 | 29979036016306 | INSS | JURO POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL NAMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2004 | 357.60 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS MATERNI-DADE MUNICIPAL, MES JANEIRO/2004. COD 2045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2004 | 300.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A DELAGADA A CIMA CITADA,REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 17/03/2004 NA CAPITAL JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2004 | 60.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | SERVICOS DE CONSERTOSDE PNEUS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2004 | 600.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS EN SINO FUNDAMANTAL MES 01/2004 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2004 | 59.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2004 | 483.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS E CARGOS COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES JANEIRO/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2004 | 571.20 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS E CARGOS COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES JANEIRO/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2004 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENDES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2004 | 146.80 | 09507096000153 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCIONAR ROUPAS DEUM GRUPO DE APRESENTACOES QUE ESTA SENDO ORGANIZA-DO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2004 | 707.36 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE 01 FOTORECEPTOR DESTINADO A MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB.AUT.NOBEL VITA NESTE DIA 03 DO COR-RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2004 | 25.00 | 08667024000100 | CREA-PB | ART. DE PROJETO DE ELETRIFICACAO RURAL DA COMUNIDADE DE GOIABEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2004 | 30.00 | 00018117627434 | EPITACIO LOURENCO GONZAGA | REVISAO NO FREIO DE RODA DIANTERA E REPOSICAO DE CANO DE FREIO DA AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2004 | 16.73 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUNO DE A'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2004 | 54.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2004 | 53.25 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.E REC-SERV IMFFORMATICA LTD | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA IMPLANTACAO DE REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2004 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2004 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS, CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2004 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE QUEINADAS, CARNAUBA E BELEM PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2004 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2004 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000390 | 09/02/2004 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, CONTINHO E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2004 | 80.00 | 04478872000110 | TESLA ELETRO IND.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA PARA IMPLANTACAO DE REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2004 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DE BOI E TRAPIA II, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2004 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E TELHA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2004 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E SERROTE DE BOI PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2004 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2004 | 600.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 6463, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO, POCO REDONDO, ANGICOS E AGUAS BELAS, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2004 | 600.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, NOVA OLINDA, CARNAUBA E BELEM PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000400 | 09/02/2004 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE PE IDE SERRA, TRAPIA E RETIRO, PARA A SEDE E VICE-VER-SA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000401 | 09/02/2004 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE ANGICOS. BOA PE, ORELHA, CAMPO DE FORA, AGUAS BELAS EPOCO REDONDO, PARA A SEDE E CICE-VERSA, NO PERIODODA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000402 | 09/02/2004 | 870.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CFG 6047, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA, CANTA GALO E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VER-SA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2004 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADA, NOVA OLINDA, CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000405 | 09/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMT 1188, DAS LOCALIDADES DE JACU, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000406 | 09/02/2004 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2004 | 98.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2004 | 100.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2004 | 593.75 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9982- 9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2004 | 500.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REG.DE DESENV.TURIST.V.DINOSSA | TRANSFERENCIA MENSAL EFETUADO NA CONTA N§ 15780-5,AFIM DE FORMALIZAR SUA INTENCAO DE CONSTITUIR UM CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA AREA DO VALE DOS DINOSSAUROS NOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO MENCIONADO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2004 | 829.77 | 08827313000120 | TELEMAR | LIAGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2004 | 224.74 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247 PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2004 | 204.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2004 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO, MES DE JA-NEIRO/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2004 | 650.04 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS N§S 554-1042 E 521-2868, PRETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2004 | 562.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS, CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE JANEIRO/2004, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2004 | 7175.23 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACOORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2004 | 1710.58 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2004 | 210.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 7700, CONDUZINDO O TESOUREIRO FERAL DESTA PREFEI- TURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2004 | 5308.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF.A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2004 | 473.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS MESJANEIRO/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | RADIO SOUSA FM LTDA | VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA CONEXAO RURAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2004 | 2700.00 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2004 | 1831.50 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2004 | 39.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VIECULOS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATER- NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2004 | 20.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2004 | 120.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA BANHEIRO E COZINHA, DES-TINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2004 | 548.04 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BRACO DO BRASIL REF.A DEB. AUT. BEMFAM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2004 | 90.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A CIMA CITADO, NOS DIAS 10 A 12/02/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2004 | 620.02 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1020 E554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2004 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE MES JANEIRO/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2004 | 751.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REF.A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS PRES TADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL MES DE JANEIRO/2004, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2004 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERCI-VOS PSF, MES JANEIRO/2004, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2004 | 2604.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERCI-VOS PSF, MES DEZEMBRO/2003, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2004 | 607.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS PACS, MES DEZEMBRO/2003. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2004 | 184.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOEPIDEMOLOGIA MES DEZEMBRO/2003, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2004 | 2604.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERCI-VOS PSF, MES NOVEMBRO/2003, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2004 | 607.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS PACS, MES NOVEMBRO/2003. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2004 | 184.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOEPIDEMOLOGIA MES NOVEMBRO/2003, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2004 | 84.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A JURO DEOBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS, PRESTADORES DESERVICOS DO PROGRAMA-PSF, NO MES NOVEMBRO/2003 COD2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2004 | 19.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A JURO DEOBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS, PRESTADORES DESERVICOS DO PACS, NO MES NOVEMBRO/2003 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2004 | 6.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A JURO DEOBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORS DESERVICOS EPIDEMOLOGIA MES NOVEMBRO/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2004 | 420.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REF.A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS PRES TADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO/2004, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2004 | 52.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A JURO DEOBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS, PRESTADORES DESERVICOS DO PROGRAMA-PSF, NO MES DEZEMBRO/2003 COD2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2004 | 12.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS PACS. MES DE DEZEMBRO/2003. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2004 | 8.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A JURO DEOBRIGACOES OATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DESERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL MES DEZEMBRO/2003 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2004 | 3.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A JURO DEOBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORS DESERVICOS EPIDEMOLOGIA MES DEZEMBRO/2003. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2004 | 600.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNK2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2004 | 86.14 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2004 | 494.00 | 00060802847404 | ANTONIO VIEIRA BRAGA E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II E NAES-BUCLEO A VANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2004 | 66.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA MOL 4505 E MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2004 | 315.12 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554- 1041 E 554-1146, PERTENCENTE AOS WSCOLAS MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDRO- ZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2004 | 588.06 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2004 | 70.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OM 1783 E CARROS DE MAO PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE VIACAO E OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2004 | 683.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2004 | 130.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA JON- 2006, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAVAO OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2004 | 400.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS E TUBULACAO DE CANOS PVC NOS ESGOTOS DAS RUAS NILTON CE-ZAR DOUETTS, ANTONIO F.SILVA NOBAIRRO ENEAS DOUETTNESTA CIDADE. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2004 | 4387.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CARPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2004 | 550.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CALCAMEN- TOS E MEIOS-FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2004 | 200.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVANCAS, PICARETAS E SOLDADAS EM CARROS DE MAOS, PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2004 | 66.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE SOLDAS NO CHASSI DO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2004 | 1017.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2004 | 703.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE VIACAO OBRASE URBANISMO MES DE JANEIRO/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2004 | 980.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBROGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2004 | 94.49 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1249, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2004 | 523.49 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2004 | 106.10 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148, PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2004 | 480.00 | 00006238145447 | MARIA DO CARMO BARBOSA DE SOUSA E OUTRAS | AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENDES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMAS DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2004 | 1070.00 | 00001452239495 | LUIZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENDES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2004 | 200.00 | 00003643996438 | MARIA ALBINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENDES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2004 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES JANEIRO/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2004 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO/2004, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2004 | 120.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 A 14/02/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA ENTRE GA DE DOCUMENTOS JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2004 | 255.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2004 | 120.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADA NO VEICULO D-60 PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2004 | 85.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA ALIMENTACAO DO ASSISTENTE DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2004 | 349.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL MINISTRANTES DE OFICIMAS PEDAGOGICAS AOS PRO-FESSORES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2004 | 50.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2004 | 203.89 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2004 | 4.79 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DA MANU-TENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2004 | 2373.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2004 | 90.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADA EM CARTEIRAS E PORTAO DA EMEF MARIA DO CARMO PEDOZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2004 | 300.00 | 00007594866894 | FRANCISCO IZIDORIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CFG-6047, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2004 | 700.00 | 00002770597477 | FRANCISCO LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-1850, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2004 | 500.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCN-8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2004 | 1100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXK-0887, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2004 | 800.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ-7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2004 | 500.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBL-0823, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2004 | 700.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUM-6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2004 | 400.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6463, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2004 | 450.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2004 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNA-1465, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2004 | 700.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY-5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2004 | 500.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ-2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2004 | 500.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH-2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2004 | 300.00 | 00003415637492 | FLEKSON VALE PEDROZA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUC-4614, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2004 | 200.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-7757, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2004 | 300.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-1188, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2004 | 500.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BLB-2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2004 | 700.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2004 | 60.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E EXTRACAO DE PARAFUSOSREALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCEN-TE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PALCA JLO-2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2004 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PALCA MMZ-2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2004 | 500.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PALCA MMS-8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2004 | 1360.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DA MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2004 | 800.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PALCA MNC-7700, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2004 | 500.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PALCA MNO-1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2004 | 300.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PALCA BMQ-4043, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2004 | 40.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2004 | 200.00 | 00003072790493 | JOAO FAGNER FREIRE PEDROSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO- 1740, PARA ATENDER NEXESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2004 | 240.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNF- 0263, PARA ATENDER NEXESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2004 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNK- 2358, PARA ATENDER NEXESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2004 | 156.80 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUANDO DAVA SEGURANCA NAFESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2004 | 80.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA PINTURA DO PRE-DIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2004 | 150.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | LOCACAO COM OFF. SETE DAS SECOES TRANSVERSAIS PARAINICIO DA CONSTRUCAO DO ACUDE DA COMUNIDADE DO SI-TIO SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2004 | 50.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA REALIZADA NO VEICULO TIPO VIATU-RA DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2004 | 400.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | PROJETOS PARA AMPLIACAO DO ACUDO DA COMUNIDADE DE OLIHO D'AGUA E SISTEMA DE AGUA E ESGOTOS DO BAIRROENEAS DOUETTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2004 | 324.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO E COMPONENTES DA BAN-DA POTENCIA MUSICAL QUANDO SE A PRESENTAVAM EM PRACA PUBLICA QUANDO DA PASSAGEM DO DIA DA CIDADE EM 22/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2004 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 12 A 13/02/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB PARA A COMPANHAMENTO DE CONTRATOS DO MUNI CIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONVENIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2004 | 381.72 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2004 | 59.30 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2004 | 45.00 | 08329237000122 | CENTOR COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | AQUISICAO DE TESOURAS PARA CORRE DE GALHOS E GRAMAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPIO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2004 | 267.30 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE TONER COM 02 UNIDADES DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2004 | 167.43 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMOVI DO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2004 | 38.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2004 | 86.00 | 00000000000000 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2004 | 2.00 | 00002305563450 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO PRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2004 | 26.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2004 | 1460.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2004 | 850.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2004 | 214.00 | 00000000000000 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS AUXILIARES DE SERVICOS E PROFESSORAS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2004 | 80.00 | 00002788704496 | JOAO NARCOS TRAJANO DA SILVA | 2/3 DE SUAS FERIAS COMO ZELADOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENRE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2004 | 300.00 | 00079835228434 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2004 | 200.00 | 00079835228434 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2004 | 13935.00 | 00060092793487 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICOES DE MERENDEIRAS, ZELADORAAUXILIARES DE SERVICOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2004 | 36454.00 | 00053635329487 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICOES DE PROFESSORES EFETIVOS,PROFESSORES E COORDENADORAS CONTRATADAS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2004 | 540.00 | 00002848233419 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2004 | 955.00 | 00027907503434 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FAVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2004 | 1290.00 | 00027907503434 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO SA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00020366353420 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA MA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2004 | 200.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBL-0823, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000564 | 16/02/2004 | 6070.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINASDOS A DOACAO COMPESSOAS DOANTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO P,A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2004 | 400.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2004 | 50.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOSPARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2004 | 150.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A CIMA CITADO, NOS DIAS 16/02/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2004 | 90.00 | 02988528000146 | COMER.DE COMBUST.EXPEDICIONARIOS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DIFERENCA DE SALARIOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2004 | 142.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2004 | 80.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SERCETA- RIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVE- REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2004 | 295.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2004 | 170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMOEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2004 | 891.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2004 | 31.00 | 09506700000127 | JOSE TAVARES DE MENESES | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAVAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2004 | 924.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2004 | 200.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2004 | 3650.00 | 00004499689449 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2004 | 133.32 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVINO DE SOUSA AFONSO | 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2004 | 2044.68 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREI RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2004 | 3625.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2004 | 172.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO, PERTENCENTE A EMATER DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIR-MADO ENTRE PREFEITURA/ EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2004 | 425.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DE SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00005885019487 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE-FEITURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCANO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2004 | 132.29 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA, PARA AS FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2004 | 10.12 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-ONDE FUNCIONA DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CON-SELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TU-TELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2004 | 120.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITARAS DA MANUTENCAO DOPROGAMA-PETI, COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000602 | 17/02/2004 | 420.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2004 | 17.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2004 | 700.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FE VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2004 | 9.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO N§ 554-1042, PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SERVE DE ALOJAMNETO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE SERVE DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA- RA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2004 | 1200.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB. AUTORIZ CEPAM NESTE DIA 17 DO COR-RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB. AUTORIZ FAMUP NESTE DIA 17 DO COR-RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2004 | 27.23 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2004 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 18 A 20/02/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A SETRAS E RE SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO CAIXA ECO NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2004 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2004 | 5498.42 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB, AUT. SAELPA, NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2004 | 30.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABANTES SARMENTO | AQUISICAO DE 01 POLIA DE MOTOR DA BITORNIERA, PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DI VIACAO OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANIS MO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA, NO MES JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2004 | 248.54 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB.AUT.SAELPA DE CONTA DE NENRGIA ELE-TRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2004 | 45.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUNO DE A'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2004 | 880.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2004 | 700.00 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS PROPRIO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2004 | 973.30 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO BRASIL REFE-RENTE A DEB. AUT.SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELE-TRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA17 DO CORRENTE MES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2004 | 9.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1146,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2004 | 11.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2004 | 65.72 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2004 | 19.21 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, LAURENTINO RODRIGUES BEZER-RA E JUVENAL AFONSE BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2004 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2004 | 80.86 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COMER.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PERTINENTES AIMPLANTACAO DE REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2004 | 960.00 | 00004956201494 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORAS DE JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FE VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2004 | 1720.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE CARGOS COMISSIONADOSE PRESTADOR DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2004 | 20.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2004 | 150.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATI-CA PARA IMPLANTACAO DE REDE E MANUTENCAO DE COMPU-TADORES, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2004 | 133.64 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE TONER DESTINADA A MAQUIMAXEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2004 | 98.90 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A AMBULANCUA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2004 | 604.66 | 03609595000175 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | REPACE EFETUADO NA CONTA N§ 5.436-4, DO BANCO DO BRASIL AO PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO, EM RELACAO A FOR-MACIA BASICA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2004 | 40.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A CIMA CITADO NO DIA 18/02/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2004 | 70.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO. | AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENDES DESTE MUNICIPIO, PARA RPAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM ANTONIA SARMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000619 | 20/02/2004 | 600.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MA-RENDA DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MU-NICIPIO. COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2004 | 98.50 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DE FREIO DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2004 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A CIMA CITADO NO DIA 20/02/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2004 | 90.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2004 | 29.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2004 | 143.43 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIO,NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000621 | 20/02/2004 | 13000.00 | 00027649849449 | JOAO BOSCO PEDROSA | CONTRATACAO DE BANDA CHAPEU DE MASSA E BOSCO DO SAX PARA APRESENTACAO DE 07 SHOWS MUSICAIS SENDO 03 MATINES E 04 MOTURNAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2004 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DE JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA 6.864-0 NESTE DIA 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2004 | 3653.40 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACOORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. NO DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2004 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA A CIMA CITADO NODIA 26 A 27/02/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2004 | 101.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2004 | 324.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE ELETRICOS DOMESTICOS, COLCHAO E TRAVESSEIROS, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2004 | 96.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO PARTI- CIPAVAM DE TREINAMENTO JUNTAMENTO COM COORDENA- DORA DE PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2004 | 267.50 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE MASSAS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2004 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PITS, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2004 | 550.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2004 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A MEDICA DO PROGRAMAPITS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO PREFEITURA- PIST, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2004 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMAPITS, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO PREFEITURA- PIST, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2004 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA, NO MES FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2004 | 247.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO,DA MATERNIDADE MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2004 | 1300.00 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL COM RECURSOS DO SUS, MES FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2004 | 607.72 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2004 | 2604.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2004 | 184.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL DA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTRALE DE DUENCAS, PARTE DA EMPRE-SA, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2004 | 287.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MATER-NIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2004 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2004 | 130.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MMT- 1726, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2004 | 3501.70 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINA-DOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK-2116 E MOB 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2004 | 1517.45 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACAS MOB 0318, PARTENCENTE AOPROGRA-PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2004 | 75.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO GERACAO DE RENDA, NO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2004 | 65.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000697 | 27/02/2004 | 1688.80 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MASSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000701 | 27/02/2004 | 1510.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2004 | 120.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2004 | 180.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSO-RES INSTRUTORES DE CURSOS PARA PROFESSORES E ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2004 | 63.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO ASSISTENTE DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2004 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2004 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA NO MES DE FEVEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2004 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE FEVEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2004 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FE- VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2004 | 210.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2004 | 53.20 | 99999999999999 | IPRESMUN | 14% (QUATROZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2004 | 178.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A COM- PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2004 | 600.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO NO MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2004 | 56.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTIMADOS A MANUTENCAO DO PROJETO LOGOS IINO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2004 | 78.80 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZARNITAO, NO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2004 | 180.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTIMADOS A MANUTENCAO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRERATIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2004 | 549.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE ALIMENTACAO DOS PROFESSORES NO ESTUDODOS PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO E PLANEJAMENTODIDATICO PEDOGOGICO, REALIZADOS NOS DIAS 05 A 06/22004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2004 | 52.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO NAES-NUCLEO A-VANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, NO MES DE FEVEREI/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2004 | 63.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZARNITAO, NO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2004 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXAREFADO MU-NICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2004 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBERA, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2004 | 123.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2004 | 16.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2004 | 207.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2004 | 48.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO,DO MERCADO,MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2004 | 1736.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE E DE FREIODESTINADOS AO CAMNIHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2004 | 74.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GMATETIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2004 | 155.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2004 | 150.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DODNOCS QUANDO SE ENCONTRAM NESTE MUNICIPIO FAZENDA LEVANTAMENTO DE CASAS DESTRUIDAS PELA CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2004 | 67.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2004 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2004 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2004 | 701.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2004 | 670.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 011/2004, FIRMADO EN-TRE PREFEITURA E SEC.DA SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2004 | 215.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA DA POLI-CIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 011/ 2004, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2004 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2004 | 148.40 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA HIGIE-NICO, DESTINADOS A DELAGACIA POLICIA LOCAL, NO MESDE FEVEREIRO/2004, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO/FIRMADO ENTRE SEC.DA SEGURANCA PUBLICA E PREFEITU-RA DE N§ 011/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2004 | 100.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTACEIS PARA AGUA E CAFE, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2004 | 270.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTIMADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2004 | 157.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO, DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2004 | 600.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR, PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 283.141-4 NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2004 | 3.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2004 | 841.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE DEZEM- BRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2004 | 161.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADO NS SE-CRETARIA DE FINANCAS MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2004 | 96.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE FINANCAS ADMINISTRACAO MATERNIDADE E OBRAS NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCIRTORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2004 | 55.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTIMADOS A MANUTENCAO AO PREDIO DA EMATER LOCAL, MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2004 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2004 | 655.00 | 00013165796890 | EDUARDO FERREIRA CAMPOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2004 | 124.24 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NEVEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2004 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2004 | 58.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRA-DO DE MULTIPLAS ATIVIDADES, NO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2004 | 54.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2004 | 49.61 | 00004534543484 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2004 | 48.47 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148, PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2004 | 44.38 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1249,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2004 | 800.00 | 00053635221449 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PASSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-P, CAMPINA GRANDE-PB RECIFE-PC, SAO PAULO-PS E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2004 | 39.00 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINA-DO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2004 | 1.85 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, PARTE DO SEGURA- DO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2004 | 4.01 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE NOVEM- BRO/2003. PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2004 | 60.00 | 00010844147400 | JOSE ABRANTES GONCALVES | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE VACINACAO BOVINA SUINA E CANINO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2004 | 3243.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 22 PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVI-DA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPRESMUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2004 | 8.40 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS SECFINANCAS MES 02/2004, COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2004 | 3.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2004 | 84.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2004 | 98.83 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 9967-2045, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2004 | 5.20 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS SECOBRAS MES 02/2004 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2004 | 55.10 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2004 | 203.89 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2004 | 1300.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE PRODUTOS E AQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA PARA A IMPLANTACAO DE REDE VIA RADIO E DISTRIBUICAO DE INTERNET NOS COMPUTADORES DO EMEF MARIA DODO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2004 | 524.80 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTOS EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOESPATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS EN-SINO FUNDAMENTAL, MES 02/2004 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2004 | 268.70 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE ULENSILIOS, DESTINADOS A COZINHA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2004 | 44.01 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2004 | 2.75 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATROSO DE PAGAMENTO DO INSS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS, PARTE DE SEGURADO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2004 | 0.92 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CENTRALE DE DOEN CAS, PARTE DO SEGURADO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2004 | 9.68 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, PARTE DA DEGURADO NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2004 | 712.80 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE PRESTADARES DE SERVICOS MATERNODADE MUNICIPAL MES 02/2004 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2004 | 6.08 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, NO MES DE JANEIRO DE 2004. PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2004 | 1.84 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CENTRALE DE DOEN CAS, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2004 | 26.04 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2004 | 808.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTEN- CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2004 | 100.00 | 04976690000170 | DIAS NETO COMER.DERIVADOS PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O EXERCICIO DA FUN- CAO DE ASSISTENTE TECNICO DE INFORMATICA PELO SR. CICTOR DE OLIVEIRA DANTAS, DESLICANDO-SE DA CIDA- DE DE CAJAZEIRAS A NAZREZINHO, NOS MESSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2004 | 52.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2004 | 410.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2004 | 400.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, NOS DIAS 02 A 05/03/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONVENIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2004 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 02 A 05/03/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES SOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEITURA JUNTO A COORDENADORIA DA DEFE SA CIVIL NA PARAIBO E SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2004 | 100.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA PARA COMPUTADOR PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2004 | 4000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2004 | 2147.79 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, NO DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2004 | 150.00 | 99999999999999 | EDILMA MENDES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000738 | 02/03/2004 | 2730.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2004 | 40.00 | 00020763352420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 2¦ VIADE UM CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2004 | 400.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2004 | 100.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000748 | 02/03/2004 | 400.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2004 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2004 | 212.40 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2004 | 250.00 | 00004828840451 | ILDEVAN CAMILO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2004 | 200.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2004 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MAOTORISTA DA AMBULANCIA,NOS DIAS 03 E 04/03/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2004 | 592.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REBOQUE NAS AM-BULANCIA DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCEN-TE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2004 | 80.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2004 | 225.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2004 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCCIA DE.PLASCA 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2004 | 131.50 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULOS MICRO- ONIBUS DE PLACA MOL 4505 E KOMBI DE PLACA MNK 23 27, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2004 | 27.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2004 | 1066.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CAMCAMBAD-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2004 | 2592.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PLACA MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATER- NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2004 | 27.67 | 60703923000131 | VIACAO AEREA SAO PAULO S/A VASP. | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PRETENCENTE A ESTA PREFEITURA COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2004 | 50.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2004 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2004 | 19.41 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE DO MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000770 | 09/03/2004 | 50000.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 3§ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONTRUCAODE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOBAIRRO LINDOLFO PIRES, NESTA CIDADE, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO DO MINISTERIO DE SAUDE/PREFEITURA. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2004 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADOPARA ARCAR COM DESPESA COM REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2004 | 548.04 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF,A DEB. AUT.BEMFAM NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000769 | 09/03/2004 | 30081.89 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS ACONSTRUCAO DE 32 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FUNASA MINISTERIO DA SAUDE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, REF.A DEB.AUT.NOBEL VITA, NESTE DIA 09 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2004 | 375.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | COMPLEMENTO DA COMPRA DE 01 KIT DE MATERIAL ESPOR-TIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRATICAS ESPORTIVAS DE EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2004 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2004 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO MA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCAO E ADOLESCENTE. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2004 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2004 | 372.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2004 | 5698.44 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2004 | 473.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS, SEC. DE FINANCAS COD 2402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2004 | 5922.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF APARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2004 | 449.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE VIACAO OBRASCOD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2004 | 1004.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DA LIMPEZA PU-BLICA, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2004 | 263.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOPSF. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2004 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2004 | 664.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS DA MATERNIDADE MUNICIPAL COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2004 | 180.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. TRFERENT A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTATADORES DE SERVICOS, MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2004 | 515.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTSL, NOVEICULO DE PLACA JNH 2908, DAS LACALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2004 | 580.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTSL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LACALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIO-DOS DA MANHA,E TRADE DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2004 | 540.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LACALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FR ORELHAS AGUAS BELAS TABULEIRO REDONDO E POCO RENDONDO, PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PEREIDO DA TARDE, DA 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2004 | 800.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LACALIDADES DE OLHOD'AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TRADE, DA 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2004 | 400.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO DA AREIA, SUSSUARANA PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA TARDE, DE 09 A 27 DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2004 | 515.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LACALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA, CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PARA A SEDE E CIVE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE DE 09A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2004 | 400.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 6463, DAS LACALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUIERAO DO BARRA E POCO REDONDO PARA A SEDE E CIVE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA DE 09A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2004 | 400.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LACALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO PARA A SEDE VICE-VERSA NO PE-RIODO DA TARDE. DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2004 | 400.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LACALIDADES DE TIM-BAUBA PARA A SEDE E CIVE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE. DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2004 | 400.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LACALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO A MANHA, DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2004 | 400.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LACALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO A MANHA, DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2004 | 400.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA IBU 0437, DAS LACALIDADES DE GENIPAPEIRO E NOVA OLINDA II PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO A MANHA, DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2004 | 400.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LACALIDADES DE BAR-RA CARNAUBA E BELEM PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO A TRADE, DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2004 | 400.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LACALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO A TRADE, DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2004 | 400.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LACALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA, A PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, DE 09 A 27 DE FEVEREIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2004 | 400.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LACALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, DE 09 A 27 DE FEVEREIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2004 | 400.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LACALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2004 | 400.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LACALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA PERIODO DA MANHA, DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LACALIDADES DE NAZAREZIBHO GENIPAPEIRO PITOMBEIRA A SAO GONCALO E SOUSA E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TERDE DE09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2004 | 120.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CEDRODE CIMA, NO PERIODOS DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2004 | 60.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NOS VIECULOS DE PLACA MNK 2327 E MOL 4505, PERTENCENTES AO EN SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2004 | 120.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS NA MOTODE PLACA MNF 0263, PARA AS MESMAS SEPERVISIONAR ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOPERIODO DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2004 | 120.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MATO DE PLACA MMZ-6750, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE PE DE SERRA EVICE-VERSA, NO PERIODO DE 09 A 27 DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2004 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2004 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2004 | 89.64 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 545-1146, PERTENCENTE AO ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2004 | 120.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MATO DE PLACA MOU-5690, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE CURTUME E CE-DRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 09 A 27 DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2004 | 146.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA JON-2006, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE OLHOD'AGUA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 09 A 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2004 | 650.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CORMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2004 | 50.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA DOS MASTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAL AMELIA MARIA SARMENTOS E MARIA DO CARMO PEDRO-ZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2004 | 120.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD 6146, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2004 | 80.00 | 02988528000146 | COMER.DE COMBUST.EXPEDICIONARIOS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MAOTORISTA DA AMBULANCIA,NOS DIAS 12/03/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2004 | 100.50 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2004 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADOPARA ARCAR COM DESPESA COM REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2004 | 45.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AMBULACIA DE PLACAMOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2004 | 4100.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CARPINAGENS LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2004 | 220.00 | 01939442000160 | ELETROMAC-EMPRESA DE ELETRIF.IND.COM LTD | SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE SITIO CABECOS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2004 | 150.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVANCAS, PICARETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAOS, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2004 | 60.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE SERROTE DOS BOISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2004 | 450.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE CONCLUSAO DE ESGOTOS DAS RUAS NILTON CESAR DOUETTS, ANTONIO F. L.RIBEIRO BRAGA NO BAI RRO ENEAS DOUETTS. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2004 | 470.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO A MANUTENCAO DE CALCAMEN- TOS E MEIOS FIOAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2004 | 68.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA EM CARROS DE MAO E NO VEI-CULO D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2004 | 91.91 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2004 | 821.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUO CONTRA-CHEQUES, DISKETES E FITA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2004 | 216.00 | 01939442000160 | ELETROMAC-EMPRESA DE ELETRIF.IND.COM LTD | RECUPERACAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2004 | 128.94 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9982- 9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2004 | 161.60 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2004 | 548.00 | 00002862510432 | JOSE ROSENO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESUAS RESIDENCIAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2004 | 1200.00 | 00004782545479 | MARIA DE FATIMA PEDROSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2004 | 63.76 | 00060240660404 | MARIA ILDA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2004 | 300.00 | 00004517703401 | HILDEMBERGUE CAMILO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DECIMENTO E MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2004 | 694.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE EMPREITA DE ROCO DE MATO E CONSERTOS DE ESTRADAS QUE LIGA AO CAMUNIDADES DE SAPE E GRA VIOLA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000940 | 15/03/2004 | 6300.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DE 70 SETENTA HORAS DE MAQUINA MOTORIZA-DOURA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PATROLAMENTO ENIVELAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2004 | 40.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2004 | 40.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2004 | 5.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148, PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2004 | 200.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME ELETROMEUROMIOGRAFICO REALIZADO EM AN-DRE LUCENA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2004 | 42.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE FERRAGENS, DESTINADO A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONDELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2004 | 112.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES A AGUA MINE-RAL PARA OS COMPONENTES DO CONSELHO TUTELAR, QUADODA REALIZACAO DO CARNAVAL/2004. PROMOVIDO PELA PREFEITUTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2004 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRWEFEITO NO PERIODO 15 A 18/03/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSES DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECOMICA FEDERAL E OUTROS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2004 | 320.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E AGUA MINE-RAL PARA OS COMPONENTES DA BANDA CHAPEU DE MASSAQUANDO ANIMAVA O CARNAVAL/04 PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDITON CESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2004 | 533.32 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ E OUTROS | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO EXERCI-CIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2004 | 924.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2004 | 466.68 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2004 | 110.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E AGUA MINE-RAL PARA OS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL QUANDO ANIMAVA UMA FESTA EM PRACA PUBLICA PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DA CI- DADE 22/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2004 | 30.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E AGUA MINE-RAL PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL QUANDOPRESTAVAM SERVICOS NA SEGURANCA NO DIA DA CIDADE 22/120/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2004 | 112.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E AGUA MINE-RAL PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL QUANDO DAREALIZACAO DO CARNAVAL/04 PATROCINADO PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDITONCESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2004 | 503.32 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2004 | 80.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, REATORES E STARTS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2004 | 3625.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2004 | 2319.68 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DE SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2004 | 102.20 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SE-DE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2004 | 425.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2004 | 98.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA- RIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATER NIDADE E OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2004 | 126.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2004 | 290.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS FIOS E SOQUETES, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS , NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2004 | 295.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MARCADO, MATADOURO, AGOUGUE E FEIRA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2004 | 1985.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2004 | 170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO ,MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MASNUTENCAO DA ILUMICA- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2004 | 80.00 | 99999999999999 | ANTONIO BENTO | VENCIMENTOS DE 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/03/2004 | 96.10 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E MATE-RIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO E ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2004 | 200.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES, REALIZADAS NO VEICULO D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2004 | 84.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO HIDRAULICO DO SITIO SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2004 | 178.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A CAIXA D'AGUA DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2004 | 100.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PA E ENXADAS DESTINADAS A LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2004 | 110.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARRO DE MAO DE CABO DE MADEIRA E UMAPA DESTINADOS A ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2004 | 357.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2004 | 600.00 | 00002770597477 | FRANCISCO LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-1850, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MAOTORISTA DA AMBULANCIA,NOS DIAS 12/03/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2004 | 600.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXK-0887, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2004 | 700.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCN-8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2004 | 400.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ-2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2004 | 500.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUM-6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2004 | 300.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2004 | 500.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2004 | 700.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBL-0823, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2004 | 500.00 | 00003415637492 | FLEKSON VALE PEDROZA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUC-4614, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2004 | 600.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLO-2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2004 | 200.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-0263, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ-7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2004 | 200.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2004 | 1500.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY-5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/03/2004 | 160.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2004 | 500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-1188, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2004 | 2200.00 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2004 | 500.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNA-1465, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA MA-PSF, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2004 | 600.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BLB-2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2004 | 955.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2004 | 300.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-8796, CONDUZINDO A EQUIPE DO PITS, PARA ATENDER PESSOAS DOENTES NA ZANA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2004 | 700.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-7700, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2004 | 90.00 | 00019451430881 | ANA MARIA TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DEPLACA DCI 2168, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2004 | 182.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULO DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213,TIPOS AMBULANCIA, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETIATOA DE SAUDE E GRATIFICA-CAO COMO INSTRUTORA DO PACS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/03/2004 | 1290.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/03/2004 | 200.00 | 00007594866894 | FRANCISCO IZIDORIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CFG-6047, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2004 | 104.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2004 | 200.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMQ-4043, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2004 | 200.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH-2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2004 | 101.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO, FERRA- GENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANU- TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2004 | 250.00 | 00003072790493 | JOAO FAGNER FREIRE PEDROSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DEPLACA MOQ 1740, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2004 | 250.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6463, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2004 | 59.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2004 | 14115.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE MARENDEIRAS, ZELADO-RAS, AUXILIARES DE SERVICOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2004 | 36594.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PROFESSORES EFETIVOSPROFESSORES E COORDENADORAS CONTRATADAS POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2004 | 1810.00 | 99999999999999 | JARISMAR AVELINO MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVICOS, NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORAS DE JOVENS ADULTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2004 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2004 | 540.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2004 | 1470.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2004 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2004 | 370.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOAS PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO DO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2004 | 305.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO DOPRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2004 | 3108.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE 168 MESAS, 90 CADEIRAS UNIVERSITARIO E 186 CADEIRAS SIMPLES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2004 | 500.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOPERIODO DE 15 A 19/03/2004, PARA RESOLVER PROBLEMAS SEC, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PROGRAMA ALFABETICAO SOLIDARIA E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO, NA CAPITAL DO ESTA DO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2004 | 600.00 | 00002594840408 | JOSEFRAN HENRIQUE DE LIMA | SERVICOS DE DEDETIZACAO DE 19 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E PREDIOS DOS ORGAOS PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2004 | 885.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE 07 PORTAS E 03 JANELOES,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MA-RIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2004 | 196.10 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIFRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2004 | 900.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE EMPREITA NA ABARTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2004 | 204.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZALADORAS AUXILIA-RES DE SERVICOS E PROFESSORAS, NA MANUTENCAO DASESCOLOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMNETOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECANUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2004 | 215.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES, REALIZADAS NOSVEICULOS DE PLACA MNK 2327 KOMBI E MOL 4505, PER-TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2004 | 460.00 | 02585645000169 | AGROVETER-COMER. DE PROD. E PEPRES.LTDA | AQUISICAO DE INCETICIDA PARA DEDETIZACAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E OR-GOES PERTENCENTES S SEC, DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2004 | 151.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HI-DRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2004 | 180.00 | 00051886235449 | VALDENARA LIMA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROJETOLOGOS II PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBCOM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2004 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2004 | 28.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIV.PETROL LTD | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A AMNULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS, NO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2004 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 16 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2004 | 3650.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUTORIZ CEPAM, NESTE DIA 16 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2004 | 80.00 | 08606857000161 | CENTRO OFTALMICO TARCIZIO DIAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ECOGRAFIA B ULTROSSONICA. REALIZADO NO SR.ANTONIO VALE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2004 | 360.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A AM-BULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2004 | 100.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIROS BARBOSA | AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CBVE. REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 15 A 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2004 | 75.00 | 01123773000128 | JOSENILDO MEIRA TRINDADE | AQUISICAO DE 01 JOGO DE CAPA PARA BANCOS E CALOTASCOM TAMPA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 22-13, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2004 | 34.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2004 | 230.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2004 | 80.53 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGEMS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2004 | 3021.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO/68 E JANEIRO/69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2004 | 4141.75 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, NO DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2004 | 425.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2004 | 486.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CAMCAMBAD-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2004 | 120.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIO DE MINITORAS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2004 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA DIDADA, PARA AS FAMILIAS CADASTRADASNO PROGRAMA-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | CENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITOTAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2004 | 122.90 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICO EFETUADAS NO FONE N§ 554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2004 | 4897.65 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. AUT.SAELPA NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2004 | 1141.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIOS E ORGAOS DESTE MANICIPIONO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2004 | 573.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2004 | 191.28 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB, AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELE- TRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2004 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 23 A 24/03/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2004 | 389.88 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2004 | 99.50 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINA-DOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2004 | 284.91 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF,A DEB. AUT. SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELE TRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2004 | 2272.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO KOMBI DE PLACA MNK2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2004 | 701.85 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2004 | 137.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDIL- TON CEZAR NITAO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2004 | 202.03 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSIMO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2004 | 116.62 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1041,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2004 | 103.20 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2004 | 1172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTOMATICO NO CONTA N§ 4365-6 DO FPM, REFE-RENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2004 | 803.04 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES, N§S 554- 1070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E 554- 1247, PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2004 | 85.01 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9967- 2045, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2004 | 554.85 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 544-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2004 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOD DIAS 24 A 26/03/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES SOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECOMICA FEDERAL E RE SOLVER ASSUNTO DESTA PREFEITURA EM OUTROS OR- GAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/03/2004 | 57.50 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2004 | 41.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AP ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2004 | 128.60 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2004 | 215.10 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001005 | 29/03/2004 | 12997.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2004 | 699.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PALEL OFICIO DESTINADOS A MAQUINA XE-ROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2004 | 45.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA, NO DIA 29/03/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2004 | 539.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2004 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 29 A 31/03/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB, PARA ACOMPANHAR CONTRATOS DESTE MUNICI- PIO JUNTO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL E CONVENIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2004 | 300.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 29 A 31/03/2004, PARA DESLO CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS ORGAOS DO ESTA- DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001001 | 29/03/2004 | 245.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001002 | 29/03/2004 | 1577.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001003 | 29/03/2004 | 1446.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2004 | 3276.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 23¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2004 | 161.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA SECDE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM. NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2004 | 1102.52 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2004 | 757.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2004 | 4000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRA-LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2004 | 232.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2004 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N§ 4.365-6 DO FPM, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE DESPACHO DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2004 | 99.35 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2004 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 30 E 31/03/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2004 | 574.80 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PA-TRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTES NA MATERNIDADEMUNICIPAL COD 2445 COMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2004 | 286.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATROZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2004 | 810.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | FORMECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTEN- CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2004 | 137.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZR POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS, NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2004 | 16.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2004 | 205.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2004 | 48.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2004 | 120.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTEESCOLAR NOS DIAS 30/31/03/2004, PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2004 | 201.60 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PA-TRONAIS EMPRESA INSS DE CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERECE PUBLICO NO ENSINO FUNDAMENTAL COMP.03/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2004 | 391.04 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTOS EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOESPATRONAIS EMPRESA INSS DE TRNSPORTE DE ESTUDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP-03/2004 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2004 | 313.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMNETAL, NOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2004 | 1169.60 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTOS EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOESPATRONAIS EMPRESA INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP-03/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2004 | 53.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2004 | 831.60 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTOS EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOESPATRONAIS EMPRESA INSS DE EXCEPCIONAL INTERECE ECOORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 03/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2004 | 1026.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE MERENDEIRAS ZELADORES EAUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2004 | 2866.98 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2004 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORI-ZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2004 | 4328.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2004 | 67.65 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA PCNS, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2004 | 52.26 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2004 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SULPETIVA NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2004 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2004 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2004 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NAR CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2004 | 9.69 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIOGOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2004 | 18.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2004 | 1507.80 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTOS FEITO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE COMISSIONADOS/COORDENADORES E CONT, INT.PUBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 02/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2004 | 13.32 | 29979036016306 | INSS | JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE COMISSIONADOS COORDENADORES E CONT.INT.PUBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMP. 02/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001082 | 31/03/2004 | 1230.75 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001087 | 31/03/2004 | 788.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2004 | 368.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2004 | 5.49 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PRESTADO-RES DE SERVICOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DAEMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2004 | 65.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS AO ASSISTENTE DE INFORMATICA DAS ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2004 | 125.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO DE CONS-TRUCAO E FERRAGENS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2004 | 317.50 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE MASSAS E FRIOS DESTINADOS A MANUTEN- CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2004 | 63.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIOS EONDE FUNCIONA ORGAOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MERCANI-CA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2004 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2004 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001089 | 31/03/2004 | 1530.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO CAMINHAO CAMCAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2004 | 68.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2004 | 65.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO DESTINADOS A -MANATENCO DE CAIXA D'AGUA DO SITIO BOA VISTA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2004 | 218.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARROS DE MAO, PAR E CABOS, DESTINA- DOS A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2004 | 160.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE OITO PARES DE BOTAS, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2004 | 287.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HI-DRAULICO PARA A MANUTENCAO DO ESGOTO NOS FUNDOS DARUA BASILIO VALE LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2004 | 70.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS FIOS DESTINADOS A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2004 | 40.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENRE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2004 | 0.92 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CENTRALE DE DOEN CAS, PARTE DA EMPRESA NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2004 | 92.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENRE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2004 | 110.00 | 41198961000130 | DELLYS CRISTINA SOARES MACENA | AQUISICAO DE 02 KITS DE ROLAMENTOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2004 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2004 | 145.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA | AQUISICAO DE 01 BATIRIA DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2004 | 96.90 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2004 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADOS A MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2004 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO DAGUA NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2004 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA- PITS,NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2004 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA- PITS, NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2004 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEURA DO PROGRAMA-PITS, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2004 | 1.85 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CENTRALE DE DOEN CAS, COMP. 02/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2004 | 252.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS REFERENTE A OGRIGACOES PA-TRONAIS EMPRESA INSS DE EPID. E CONTROLE DE DOENCACOMP.02/2004. COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001086 | 31/03/2004 | 3608.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIAS DEPLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001088 | 31/03/2004 | 1580.75 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CO MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2004 | 303.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MATER-NIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001092 | 31/03/2004 | 1962.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RESURSOS DO CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2004 | 91.29 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2004 | 93.00 | 08278764000155 | E DA COSTA NETO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2004 | 65.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001099 | 31/03/2004 | 2407.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL COM RECURSSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001100 | 31/03/2004 | 4108.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RESURSOS DO CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERMET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2004 | 13.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2004 | 700.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORMECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS QUANDO ENCON-TRAVAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2004 | 180.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE CAPAS PARA CHUVA E LANBERNAS DESTINA-DAS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2004 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, AQUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2004 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2004 | 11.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2004 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2004 | 280.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORMECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL PARA FAZER RODAS EM VEICULO NA CIDA-DE, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2004 | 80.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E REFRIGERANTE DESTINADOS AO PESSOAL DO COOPERAR QUANDO SE ENCON TRAVAM A SERVICOS NESTA CIDADE REUNIDOS COM ASSO- CIACOES COMUNITARIAS, FUMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2004 | 70.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2004 | 674.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E REFRIGERANTE DESTINADOS AO PESSOAL DA CDRM QUANDO OS MESMOS PRESTAVAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 16/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE-FEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4 NES-TE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2004 | 275.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2004 | 150.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMA-TER LOCAL, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2004 | 338.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO, FORRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO E DA LO-CALIDADE TRAPIA E BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2004 | 88.60 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO RECOMECO NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2004 | 116.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN DAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO, MARIA DO CARMO PEDROSA E JOAO BATISTA REBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2004 | 560.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA A PREPARACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2004 | 250.00 | 00004828840451 | ILDEVAN CAMILO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2004 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1249,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2004 | 58.19 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148, PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2004 | 11.07 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2004 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2004 | 60.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2004 | 90.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | COMPRA DE CIMENTO PARA DOACAO E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.SR. CHOCO AMAZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2004 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA E CLUBE DE MAES CO-RACAO DE JESUS, NO MES MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2004 | 35.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE CONZINHA DESTINADO A RESIDEN- CIA DO MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2004 | 140.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2004 | 350.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A PREPARA- CAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2004 | 62.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO GERACAO DE RENDA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2004 | 65.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTA PARA SER UTILIZADA NA BARTURA DE LETREIRO NO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2004 | 150.00 | 00056842562449 | DR. FRANCISCO DANTAS FILHO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO PARA PAGAMENTO DE UMA ENDESCOPIA REALIZADA EM EDNALDO ALVESCESAR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2004 | 280.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIRAULICO, FERRA-GENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2004 | 49.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001159 | 01/04/2004 | 550.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DI PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001160 | 01/04/2004 | 100.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE COLACHA 7 CAPAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2004 | 1030.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERTIAS DE EXPEDINTE DESTINADOS A. MANUTENCAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001118 | 01/04/2004 | 17.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDU-CACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001122 | 01/04/2004 | 63.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001123 | 01/04/2004 | 36.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROJETO LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001124 | 01/04/2004 | 40.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO NAES NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2004 | 186.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001129 | 01/04/2004 | 60.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001130 | 01/04/2004 | 33.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDITON CEZARNITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001132 | 01/04/2004 | 16.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROJETO LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001125 | 01/04/2004 | 565.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA DOPITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001131 | 01/04/2004 | 55.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO DO PROGRAMA/PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001134 | 01/04/2004 | 1209.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2004 | 22.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001119 | 01/04/2004 | 48.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA HIGIENICO DESTI-NADOS MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE-LHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001151 | 01/04/2004 | 1795.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSIMO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001152 | 01/04/2004 | 1537.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RE DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001156 | 01/04/2004 | 65.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001158 | 01/04/2004 | 4416.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 1542/94, FIRMADOENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001121 | 01/04/2004 | 18.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001127 | 01/04/2004 | 39.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001117 | 01/04/2004 | 23.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AO PREDIO DA DELEGACIA LOCAL DE CONFORMIDADECOM O CONVENIO N§ 011/2004 FIRMADO ENTRE PREFEITU-RA/SEC DA SEGURANCAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001120 | 01/04/2004 | 201.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001126 | 01/04/2004 | 52.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO DA DELEGACIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 011/2004, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/SECDA SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001133 | 01/04/2004 | 54.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2004 | 117.00 | 00000000000000 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO INSS PREV MOVEL, QUANDO PRESTAVAM SERVICOS A ESTA COMUNIDADE NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001105 | 01/04/2004 | 120.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001106 | 01/04/2004 | 206.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001110 | 01/04/2004 | 1812.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001153 | 01/04/2004 | 50.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001155 | 01/04/2004 | 195.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURA E ACOUGUE PUBLICO MANICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001154 | 01/04/2004 | 320.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2004 | 20.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | BALANCEAMENTO DE 04 RODAS DA AMBULANCOA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001103 | 01/04/2004 | 2508.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSIMO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001104 | 01/04/2004 | 3971.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO N§ 1542/94, FIR-MADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001107 | 01/04/2004 | 197.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001109 | 01/04/2004 | 897.55 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RE DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2004 | 27.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUNO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2004 | 1220.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | AQUISICAO DE MADIERAS DESTINADAS A DOACAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/04/2004 | 12.00 | 09506700000127 | JOSE TAVARES DE MENESES | AQUISICAO DE FIO DESTINADO A SECRETARIA DE CIACAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/04/2004 | 841.00 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE CARTUCHO DE TONER E 01 FOTORRECEPTOR, DESTINADOS A MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/04/2004 | 5.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1041.PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/04/2004 | 11.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1040 PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2004 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBROGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MES 03/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2004 | 163.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES 03/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2004 | 493.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES 03/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2004 | 3186.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPS.07/03 08/03 E 09/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2004 | 332.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMI SSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTEN- CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPS 07, 08 E 09/2003 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2004 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS, CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES 03/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2004 | 562.50 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL S/C LTDA | REFERENTE A 1¦ PARCELA PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA REAVALIACAO ATUARIAL ANUAL2004 DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2004 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO MES 03/2004COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM. NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2004 | 6467.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF.APARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2004 | 473.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES 03/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2004 | 944.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MES 03/04 COD 2402/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2004 | 560.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE VIACAO OBRASMES 03/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2004 | 251.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBROGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICODO PROGRAMA-PSF,MES 03/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2004 | 221.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL MES03/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2004 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE MES 03/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2004 | 2394.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL COMP07/03 E 08/03 E 09/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2004 | 227.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. REFERENTE A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMIS SIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MU NICIPAL COMPS.07/03 08/03 E 09/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2004 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA O SERTAO ESUA POSSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2004 | 120.00 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | PAGAMENTO DE SERVICO FOTOGRAFICOS EM CONSTRUCOES REALIZADAS PELA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2004 | 6198.04 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABAL- HISTA PROCEASSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJA- NO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZA REZINHO-PB, NO DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2004 | 58.66 | 00004517714438 | ZULMIRA CAMILO BEZERRA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO TELEFONISTA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2004 | 1927.34 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2004 | 3625.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2004 | 924.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2004 | 227.20 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | RECONHECIMENTO DE FIRMA E UATENTICACOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2004 | 4150.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRSSENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/04/2004 | 98.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA- RIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO, MATER NIDADE E OBRAS E URBANISMO, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2004 | 220.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSRA NA MOTO DE PLACA JON 2006, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUAE VICE-VERSA, NO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2004 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS NA MOTODE PLACA MNF 0263, DA SEDE PARA MESMAS SUPERVISIO-NAREM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2004 | 540.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2004 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2004 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO PRE-SECOLAR, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2004 | 850.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2004 | 370.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2004 | 425.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2004 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO DATILOGRAFO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001238 | 12/04/2004 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA, CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001242 | 12/04/2004 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA, BANANEIRA E NOVA OLINDA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001246 | 12/04/2004 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CBN 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001250 | 12/04/2004 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2004 | 57.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEICULOS DEPLACA MNK-2327 E MOL 4505, PERTENCENTES AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001254 | 12/04/2004 | 600.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BMQ 7607, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO E NOVA OLINDA II, PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2004 | 200.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS EUXILIARES DE SERVICOS E PROFESSORAS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001258 | 12/04/2004 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO PARA A SEDE VICE-VERSA NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2004 | 300.00 | 00006441731495 | JOSE RONALDO RIBEIRO E OUTRO | SERVICOS DE CAPINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM O NAES E O PROJETO LOGOS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001262 | 12/04/2004 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNC 7607, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME BOQUEIRAO DO BARRA E POCA REDONDE EVICE-VERSA PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2004 | 36819.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS, PROFESSORES E COORDENADORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001266 | 12/04/2004 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001270 | 12/04/2004 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCE REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2004 | 14665.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE ZELADORAS AUXILIARES DE SERVISCOS E CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001274 | 12/04/2004 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA, CARNAUBA E BELEM PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPRRIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001276 | 12/04/2004 | 60.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001278 | 12/04/2004 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA, SACO DA AREIA SUSSUARANA, PARA A SEDE E VI-CE-VERSA NO PRRIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001282 | 12/04/2004 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001286 | 12/04/2004 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001291 | 12/04/2004 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/04/2004 | 215.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNK 2327 E MOL 4505, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001295 | 12/04/2004 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001299 | 12/04/2004 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS CURTUME E POCO REDONSDO, PARA ASEDE E VICE-VERSA N0 PERIODO DA TRADE, NO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2004 | 326.00 | 00029465801801 | HUMBENTO PRUDENCIO E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO SO-CIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2004 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CE-DRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001306 | 12/04/2004 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODOMANHA E TRADE, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2004 | 180.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMZ-6750, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA E VICE-VERSA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001311 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA E TRADE, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2004 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CUR-TUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001315 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE NAZAREZINHO, GENEPAPEIRO PITOMBEIRA SAO GONCALO E SOU-SA E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE E NEITE, NO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2004 | 350.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MMF-02-63, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2004 | 100.00 | 00000090634470 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNB 04-46, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2004 | 79.50 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2004 | 30.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DEPLACA MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2004 | 37.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2004 | 170.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNT-17-26, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2004 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNK 23-58, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2004 | 500.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS FUNILARIA E PINTURA DA AMBULAN-CIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2004 | 193.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2004 | 273.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2004 | 400.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BLB-28006 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY-5484, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2004 | 200.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-3300, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2004 | 100.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUD-6146, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2004 | 400.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2004 | 400.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-7607, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2004 | 600.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH-2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS NA MANUTENCAO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2004 | 600.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2004 | 1290.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSAOL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2004 | 840.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2004 | 650.00 | 00003415637492 | FLEKSON VALE PEDROZA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUC-4614, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEN NA MANUTENCAO DO PROGRA MA-PSF, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2004 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ-2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2004 | 500.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZJ-0879. CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2004 | 1700.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUM-6079. CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/04/2004 | 1100.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBL-0823. CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ-7835. CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2004 | 90.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 13 A 14/04/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2004 | 1150.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0225. CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2004 | 340.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA IBU-0437. CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2004 | 80.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS COM DIVULGACAO DA VACINA DO IDOSO CONTRA A GRIPE, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00002770597477 | FRANCISCO LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-1850, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2004 | 310.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2004 | 150.00 | 00003090684446 | ELAINE CRISTINE RAMALHO L.S DOS SANTOS | UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA-PSF, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO FEDAGOGICA NO PERIODO DE 12 A 16/04/2004 NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2004 | 1400.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-7700, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2004 | 150.00 | 00044206119449 | GENILSA CARVALHO MENDES ALVES | UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA-PSF, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO FEDAGOGICA NO PERIODO DE 12 A 16/04/2004 NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNA-1465, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCN-8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2004 | 300.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-8796,CONDUZINDO A EQUIPE DO PITS, PARA ATENDER PESSOAS DOENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2004 | 250.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-2831, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/04/2004 | 90.00 | 02988528000146 | COMER.DE COMBUST.EXPEDICIONARIOS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2004 | 250.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-7757, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2004 | 150.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMQ-4043, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2004 | 117.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2004 | 40.00 | 40983579000255 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2004 | 140.00 | 00007594866894 | FRANCISCO IZIDORIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CFG-6047, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2004 | 200.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-7455, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2004 | 90.01 | 10851582000173 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2004 | 200.00 | 00013203264803 | GERALDO LOPES GABRIEL | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BWS-3274, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2004 | 295.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO. MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE ABRIL/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2004 | 170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2004 | 457.32 | 99999999999999 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPRESA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2004 | 60.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE SOLDAS NO CHASSI DO CAMINHAO CACAMBA-D60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2004 | 200.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE EMPREITA DE ROCO DE MATO NA PAREDE DOACUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2004 | 240.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTOS DE CHIBANCAS PICARENTAS, LAVANCAS E SOLDAS EM CARROA DE MAO, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2004 | 2212.68 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPRESA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2004 | 360.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE TABUAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2004 | 275.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OM 1783, D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2004 | 4390.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2004 | 344.00 | 00000092707440 | ANTONIO JOSE ANANIAS E OUTRO | SERVICOS DE EMPREITA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS NASSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBAS TIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2004 | 600.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2004 | 90.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM CARROS DE MAO E NO VEICULO D-60 DE PLACA 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEDE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLISCENTE, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00006435308438 | FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2004 | 45.84 | 00004745805470 | MARIA RAIMUNDA CASSIMIRO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2004 | 200.00 | 00002057116425 | APRIGIO ANTONIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2004 | 100.00 | 00012391328400 | MARIA EDIMILZA FELINTO LOPES | VALOR A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA PAGAMNETO DE DESPESA EFETUADAS QUANDO DA REALIZACAO DA PLENERIAREGIONAL DE POLITICAS PARA MULHERES OCORRIDO NODIA 02 DE ABRIL/2004 NO TEATRO IROLES EM CAJAZEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2004 | 59.96 | 00004767153425 | MARIA DO ROZARIO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA ENER-GIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2004 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2004 | 37.84 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RITA GONCALVES BRAGA, NA LOCALIDADE DE CABECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2004 | 60.21 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORAS DE JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2004 | 1810.00 | 99999999999999 | JARISMAR AVELINO MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE CARGOS COMISSIONADOSE PRESTADOR DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF. A.T.DOC/TED, NO DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0001326 | 14/04/2004 | 16458.61 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE TERRAPLA-NAGEM PARA RECONSTRUCAO DA BARRAGEM DE TERRA (ACU-DE COMUNITARIO) LOCALIZADO NO SITIO SAPE NESTE MU-NICIPIO, COMTRATO N§ 0148.782-73 PRONAF/2002. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO AGROPECUARIO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0001331 | 14/04/2004 | 3005.91 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA, PELOSSERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA RECONSTRUCAO DA BARRAGEM DE TERRA (ACUDE COMUNITARIO) LOCALIZADO NO SITIO SAPE NESTE MUNICIPIO. CONTRATO N§ 0148.782- 73/2002. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/04/2004 | 999.00 | 03964292000170 | STAR ONE S/A | PAGAMENTO DE TAXA DE INSTALACAO PARA IMPLANTACAO DE INTERNET VIA SATELITE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/04/2004 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS NOS DIAS 15/16/04/2004, PARA O DESLOCA-MENTO A JOAO PESSOA, PARA PROVIDENCIAR RECIBOS DASOLICITACAO FEITA DE LIVROS DA RESERVA TECNICA NACAE E REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA AVALIACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/04/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOSPARA PRESTATAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRA-MA-PSF, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/04/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVINIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/04/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DIFERENCA SALARIOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CON-TRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PSF, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/04/2004 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB AUT.BEMFAM NESTE DIA 14 DO CARRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0001327 | 14/04/2004 | 3253.63 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA, PELOSSERVICOS DE IMPLANTACAO DO ABASTECIMENTOS D'AGUA DA COMUNIDADE DE SERROTE DOS BOIS, NESTE MUNICIPIOCONTRATO 1048.782-73 FRONAF/2002. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0001332 | 14/04/2004 | 17814.97 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ADASTECIMEN-TO D'AGUA DA COMUNICADE DO SITIO SERROTE DOS BOIS,NESTE MUNICIPIO, CONTRATO N§ 0148.782-73 FRONAF / 2002. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/04/2004 | 6561.53 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR REDERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO FROINFRA/2002, CONTRATO N§ 151.400-17 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS FRANCISCO L.RIBEIRO BRAGA, ANTONIO F,DA SILVA E NILTON CESAR DOUETTS, LOCALIZADAS NO BAR RO ENEAS DOUETTS. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/04/2004 | 46057.37 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR REDERENTE A 1¦ PARCELA FROINFRA/2002, CONTRATO N§ 15.400-17, DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS NAS RUAS FRANCISCO L, RIBEIRO BRA-GA, ANTONIO F,DA SILVA E NILTON CESAR DOUETTS, LO-CALIZADAS NO BARRO ENEAS DOUETTS. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITORAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PETI, COM RECURSOS PROPRIO, NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/04/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA-PITI, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI RO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXXEPCIONAL INTERESSES PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA-PETI, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2004 | 1250.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E FERRAGENS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/04/2004 | 175.00 | 00075951363420 | MARIA FIRMO PEDROSA | AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/04/2004 | 670.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA AS CIDADES,JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE POTO-PB BRASILIA TEREZINA E IRECE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001345 | 15/04/2004 | 3027.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PENCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/04/2004 | 14908.61 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANI- LHAS E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2004 | 1000.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2004 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO PARA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOMILITAR DESTA CIDADE CUSTEAR DESPEZA COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER,ASSUNTOS DE INTERESSE DA JSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | PUBLICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO 07/042004, DEBITADONA CONTA DO FPM DO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGA DESTE MANICIPIONO INCENTIVO BUCAL COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2004 | 483.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEICULO DE PLACA MOB-0318, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2004 | 2110.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE RA E RODAS DESTINA- DAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001351 | 16/04/2004 | 3043.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGA DESTE MANICIPIONO INCENTIVO BUCAL COM RECURSOS DO SUS, NO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2004 | 395.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA NECESSARIOS AMANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 19/04/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/04/2004 | 20.32 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2004 | 79.80 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/04/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/04/2004 | 3.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2004 | 155.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA NEXESSARIOS AMANUTENCAO DOS COMPUTADORES NA LABORATORIO INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/04/2004 | 700.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A IMPLANTACAO DE DISTRIBUICAO DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/04/2004 | 6.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/04/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DP PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, COMP 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/04/2004 | 1250.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | AQUISICAO DE 01 DEZ URMAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2004 | 100.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM NILDOMAR LUIZ VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2004 | 7273.44 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE REDUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE NAZAREZINHO AO SITIO CARNAUBA, CONFORME PRO-GRAMA FRONAF/2001 E CONTRATO N§ 123988-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2004 | 450.60 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA OS SER-VICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADEDE NAZAREZINHO AO SITIO CARNAUBA, CONFORME PROGRA-MA FRONAF/2001 E CONTRATO N§ 123988/20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2004 | 452.25 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. AUT. SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA EL- TRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2004 | 265.80 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | PAGAMENTO DE REVELACAO DE FOTOS DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA ECANTA GALO, CARNAUBA CEDRO DE BAIXO. CEDRO DE CIMAPE DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM. NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2004 | 0.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA NA CONTA N§ 100.1347-6 A ICMS NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2004 | 670.00 | 00053910540449 | GENIVAL GONCALVES BRAGA | COOPERACAO AO DEATACAMENTO DE POLICIA LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 011/2004, FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA DA PA-RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2004 | 3910.79 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABAL- HISTA PROCEASSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJA- NO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZA REZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001369 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB.AUT.NOBEL VITA NESTE DIA 20 DO COR-RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB. OUT. FAMUP, NESTE DIA 20 DO CORREN-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB. OUT. CEPAM, NESTE DIA 20 DO CORREN-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DIFERENCA SALARIOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CON-TRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOSPARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMAPSF, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2004 | 400.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2004 | 255.86 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB AUT.SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRI CA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTE DIA 20 DO COR RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001381 | 20/04/2004 | 1708.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PENCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARA SER DISTRUBUIDAS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00044196385400 | FRANCISCA AUGUSTA MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUR-2377, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLO-2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVINIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE FEVEREI RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2004 | 24210.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | REFERENTE A 1¦ MEDICAO DE CONSTRUCAO DE 32(TRINTA E DUAS), CASA POPULARES NESTE MUNICIPIO COM RECUR SOS DO CONVENIO N§ 1135/2002, FUNASA/MINISTERIO DASAUDE E PREFEITURA. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2004 | 5357.97 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF,A DEB,AUT.SAELPA NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2004 | 0.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.607-9 NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2004 | 77.00 | 09207606000410 | POSTO LIBERDADE DE DERIV. PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PALCA MOL-4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2004 | 799.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO CONSUTORIO DA DENTISTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2004 | 79.85 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 26/04/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2004 | 49.98 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2004 | 750.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NO PERIODO DE 26A 30/04/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES-SOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2004 | 10.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | CONSERTOS DE PNEU E CAMARAS DE AR DA AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2004 | 990.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2004 | 625.00 | 00002268501450 | FRANCISCO FIRMINO BATISTA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PA SSAGENS COM DESTINOS A IRACE-BA BRASILIA-DF JOAO PESSOAS-PB RECIFE-PE CEARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2004 | 300.00 | 04850149000110 | ROGERIO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE CARNE MOIDA BOVINA DESTINADA A MANU- TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2004 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA MOB-0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2004 | 143.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DA MAO DE OBRA DA AMBULANCIA DE PLACA MNK2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2004 | 376.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLA-CA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 28/04/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2004 | 50.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2004 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2004 | 242.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2004 | 142.40 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PETTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2004 | 780.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LAZER DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2004 | 273.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2004 | 1.84 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOEN CAS, PARTE DA EMPRESA COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2004 | 19.36 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS INSS PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NO PROGRAMA-PSF, COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2004 | 5.51 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS PARTE DA EMPRESA COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2004 | 5.41 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI PARTE DA EMPRESA COMP. 12/03, 01/04 E 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2004 | 300.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADA A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2004 | 70.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRA-GENS, DESTINADOS MANUTENCAO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2004 | 1140.00 | 00099255278487 | IRISMAR LUIZ SARMNETO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001453 | 30/04/2004 | 800.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2004 | 372.72 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PA-TRONAIS EMPRESA DE PESSOAL DO PETI COMP.12/03, 01/04 E 02/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2004 | 12.22 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI PARTE DA EMPRESA COMP. 12/03, 01/04 E 02/04.COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2004 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAL DA CARIACA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR, NOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2004 | 150.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VELE LTDA | AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA IOGUTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS CON RE-CURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2004 | 12.26 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, COMP 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2004 | 70.00 | 00005593993408 | MARIA GORETE ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2004 | 250.00 | 00004517708462 | SEBASTIANA LOPES GABRIEL CAMILO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMNETO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001513 | 30/04/2004 | 1500.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS CON RE-CURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2004 | 200.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MANUTEN- CAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001517 | 30/04/2004 | 2000.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001519 | 30/04/2004 | 473.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE PAES E BISCOTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS CON RECURSOSDO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001425 | 30/04/2004 | 1483.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2004 | 366.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001434 | 30/04/2004 | 5641.20 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA SER DISTRUBUIDAS COM PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2004 | 451.90 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001442 | 30/04/2004 | 118.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO DA CAMPANHA DOS IDOSOS REA- LIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001446 | 30/04/2004 | 1610.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001451 | 30/04/2004 | 412.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001457 | 30/04/2004 | 413.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GEREROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS RE-SIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA DOPITS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2004 | 175.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZA DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2004 | 35.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODA RESIDENCIA DA ENFERMEIRA DO PROGRA/PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2004 | 327.50 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE MASSAS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2004 | 2604.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PA-TRONAIS EMPRESA INSS DE PESSOAL DO PROGRAMA-PSF, COMP.02/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2004 | 52.08 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS INSS PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NO PROGRAMA-PSF, COMP. 02/2004.COD-2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2004 | 12.15 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE ABRIGA- COES PATRONAIS EMPRESA DE PESSOAL DO PACS COMP. 02/2004.COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2004 | 607.72 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PA-TRONAIS EMPRESA INSS DE PESSOAL DO PACS COMP/02/04COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2004 | 3.69 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOEN CAS, PARTE DA EMPRESA COMP. 02/2004.COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2004 | 184.60 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PA-TRONAIS EMPRESA INSS DE PESSOAL EPIDEMOLAGIA E CONTRALE DE DOENCAS. COMP 02/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2004 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2004 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA/PITS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2004 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMADO PITS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2004 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2004 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA PROGRA-MA/PITS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2004 | 9.95 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA/PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2004 | 23.09 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA/PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2004 | 5.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001516 | 30/04/2004 | 1790.90 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | ZQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001522 | 30/04/2004 | 3798.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATER- NIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2004 | 489.30 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIFRAULICO DESTINADOS A LIGACOES DE ESGOTOS RESIDENCIAIS DAS RUA HERCULANA VIEIRA E JOAO CASIMIRO A REDE PRINCIPAL DO ESGOTO DARUA SEVERINO DO VALE MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2004 | 92.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE PA CHIBANCAS, ENXADA CABOS CAMARAS DEAR PARA CARRO DE MAO PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2004 | 210.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE BOJOS PIAS E COLUNAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2004 | 405.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PAS CHIBANCAS LAVANCAS ANXADAS DESTI-NADO A SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2004 | 525.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DEPARTE DO CALCAMENTO DA RUA HERMINIO VALE COMO TEM-BEM NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001428 | 30/04/2004 | 179.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001430 | 30/04/2004 | 44.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADO A MANUTENCAO DA PRACA JOAO LUIZ, NO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2004 | 400.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE 04 CAIXA DE LAMPADAS DE 150W DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2004 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRASNO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2004 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMAXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2004 | 29.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2004 | 642.20 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REDERENTE A CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E CONSTRUCAO DE MEIO FIOS NAS RUAS CLOVES MENDES FILHO, FRANCISCO CASSIMIRO ALECRIM BASILIO SILVA CLOVES MENDES E JOSE MARQUES FORMIGA, CONTRATO N§ 140674-90/2002 PROINFRA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001525 | 30/04/2004 | 1480.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIEDEL DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, MO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2004 | 5456.59 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REDERENTE A ULTIMA PAECELA PELOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E CONSTRUCAO DE MEIOFIOS NAS RUAS CLOVES MENDES FILHO, FRANCISCO CASSIMIRO ALECRIM BASILIO SILVA CLOVES MENDES CAMPOS EJOSE MARQUES FORMIGA, CONTRATO N§ 140674-90/2004 PROINFRA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001432 | 30/04/2004 | 736.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PRO-PRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001433 | 30/04/2004 | 52.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001435 | 30/04/2004 | 44.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2004 | 216.20 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TINTA A OLEO, SOL- VENTE E FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO DUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001437 | 30/04/2004 | 1184.34 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PRO-PRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001439 | 30/04/2004 | 155.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2004 | 131.15 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AMELIA MARIA SARMENTO,MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001441 | 30/04/2004 | 2035.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO 1542/94FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2004 | 60.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES E REFRIGERANTEDESTINADOS AO ASSISTENTE DE INFORMATICA DAS ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DO MANICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001444 | 30/04/2004 | 103.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALI-MENTACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DOS PARAMETOS CURRICULARES NACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2004 | 280.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADOS A PREPARA-CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001448 | 30/04/2004 | 129.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A MANU-TACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001450 | 30/04/2004 | 2158.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/ 94 FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2004 | 831.60 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PA-TRONAIS EMPRESA INSS DE COMISSIONADOS/COORDENADO- RES CONT.INT.PUBLICO DO ENSIMO FUNDAMENTAL COMP- 04/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2004 | 695.10 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PA-TRONAIS EMPRESA INSS DE CONTRATO POR EXCEPCIONALINTERECE PUBLICO DO ENSIMO FUNDAMENTAL COMP-04/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2004 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES.NO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2004 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2004 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2004 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINULEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GARCAS GABRIEL MIRANDA | VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2004 | 15.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2004 | 2.82 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAESNUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2004 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMNETAL E DE VALARI-ZACAO DO MAGISTERIO NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001520 | 30/04/2004 | 1640.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL MO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001524 | 30/04/2004 | 1188.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO- ONI-BUS DE PALCA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2004 | 19.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2004 | 6.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2004 | 264.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA UNICA PELA ASSINATURA DA REVISTA VEJA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2004 | 750.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DES TA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2004 | 71.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LACHES, REFEICOES E AGUA MINERAL PARA O PESSOAL DO COPPERA QUANDO SE ENCONTRAVAM NESTA CIDADE REUNIDOS COM ASSOCIACOES COMUNITA- RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2004 | 123.60 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001423 | 30/04/2004 | 58.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001427 | 30/04/2004 | 164.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI-PAL NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2004 | 28.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LACHES, REFEICOES, DESTINADOS AO ENGENHEIRO E MOTORISTA DA CAIXA ECONOMICA QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001449 | 30/04/2004 | 101.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA DELAGACIA DE POLICIA LOCAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2004 | 60.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E REFRIGERANTESDESTINADOS AO PESSOAL DO SEBRAE, QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001456 | 30/04/2004 | 188.10 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001460 | 30/04/2004 | 80.80 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2004 | 70.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001469 | 30/04/2004 | 34.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DELE-GACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001473 | 30/04/2004 | 36.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA CASA QUE SERVE DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2004 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI- PIO, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2004 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GENCIA DOS COR- REIOS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2004 | 1445.67 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABAL- HISTA PROCEASSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJA- NO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZA REZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2004 | 4000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABAL- HISTA PROCEASSO N§ 557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE ZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2004 | 248.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VIECULO NA CI-DADE, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4 NES-TE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE-FEITURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCANO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTENAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2004 | 26.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS REF. A TARI-FAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2004 | 3.24 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR DA TARIFA DEB. NA CONTA N§ 3001346-7 NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCIRTORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2004 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2004 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/05/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2004 | 49.48 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001535 | 04/05/2004 | 23941.89 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA 04¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NOBAIRRO LINDOLFO PIRES COM RECURSOS DO CONVENIO N§2416/2002 DO MINISTERIO DA SAUDE/PREFEITURA. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB.AUT.NOBEL VITA, NESTE DIA 04 DO COR-RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/05/2004 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 04 A 07/05/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB, PARA A COMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVE NIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERAR E FUNASA-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/05/2004 | 302.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVA, DESTINADOS A EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/05/2004 | 76.00 | 09207606000410 | POSTO LIBERDADE DE DERIV.PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO0-ONIBUDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2004 | 270.00 | 01201141000135 | GIANCARLOS ESTRELA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE FITAS PARA FILMAGENS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2004 | 26.92 | 60703923000131 | VIACAO AEREA SAO PAULO S/A VASP. | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO AO GABINETE DO DEPUTADO INALDO LEITAO, NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/05/2004 | 49.98 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/05/2004 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN- CIA PARA ARCAR COM DESPESA COM REFEICAO QUANDO EN-CONTRAVA-SE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/05/2004 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2004 | 600.00 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE CARTUCHE DESTINADO A IM- PRESSORA DE COMPUTADOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2004 | 25.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2004 | 1275.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2004 | 1521.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2004 | 586.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES 04/04 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2004 | 117.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES 04/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001575 | 10/05/2004 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA, CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2004 | 134.00 | 99999999999999 | MARLUCE DE ALMEIDA GALDINO | 2/3 DE SUAS FERIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001579 | 10/05/2004 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS, BOA FE ORELHA, AGUAS BELAS TA-BULEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDEE VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2004 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2004 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001583 | 10/05/2004 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CORNAUBA PARA A SEDE VICE-VERSA, NO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2004 | 255.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2004 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001587 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA PARA A SEDE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2004 | 560.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2004 | 15880.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE MERENDEIRAS, ZELADORAS, AUXILIARES DE SERVICOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001591 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE NAZAREZINHO GENIPAPEIRO PITOMBEIRA SAO GONCALO E SOUSAE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA, TERDE E NOITENO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS AUXILIARES DE SERVICOS E PROFESSORAS NA MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2004 | 36779.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS PROFESSORES E COORDENADORAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001595 | 10/05/2004 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001599 | 10/05/2004 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA, BANANEIRA E NOVA OLINDA, PARA A SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001603 | 10/05/2004 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DE BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001608 | 10/05/2004 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001612 | 10/05/2004 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA LVP 6898 DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA SUSSUAARANA PARA A SEDE E CIVEVERSA, NO PERIODO DA TRADE NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001616 | 10/05/2004 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001620 | 10/05/2004 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2004 | 390.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001624 | 10/05/2004 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7607, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO, PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001628 | 10/05/2004 | 600.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JLO 5299 DAS LOCALIDADES DE GINI-PAPEIRO E NOVA OLINDA II PARA A SEDE VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001632 | 10/05/2004 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 7455 DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001636 | 10/05/2004 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE PEDRAE CAL E CONTINHO, PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2004 | 276.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA MOL 4505 MICRO-ONIBUS E MNK 2327 KOMBI, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001640 | 10/05/2004 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JMH 2908 DAS LOCALIDADES DE TRA- PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2004 | 1660.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MI- CRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSI NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001644 | 10/05/2004 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853 DAS LOCALIDADES DE BARRACARNAUBA E BELEM PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PERIO-DO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2004 | 421.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE CARTUCHOS E DISKETES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001648 | 10/05/2004 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BMF 3718 DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA, PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDENO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2004 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO MES 04/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2004 | 8081.28 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2004 | 4820.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2004 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO, MES 04/04,COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2004 | 954.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2004 | 473.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS,MES04/04 COD 2402. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A.T.DOC/TED NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. APAR/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2004 | 2082.50 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACAMNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2004 | 182.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS, REALIZADAS NOS VEICULO DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2004 | 1022.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL MES/04/04 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2004 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRSSA INSS PRETADORES DE SERVICOSDO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2004 | 800.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNA-1465, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2004 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE, MES/ 04/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2004 | 696.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL MES/04/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2004 | 300.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0225, CONDUZINDO A EQUIPE DE VACINACAO PARA AZONA RURAL QUANDO DA CAMPENHA DE VACINACAO CONTA A GRI-PE PARA PESSOAS COM MAIS DE SESSENTA ANOS REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2004 | 130.00 | 04207174000180 | JOSE GILMAR M. DA NOBREGA | CONFECCAO E IMPRESSAO DE 26 CAMISETAS DESTINADAS ASERVIDORES LOTADO NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2004 | 600.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2004 | 49.98 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2004 | 600.00 | 00003415637492 | FLEKSON VALE PEDROZA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUC-4614, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2004 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2004 | 600.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ-2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2004 | 90.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA,NOS DIAS 10 A 12/05/2004 PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2004 | 300.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA BLB 28-06, CONDUZINDO A EQUIPE DE PITS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2004 | 500.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH-2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001577 | 10/05/2004 | 3080.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PENCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUM-6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00002770597477 | FRANCISCO LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-1850, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2004 | 500.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-7607, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2004 | 500.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BLB-2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2004 | 300.00 | 00013203264803 | GERALDO LOPES GABRIEL | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BWS-3274, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2004 | 400.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2004 | 450.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMQ-4043, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2004 | 605.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA MA-PSF, NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2004 | 500.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2004 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCN-8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS, NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2004 | 700.00 | 00044196385400 | FRANCISCA AUGUSTA MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUR-2377, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2004 | 1640.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATRENIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2004 | 2500.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY-5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E CICE-VERSA, COMO TAMBEM PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEI-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLO-2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2004 | 1350.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBL-0823, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ-7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2004 | 104.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-7700, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2004 | 5535.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2004 | 1057.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO LIMPEZA PU-BLICA COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2004 | 950.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEMAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2004 | 470.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2004 | 160.00 | 00072737980453 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | 2/3 DE SUAS FERIAS COMO ELETRICISTA LOTADO MA ILU-MINACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS URBANISMO,NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2004 | 220.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA LIUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2004 | 2656.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2004 | 715.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURA, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2004 | 150.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2004 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLECENTE NO MES DE 04/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2004 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL MES 04/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2004 | 820.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/05/2004 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 544-1249,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2004 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/05/2004 | 264.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITE PARA BEBEIS DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, POR SETRATAREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00005861227454 | FRANCISCO RAIMENDO DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIROS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2004 | 165.00 | 00065939310125 | EDILANIO PEREIRA DE ARAUJO | AJUDAS FINANCEIROS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2004 | 120.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITORAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PETI, COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2004 | 820.00 | 00004525012455 | MARIA DE FATIMA BRAGA ALMEIDA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIROS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2004 | 43.55 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1148 PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA EDO ADOLESENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2004 | 200.00 | 00006465482479 | FRANCISCA EMANOELE LUIZ SARMENTO | AJUDAS FINANCEIROS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2004 | 103.74 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 544-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2004 | 540.00 | 99999999999999 | JOSE RIBEIRO FILHO E OUTROS | SERVICOS DE ROCO DE MATO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITO CALDEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2004 | 4390.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGENS LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2004 | 630.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA HERMINIO VALE COMO TAMBEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DECALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2004 | 384.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE LIGACOES DE ESGOTOS DE RESIDENCIAS A REDE PRINCIPAAL DAS RUAS HERCULANO VIEIRA E SEVE RINO DO VALE MACIEL NO BAIRRO FRANCISCO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2004 | 200.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | CONFECCOES DE 02 PORTAS DE MADEIRA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE PERMANESEM OS MOTORES BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2004 | 90.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEICULO D-60 DE PLACA OM 1783 EM CARROS DE MAO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2004 | 156.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTOS DE CHIBANCAS LAVANCAS, PICARETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAOS, PERTENCENTES ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2004 | 140.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRAS NA RUA JOSE GONCALVESBRAGA NO NA BAIRRI FRANCISCI MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2004 | 300.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | CONTRATO DE UMA MOTO DE PLACA MOL 4531, A DISPOSI-CAO DO ENCARREGADO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 32 CA-SAS POPULARES NESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 1135/2002, FIRMADO ENTRE PMN/FUNASA NO MES DE MAIO/2004 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/05/2004 | 346.00 | 00002402621400 | JUSCELIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL E DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/05/2004 | 62.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VIECULOS DEPLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001655 | 11/05/2004 | 2613.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2004 | 200.00 | 00096561653491 | GILVAN AQUINO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNT- 1469, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/05/2004 | 218.00 | 08337743000163 | LABORATORIO SOUSENSE DE A. CLINICAS LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/05/2004 | 150.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNK- 2358, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/05/2004 | 150.00 | 00019451430881 | ANA MARIA TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DEPLACA DCI 2168, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/05/2004 | 200.00 | 00000090634470 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DEPLACA MMB 0446, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2004 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUD-6146, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2004 | 270.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-7757, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2004 | 240.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MAR 5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATENI-DADE MUNICIPAL E CIVE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2004 | 250.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA, NO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2004 | 920.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2004 | 423.46 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 554-10-20 E 554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2004 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. AUT.BEMFAM NESTE DIA 11 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2004 | 50.00 | 41000704000141 | POSTO MIRAMAR | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2004 | 760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2004 | 560.02 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2004 | 82.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2004 | 4170.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2004 | 84.90 | 08827313000120 | TELEMAR | LIAGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2004 | 621.36 | 08827313000120 | TELEMAR | LIAGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2004 | 83.30 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 554-10-42 E 521-2868, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/05/2004 | 1890.00 | 99999999999999 | JARISMAR AVELINO MENDES | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE CARGOS COMISSIONADOSE PRESTADOR DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/05/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORAS DE JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/05/2004 | 157.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | CONFECCAO DE 01 PORTA COM FORRA E ALISARO, DESTINADOS A ESCOLS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2004 | 80.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DEPLACA MOL 4505 E MNK-2327, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/05/2004 | 500.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENSDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2004 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS NA MOTODE PLACA MNF 0263 DA SEDE PARA AS MESMAS SUPERVISIONAREM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL NA ZANA RURAL E CICE-VERSA, NO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2004 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, DA SEDE PARA AS MESMA LECIONAR NA ESCOLA MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2004 | 180.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMZ-6750, DA SEDE PARA AS MESMA LECIONAR NA ESCOLA MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PEDE SERRA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2004 | 220.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA JON-2006, DA SEDE PARA AS MESMA LECIONAR NA ESCOLA MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2004 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARA AS MESMA LECIONAR NA ESCOLA MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2004 | 110.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | CONSERTO DE 01 MIMIOGRAFO E 01 RETROPROGETOR PER- TENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2004 | 288.63 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 554-10-25, E 554-1100, PERTENCENTE A SECRETARIA E SUB-SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2004 | 249.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1041 E554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2004 | 1148.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PRETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2004 | 1.68 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SERVICOS DA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PARTENCENTE AO EN- SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2004 | 215.10 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2004 | 180.00 | 00051886235449 | VALDENARA LIMA | 03 DIARIAS NOS DIAS 12/13/14/05/2004, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS NA GERENCOIA REGIONAL DOPROJETO LOGOS II EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2004 | 581.48 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES N§S 9967-2045 E 9982-9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001708 | 12/05/2004 | 3412.50 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DESTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2004 | 1396.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL E ORGAOS NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001713 | 12/05/2004 | 2208.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DESTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001715 | 12/05/2004 | 6070.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2004 | 42.97 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2004 | 728.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/05/2004 | 135.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGENS DAS AMBULANCIADE PLACAS MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2004 | 70.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM CONSULTA MEDICA REALINADA EM SEBASTIAO LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/05/2004 | 925.00 | 00006585635485 | ISABEL SOARES DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2004 | 1119.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE MARENDEIRAS, ZELADORAS,AUXILIARES DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/05/2004 | 4387.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/05/2004 | 1040.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA TE-CNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRA-TIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/05/2004 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O PROGRAMA O SER-TAO E SUA POESIA REALIZADO NA EMISSORA ACIMA CITA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/05/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/05/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA, NODIA 17/05/2004 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2004 | 5.00 | 09414301000136 | POSTO JERUZALEM | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2004 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/05/2004 | 36.50 | 00004816602402 | MARIA DE LOURDES AFONSO DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE .AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001739 | 18/05/2004 | 720.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/05/2004 | 276.45 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRI CA DA MATERNIDADE NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2004 | 5268.89 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL REF. A.DEB, AUT. SAELPA NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/05/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASEL REFERENTE A DEB. AUTORIZ CEPAM, NESTE DIA 18 DO COR-RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASEL REFERENTE A DEB. AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 18 DO COR-RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/05/2004 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 18 A 21/05/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB, PARA A COMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVE NIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERAR E FUNASA-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/05/2004 | 921.70 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB. AUT.SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/05/2004 | 129.61 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | AQUISICAO DE INTERRUPTOR E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001749 | 20/05/2004 | 699.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO RIPAX, DESTINADOS A MA- QUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2004 | 3469.51 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/05/2004 | 0.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.607-9 NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2004 | 3045.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL COM RECURSOS DO CONVENIO SUS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOSPARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DIFERENCA DE SALARIO COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESRAREM SERVICOS NA MANUTEN- CAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2004 | 700.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIOOM RECURSOS PROPRIO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2004 | 950.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2004 | 31.76 | 00049864572415 | ANTONIA SARMENTO DE SOUSA | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2004 | 217.00 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRA DE LIMA DIAS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESENATO DESTINADOS SMANUTENCAO DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS-PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2004 | 40.00 | 24269805000101 | DR¦ MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO SR. RENATO PRE-DROSA DE FIGUEIREDO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2004 | 70.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. JOSE GABRIEL DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2004 | 20.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MEDELHAS HONRA AO MERITO DESTINADAS APROFESSORES, ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES QUE SE DESTACARAM AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/05/2004 | 2.82 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SERVE DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/05/2004 | 129.04 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9967- 2045, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/05/2004 | 23.49 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/05/2004 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | EXAMES ULTROSONAGRAFICO REALIZADO NO SR.JOAO BOSCOPEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/05/2004 | 11.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/05/2004 | 550.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXK-0887, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/05/2004 | 10.95 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2004 | 180.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 A 29/05/2004, PARA PARTECIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUEL DE POLITICAS PARA AS MULHERES QUE SERA REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2004 | 356.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO 2003 DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2004 | 180.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DA DIVISAO PREVENTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 A 29/052004, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DEPOLITICAS PARA AS MULHERES QUE AERA REALIZADO NACAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2004 | 5.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA | CONSERTO DE 01 PNEU DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 22 13, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2004 | 120.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 25 A 28/05/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2004 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 25 A 28/05/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB, PARA A COMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CON- TRATOS JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2004 | 803.00 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE TONER E 01 FOTORRECEPTOR,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/05/2004 | 260.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/05/2004 | 64.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/05/2004 | 43.40 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/05/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, PARA ACAPITAL JOAO PESSOA-PB COM DESTINO AO PREFEITO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2004 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/05/2004 | 214.46 | 00431274000488 | DIMAX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.GERAL LTDA | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/05/2004 | 283.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.GERAL LTDA | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ACOES SICIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2004 | 759.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS MES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2004 | 2.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2004 | 70.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. RAIMUNDO BORGES DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PES-. SOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2004 | 139.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO 2004 DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2004 | 90.01 | 10851582000173 | A.S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2004 | 85.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2004 | 40.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2004 | 30.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2004 | 90.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2004 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2004 | 96.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA- RIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADE E OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DEATA PRE- FEITURA, LOTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NA LACACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NA MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2004 | 1858.30 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2004 | 10.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | CONFECCAO DE 05 CHAVES PARA PORTAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2004 | 67.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2004 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA-CAO DO MAGISTERIO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001787 | 28/05/2004 | 560.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE CARTUCHOS PAPEL RIPAX, DISQUETES E FORMULARIO CONTINUO, DESTINADOS DOS A COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2004 | 80.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DEMATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOCOMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2004 | 41.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2004 | 219.40 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2004 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | RECONDICIONAMENTO DE UM TONER DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2004 | 60.00 | 00015780767491 | JOSE ROSENDO DOS SANTOS NETO | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2004 | 60.00 | 00045099286453 | UMBERTO PONCE LEON | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINA A CIDADDE DE SOLEDADE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2004 | 250.00 | 00004517708462 | SEBASTIANA LOPES GABRIEL CAMILO | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2004 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2004 | 120.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MANITORAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PETI, COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2004 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTRLAR NO MESMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2004 | 690.00 | 00099254638404 | ANTONIO FELEPE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PA- SSAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001841 | 31/05/2004 | 845.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001856 | 31/05/2004 | 47.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001859 | 31/05/2004 | 95.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001860 | 31/05/2004 | 21.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOPS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2004 | 105.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2004 | 4014.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2004 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2004 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2004 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVENCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2004 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2004 | 335.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | FOTO COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PARTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001833 | 31/05/2004 | 167.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001836 | 31/05/2004 | 98.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001838 | 31/05/2004 | 600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERENTES,DESTINADOS AS COMENORACOES AO DIA DAS MAES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2004 | 350.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A PREPARA- CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001842 | 31/05/2004 | 472.30 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERRENDA DOS ALUNOS DO RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001843 | 31/05/2004 | 808.10 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RE- DE MUNUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001846 | 31/05/2004 | 183.30 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPREZA DESTINADO A ESCOLA MUNUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001848 | 31/05/2004 | 2105.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001850 | 31/05/2004 | 412.10 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CO-MEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001852 | 31/05/2004 | 2088.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001855 | 31/05/2004 | 410.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERRENDA DOS ALUNOS DO RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001857 | 31/05/2004 | 789.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR SOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001858 | 31/05/2004 | 151.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS E RE-FEICOES DE PROFESSORES, QUANDO ENCONTRAVAM-SE EM REUNIAO DO PCN-PARAMETROS CURRICULARES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001861 | 31/05/2004 | 53.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2004 | 1528.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS,AUXILIARES DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2004 | 355.90 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO FERRAGENS TINTA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2004 | 237.26 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO, TIN-TAS E FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2004 | 109.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE FERRAGENS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NI-TAO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2004 | 160.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2004 | 240.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2004 | 315.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A PREPARA- CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2004 | 45.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AO ASSISTENTE DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2004 | 228.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A TRABALHADORES QUE FAZIAM SERVICOS DE CAPINAGEM EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001882 | 31/05/2004 | 4750.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2004 | 30.00 | 43828151000145 | PAPESP | TAXA MENSAL PELO REGISTRO E MANUTENCAO DO DOMINIO WWW. PREFEITURADENAZAREZINHI.COM.BR, JUNTO A PA- PESP ORGAO REGULAMENTADOR DE DOMINIO DE SITES NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2004 | 30.40 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2004 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2004 | 70.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001849 | 31/05/2004 | 48.80 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001853 | 31/05/2004 | 185.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMEBNTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2004 | 51.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | DORNECIMENTO DE REFEICOES REFRIGERANTE E AGUA MINERAL, DESTINADOS A PESSOAL DO PROFAE QUANDO REALIZAVA REUNIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2004 | 36.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOSPRESIDENTES DE ASSOCIACOES RURAIS QUANDO PARTICIPAVAM DE REUNIAO COM CMDR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2004 | 3342.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 24¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4 NES-TE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITARIO LOCALDA EMATER, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001806 | 31/05/2004 | 1336.15 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2004 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PITS NALOCALIDADE DE TRAPIA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2004 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMADO PITS, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2004 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA-PITS. NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2004 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO DAGUA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2004 | 720.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2004 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001834 | 31/05/2004 | 125.15 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DOPROGRAMA-PITS, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001837 | 31/05/2004 | 365.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA DOPITS, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001840 | 31/05/2004 | 267.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2004 | 140.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001847 | 31/05/2004 | 1412.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001851 | 31/05/2004 | 380.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2004 | 327.00 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE MASSAS E FRIOS DESTINADOS A MANUTEN- CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2004 | 98.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, FERRA-GENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2004 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MESDE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001835 | 31/05/2004 | 172.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO ACOUGUE E MARCADO PUBLICO, NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001862 | 31/05/2004 | 30.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL JOAO LUIZ NOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2004 | 2373.96 | 00006483370490 | FRANCICLEBIO GONCALO DE SOUSA E OUTROS | INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLICAO DO MU-RO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA PARA CONSTRUCAODE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2004 | 69.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A LIGACOES DOMICILIARES A REDE PRINCIPAL DO ESGOTO DARUA JOSE GONCALVES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2004 | 300.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARROA DE MAO PNEUS DE CAMARAS, CHI- BANCAS R CABOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2004 | 362.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARROA DE MAO PAR CHIBANCAS, CABOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2004 | 206.80 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CIMENTO E FERRO,DESTINADOS A MANUTENCAO E LIGACOES DOMICILIARES DEESGOTOS DAS RUAS JOSE CASIMIRO E JOSE GOMES PEDRO-ZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2004 | 126.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2004 | 433.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIFRAULICO FERRAGENE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001884 | 31/05/2004 | 2500.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | LOCACAO DE UM VIECULO TIPO CACAMBA DE PLACA LVF 6269, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA VIABILIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 32 CASA POPULARES DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 1135/2002 FRIMADO ENTRE PMN/FUNASA, NO MES DE MAIO/2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NODIA 01/06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2004 | 85.60 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA/OUL INTERNET, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2004 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 04/06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E REPASSES, MINISTERIO DA SAUDE PARA A COMPANHAMENTO DE CONVENIOS PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2004 | 200.00 | 00002000226442 | SANDRA MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAONOS DIAS 03 E 04-06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUESERA REALIZADO NA AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2004 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 03 E 04-06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NA AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001895 | 02/06/2004 | 2105.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/06/2004 | 15.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | CONSERTO DE 03 PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/06/2004 | 375.70 | 04850149000110 | ROGERIO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE CARNE MIODA DESTINADA A MANUTENCAO DAMERENDA DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2004 | 200.00 | 08841975000154 | ADECON | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 03 HO-RAS DE TRATOR A GRADE AO SENHOR FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/06/2004 | 199.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VELE LTDA | AQUISICAO DE BEBIDAS LOCTENS OIGURTE DESTINADAS AMANUTENCAO DA MERENDA DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO DO PMN/ PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2004 | 200.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUMUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO DO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001896 | 02/06/2004 | 1500.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRMA DO PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001897 | 02/06/2004 | 421.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ME-RENDA DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO DO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/06/2004 | 200.00 | 00072736933400 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CUSTAS CARTORIO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001899 | 02/06/2004 | 630.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO DO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/06/2004 | 240.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU- ENCAO DA MERENDA DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO DO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2004 | 361.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2004 | 60.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIAS 03 E 04/06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/06/2004 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2004 | 822.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2004 | 68.52 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PRETENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001906 | 03/06/2004 | 1395.00 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE PAPEL OFICIO RIPAX DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2004 | 4000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACARDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRA-CAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB, NO DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/06/2004 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/06/2004 | 30.00 | 08585028000140 | OBORRACHOL ARTAFATOS DE BORRACHA LTDA | AQUISICAO DE 01 TAPETE PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2004 | 60.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIAS 08 E 09/06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/06/2004 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT. BEMFAM NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2004 | 112.30 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISICAO DE 02 CORTINAS DESTINADAS A SALA AMBIEN-TE DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/06/2004 | 1470.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE 01 MICRO-COMPUTADOR SEM MONITOR, DES-TINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2004 | 2156.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES MAIO/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/06/2004 | 277.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS, CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE MAIO/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2004 | 584.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BARSIL S/A | MENSALIDADE DE ASSESSO A INTERNET, PELO PROVEDOR TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2004 | 155.37 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 9982-9175PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/06/2004 | 3175.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO MES MAIO DE2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/06/2004 | 5765.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. APARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM. NO DIA09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2004 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA), EXERCICIO FINANCEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/06/2004 | 485.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS, MES MAIO/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/06/2004 | 466.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2004 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE MES DEMAIO/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2004 | 335.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE MAIO/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/06/2004 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRETADORES DE SERVICOSDO PROGRAMA-PSF, MES MAIO/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/06/2004 | 664.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE VIACAO OBRASE URBANISMO MES DE MAIO/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2004 | 953.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DA LIMPEZA PU-BLICA, MES DE MAIO/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2004 | 172.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM FEFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE MAIO/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2004 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, FERENTE A OBRIGA- COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MES DE MAIO DE2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2004 | 90.00 | 10851582000173 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MABULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 11/06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2004 | 70.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM JS-SE GABTIEL DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/06/2004 | 4364.30 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACARDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NO DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/06/2004 | 220.00 | 99999999999999 | JOSE MENDES PEDROZA | 2/3 DE SUAS FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS LOTA-DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COR-RESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/06/2004 | 1985.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/06/2004 | 4820.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/06/2004 | 770.00 | 00053910540449 | GENIVAL GONCALVES BRAGA | COORPERACAO AO DETACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 011/2004, FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA A SEC.DA SEGURANCA PUBLICA DA PA-RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001982 | 14/06/2004 | 508.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORMECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULO NA CI-DADE NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/06/2004 | 1040.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINIS- TRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/06/2004 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/06/2004 | 460.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/06/2004 | 824.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/06/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFIFACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/06/2004 | 98.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAMUNICIPAIS DE FINANCAS ADMINISTRACAO, MATERNIDADE E OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/06/2004 | 390.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/06/2004 | 255.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSIMO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/06/2004 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VECIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSIMO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/06/2004 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/06/2004 | 560.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VECIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/06/2004 | 196.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORES AUXILIARES DE SERVICOS E PROFESSORAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/06/2004 | 1590.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/06/2004 | 1210.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/06/2004 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001948 | 14/06/2004 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DA LOCALIDADE DE OLHOD'AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE MAIO/2004 COM RECURSO DOCONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001951 | 14/06/2004 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DA LOCALIDADE DE CAFUN-DO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E CICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001954 | 14/06/2004 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DA LOCALIDADE DE CEDRO DE CIMA E SAPE PARA A SEDE E CICE-VERSA NO PERIODODA TARDE NO MES MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001957 | 14/06/2004 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNC 7607, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCA REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001960 | 14/06/2004 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PA-RA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE NOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001963 | 14/06/2004 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CIDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NONO PERIODO DA MANHA NO DE MAIO/2004, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001966 | 14/06/2004 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO DE MAIO/2004, COM RE-CURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001969 | 14/06/2004 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA NONO PERIODO DA TARDE NO DE MAIO/2004, COM RECURSO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001972 | 14/06/2004 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA TARDE NO DE MAIO/2004, COM RECURSO DOCONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001973 | 14/06/2004 | 1328.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A KOMBI DE PLACA- MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001975 | 14/06/2004 | 600.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JLO 2599, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO E NOVA OLINDA II, PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA MANHA NO MES DE MAIO/2004, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001977 | 14/06/2004 | 1033.20 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001978 | 14/06/2004 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE MAIO/2004, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001981 | 14/06/2004 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PEDIODO DA TARDENO MES DE MAIO/2004, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/ PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001984 | 14/06/2004 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE NAZAREZINHO GENIPAPEIRO PITOMBEIRA SAO GONCALO E SOUSAE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA, TERDE E NOITENO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001987 | 14/06/2004 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARMAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DE MANHA E TARDE, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001990 | 14/06/2004 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA PARA A SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE MAIO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001993 | 14/06/2004 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE MAIO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/06/2004 | 12.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1041, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001996 | 14/06/2004 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/06/2004 | 17.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/06/2004 | 37694.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS PROFESSORES E COORDENADORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONA; INTERESSE PUBLICO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001999 | 14/06/2004 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO DA AREIA SUSSUARANA, PARA A SEDE E VI- CE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2004COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/06/2004 | 16830.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE MERENDEIRAS, ZELADORAS, AUXILIARES DE SERVICOS CONTRATADAS POR EXCEP-CIONA; INTERESSE PUBLICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002002 | 14/06/2004 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCA REDONDO PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/06/2004 | 610.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/06/2004 | 1640.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2004 | 500.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERMIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/06/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MABULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001979 | 14/06/2004 | 3425.75 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS MABULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDA DE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001980 | 14/06/2004 | 1328.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB-0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/06/2004 | 90.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 03 DIARIAS CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIAS 14 A 16/06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/06/2004 | 42.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A MATERNIDADEMUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2004 | 650.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATASDOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2004 | 2596.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/06/2004 | 950.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001983 | 14/06/2004 | 1324.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2004 | 820.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DE SECRETARTIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/06/2004 | 8.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/06/2004 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/06/2004 | 2.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148, PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/06/2004 | 882.00 | 00002212872488 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RE-SIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2004 | 200.00 | 00027451739449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAMENTO DE FRANCISCO ALVES DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/06/2004 | 200.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE KITE PARABEBES DAS MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/06/2004 | 1355.00 | 00002932301454 | ZULEIDE ELVIRA DE JESUS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/06/2004 | 400.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO A MANUTENCAO DE CALCAMENTOE MEIO FIOS EM VARIAS AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/06/2004 | 690.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/06/2004 | 4410.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGEM LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/06/2004 | 380.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO A MANUTENCAO DE ESGOTOS DAS RUAS JOSE CASSIMIRO E JOSE GOMES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/06/2004 | 100.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRAS NA RUA JOSE GONCALVESBRAGA NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/06/2004 | 105.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVANCAS E PICATETAS, PERTENCENTES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/06/2004 | 135.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 PENEIRAS DE TELAS DES-TINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/06/2004 | 100.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-7757, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERMIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/06/2004 | 200.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH-2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERMIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002005 | 15/06/2004 | 6057.80 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/06/2004 | 45.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MABULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/06/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MABULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/06/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DIFERENCA DE SALARIOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/06/2004 | 90.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MABULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/06/2004 | 90.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MABULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/06/2004 | 180.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO A MANUTENCAO DO ESGOTO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/06/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOSPARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADPS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA, NO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/06/2004 | 20.00 | 01633732000181 | COMERCIO DE COMBUST.ENTRE RIOS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MABULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/06/2004 | 920.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/06/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEN NA MANUTENCAO DO PROGRA MA-PSF, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/06/2004 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CE-DRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/06/2004 | 410.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVAVAO E MANUTENCAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/06/2004 | 180.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMZ-6750, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2004 | 220.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA JON-2006, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE OLHOD'AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/06/2004 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS NA MOTODE PLACA MNF 0263, DA SEDE PARA MESMAS SEPEVIDIONAREM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/06/2004 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | RECONDICIONAMENTO DE UM TONER DE IMPRESSORA LEXMARE 210, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/06/2004 | 240.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTEESCOLAR NO PERIODO DE 15 A 18/06/2004, PARA DESLO-CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A ESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/06/2004 | 276.79 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/06/2004 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DOCURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/06/2004 | 1890.00 | 99999999999999 | JARISMAR AVELINO MENDES | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE CARGOS COMISSIONADOSE PRESTADOR DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO COMO PROFESSRAS DE JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/06/2004 | 560.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MAROA SAR MENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/06/2004 | 150.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO TESOUREIRO GERAL DESTAPREFEITURA PARA P MESMO SE DESLOCAR PARA AS CIDA-DES DE SOUSA E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/06/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM, REF. A.T TED, NO DIA15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/06/2004 | 760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/06/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE-FEITURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARAMICROCOMPUTADOR NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 15 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/06/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUTORIZ CEPAM, NESTE DIA 15 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT.NOBEL VITA, NESTE DIA 15 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/06/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E CICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/06/2004 | 140.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA O MESMO SE DESLOCAR PARA O MESMO SE DESLOCAR PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS COM A FIMALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/06/2004 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO E DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, AQUALESTA MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/06/2004 | 433.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/06/2004 | 660.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS AM-BULANCIAS DE PLACA MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCEN-TES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/06/2004 | 100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR G. DE OLIVEIRA LTDA | DESPESAS HOSPITALARES DO TRATAMENTO CIURUGICO DO SR JOSE ANGELO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/06/2004 | 80.00 | 09318791000177 | LABORATORIO DE ANAL CLIN,. DR ANT§ LTDA | PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO SR JOSE ANGELO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/06/2004 | 150.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA TUMORAL ULCERANTE NA TO-RAX, REALIZADO NO SR. JOSE ANGELO DE LIMA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/06/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/06/2004 | 5.00 | 05633282000188 | AUTO POSTO GOIAS COMBUSTIVEIS LTDA | CONSERTO DE 01 PNEU DA AMBULANCIA DE PLACA MNK 21-16, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/06/2004 | 5751.00 | 04577062000111 | F.M.MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BANHEIROS E VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/06/2004 | 513.60 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSERVACAO DOTETO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/06/2004 | 2822.00 | 04459955000162 | MARCONDES MARTINS SARAIVA ME | AQUISICAO DE MADEIRAS E PORTAS DESTINADAS A CONS- TRUCAO DE BANHEIROS E VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTE BOL. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002064 | 17/06/2004 | 20730.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | REFERENTE A 2¦ MEDICAO DE CONSTRUCAO DE 32 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO, COM RE CURSOS DO CONVENIO N§ 1135/2002, FUNASA/MINISTE- RIO DA SAUDE E PREFEITURA. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/06/2004 | 60.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/06/2004 | 877.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1020 E554-1279, PERTENCENES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/06/2004 | 328.30 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002093 | 18/06/2004 | 63000.00 | 01604920000181 | TRILHA COMER.DIST.VEICULO MAQUINAS LTDA | AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT DUCATO ADQUIRIDO COM RECURSOS FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§005978. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/06/2004 | 3057.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL, MAIO, JULHO, JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM. NO DIA18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/06/2004 | 100.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA HVG 52-40, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/06/2004 | 90.00 | 08565053000161 | POSTO NOSSA SENHORA DOS IMPOSSIVEIS I | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/06/2004 | 290.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LVP-6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/06/2004 | 200.00 | 00007594866894 | FRANCISCO IZIDORIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CFG-6047, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002074 | 18/06/2004 | 3320.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PENCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002075 | 18/06/2004 | 13771.33 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DA CONTRA PARTIDA DESTEMUNICIPIO DO CONVENIO N§ 2416/2003 PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO BAIRRO LINDOLFO PIRES NESTA CIDADE. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/06/2004 | 150.00 | 00006122157848 | ANTONIO ANDRELINO NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGE-4503, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002077 | 18/06/2004 | 11065.18 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA PARCELA UNICA RECURSOS DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA PELOS SERVICOS DE CONSTRU CAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO BAIRRO LINDOLFO PIRES NESTA CIDADE. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/06/2004 | 200.00 | 00004588233416 | FRANCISCO DE A. SOARES PINHEIRO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-6959, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/06/2004 | 45.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/06/2004 | 240.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/06/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NODIA 18/06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZENDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/06/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/06/2004 | 230.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-7607, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/06/2004 | 45.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/06/2004 | 700.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGA DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS PROPRIO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/06/2004 | 600.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4226, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/06/2004 | 25.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL COM RECURSOS DO CONVENIO SUS, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/06/2004 | 200.00 | 00000090634470 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNB-0446, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/06/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | SERVICOS PRESRADOS COMO AGENTES COMUNITATIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/06/2004 | 355.05 | 99999999999999 | ERIKA ROMERIA FORMIGA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/06/2004 | 70.00 | 00002520215410 | JOZUEL LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYX 3930, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/06/2004 | 30.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NODIA 18/06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUCU-RITI-RN CONDUZENDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/06/2004 | 170.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNT 1726, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/06/2004 | 0.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.607-9 NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO DE TAXAS NA CONTA N§ 15631-0 NO DIA 22 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2004 | 2632.12 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACARDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NO DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2004 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DA KOMBI DE PLACA MNK 2327PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2004 | 805.89 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB.AUT.SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NES TE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NODIA 18/06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZENDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2004 | 60.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2004 | 250.20 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT.SAELPA DA CONTA DE ENERGIA ELTRI- CA DA MATERNIDADE DESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2004 | 5189.93 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. AUT.SAELPA, NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002107 | 23/06/2004 | 7265.34 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/06/2004 | 177.36 | 96722707000180 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DUCATO,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/06/2004 | 150.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DA DUCATO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/06/2004 | 60.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,NODIAS 24 E 25/06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/06/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/06/2004 | 60.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/06/2004 | 28589.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MADEIRAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NODIA 28/06/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI- PIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2004 | 55.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2004 | 3024.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2004 | 194.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTE AUTONOMOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL, MES JUNHO/2004. COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2004 | 882.40 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTE AUTONOMOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL, MES MAIO/2004. COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2004 | 8.83 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTES AUTONOMOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2004 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2004 | 184.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO INSS DA EMPRESA DE PESSOAL DA ERRADI-CAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2004 | 607.72 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE PACS, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2004 | 23.38 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EM-PRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2004 | 7.79 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EM-PRESA DE PESSOAL DA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOANCAS NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2004 | 93.54 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EM-PRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002135 | 30/06/2004 | 3688.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DEPLACA MOQ 2213 MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002136 | 30/06/2004 | 1488.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB-0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2004 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2004 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PITS NALOCALIDADE DE TRAPIA NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2004 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA, NO MES DE JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2004 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SESE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICI- PIO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2004 | 100.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DO PRO-CESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2004 | 100.00 | 00083945393434 | ELINALDA DA COSTA FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DO PRO-CESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2004 | 600.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW.0829, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2004 | 260.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2004 | 143.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB0318, 0318, PERTENCENTE PROGRAMA-PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2004 | 36.82 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO SE-GURADO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF,NOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2004 | 8.54 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO SE-GURADO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PACS NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2004 | 2.84 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO SE-GURADO DE PESSOAL DA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOANCAS NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2004 | 152.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTES AUTONOMOS NASEC. DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, MES DE JUNHO/04 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2004 | 1.12 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTOS EFETUADO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA DE TRANSPORTES AUTO NOMOS NA LIMPESA PUBLICA, MES DE MAIO/2004. COD- 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2004 | 112.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTES AUTONOMOS NALIMPEZA PUBLICA, MES DE MAIO/2004 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002137 | 30/06/2004 | 708.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2004 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2004 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2004 | 300.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | CONTRATO DE UMA MOTO DE PLACA MOL 4531 A DISPOSI- CAO DE ENCARREGADO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 32 CA SAS POPULARES NESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 1135/2002, FIRMADO ENTRE PMN/FUNASA NO MES DE JUNHO/2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2004 | 110.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA NO CHASIS E EXTRACAO DE PARAFU- SOS DO VEICULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002170 | 30/06/2004 | 3500.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA LVF-6269, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE 32 CASAS POPULARES DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 1135/2002, FIRMADO ENTRE PMN/FUNASA NO MES DE JUNHO/2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2004 | 225.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2004 | 586.40 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTE AUTONOMOS NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES JUNHO DE 2004 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2004 | 5.86 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A JUROS DE O-BRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTES AUTONOMOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DEMAIO/2004 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2004 | 586.40 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTES AUTONOMOS NAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MES MAIO/2004 COD2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002128 | 30/06/2004 | 1399.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTA, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002134 | 30/06/2004 | 1208.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2004 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2004 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2004 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES JUNHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2004 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2004 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA- CAO DO MAGISTERIO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2004 | 135.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICO DE SOLDA ELETRICA AMARELA NO BANCO R MONTAGEM E DESMONTAGEM DA SUSOENSAO E SOLDA NA LONGARI-NA NAS PORTAS DA KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002172 | 30/06/2004 | 2105.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2004 | 272.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA MNK 2327 KOMBI E MOL 4505 ONIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002176 | 30/06/2004 | 2088.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1442/94, FIRMADO ANTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002133 | 30/06/2004 | 618.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORMECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULO NA CI-DADE NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2004 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2004 | 1133.44 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACARDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2004 | 4000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACARDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRA-CAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN-HO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2004 | 130.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE LIMA | COMPLEMENTO SALARIAL DE SERVIDORA ACIMA CITADO LO-TADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2004 | 1100.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORMECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DES TA PREFEITURA MOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2004 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA, PARA O PROGRAMA O SERTAO E SUA POESIA REALIZADO NA EMISSORA ACIMA CITA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2004 | 44.62 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2004 | 380.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO GOMES FEITOSA LTDA | REFERENTE A IMPRESSOS DE CARTAZES E CONVITES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2004 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4 NES-TE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2004 | 4.67 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EM-PRESA DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA-PETI, NO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2004 | 124.24 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO PETI, NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2004 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE E TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2004 | 775.00 | 00030077575415 | JOSE TAVARES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB,3POMBAL-PB, RECIFE-PE, SAO PAULO-SP E BARSILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2004 | 130.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA REALIZADA EM TRES ARMARIOS PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDA-DES COMO TAMBEM SERVICOS DE SOLDA NO PORTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2004 | 1.71 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO SE-GURADO DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PITI NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2004 | 54.87 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1148 PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2004 | 60.57 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1249, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI- VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2004 | 107.96 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1100, PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2004 | 55.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2004 | 66.16 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS N§ 554-1279, PERTEN-CENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2004 | 45.00 | 03711596000126 | F.A. COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA | AQUISICAO DE 01 KIT DE ROLAMENTOS TRASEIRO DESTI- NADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2004 | 666.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2004 | 997.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE ORGAOS DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2004 | 70.00 | 09343096000165 | POSTO NOVO HORIZONTE | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONUBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2004 | 3375.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 25¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DI- VIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPRESMUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/07/2004 | 100.00 | 10851582000173 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/07/2004 | 60.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI-MA CITADO, NOS DIAS 05 E 06/07/2004, PARA DESLO- CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2004 | 880.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/07/2004 | 1040.66 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE TONER E 01 FOTORRECEPTORDESTINADOS A MAQUINA IMPRESSORA XEROX, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/07/2004 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINAD0 AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/07/2004 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 06 A 09/07/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002200 | 06/07/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL AGENCIA SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE NOBEL VITA, 06/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/07/2004 | 240.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 09/07/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOAPB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE OR- GAO JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/07/2004 | 77.45 | 70098470000468 | W.A. BARRETO & CA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINAD0 AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/07/2004 | 60.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 07 E 08/07/2004 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDU- ZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/07/2004 | 75.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINAD0 AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/07/2004 | 2659.64 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO, CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2004 | 90.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI-MA CITADO, NOS DIAS 07 E 09/07/2004, PARA DESLO- CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/07/2004 | 80.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINAD0 AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/07/2004 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA, PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/07/2004 | 180.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITORES DA MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COM RECURSO PROPRIO, 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTE- RESSE PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00006408384480 | ADRIANA ALVES DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PESSO-AS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/07/2004 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), PESSOAL DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, COD. 2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/07/2004 | 198.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, NA SECRETARIA DO TRABALHOE ACAO SOCIAL, COD. 2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2004 | 250.00 | 00002593759429 | HILDEBLANDES CAMILO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO,A PESSOA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/07/2004 | 250.00 | 00002153893879 | JOSE BATISTA LINS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO,A PESSOA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/07/2004 | 234.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITS PARA BEBES, DESTINADOS A DOACAO COM MULHERES GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2004 | 965.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA C. DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PESSO-AS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECI-FE-PE, SAO PAULO-SP E BRASILIA-DF, POR SE TRATAREMDE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2004 | 360.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAODO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2004 | 750.00 | 00002398582477 | GILBERTO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PESSO-AS DESTE MUNICIPIO PARA REFORMAS DE SUAS RESIDEN- CIAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2004 | 440.00 | 00002402621400 | JUSCELIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE EMPREITA DE ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE BOA VISTA E SEDE DO MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/07/2004 | 1127.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS ( INSS ), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COD.2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/07/2004 | 71.50 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE O2 APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN- DAMENTAL 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/07/2004 | 71.50 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2004 | 225.04 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2004 | 85.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505 E DA KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2004 | 550.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AME- MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2004 | 397.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MINUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/07/2004 | 723.80 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BARSIL S/A | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, PELOPROVEDOR TERRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDU- CACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ES- COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/07/2004 | 20.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA,EMPRESA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, NOS MESES ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/07/2004 | 821.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS ( INSS ) CARGOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO COD.2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/07/2004 | 213.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA- COES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2004 | 152.09 | 08999708000100 | TIM | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE9967-2045 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/07/2004 | 1525.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/07/2004 | 277.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS ( INSS ), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, COD. 2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/07/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE ADMINISTRACAO, PARA O MESMO SE DESLOCAR AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/07/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO POS-TO D.I.P., DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/07/2004, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/07/2004 | 870.00 | 99999999999999 | JOSE TEODORO NETO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO 011/2004, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/07/2004 | 372.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/07/2004 | 545.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COD. 2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/07/2004 | 150.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO TESOU-REIRO GERAL PARA O MESMO VIAJAR PARA AS CIDADES DESOUSA E CAJAZEIRAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2004 | 6714.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2004 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2004 | 75.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ- 2213 E MNK 2116, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/07/2004 | 90.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2004 | 254.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADASA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/07/2004 | 60.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/07/2004 | 285.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), CONTRIBUICAO PREVIDEN- CIARIA, EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/07/2004 | 5725.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO COD. 2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2004 | 80.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA D-60, PER- TENCENTE A LIMPEZA PUBLICA.BIBLIOTECA MUNICIPAL, 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2004 | 31.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DE CARROS DE MAOS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2004 | 500.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2004 | 480.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAODE CALCAMENTO E MEIO FIOS, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2004 | 4375.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGENS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/07/2004 | 579.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA, EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NOS MESES ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/07/2004 | 3255.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVI-COS NO PROGRAMA DO PSF, NO MES JUNHO/2004 COD 2402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/07/2004 | 475.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, EMPRESA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES ABRIL/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/07/2004 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVI-COS EP.CONT.DOENCAS MES 06/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/07/2004 | 819.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS),PRESTADORES DE SERVICOS DOPACS, COD. 2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/07/2004 | 311.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, MATERNIDADE MUNICIPAL, COD. 2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/07/2004 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS ( INSS ), CARGO COMISSIONADO SECRETARIA DE SAUDE, CDO. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2004 | 90.00 | 05395053000172 | POSTO SHALOM 24 HS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2004 | 60.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/07/2004 | 1640.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/07/2004 | 90.00 | 02988528000227 | POSTO EXPEDICIONAL COMER.DE COMB.LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICACAOCOMO INSTRUTORA DO PACS, LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | INACIO VIEIRA LINS | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, LOTADO NA MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/07/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA MA DO PSF, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/07/2004 | 760.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/07/2004 | 60.00 | 01734067000201 | PETRONIO P. DE SOUSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/07/2004 | 60.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI-MA CITADO, NOS DIAS 12 E 13/07/2004, PARA DESLO- CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E URBANIS- MO 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/07/2004 | 2596.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/07/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/07/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/07/2004 | 715.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCA DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/07/2004 | 79.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16597-2, NOS DIAS02 E 12/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/07/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/07/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MINUCIPAL DE FINANCAS 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/07/2004 | 96.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASMUNUCIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADEE OBRAS E URBANISMO 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2004 | 5015.46 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NO DIA 12/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2004 | 1925.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/07/2004 | 4950.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/07/2004 | 1125.00 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL S/C LTDA | REFERENTE A 2¦ E 3¦ PARCELAS PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA REAVALIACAO ATUARIAL ANUAL 2003, DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/07/2004 | 460.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/07/2004 | 824.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2004 | 36924.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS, PROFESSORES E COORDENADORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2004 | 390.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/07/2004 | 400.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN- DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/07/2004 | 255.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/07/2004 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/07/2004 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/07/2004 | 17425.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE MERENDEIRAS, ZELA- DORAS, AUXILIARES DE SERVICOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/07/2004 | 560.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/07/2004 | 190.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE MERENDEIRAS,ZELADORAS, AUXILI- ARES DE SERVICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOEME FOLHA DE PAGAMENTO07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/07/2004 | 1615.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/07/2004 | 1275.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN- DAMENTAL, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/07/2004 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS COMO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTE- RESSE PUBLICO, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ACAOCONTINUADA-PAC, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2004 | 100.00 | 00072736933400 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SOUSA | REFERENTE AS EXPEDICOES DE 03 CERTIDOES DE CASA- MENTOS COM AVERBACOES DE RETIFICACOES NAS PRO- FISSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/07/2004 | 820.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/07/2004 | 1890.00 | 99999999999999 | JARISMAR AVELINO MENDES | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE CARGOS COMISSIONADOSE PRESTADORES DE SERVICOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECO- MECO-EJA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/07/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAO DEPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU- NICIPIO, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/07/2004 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 13 A 16/07/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/07/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTO COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, GABINETE DO PREFEITO, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/07/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/07/2004 | 760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MINUCIPAL DE FINANCAS 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/07/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E URBA- NISMO 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/07/2004 | 90.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE LAMPADAS DE 150W, DESTI- NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002308 | 13/07/2004 | 3549.80 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSO PAB-FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MU-CICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/07/2004 | 296.10 | 99999999999999 | GENILSA CARVALHO MENDES ALVES E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO 27 DE MAIO A 05 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002312 | 13/07/2004 | 2508.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PENCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSO PAB-FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/07/2004 | 1505.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/07/2004 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB, AUT.BEMFAM, NESTE DIA 13 DO CORREN- TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/07/2004 | 50.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. GERALDO VIEIRA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002322 | 14/07/2004 | 1031.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002324 | 14/07/2004 | 500.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002325 | 14/07/2004 | 250.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002326 | 14/07/2004 | 250.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002327 | 15/07/2004 | 650.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/07/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 16/07/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/07/2004 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/07/2004 | 170.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTE A MATER NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITA NA CONTA N§6864-0, NO DIA 19/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM,NO DIA 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2004 | 3071.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO AO FGTS, REFERENTEAO MES 09/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL AGENCIA SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO DIA 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2004 | 353.57 | 08999708000100 | TIM | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES 9967-2045 E 9982-9175, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL AGENCIA SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO CEPAM 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/07/2004 | 400.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20 A 23/07/2004,PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A TV ESCOLA (TELEDUCACAO), PROINFO,FUNDESCOLA, PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO E SECRETARIA ESTADUAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/07/2004 | 10.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2004 | 780.74 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL AGENCIA SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2004 | 180.00 | 00051886235449 | VALDENARA LIMA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROJETO LOGOS II, NUCLEO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 21,22 E 23/07/2004,PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2004 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-UNIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/07/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOSPARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/07/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CO- MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2004 | 406.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEI-CULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2004 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2004 | 455.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2004 | 230.67 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELE- TRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, DESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIORECURSO SUS-INCENTIVO BUCAL, 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2004 | 470.50 | 00004822384454 | ELANIA CRISTINA DA SILVA | REFERENTE AO CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DIFERENCA DE SALARIOS COMO MEDICOS ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA DO PSF, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2004 | 90.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI-MA CITADO, NOS DIAS 20/21/22/07/2004, PARA DESLO- CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2004 | 700.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIORECURSO PROPRIO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL, 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2004 | 100.00 | 10851582000173 | A.S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2004 | 7870.76 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL AGENCIA SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA, 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/07/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONES FUNCIO-NA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/07/2004 | 4.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO N§ 554-1279, PER-TENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/07/2004 | 10.18 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2004 | 21.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CON TROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/07/2004 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-UNIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/07/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NAES- NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/07/2004 | 13.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO NODE FUNCIONA O NAES- NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/07/2004 | 2.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1146 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2004 | 38.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES EFETUADAS NOS TELEFONES 554-1070 E 554- 1247,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB- CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/07/2004 | 150.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SERVODOR DA UMC-INIDA-DE MINICIPAL DE CADASTRO,ACIMA CITADO PARA DESLO- CAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE PARTICI-PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRAMENTO RURAL, NO PERIODO DE 26 A 30/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/07/2004 | 12.89 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUE PRESTAO SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/07/2004 | 40.00 | 99999999999999 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSES DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/07/2004 | 2036.53 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NO DIA 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/07/2004 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUE PRESTAO SERVICOS NESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/07/2004 | 4.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/07/2004 | 21.56 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCI- ONA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/07/2004 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE- LHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CON- SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/07/2004 | 130.00 | 00072736933400 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SOUSA | REFERENTE A EXPEDICAO DE 2¦S VIAS DE CASAMENTO CIVIL, INCLUSIVE COM RETIFICACOES DE PROFISSOES, DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/07/2004 | 1.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6607-9,NO DIA 22/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/07/2004 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/07/2004 | 50.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/07/2004 | 12.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/07/2004 | 467.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002379 | 23/07/2004 | 1402.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/07/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUKATO PER- TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/07/2004 | 15.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/07/2004 | 78.17 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/07/2004 | 1149.75 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS, DE CARGOS COMISSIONADOS, COORDENADORES E CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, COD. 2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/07/2004 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/07/2004 | 106.20 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO, CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/07/2004 | 50.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/07/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 27/07/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/07/2004 | 719.32 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COD. 2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/07/2004 | 7.19 | 29979036016306 | INSS | PAGEMENTO FEITO AO INSS, REFERENTE A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS, DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COD. 2402 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002390 | 28/07/2004 | 2088.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ME- RENDA DOS ALUNOS DA REDE MINUCIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL,COM RECURSO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002391 | 28/07/2004 | 2105.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ME- RENDA DOS ALUNOS DA REDE MINUCIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL,COM RECURSO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2004 | 3.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2004 | 708.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2004 | 84.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHIAO CACAMBAD-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2004 | 50.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2004 | 6.00 | 00088596400400 | BORRACHARIA COMERCIAL NORTE | AQUISICAO DE 01 PITO SEM CAMARA DESTINADO A AMBU- LANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDA DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2004 | 60.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI-MA CITADO, NOS DIAS 29 E 30/07/2004, PARA DESLO- CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2004 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2004 | 50.00 | 00002809955476 | 1§ REGISTRO CIVIL DE CAJAZEIRAS PB | REFERENTE A 2¦ VIA DA CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBACAO DE DIVORCIO, DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2004 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | AQUISICAO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUNI-CIPAL, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2004 | 188.10 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO, CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002417 | 30/07/2004 | 1629.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PFS, NO MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002418 | 30/07/2004 | 3895.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DEPLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PENTENCENTE AO MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002416 | 30/07/2004 | 1410.25 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHIAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2004 | 18.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15814-3, NOS DIAS05 E 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITA NA CONTA 283141-4, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2004 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE- FEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2004 | 4000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM,DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2004 | 1496.52 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM,DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2004 | 512.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULOS NESTACIDADE 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2004 | 78.38 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002400 | 30/07/2004 | 1408.70 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002406 | 30/07/2004 | 688.90 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUKATO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2004 | 266.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2004, DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505,PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2004 | 280.00 | 99999999999999 | EDIMEIA SOBREIRA DA CRUZ | VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE AGUAS BELAS, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2004 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO E O CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL-VIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002419 | 30/07/2004 | 1090.75 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2004 | 400.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 06/08/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROSMUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NA CA- PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SUPERVISORES DA ES-COLA ATIVA-EXPANSAO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COMO TAMBEM DO ENCONTRO DE CONSE- LHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NA CAPITAL JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 04 A 06/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/08/2004 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO E O CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL-VIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/08/2004 | 30.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 11/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO, PARA PEGAR LIVROS PERTENCEN- TES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIP[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/08/2004 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU 6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO CURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/08/2004 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG 5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CEDRODE CIMA E VICE-VERSA, 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/08/2004 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS NA MOTODE PLACA MNF 0263, DA SEDE PARA AS MESMAS SUPERVI-SIONAREM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E VICE-VERSA, 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/08/2004 | 220.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA JON 2006, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E VICE-VERSA, 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002434 | 02/08/2004 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II, PE DE SERRA, CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO DA TARDE 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002435 | 02/08/2004 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA, ANGICOS, BOA FE, ORELHA, AGUAS BELAS, TABULEIRO REDONDO, CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002436 | 02/08/2004 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA E BARRA E VICE-VERSA,PERIODO TARDE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002437 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE NAZAREZINHO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA, SAO GONCALO E SOUSA E VICE-VERSA, PERIODOS MANHA, TARDE E NOITE,06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002438 | 02/08/2004 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 7607, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO E VICE-VERSA, PERIODO MANHA, 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002439 | 02/08/2004 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES CAFUN-DO, TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA PE- RIODO MANHA, 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002440 | 02/08/2004 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO, DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA PE- RIODO TARDE, 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002441 | 02/08/2004 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DA LOCALIDADE DE TIM- BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA PERIODO TARDE 06/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002442 | 02/08/2004 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA, BANANEIRA E NOVA OLINDA, PARA A SEDE E VICE- VERSA, PERIODO MANHA 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002443 | 02/08/2004 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE 06/2004, CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002444 | 02/08/2004 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA, SACO DA AREIA, SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE 06/2004, CONVENIO PMN/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002445 | 02/08/2004 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CA-BECOS E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO MANHA 06/2004, CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002446 | 02/08/2004 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,PERIODO TARDE 06/2004, CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002447 | 02/08/2004 | 600.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JLO 5299, DAS LOCALIDADES DE JE-NIPAPEIRO E NOVA OLINDA II, PARA A SEDE E VICE-VERSA PERIODO MANHA 06/2004, CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002448 | 02/08/2004 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA PERIODO TARDE 06/2004, CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002449 | 02/08/2004 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BARRA, CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA PE-RIODO TARDE 06/2004, CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002450 | 02/08/2004 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NO-VA OLINDA II, QUEIMADAS E CARNAUNA, PARA A SEDE E VICE-VERSA PERIODO MANHA 06/2004, CONVENIO PMN/ PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002451 | 02/08/2004 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRAPIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA PE-RIODO MANHA 06/2004, CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002452 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DA LOCALIDADE DE OLHO DïAGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA PERIODOS MANHA E TARDE 06/2004, CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002453 | 02/08/2004 | 3571.18 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MA- NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/08/2004 | 180.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PREFESSORA NA MOTO DE PLACA MMZ 6750, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE PE DE SERRAE VICE-VERSA 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/08/2004 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/08/2004 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A O4 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE O2 A 05/08/2004,PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO MINIS- TERIO DA SAUDE E PROJETO COOPERAR, PARA ACOMPANHA-MENTO DE CONVENIOS, DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2004 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2004 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM. DE COMBUSTIVEIS LT | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/08/2004 | 35.45 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/08/2004 | 200.00 | 00006465482479 | FRANCISCA EMANOELE LUIZ SARMENTO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002425 | 02/08/2004 | 39900.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 420 HORAS DE MAQUINA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/08/2004 | 30.00 | 01397487000150 | POSTO SAO VICENTE-TIMBO PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/08/2004 | 100.00 | 02576533000141 | COMERCIAL DE PET.VIEIRA E ALEXANDRE LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002459 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL AGENCIA SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA NOBEL VITA, 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/08/2004 | 87.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/08/2004 | 85.40 | 09207606000410 | POSTO LIBERDADE DE DERIV.PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/08/2004 | 375.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/08/2004 | 1150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE IMPRESSOS, BLOCOS DE DESPACHO E DIA- RIOS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/08/2004 | 460.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS COMPUTADORESPERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/08/2004 | 30.00 | 00006758002420 | JOSEFA MARTINS BIANCHI | REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DOS CON- SELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NA CAPI- TAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/08/2004 | 215.50 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS E 32 SIMPLES,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/08/2004 | 215.50 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS E 32 SIMPLES,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002706 | 04/08/2004 | 1542.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/08/2004 | 100.00 | 02576533000141 | COMERCIAL DE PET.VIEIRA E ALEXANDRE LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/08/2004 | 1030.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002469 | 04/08/2004 | 10209.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM-PLETO COM EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/08/2004 | 7.14 | 02201163000168 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DEBITADO NA CONTA 288-0 NOS DIAS 04 E 05/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/08/2004 | 10.00 | 02201163000168 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBITO FEITO NA CONTA 288-0, REFERENTE AO DOC NO DIA 05/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/08/2004 | 3048.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, REFERENTEAOS MESES DE 09-10 E 11/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/08/2004 | 335.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS E 01 CAMARA DE AR DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/08/2004 | 2216.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PECAS, PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/08/2004 | 643.91 | 02201163000168 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEVOLUCAO PARA A UNIAO FEDERAL, BANCO 001 AGENCIA 4201-3 CONTA 170500-8, REFERENTE A SALDO EXISTENTENA CONTA 288-0 CONTRATO 140670-90/2002 PRO-INFRA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/08/2004 | 60.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA ILUMI-NACAO PUBLICA, ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/08/2004 | 140.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO MERCA-DO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/08/2004 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA ARCAR COM DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVICO DESTE MUNICIP[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/08/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MMQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/08/2004 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MMQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/08/2004 | 3409.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 26 PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVI-DA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/08/2004 | 221.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA, DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/08/2004 | 141.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/08/2004 | 554.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA, DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFE-RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/08/2004 | 3170.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPRESA, DE MERENDEIRAS,ZELADORAS E AUXILI-ARES DE SERVICOS EM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS MESES JUNHO EJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/08/2004 | 7934.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPRESA, DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DOS MESES JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2004 | 679.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BARSIL S/A | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, PELOPROVEDOR TERRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2004 | 735.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICOS DE CONCERTOS DE VENTILADORES, FREZZER E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2004 | 429.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADASA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2004 | 2199.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECO- MECO-EJA, NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2004 | 1630.00 | 99999999999999 | JARISMAR AVELINO MENDES | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE CARGOS COMISSIONA- DOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTADOS NA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2004 | 560.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2004 | 390.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2004 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DOENSINO PRE-ESCOLAR, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2004 | 255.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2004 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2004 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2004 | 1590.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA- MENTAL, 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2004 | 1210.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA- MENTAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2004 | 196.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS, AUXILI-ARES DE SERVICOS E PROFESSORES EM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2004 | 17249.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE MERENDEIRAS, ZELADORAS, AUXILIARES DE SERVICOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2004 | 37538.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS, PROFESSORES E COORDENADORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2004 | 4358.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELA-MENTO/RETENCAO INSS, 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2004 | 585.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2004 | 96.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASMUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADEE OBRAS E URBANISMO, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002541 | 10/08/2004 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE- FEITURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN- CAS, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2004 | 760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2004 | 670.00 | 99999999999999 | JOSE TEODORO NETO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 011/2004,FIRMADO ENTRE PREFEITURA/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2004 | 277.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2004 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO VIGIA, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2004 | 1320.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRACAO,08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2004 | 2205.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2004 | 4950.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2004 | 821.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2004 | 460.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2004 | 824.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2004 | 238.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002488 | 10/08/2004 | 1738.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MATERNIDA-DE MUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2004 | 557.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2004 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA SOUSA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BENFAM, 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2004 | 3165.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS), PRESTADORES DE SERVICOS PSF COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2004 | 928.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS), PRESTADORES DE SERVICOS DO PACS, COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2004 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS), DE PRESTADORES DE SERVI- COS DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2004 | 271.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2004 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS), CARGO COMISSIONADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2004 | 610.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2004 | 1640.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2004 | 1505.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS,LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2004 | 934.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2004 | 527.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, COD. 2402 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2004 | 250.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE A COBERTURA FRIA DE 01 PNEU, PERTENCENTEAO CAMINHAO CACAMBA D-60, DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANIS-MO, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2004 | 650.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2004 | 2756.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2004 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), PESSOAL DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2004 | 226.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, COD. 2402 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTO COMO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTE- RESSE PUBLICO, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ACAOCONTINUADA-PAC, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2004 | 820.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/08/2004 | 100.00 | 00004250165442 | VERA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE UM CASAMENTO CIVILPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/08/2004 | 39.40 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/08/2004 | 1460.00 | 00002715364890 | BENEDIT0 AMARO DO NASCIMENTO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PES-SOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/08/2004 | 980.00 | 00006071053480 | CLEDSON ALVES SARMENTO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PES-SOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/08/2004 | 250.00 | 00004292921474 | FRANCICLEIDE ALEXANDRE DE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PES-SOA ACIMA CITADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATA DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/08/2004 | 250.00 | 00004517708462 | SEBASTIANA LOPES GABRIEL CAMILO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PES-SOA ACIMA CITADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATA DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/08/2004 | 120.00 | 00045099286453 | UMBERTO PONCE LEON | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PES-SOA ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSA-GENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SE TRATAR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/08/2004 | 245.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITS PARA BEBES, PARA DOACAO A MULHE-RES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/08/2004 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA, PARA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI, 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, 06/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2004 | 180.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITORAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI, COM RECURSOS PROPRIOS 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2004 | 400.00 | 00076892450482 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/08/2004 | 380.00 | 99999999999999 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTRO | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO DA RUA PROJETADA,NO BAIRRO ENEAS FERREIRA DOUETTS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESGOTO DA RUA TOMAZ GOMES BARBOSA, NO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/08/2004 | 74.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVANCAS, PICARETAS E SOLDAS EM CARRO DE MAO, PERTENCENTES ASECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMEN- TOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/08/2004 | 200.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NOCAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCEN-TE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/08/2004 | 150.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA JON 2006, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2004 | 470.00 | 99999999999999 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/08/2004 | 4810.00 | 99999999999999 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGENS, LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/08/2004 | 684.00 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MASSAS E FRIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/08/2004 | 234.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICU- DE PLACA MOQ 2213 E MNK 2116, AMBULANCIAS PERTEN- CENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/08/2004 | 130.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/08/2004 | 100.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/08/2004 | 300.00 | 00031666790818 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVK 3732, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/08/2004 | 300.00 | 00006122157848 | ANTONIO ANDRELINO NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGE 4503, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/08/2004 | 3000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNA 1465, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, COMO TAM-BEM PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA-PB E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/08/2004 | 2000.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/08/2004 | 1100.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BLB 2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES PEREIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 0829, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/08/2004 | 500.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7798, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/08/2004 | 250.00 | 00004588233416 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PINHEIRO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 6959, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/08/2004 | 300.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXK 0887, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/08/2004 | 2000.00 | 00053695623187 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLO 2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/08/2004 | 400.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLO 5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/08/2004 | 200.00 | 00007594866894 | FRANCISCO IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CFG 6047, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/08/2004 | 800.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2004 | 150.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNT 1726, PARA ATENDER AS NE- CESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/08/2004 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E ENDOS-COPIA DIGESTIVA, REALIZADA NO SR. EDNALDO ALVES CESAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2004 | 340.00 | 00003528638460 | JOSE FABIANO LINS E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/08/2004 | 100.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH 2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/08/2004 | 90.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NO PERIODO DE 11 A 13/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/08/2004 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O PROGRAMA O SERTAO E A POESIA, REALIZADO NA EMISSO-RA ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/08/2004 | 172.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA- COES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/08/2004 | 7245.83 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NESTE DIA 11/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/08/2004 | 60.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE D.I.P., PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/08/2004, PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO E CONFECCAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/08/2004 | 100.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE ADMINISTRACAO,PARA O MESMO CUSTEAR DESPE-SA COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/08/2004 | 52.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS, REALIZADAS NA VIATURAA DISPOSICAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2004 | 150.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO TESOU-REIRO GERAL PARA O MESMO CUSTEAR DESPEZA COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/08/2004 | 100.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO CONTADOR DESTA PREFEI-TURA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, NA CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04/08/2004,PARA ORIENTA- COES A CERCA DA ELABORACAO DO PROJETO DA LEI ORCA-MENTARIA ANUAL PARA 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/08/2004 | 5.92 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DA MA-QUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/08/2004 | 215.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA MOL 4505 E MNK 2327, PERTEN-CENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002607 | 11/08/2004 | 344.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES, PERTENCENTES AO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/08/2004 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINI FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/08/2004 | 180.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 11 A 13/08/ 2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA COORDENA-DORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/08/2004 | 150.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES E ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS, PARABENIZANDO E ESCOLA ESTADUAL MANOEL MENDES, PELOS SEUS 50 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/08/2004 | 740.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR-MENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/08/2004 | 60.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NO PERIODO DE 11 A 12/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/08/2004 | 219.40 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/08/2004 | 111.65 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-FESP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME QUIMICOMETALOGRAFICO, FEITO NO VEICULO DE PLACA HWT 4945,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/08/2004 | 87.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINI FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/08/2004 | 654.70 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECUESO DO SUS, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002621 | 13/08/2004 | 2828.10 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO SUS(PAB-FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002622 | 13/08/2004 | 3229.70 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO SUS(PAB-FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/08/2004 | 105.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERENCIA, VISTORIA E LACRE, DO VEICULO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/08/2004 | 6.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | REFERENTE A TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002618 | 13/08/2004 | 880.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCA-TIVAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002619 | 13/08/2004 | 350.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/08/2004 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/08/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/08/2004 | 180.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 18/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A COORDENADORIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/08/2004 | 1380.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | AQUISICAO DE 10 (DEZ) URNAS FUNERARIA, PARA DOACAODE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/08/2004 | 300.00 | 04850149000110 | FRIGOTIL-FRIGORIFICO DE TIMOM S/A | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MANU- TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002628 | 16/08/2004 | 550.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGI-CA, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/08/2004 | 1300.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/08/2004 | 600.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPOCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DETIMBAUBA, BOA VISTA E SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/08/2004 | 4.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA 1001347-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/08/2004 | 125.76 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO CELULAR DE N§ 9982-9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/08/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICOEM FAVOR DA CEPAM, 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICOEM FAVOR DA FAMUP, 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/08/2004 | 353.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA ANO 2004, DO VEI-CULO DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/08/2004 | 78.40 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINI FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/08/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 19/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/08/2004 | 100.01 | 10851582000173 | A.S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/08/2004 | 200.00 | 00064544826420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2004 | 46.99 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554 1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2004 | 65.57 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554 1148, PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/08/2004 | 51.56 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554 1249 PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI- VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/08/2004 | 200.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MANU- TENCAO DA MERENDA DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCA- TIVAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002654 | 20/08/2004 | 200.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATI- VAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002655 | 20/08/2004 | 200.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/08/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2004 | 708.14 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS PELOS N§S 554-1020 E554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCN 8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2004 | 2550.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIOCOM RECURSO DO SUS-INCENTIVO BUCAL, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/08/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTO COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CO- MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSO DO SUS(PACS), 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002662 | 20/08/2004 | 10820.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/08/2004 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 19-20 E 23/08/2004, PARA DESLO-CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, JUNTO A EPC-EMPRESA DA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA, SOBRE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES (TREINAMENTO) NAS MODALIDADES DE E.I.E.F, ESPECIFICAMENTE DE ESCOLA ATIVA E FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2004 | 280.53 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1100, PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO E 5541125PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/08/2004 | 204.35 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1041, E554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/08/2004 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A O3 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2004,PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO MINIS- TERIO DA SAUDE E PROJETO COOPERAR, PARA ACOMPANHA-MENTO DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2004 | 230.49 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1247 PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/08/2004 | 401.38 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/08/2004 | 83.72 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2004 | 1040.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINIS- TRATIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/08/2004 | 2842.39 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NESTE DIA 20/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2004 | 542.95 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1050 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, 20/08/2004.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6864-0, 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/08/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/08/2004 | 80.00 | 05395053000172 | POSTO SHALOM 24 HS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/08/2004 | 50.00 | 08299372000172 | POSTO EXPRESSO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/08/2004 | 50.24 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/08/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGI-CA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/08/2004 | 12.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/08/2004 | 100.01 | 10851582000173 | A.S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/08/2004 | 90.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 23-24 E 25/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/08/2004 | 30.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 23/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DO- ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/08/2004 | 49.33 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/08/2004 | 0.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6607-9, 23/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/08/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO, PARA PESSOAS QUANDO SE ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/08/2004 | 23.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/08/2004 | 294.00 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE CARTUCHOS DE TO- NER, DESTINADOS A MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/08/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/08/2004 | 12.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/08/2004 | 5.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1041, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/08/2004 | 10.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADOPARA ARCAR COM DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EN- CONTRAVA-SE A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/08/2004 | 18.92 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL JUVENAL AFONSO BEZERRA E RI-TA GONCALVES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/08/2004 | 271.00 | 00072736933400 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SOUSA | REFERENTE A EXPEDICAO DE 2¦S VIAS DE CASAMENTO COMRETIFICACOES DE PROFISSAO, REGISTRO E AVERBACAO DEDIVORCIO E CERTIDAO DE CASAMENTO DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/08/2004 | 2.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554 1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/08/2004 | 13.61 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FONCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/08/2004 | 12.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE- LHOS MUNICIPAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CON-SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/08/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | PUBLICACAO DE TERMO DE RATIFICACAO NO DIARIO OFI- CIAL, DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N§ 04/2004, EDICAO 06/08/2004, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 24/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/08/2004 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/08/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/08/2004 | 17.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE ROLAMENTO, FIO E FUSIVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTEN-CENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/08/2004 | 20.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | REFERENTE A REPOSICAO DE PECA DO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/08/2004 | 201.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/08/2004 | 617.40 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/08/2004 | 103.45 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/08/2004 | 10.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2004 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002703 | 30/08/2004 | 71.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2004 | 1400.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD 1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, COMO TAM-BEM PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2004 | 30.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO NO DIA 30/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002707 | 30/08/2004 | 629.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2004 | 60.00 | 00003091182479 | SANDRA ALVES LINS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA ACIMA CITADA NO DIA 30/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CATAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO II SEMI-NARIO DOS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA MELHO-RIA, REILIZADO NO CECAPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2004 | 100.00 | 00002000226442 | SANDRA MENDES PEDROZA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 30/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO IISEMINARIO DOS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA MELHORIA, REILIZADO NO CECAPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2004 | 100.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 30/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO IISEMINARIO DOS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA MELHORIA, REILIZADO NO CECAPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2004 | 80.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUKATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, 30/08/2004.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2004 | 1981.32 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NESTE DIA 30/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2004 | 4000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, NESTE DIA 30/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2004 | 26.50 | 00002961243467 | SEBASTIAO ANANIAS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DESUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2004 | 200.00 | 00003480961436 | ANGELINA LINS MACIEL | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2004 | 790.00 | 00011003189415 | JOSE PATRICIO DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2004 | 680.00 | 00001472226488 | ISMAEL CORESMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DES-TINO A CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, RECIFE-PE, IRECE-BA E SAO PAULO-SP, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2004 | 86.63 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2004 | 1150.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICO DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4, 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2004 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15814-3, 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXTRATO DE CONTRATO N 045/04 AJUR, NA EDICAO DE 17 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2004 | 388.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULOS NESTACIDADE,08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002719 | 31/08/2004 | 600.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JLO 5299, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA II, PARA A SEDE E VICE-VER-SA PERIODO MANHA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2004 | 72.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADOSA DUKATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2004 | 220.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA JON 2006, PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E VICE-VERSA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2004 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU 6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO CURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2004 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG 5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CEDRODE CIMA E VICE-VERSA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2004 | 180.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMZ 6750, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PE DESERRA E VICE-VERSA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2004 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS NA MOTODE PLACA MNF 0263, DA SEDE PARA AS MESMAS SUPERVI-SIONAREM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E VICE-VERSA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2004 | 1245.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002754 | 31/08/2004 | 945.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUKATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002755 | 31/08/2004 | 1498.75 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2004 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MI- CRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002759 | 31/08/2004 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA E SEDE E VICE-VERSA,PERIODO MANHA, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002760 | 31/08/2004 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA- FUNDO, TELHA E GROSSOS, PARA E SEDE E VICE-VERSA PERIODO MANHA, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002761 | 31/08/2004 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA, CARNAUBA E BELEM, PARA E SEDE E VICE-VERSA PE-RIODO TARDE, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002762 | 31/08/2004 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZL 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA E SEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002763 | 31/08/2004 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA E SEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002764 | 31/08/2004 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CA- BECOS E POCO REDONDO, PARA E SEDE E VICE-VERSA, PERIODO MANHA, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002765 | 31/08/2004 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA, BANANEIRA E NOVA OLINDA, PARA E SEDE E VICE- VERSA,PERIODO MANHA, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002766 | 31/08/2004 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE- DRO DE CIMA E SAPE, PARA E SEDE E VICE-VERSA,PERI-ODO TARDE, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002767 | 31/08/2004 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DA LOCALIDADE DE TIMBA-UBA, PARA E SEDE E VICE-VERSA,PERIODO TARDE, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002768 | 31/08/2004 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 7607, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO,PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO MANHA, 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002769 | 31/08/2004 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002770 | 31/08/2004 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA, ANGICOS, BOA FE, ORELHA, AGUAS BELAS, TABULEIRO REDONDO, CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA PERIODO TARDE 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002771 | 31/08/2004 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002772 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE NAZAREZINHO, GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA, SAO GONCALO E SOUSA E VICE-VERSA, NOS PERIODOS MANHA,E TARDE E NOITE 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002773 | 31/08/2004 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II, PE DE SERRA, CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO TARDE 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002774 | 31/08/2004 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA,E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA, PE-RIODO MANHA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002775 | 31/08/2004 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE- DRA E CAL E CANTINHO PARA A SEDE E VICE-VERSA, PE-RIODO TARDE 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002776 | 31/08/2004 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II, QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VI-CE-VERSA PERIODO MANHA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2004 | 150.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2004 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOU 6590, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2004 | 200.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HVG 5240, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMACITADO, NO DIA 31/08/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002720 | 31/08/2004 | 1399.90 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA-PSF, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002721 | 31/08/2004 | 4030.90 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATER- NIDADE MUNICIPAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2004 | 400.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOJ 5764, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2004 | 900.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7798, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2004 | 400.00 | 00096561653491 | GILVAN AQUINO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNT 1469, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2004 | 300.00 | 00000090634470 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNB 0446, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2004 | 400.00 | 00019451430881 | ANA MARIA TRAJANO DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA DCI 2168, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, COMO TAM-BEM PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2004 | 500.00 | 00005744735488 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUW 2055, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPALE VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2004 | 500.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH 2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2004 | 500.00 | 00007594866894 | FRANCISCO IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUJ 6307, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2004 | 450.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 7607, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00003415637492 | FLEKSON VALE PEDROZA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUC 4614, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2004 | 400.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY 4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2004 | 400.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2004 | 1300.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUM 6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2004 | 700.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2004 | 600.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2004 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2004 | 223.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS A COZINHA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2004 | 300.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO CONTRATO DE UMA MOTO DE PLACA MOL 4531, A DISPOSICAO DO ENCARREGADO DA OBRA DE CONS-TRUCAO DE 32 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 1135/2002, FIRMADO ENTRE PMN/FUNASA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002745 | 31/08/2004 | 3000.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA LVF 6269,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA VIABILIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE 32 CASAS POPULARES DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 1135/2002 ENTRE PMN/FUNASA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002746 | 31/08/2004 | 1608.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2004 | 53.90 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTI- NADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2004 | 60.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2004 | 70.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE CANALETAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2004 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NO PERIODO DE 01 A 03/03/2004, PARA DESLACAR-SE A CA PITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/09/2004 | 1172.80 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS REFERENTE A OBRIGACOES PA-TRONAIS DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS NO EN- SINO FUNDAMENTAL, 08/04 COD. 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/09/2004 | 100.00 | 10851582000173 | A.S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/09/2004 | 60.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA, NOS DIAS 02 E 03/09/04, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/09/2004 | 1036.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS NA MA- NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 08/04 COD. 2402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/09/2004 | 138.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO FEITO AO INSS, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO NA MANUTENCA DASECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, 08/04. COD2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/09/2004 | 1340.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELET. E FERRAGENS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/09/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI- MA, NO DIA 06/09/04, PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/09/2004 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM. DE COMBUSTIVEIS LT | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/09/2004 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/09/2004 | 150.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | REFERENTE A UMA PALESTRA ESPECIAL DE EDACACAO SEXUAL E PARIFILIAS, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO PERIODO DE 01 A 03/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/09/2004 | 600.00 | 00002477200461 | MARTINHA VIEIRA BENTO | REFERENTE A 1¦ PARCELA DAS VERBAS TRABALHISTAS ORIUNDAS DA EXTINCAO DO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FALECIDO ESPOSO ANTONIO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/09/2004 | 85.60 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA PAGA A UOL/INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/09/2004 | 10.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA ARCAR COM DESPESAS, QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/09/2004 | 524.80 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECUR- SOS DO SUS, SOBRE DISPENSA DE LICITACAO, CONFORME LEI N§8666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/09/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI- MA, NO DIA 09/09/04, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/09/2004 | 3528.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/09/2004 | 1609.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE MERENDEIRAS, ZELADORASE AUXILIARES DE SERVICOS EM EXERCICIOS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002798 | 09/09/2004 | 2356.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§1542/94 PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/09/2004 | 959.00 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE TONER E 01 FOTORRECEPTOR,DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002800 | 09/09/2004 | 2482.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§1542/94 PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/09/2004 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO E O CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL-VIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002802 | 09/09/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL N§11332-8, AGENCIA 0759-5 SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE NOBEL VITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/09/2004 | 821.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENRE A OBRI- GACOES PETRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO 08/04 COD.2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2004 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O PROGRAMA O SERTAO E SUA POESIA, REALIZADO PELA EMISSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2004 | 168.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA MA-NUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/09/2004 | 287.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO08/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2004 | 4748.17 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/09/2004 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICO NESTE MUNICIPIO07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2004 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2004 | 2620.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO( DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2004 | 770.00 | 99999999999999 | JOSE TEODORO NETO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 011/04, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2004 | 100.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE PARA ASCIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER-PB, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/09/2004 | 585.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGA- COES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, 08/04. COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2004 | 4533.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REFERENTE A PARCELAMENTO/RETENCAO INSS, DEBITADO NA CONTA 4365-6 (FPM), NO DIA 10/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 10/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2004 | 150.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO TESOUREIRO GERAL, PARAO MESMO DESLOCAR-SE PARA AS CIDADES DE SOUSA E CA-JAZEIRAS, COM A FINALIDADE DE RESLOVER ASSUNTOS LIGADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2004 | 528.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/09/2004 | 2089.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, 08/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/09/2004 | 50.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), PESSOAL CONTATADO NO ENSINOFUNDAMENTAL, 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2004 | 5.92 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANU-TENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/09/2004 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2004 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2004 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2004 | 510.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROJETO LOGOS II E O NAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2004 | 75.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA MOL 4505 E MNK 2327, PERTENCEN- TES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2004 | 80.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS, PARA-BENIZANDO OS PAIS NAZAREZINHENSES PELA PASSAGEM DOSEU DIA, COMEMORADO NA ESCOLA MUNICIPAL AMELIA MA-RIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2004 | 252.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA- COES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2004 | 640.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR-MENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2004 | 530.00 | 00009668312848 | MANOEL DELFINO DE OLIVEIRA E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO SO-CIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2004 | 219.40 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XE-ROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2004 | 600.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2004 | 1818.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2004 | 239.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS MESES DE JU-NHO,JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2004 | 716.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2004 | 835.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA, DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNHO,JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2004 | 336.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2004 | 130.00 | 99999999999999 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, 08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2004 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2004 | 365.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEI-CULO DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/09/2004 | 525.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS PRESTADORES DE SERVICOSDO PEVA, 04 E 05/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/09/2004 | 9.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DE JUROS DOS PRESTADORES DESERVICOS DO PEVA, 04 E 05/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/09/2004 | 1575.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, 04 E 05/04 COD, 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/09/2004 | 71.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS(INSS),REFERENTE A JUROS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE PACS, 04 E 05/04 COD, 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2004 | 343.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, 04,05 E 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/09/2004 | 7050.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, 04,05 E 07/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2004 | 426.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DE PRESTADORES DE SERVICO ECARGOS COMISSIONADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEVIACAO OBRAS E URBANISMO, 08/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2004 | 1148.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, 08/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/09/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2004 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2004 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOE MEIO FIOS, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2004 | 302.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, PICARETAS, LAVANCAS, CUNHAS E SOLDAS EM CARROS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2004 | 93.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEICULO D-60 DE PLACA OM 1783 E EM CARROS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBA- NISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2004 | 140.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRAS DO ESGOTO DA RUA MA- RIA FREIRE DE ALMEIDA, NO BAIRRO JOSE GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2004 | 4700.00 | 99999999999999 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ES-GOTOS, TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2004 | 640.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | INICIO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUAMARIA FREIRE DE ALMEIDA NO BAIRRO JOSE GOMES E LI-GACOES DOMICILIARES AO ESGOTO PRINCIPAL DAS RUAS JOSE GONCALVES BRAGA E MANOEL MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2004 | 495.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIS, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMONOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2004 | 921.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2004 | 62.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2004 | 258.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA MA-NUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/09/2004 | 478.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), PESSOAL DO PROGRAMA PETI, 04,05 E 06/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/09/2004 | 9.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), JUROS POR ATRSO DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL DO PETI, 04,05 E 06/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2004 | 310.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRI- GACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACOA SOCIAL, 08/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2004 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), PESSOAL DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, 08/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2004 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2004 | 430.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO IN-TEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2004 | 180.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITORES DA MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COM RECURSO PROPRIO, 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2004 | 780.00 | 00005502212475 | CRISTIANE CAMILO DE FARIAS LINS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO , A PESSOAS DESTE MUNICIPIO , PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2004 | 770.00 | 00006286006400 | FABIANA PEDROSA LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO , A PESSOAS DESTE MUNICIPIO , PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, POMBAL-PB, RECIFE-PE E SAO PAULO-SP, PORSE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2004 | 900.00 | 00006050869820 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO , A PESSOAS DESTE MUNICIPIO , PARA REFORMA DE SUAS RE-SIDENCIAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2004 | 100.00 | 00004745214430 | LAURENI ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2004 | 260.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITS PARA BEBES, DESTINADOS A DOACAO COM MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2004 | 200.00 | 00006465482479 | FRANCISCA EMANOELE LUIZ SARMENTO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2004 | 250.00 | 00002153893879 | JOSE BATISTA LINS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2004 | 250.00 | 00002246445485 | JONAS FERREIRA LINS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DOS MONITORES NA MANUTEMCAO DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2004 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA, PARA AS FAMILIASCADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI, 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/09/2004 | 680.00 | 00002988926425 | VALDENIRA RODRIGUES LOPES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DES-TINO A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PBPOMBAL-PB, RECIFE-PE E CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/09/2004 | 835.00 | 00075951800404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2004 | 374.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DE PRESTADORES DE SERVICOS E CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, 08/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2004 | 194.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, 08/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/09/2004 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO DAGUADO FRADE 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2004 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA NESTE MUNICIPIO, 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2004 | 50.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCEN- TES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACI- MA, NO DIA 10/09/04, PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI- CIPIO. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2004 | 750.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2004 | 288.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2004 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF NA LOCALIDADE DE TRAPIA, 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/09/2004 | 60.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA, NOS DIAS 13 E 14/09/04, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAO JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/09/2004 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/09/2004 | 70.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM. DE COMBUSTIVEIS LT | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002892 | 13/09/2004 | 7000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS EM FUNCOES DOCENTES, MEDIANTE PROPOSTA PEDAGOGICA,QUE DEVERA TER POR BASE AS DIRETRIZES CURRICULARESNACIONAIS PARA A EDUCACAO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 800199/03 PMN/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002893 | 13/09/2004 | 5700.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS EM FUNCOES DOCENTES, MEDIANTE PROPOSTA PEDAGOGICA,QUE PROMOVA A CRESCIMENTO PROFISSIONAL EM SUAS DI-FERENTES DIMENSOES, POSSIBILITANDO ATUALIZACOES E APROFUNDAMENTO DE TEMATICAS EDUCACIONAIS,COM RECURSO DO CONVENIO N§ 804376/03 PMN/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL N§11332-8 AGENCIA 0759-5 SOUSA-PB, REFERENTE A DEBI-TO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/09/2004 | 417.82 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELOS N§S 9967-2045E 9982-9175, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/09/2004 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA 11332-8 (ICMS) DO BANCO DOBRASIL AGENCIA 0759-5 SOUSA-PB, REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/09/2004 | 250.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MANUTEN- CAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002898 | 14/09/2004 | 440.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002899 | 14/09/2004 | 700.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002900 | 14/09/2004 | 390.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002901 | 14/09/2004 | 500.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVE- NIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002902 | 14/09/2004 | 200.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEE ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002903 | 14/09/2004 | 200.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/09/2004 | 350.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE 01 HD (HARD DISK), PARA A REPARACAO DE UM COMPUTADOR DA ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA- RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/09/2004 | 84.00 | 02988528000227 | POSTO EXPEDICIONAL COMER.DE COMB.LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/09/2004 | 3.94 | 99999999999999 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1146, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/09/2004 | 78.00 | 02988528000227 | POSTO EXPEDICIONAL COMER.DE COMB.LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/09/2004 | 29.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELOS N§S 554-1070 E 554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE E SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/09/2004 | 6.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/09/2004 | 100.00 | 10851582000173 | A.S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | REFERENTE A VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNA 1465, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, COMO TAM-BEM PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEI-RAS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/09/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA E OUTRO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS COMO ODONTOLOGOSDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO INCENTIVO SAUDE BUCAL (SUS), 08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/09/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOSUS, 08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGI-CA, 08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/09/2004 | 24300.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS, CONTRATA- DOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, 08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/09/2004 | 422.52 | 00026228599453 | NAIZA MAMEDE DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE VACINACAO NA CAMPANHA ANTE-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 22/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/09/2004 | 541.35 | 00044206119449 | GENILSA CARVALHO MENDES ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE VACINACAO NA CAMPANHA DA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 30/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/09/2004 | 544.90 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS PELO N§ 554-1020 E 554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002929 | 20/09/2004 | 6057.80 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/09/2004 | 51.02 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1249, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/09/2004 | 71.12 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DI- REITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/09/2004 | 218.28 | 99999999999999 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/09/2004 | 1042.22 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 20/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/09/2004 | 3135.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, DOS MESESDE 11/1969 A 04/1970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/09/2004 | 194.21 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N§ 554-1042, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/09/2004 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, PELA QUAL ESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/09/2004 | 3914.11 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/09/2004 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 21 A 23/09/04, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, PARA ENCAMINHAR JUNTO A DIVI- SAO DE CONVENIOS E GESTAO, RELATORIO FOTOGRAFICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/09/2004 | 843.61 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELOS N§S 554-1070 E 554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE E SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/09/2004 | 196.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA- COES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/09/2004 | 490.50 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELOS N§S 554-1125 E 554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA E SUB-SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/09/2004 | 452.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELOS N§S 554-1041 E 554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/09/2004 | 150.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA DES-LOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM ALFABETIZACAO, PARA TECNI-COS E PROFESSORES DO PROJETO ESCOLA ATIVA, PROMO- VIDO PELO FUNDESCOLA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDU-CACAO-PB,NO PERIODO DE 20 A 24/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/09/2004 | 751.36 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0759-5 SOUSA-PB N§ 11332-8, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E ORGAOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/09/2004 | 2.86 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES- NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002953 | 21/09/2004 | 3829.02 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS EM FUNCAO DOCENTES, MEDIANTE PROPOSTA PEDAGOGICA, QUE PROMOVA O CRESCIMENTO PROFSSIONAL EM SUAS DIFERENTES DIMENSOES, POSSIBILITANDO ATUALIZACOES E A-PROFUNDAMENTO DE TEMATICAS EDUCACIONAIS, CO RECUR-SO DO CONVENIO PMN/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002954 | 21/09/2004 | 4618.88 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS EM FUNCAO DOCENTES, MEDIANTE PROPOSTA PEDAGOGICA, QUE DEVERA TER POR BASE AS DIRETRIZES CURRICULARESNACIONAIS PARA A EDUCACAO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 800199/03 PMN/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002955 | 21/09/2004 | 118.56 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS EM FUNCAO DOCENTES, MEDIANTE PROPOSTA PEDAGOGICA, QUE DEVERA TER POR BASE AS DIRETRIZES CURRICULARESNACIONAIS PARA A EDUCACAO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 800199/03 PMN/FNDE, COMO CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/09/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL N§11332-8 AGENCIA 0759-5 SOUSA-PB, REFERENTE A DEBI-TO AUTOMATICO EM FAVOR DA CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/09/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | REFERENTE AO FRETE PELO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PREFEITURA, ATE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/09/2004 | 48.04 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/09/2004 | 12.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO, PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/09/2004 | 4.80 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, PARA SERVIRDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SER-VICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/09/2004 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6864-0 NO DIA 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/09/2004 | 3151.08 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11332-8 (ICMS) BANCO DO BRASIL AG. 0759-5, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/09/2004 | 9.05 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/09/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/09/2004 | 120.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL, NOS DIAS 21 E 22/09/04, PARA DESLO- CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A COORDENA-DIRIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/09/2004 | 209.02 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11332-8 (ICMS) DO BANCO DOBRASIL AGENCIA 0759-5, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA, CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/09/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/09/2004 | 90.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA, NO PERIODO DE 21 A 23/09/04, PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/09/2004 | 60.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM. DE COMBUSTIVEIS LT | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/09/2004 | 100.00 | 70035860000146 | POSTO MANOEL JANUNCIO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/09/2004 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6607-9 NO DIA 22/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/09/2004 | 81.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/09/2004 | 15.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA-MIGUEL F. DE QUEIROZ | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/09/2004 | 64.00 | 02988528000227 | POSTO EXPEDICIONAL COMER.DE COMB.LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/09/2004 | 30.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMANO DIA 24/09/04, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PARA MANUTENCAO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/09/2004 | 616.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/09/2004 | 382.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/09/2004 | 493.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/09/2004 | 4.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/09/2004 | 100.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/09/2004 | 30.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMANO DIA 24/09/04, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUCURUTU-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/09/2004 | 68.00 | 02988528000227 | POSTO EXPEDICIONAL COMER.DE COMB.LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/09/2004 | 90.24 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS E ORGAOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/09/2004 | 100.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/09/2004 | 60.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA, NOS DIAS 27 E 28/09/04, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/09/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/09/2004 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/09/2004 | 7.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/09/2004 | 168.00 | 05999292000131 | AS COM. E SERV. DE TRATAMENTO DE AGUA LT | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA DESTINADOS A CRECHE E ACOES SOCIO EDACATI-VAS, RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/09/2004 | 444.00 | 05999292000131 | AS COM. E SERV. DE TRATAMENTO DE AGUA LT | AQUISICAO DE CARTUCHOS E MATERIAL DE MANUTENCAO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA, DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/09/2004 | 1189.90 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11332-8 (ICMS) BANCO DO BRASIL AG. 0759-5, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002994 | 30/09/2004 | 1499.15 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2004 | 173.50 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO ALMOXARIFO, LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2004 | 5312.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADOS NAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, 09/04 E 13§/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2004 | 1430.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, 09/04 E 13§ DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2004 | 2680.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, 09/04 E 13§/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2004 | 606.50 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRETIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, 09/04 E 13§/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANIS-MO 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2004 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), CARGOS COMISSIONADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 08/04 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002988 | 30/09/2004 | 2482.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§1542/94 PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002989 | 30/09/2004 | 450.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA, COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002993 | 30/09/2004 | 1244.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002995 | 30/09/2004 | 1030.45 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002996 | 30/09/2004 | 828.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, 09/04 E 13§/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2004 | 3790.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN- DAMENTAL. 09/04 E 13§/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2004 | 1590.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA- MENTAL, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2004 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2004 | 1375.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, 09/04 E 13§/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2004 | 255.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2004 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DOENSINO PRE-ESCOLAR, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2004 | 37795.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS, PROFESSORES E COORDENADORES CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, EM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOPROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECO- MECO-EJA, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, 09/04. ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2004 | 19070.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE MERENDEIRAS, ZELADORAS, AUXILIARES DE SERVICOS E CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2004 | 560.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2004 | 1890.00 | 99999999999999 | JARISMAR AVELINO MENDES | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE CARGOS COMISSIONA- DOS E PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA MANUTEN- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2004 | 190.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS, AUXILI-ARES DE SERVICOS E PROFESSORES EM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A FUNDEF 40%, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2004 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP NA CONTA 15814-3 NO DIA 30/09/04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP NA CONTA 283141-4 NO DIA 30/09/04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP NA CONTA 4365-6 NO DIA 30/09/04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2004 | 2560.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 09/04 E 13§/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2004 | 98.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASMUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADEE OBRAS E URBANISMO, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2004 | 760.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0003030 | 30/09/2004 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE- FEITURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN- CAS, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2004 | 50.00 | 00035474610491 | RONALDO MEDEIROS VALE | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO, NOS DIAS 01,02 E 03/10/04, QUANDO ENCONTRAVA-SE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME OFICIO N§ 113/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2004 | 1023.42 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2004 | 4000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2004 | 345.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2004 | 11915.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 09/04 E 13§/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2004 | 2375.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2004 | 580.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICO DES-TA PREFEITURA, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2004 | 1978.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, 09/04 E 13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2004 | 460.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, LO- TADO NO GABINETE DO PREFEITO, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2004 | 820.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, 09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS COMO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTE- RESSE PUBLICO, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ACAOCONTINUADA-PAC, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2004 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002990 | 30/09/2004 | 3944.75 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTES A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002992 | 30/09/2004 | 1513.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2004 | 610.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2004 | 3890.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 09/04 E 13§/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2004 | 1505.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E CONTRATADO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARS DE EMFERMAGEN NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 01/10/2004, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUCU-RUTU-RN CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2004 | 100.00 | 70035860000146 | POSTO MANOEL JANUNCIO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/10/2004 | 90.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 05 A 07/10/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003050 | 05/10/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB.AUT. NOBEL VITA NESTE DIA 05 DO COR- RENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/10/2004 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003048 | 05/10/2004 | 2356.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003049 | 05/10/2004 | 450.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/10/2004 | 120.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CONRDENADOR DE TRANSPORTEESCOLAR, NOS DIAS 05 E 06/10/2004, PARA DESLOCAR- SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/10/2004 | 75.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/10/2004 | 191.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE 01 FILTRO DE OLEO 01 BATERIA E OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB 0318 PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/10/2004 | 847.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/10/2004 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/10/2004 | 35.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/10/2004 | 4.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1041, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ESSINO FUNDA- MENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/10/2004 | 80.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/10/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/10/2004 | 6460.27 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACARDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/10/2004 | 5897.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF.APARC/RET.INSS DEBITADO NA PARCELA DOFPM, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/10/2004 | 30.00 | 00002000226442 | SANDRA MENDES PEDROZA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PAR DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTI CIPAR DO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICI PAIS DE EDUCACAO POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/10/2004 | 30.00 | 00003091182479 | SANDRA ALVES LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PAR DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTI CIPAR DO PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICI PAIS DE EDUCACAO POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/10/2004 | 1851.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REF. OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESSA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRES-TADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, MES 09/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/10/2004 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PA- TOS-PB, PARA PARTICIPAR DE PROJETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO POR UMA PEGAGO- GIA DE DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/10/2004 | 3218.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICODO PROGRAMA-PSF, MES 09/2004.COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/10/2004 | 60.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCEMTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003070 | 11/10/2004 | 4320.40 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/10/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 11/10/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/10/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/10/2004 | 400.00 | 00002477200461 | MARTINHA VIEIRA BENTO | REFERENTE A ULTIMA PARCELA DAS VERBAS TRABALHISTA ORIUNDAS DA EXTINCAO DO CONTRATO DE TRABALHO ENTREO MUNICIPIO E O FELECIDO (ESPOSO) ANTONIO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/10/2004 | 372.30 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONIVA EFETUADAS NOS CELULARES DE N§ 9967-2045 E 9982-9175, PERTENCENTES AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/10/2004 | 52.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16597-2 NESTE DIA13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/10/2004 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT.BEMFAM DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/10/2004 | 60.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 02 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 14/15/10/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/10/2004 | 49.47 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS PELA AQUISICAO DE REMEDIO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/10/2004 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PEIE, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/10/2004 | 180.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MANITORAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PETI, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/10/2004 | 6.34 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANU-TENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/10/2004 | 88.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/10/2004 | 60.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 15/16/10/2004, PARA DESLOCAR-SE A CIDA DE DE MOSSORO-RN CONDUZINDO PROFESSORES DAS ES- COLAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCUSAO EM COMEMORA CAO AO DIA DO PREFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/10/2004 | 438.80 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/10/2004 | 1261.71 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BARSIL S/A | MENSALIDADE DE ACESSO A INTEMET. PELO PROVEDOR TERRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCO-LA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/10/2004 | 3702.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN- CIARIA PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/10/2004 | 100.00 | 00048624861420 | MARIA DO CARMO MENDES PEDROZA | AJUDAS CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADO NO DIA 20/10/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO FUNDEF. REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/10/2004 | 1796.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDEN- CIARIA PARTE DA EMPRESA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS E AUXILIARES DE SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/10/2004 | 60.00 | 10851582000173 | A.S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/10/2004 | 60.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | AJUDAS CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADO NO DIA 20/10/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO FUNDEF. REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/10/2004 | 510.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMM | PAGAMENTO DE 03 TAXAS DE INSCRICOES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS DO FUNDEF, REALIZADO NO DIA 20/10/2004 NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/10/2004 | 100.00 | 02592899000104 | POSTO CARGA PESADA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/10/2004 | 130.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADO, NO DIA 20/10/2004, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DECONSELHEIROS MUNICIPAIS DO FUNDEF, REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003086 | 15/10/2004 | 500.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003088 | 15/10/2004 | 712.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAOS SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003089 | 15/10/2004 | 600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/10/2004 | 300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAOS SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PMN/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/10/2004 | 300.00 | 04850149000110 | ROGERIO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MANU- TENCAO DE MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO- GRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/10/2004 | 108.70 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO DE TECIDOS DESTINA- DAS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/10/2004 | 98.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/10/2004 | 37689.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E FRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETIVOPROFESSORES E COORDENADORAS CONTRATADAS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003103 | 18/10/2004 | 450.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/10/2004 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/10/2004 | 390.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/10/2004 | 255.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/10/2004 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/10/2004 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO PRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/10/2004 | 1590.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/10/2004 | 1210.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/10/2004 | 62.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSPRAS DE JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/10/2004 | 182.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS AUXILIARES DE SERVICOS E PROFESSORAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/10/2004 | 18130.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE MERENDEIRAS, ZELADORAS, AUXILIARES DE SERVICOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/10/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/10/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/10/2004 | 96.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA RIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MA- TERNIDADE E OBRAS E URBANISMO, NO MES DE OUTUBOR DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/10/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACAOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/10/2004 | 1084.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/10/2004 | 4820.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/10/2004 | 86.50 | 99999999999999 | MARIA PASTORA PEREIRA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/10/2004 | 2618.50 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/10/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/10/2004 | 2721.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/10/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/10/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/10/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS URBANISMO, NO MES DE OU TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/10/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA MA-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/10/2004 | 845.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/10/2004 | 1640.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS, NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/10/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 18/10/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/10/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL COM RECURSOS DO CONVENIO SUS NOMES DE SETEMBTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/10/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE OREFEITURA/PACS, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003134 | 18/10/2004 | 4828.17 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SER DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/10/2004 | 24300.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOSPARA PRESTAREEM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMAPSF, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/10/2004 | 1505.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E CONTRATADO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/10/2004 | 192.05 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.ADEB.AUT,SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/10/2004 | 191.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Rural | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003166 | 19/10/2004 | 20000.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE 39 MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N§ 1282/2003, FIRMA-DO ENTRE PMN/FUNASA. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/10/2004 | 250.00 | 00004828840451 | ILDEVAN CAMILO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VEVIMENTOS COMO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA-PAC, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/10/2004 | 820.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VEVIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/10/2004 | 250.00 | 00056517955100 | NILDOMAR FERREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/10/2004 | 270.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAOS SO-CIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/10/2004 | 80.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/10/2004 | 300.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO CONTRATO DE UMA MOTO DE PLACA MOL- 4531 A DISPOSICAO DE ENCARREGADO DA OBRA DE CONS TRUCAO DE 32 CASA POPULARES NESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 1135/2002.FIRMADO ENTRE PMN/FUNASA NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/10/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANIS MO, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/10/2004 | 5168.18 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL-SAREFERENTE A DEB, AUT.SAELPA NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003167 | 19/10/2004 | 3000.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA LVF 6269, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA VIABILIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE 32 CASAS POPULARES DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 1135/2002, FIRMADO ENTRE PMN/FUNASA NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/10/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENVIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/10/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUTORIZ CEPAM NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/10/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/10/2004 | 90.46 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/10/2004 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTU- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. AUTORIZ FAMUP. NESTE DIA 19 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/10/2004 | 760.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0003145 | 19/10/2004 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SAERCOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/10/2004 | 416.66 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DO TESOUREI-RO A CIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,NO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/10/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/10/2004 | 1630.00 | 99999999999999 | JARISMAR AVELINO MENDES | VENCIMENTOS DE GRATIFICACAO DE CARGOS COMISSIONA- DOS E PRESTADOR DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/10/2004 | 560.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTNCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/10/2004 | 669.15 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT.SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/10/2004 | 574.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003163 | 19/10/2004 | 450.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/10/2004 | 96.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/10/2004 | 60.00 | 00051886235449 | VALDENARA LIMA | 01 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA LO-GOS II NO DIA 20/10/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA-CIONADOS AO NUCLEO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/10/2004 | 305.45 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/10/2004 | 120.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTEESCOLAR NOS DIAS 20/21/10/2004, PARA FAZER REVISAOGERAL NO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945 NA CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/10/2004 | 1076.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA MNK-2327 KOMBI, MOL-4505 MICRO-ONI-BUS E HWT-4945-DUCATO, PERTENCENTES AO ENSINO FUN-DAMENTAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOS-TO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/10/2004 | 87.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIET.DE COM.LUBR.LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FOM. NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/10/2004 | 3112.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMNETO JUNTO AO FGTS, COMPETEN-CIAS 04,05,06,07,08,09 E 10/1970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NESTE DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/10/2004 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 21 E 2210/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/10/2004 | 2690.78 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACARDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. NO DIA 20 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004761269405 | GERALDA RODRIGUES LEITE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/10/2004 | 6.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NESTE DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003181 | 21/10/2004 | 14000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN-COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA O ABASTECIMENTOS D'AGUA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTINHO PIABA ESCONDI-DO E TRAPIA COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO N§ 14878273/2002, PMN/PRONAF-MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/10/2004 | 770.00 | 00029936713400 | JOSE GOMES DA SILVA | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 011/2004 FIRMADO ENTREPREFEITURA/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/10/2004 | 20.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/10/2004 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 25/26/10/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/10/2004 | 99.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/10/2004 | 40.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/10/2004 | 180.00 | 00002864083418 | MARIA IONEIDE PEREIRA VALE | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A COORDENADORA ACIMA CITADO NO DIA 28/10/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRA DE COORDENADORAS MUNICIPAIS DA ALFASOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/10/2004 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 27 E 2810/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/10/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A REF.A T,DOC NO DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/10/2004 | 70.00 | 08841975000154 | ADECON | REFERENTE AO FRETE DO TRATOR DA REFERIDA ASSOCIA- CAO PARA RETIRADO DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/10/2004 | 55.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/10/2004 | 81.25 | 03505207000106 | TERCEIRO MILENIO-COM, DERV, PETROLEO LTD | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/10/2004 | 120.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL NOS DIAS 27 A 28/10/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA PITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE FERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A COORDENA- DORIA DO PETI DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/10/2004 | 15.38 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NAM OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/10/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE- LHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CON- SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/10/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/10/2004 | 1200.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/10/2004 | 80.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/10/2004 | 80.41 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/10/2004 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCATIVA SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/10/2004 | 45.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONE 554-1070 E 554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/10/2004 | 43.66 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA DE PAGAMENTO A UOL/INTERMET PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/10/2004 | 4.99 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SER VICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/10/2004 | 53.19 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/10/2004 | 4683.39 | 00006483370490 | FRANCICLEBIO GONCALO DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO COMPLEMENTO DO MURO EM ALVENARIA DE PEDRA EM ARGAMASSA DO CAMPO DE FUTE- BOL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONTRATO N§ 14571261/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/10/2004 | 677.32 | 00006435308438 | FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DO MURO DE CONTRONO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONTRATO N§ 1457121/02. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/10/2004 | 110.00 | 00006435308438 | FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DO MURO DE CONTRONO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO DO CONTRATO 14571261/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/10/2004 | 760.61 | 00006483370490 | FRANCICLEBIO GONCALO DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO COMPLEMENTO DO MURO EM ALVENNARIA DE PEDRA EM ARGAMASSA DO CAMPO DE FUTE-BOL NESTE MUNICIPIO, COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MU-NICIPIO DO CONTRATO 14571261/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/10/2004 | 9500.00 | 00002594840408 | JOSEFRAN HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | REFERENTE A 3¦ MEDICAO DE CONSTRUCAO DE 32 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE NIO N§ 113/2002, FUNASA/MINISTERIO DE SOUSA E PREFEITURA. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONTRATO 14571261/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/10/2004 | 1986.96 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHONO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/10/2004 | 4000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRANBA- LHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE, MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE ZINHO-PB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/10/2004 | 15.65 | 60703923000131 | VIACAO AEREA SAO PAULO S/A VASP. | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PRE- FEITURA COM DESTINA A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/10/2004 | 650.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FOMECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/10/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO N§ 46/04 HOMOLOGA- CAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 09/09/2004 D.AUTORIZ NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/10/2004 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15814-3 NESTE DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/10/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003207 | 29/10/2004 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003209 | 29/10/2004 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADENO MES DE AGOSTO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003211 | 29/10/2004 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA SUSSUARANA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE AGOSTO/2004. COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003214 | 29/10/2004 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003216 | 29/10/2004 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003218 | 29/10/2004 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE NO MES DE AGOSTO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003220 | 29/10/2004 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DECIMA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE NO MES DE AGOSTO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003222 | 29/10/2004 | 600.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA JLO 5299, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA II PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003224 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRA-DE NO MES DE AGOSTO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/10/2004 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO E O CONSELHOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003226 | 29/10/2004 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003227 | 29/10/2004 | 1890.55 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003228 | 29/10/2004 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE AGOSTO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003230 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE AGOSTO/2004 COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003232 | 29/10/2004 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7607, DAS LOCALIDADES DE POCOREDONDO GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003234 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE NAZAREZINHO GENIPAPEIRO PITOMBEIRA SOA GONCALO E SOUSAE VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA TRADE E NOITE NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003236 | 29/10/2004 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUNA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DA TARDE NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003238 | 29/10/2004 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PA-RA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003239 | 29/10/2004 | 1181.70 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN.TAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003240 | 29/10/2004 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS PARA A SEDE E CICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003243 | 29/10/2004 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003245 | 29/10/2004 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE- DRO DE CIMA E SAPE PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/10/2004 | 106.90 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLAC MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/10/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 29/10/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/10/2004 | 46.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLAC MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/10/2004 | 970.00 | 00004793990428 | MARIA ELZA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/10/2004 | 710.00 | 00025626275800 | MARIA DE LOURDES T.DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASDESTE MUNICIPIO, PARA COMPAR DE PASSAGENS COM DES-TINOS A POMBAL-PB PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB JUAZEIRO-CE E BARSILIA-DF, PR SE TRATA- REM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/11/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 01/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/11/2004 | 58.00 | 01231567000131 | JOSE AMALDO ROCHA COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/11/2004 | 90.00 | 04670472000102 | COMERCIO DE PETROLEO SALDANHA & PINHEIRO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/11/2004 | 2255.25 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/11/2004 | 105.01 | 00064935230444 | JORGE LUIZ ROLIM LAVOR | REFERETE A CONTRA PARTIDA DESTE PREFEITURA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, CURSO DE CAPACITACAO DO PRONAF, FRUTICULTUR CONTRATO N§ 123988-20/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/11/2004 | 1694.99 | 00064935230444 | JORGE LUIZ ROLIM LAVOR | REFERETE A 1¦ PARCELA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMAO DE OBRA ESPECIALIZADA,CURSO DE CAPACITACAO DOPRONAF, FRUTICULTUR CONTRATO N§ 12988-20/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/11/2004 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NO PERIODO DE 03A 05/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES-SOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003259 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. NOBEL VITA NESTE DIA 03 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/11/2004 | 75.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIET.DE COM.LUBR.LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003254 | 03/11/2004 | 15821.38 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS E CONSTRUCAO DE MEIO-FIOSDAS RUAS JOSE GONCALVES BRAGA THOMAZ GOMES RAIMUN-DO AVELINO MANOEL MENDES CAMPOS SINVAL VIEIRA MEN-DES E BERLAMINO RUFINO DE CARVALHO NESTA CIDADE COM RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO N§ 159521-48/2004. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003258 | 03/11/2004 | 1350.52 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO DA 1¦ PARCELA PELOSSERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEIPEDOS E CONS-TROCAO DE MEIO-FIOS DAS RUAS JOSE GONCALVES BRAGA THOMAZ GOMES RAIMUNDO AVELINO MANOEL MENDES CAMPOSSINVAL VIEIRA MENDES E BERLAMINO RUFINO DE CARVAL-HO NESTA CIDADE CONTRATO N§ 159521-48/2004. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/11/2004 | 1734.00 | 02896042000188 | REALMED-COMER.DE PROD.MED.HOSPITALARES | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/11/2004 | 964.00 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE CARTUCHO DE TONER E 01 FOTORRECEPTOR, DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/11/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PRE- FEITURA DA CIDADE DE SOUSA-PB COM DESTINO CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/11/2004 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NO PERIODO DE 10E 11/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES-SOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003263 | 09/11/2004 | 450.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003264 | 09/11/2004 | 2482.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003268 | 09/11/2004 | 450.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003269 | 09/11/2004 | 2356.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/11/2004 | 3460.00 | 00002594840408 | JOSEFRAN HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONTRUCAO DO ALAMBRADO E ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE CONTRATO N§ 145712-61/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/11/2004 | 1123.24 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONTRUCAO DO MURO DE O CONTOMO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE COMO CONTRA PRETIDA DESTE MUNICIPIO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/11/2004 | 32556.92 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELA AQUISICAO DA MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPAL CONTRATO N§ 145712-61/2002. CONTRATO CR$ 28.008,24 CONTRA PARTIDA CR$ 4.548,68 | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/11/2004 | 6916.33 | 00060802847404 | ANTONIO VIEIRA BRAGA E OUTRO | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE CONTRA- TO N§ 145712-61/2004. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/11/2004 | 1265.17 | 00006478299406 | DAMIAO SULPINO DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO ALAMBRADO E ARQUIBANCA-DA DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE CONTRA-PARTIDADESTE MUNICIPIO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/11/2004 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. AUT.BEMFAM, NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/11/2004 | 52.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/11/2004 | 1500.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE COM RECURSOS DO CONTRATO N§ 145712-61/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/11/2004 | 1620.00 | 00002552761410 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SAUS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/11/2004 | 290.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE KITS BEBES DESTINADOS A DOACAO COM MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/11/2004 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA E CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/11/2004 | 500.00 | 00053634551453 | JOAO NUNES DE ARAUJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIERAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO S PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2004 | 771.00 | 00004320926412 | MARIA DE FATIMA FARIAS GUEDES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIERAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO S PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINOS A POTOS-PB, JOAO PESSOA-PB SAOPAULO-SP E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/11/2004 | 60.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS NA AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/11/2004 | 92.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRAS NAS AMBULANCIAS DE PLACASMNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/11/2004 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2004 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2004 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICI- PIO, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2004 | 359.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIA DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2004 | 350.00 | 00006122157848 | ANTONIO ANDRELINO NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGE-4503, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/11/2004 | 780.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO E 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2004 | 60.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 10/11/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/11/2004 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/11/2004 | 500.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/11/2004 | 5208.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMAPSF, MES 10/2004. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/11/2004 | 872.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL MES 10/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/11/2004 | 200.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA HUD- 6146, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/11/2004 | 591.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/11/2004 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/11/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/11/2004 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSDITO DE MA-TERIAD DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL, DE VIACAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003282 | 10/11/2004 | 19178.62 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEIPEDOS E CONSTRUCAO MEIO-FIOS DASRUAS JOSE GONCALVES BRAGA, THOMAZ GOMES, RAIMUNDO AVELINO MANOEL MENDES CAMPOS SINVAL VIEIRA MENDES,E BERLAMINO RUFINO DE CARVALHO NESTA CIDADE COM RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA E ACONOMICAFEDERAL CONTRATO N§ 159521-48/2003. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/11/2004 | 4740.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRAS NA CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA MARIA FREIRA DE ALMEIDA NO BARRO JOSE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003288 | 10/11/2004 | 1637.10 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO DA 2¦ PARCELA PELOSSERVICOS DE PAVIMENTACASO EM PARALELEIPEDOS E CONSTRUCAO DE MEIO-FIOS DAS RUAS JOSE GONCALVES BRAGA,THOMAZ GOMES, RAIMUNDO AVELINO MANOEL MENDES CAMPOSINVAL VIAIRA MENDES E BERLAMINO RUFINO DE CARVAL-HO NESTA CIDADE CONTRATO N§ 159521-48/2003. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/11/2004 | 79.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATROZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MESES DE SETEMBRO OUTU- BRO E 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/11/2004 | 550.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMEN- TOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/11/2004 | 120.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS NA CABINE E CHASSIO DO CAMINHAOCACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/11/2004 | 966.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSPAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/11/2004 | 690.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO E MARCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/11/2004 | 171.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS PICARETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAO PERTENCENTE LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/11/2004 | 257.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE COMTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MARCADO MATADOURA ACOUGUES E FEIRA, NO MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/11/2004 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O RPFESSOR DE INFOR-MATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/11/2004 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/11/2004 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/11/2004 | 490.00 | 00002402621400 | JUSCELIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROJETO LOGOS II E O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/11/2004 | 650.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR MENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003286 | 10/11/2004 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMQ 9853 DAS LOCALIDADES DE BARRACARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003289 | 10/11/2004 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNC 7607 DAS LOCALIDADES DE GOIA-BEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003292 | 10/11/2004 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNO 0368 DAS LOCALIDADES DE CABE-COS E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003295 | 10/11/2004 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 3300 DAS LOCALIDADES DE TRA- PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003298 | 10/11/2004 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BMF 3718 DAS LOCALIDADES DE TIM- BAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHANO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003301 | 10/11/2004 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446 DAS LOCALIDADES DE CAL-SEIRAO E LAGOA DE SERRA PARA A SEDE VICE-VERSA NONO PERIODO DA TARDE NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003304 | 10/11/2004 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CBM 2831 DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003307 | 10/11/2004 | 600.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JLO 5299 DAS LOCALIDADES DE JENI-PAPEIRO E NOVA OLINFA 11 PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003310 | 10/11/2004 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE PEDRAE CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA TRADE NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003313 | 10/11/2004 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA LVP 6898 DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO DA AREIA SUSSUARANBA PARA A SEDE E VICEVERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003316 | 10/11/2004 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003319 | 10/11/2004 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOI E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE- VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003322 | 10/11/2004 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE- DRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2004 | 338.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2004 | 256.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003325 | 10/11/2004 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PEREIDODA TRADE NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/11/2004 | 2110.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES 10/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003328 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE NAZARIZINHO, GENIPAPEIRA PITOMBEIRA SOAO GONCALO E SOUSA-PB, E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TRADEE NOITE, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003331 | 10/11/2004 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/11/2004 | 63.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINI FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003334 | 10/11/2004 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHAD'AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODOS DA MANHA E TARDE NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/11/2004 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIET.DE COM.LUBR.LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINI FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003337 | 10/11/2004 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO MANHA NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003340 | 10/11/2004 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PA-RA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODA DA TRADE, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2004 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS NA MOTODE PLACA MNF 0263, DA SEDE PARA MESMAS SUPERVISIO-NAREM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E VICE-VERSA NO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2004 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS NA MOTODE PLACA MNF 0263, DA SEDE PARA MESMAS SUPERVISIO-NAREM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E VICE-VERSA NO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2004 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DOCURTURME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DEDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2004 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DOCURTURME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DEDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2004 | 909.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E 13§ SALA- RIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2004 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-9140 DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DECEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2004 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 10 A 12/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RALACIONADOS A SETA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2004 | 1713.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE MARENDEIRAS, ZELADORASE AUXILIARES DE SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2004 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DECEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOS TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2004 | 180.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMZ-6750, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PE DE SERRA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2004 | 3554.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PAETE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2004 | 180.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMZ 6750, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PE DE SERRA E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2004 | 220.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA JON-2006, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2004 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945 PERTENCENTE AO ENSINI FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2004 | 220.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA JON-2006, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/11/2004 | 100.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA, NO DIA 11/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES-TA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/11/2004 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O PROGRAMA O SER-TAO E SUA POESIA REALIZADO NA EMISSORA ACIMA CITA-DO NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2004 | 202.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14% (QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2004 | 442.44 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES N§ 99-67-2045 E 9982-9175, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/11/2004 | 6413.19 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJONO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2004 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2004 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2004 | 2688.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE DE EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO E 13¦ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2004 | 1560.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINIS- TRACAO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO E OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2004 | 300.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO NOS DIAS 10 A 12/11/2004, PARA O MESMO SE DES-LOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2004 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2004 | 576.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2004 | 5106.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF.APARC/RET.INSS DEBITADO NA PARCELA DOFPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/11/2004 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICOR-ONIBUSDE PLACA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/11/2004 | 30.00 | 00035474610491 | RONALDO MEDEIROS VALE | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 12/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEI TORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/11/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/11/2004 | 900.00 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMO RECURSOS DO MINISTERIO DA SUADE/PREFEITURA, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0003371 | 16/11/2004 | 6000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/11/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDILEUZA DOS ANJOS PEREIRA | 2/3 DE SUAS FERIAS COMO ATENDENTE LOTADA NA MATER-NIDADE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOAUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA=PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/11/2004 | 895.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/11/2004 | 1505.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E CONTRATADO NA MUNUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SOUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/11/2004 | 1640.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0003425 | 16/11/2004 | 4828.17 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/11/2004 | 820.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETAROA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/11/2004 | 1300.00 | 00004248332477 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SABSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS COMO CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA-PAC, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/11/2004 | 60.00 | 00051886235449 | VALDENARA LIMA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROJETOLOGOS II NUCLEO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/11/2004 | 1210.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/11/2004 | 390.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/11/2004 | 255.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/11/2004 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO-PERESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/11/2004 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO-PRE-ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/11/2004 | 36689.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PROFESSORES EFETIVOSPROFESSORES E COORDENADORAS CONTRATADAS POR EXCE-PCIONAL INTERESSE PUBLICO, NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/11/2004 | 182.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS AUXILIARES DE SERVICOS E PROFESSORAS EM EXERCICIOS NAS ESCALAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/11/2004 | 560.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/11/2004 | 173.50 | 99999999999999 | INACIA VIEIRA LINS | 2/3 DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/11/2004 | 1576.50 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/11/2004 | 19416.50 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE MERENDEIRAS ZELADORAS AIXILIARES DE SERVICOS E CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/11/2004 | 1630.00 | 99999999999999 | JARISMAR AVELINO MENDES | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE CARGOS COMISSIONADOSE PRESTADOR DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/11/2004 | 22.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/11/2004 | 173.50 | 99999999999999 | GERALDO VIEIRA LINS | 2/3 DE SUAS FERIAS COMO MATORISTA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/11/2004 | 80.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/11/2004 | 60.00 | 00003091182479 | SANDRA ALVES LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO TECNICO ACIMA CITADO, NO DIA 16/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O CENPEC E PROJETO-CONSTRUCAO DOS PMES POR UMA PEDA GOGIA DE DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/11/2004 | 60.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 16/17/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/11/2004 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 16 E 17/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O CENPEC E PROJETO CONSTRUCAO DOS PMES POR UMA PEDA GOGIA DE DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/11/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FANANCAS, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/11/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FANANCAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/11/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0003412 | 16/11/2004 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE- FEITURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN- CAS, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/11/2004 | 92.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASMUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADE E OBRAS E URBANISMO , NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/11/2004 | 4820.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/11/2004 | 2345.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/11/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/11/2004 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVRMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/11/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/11/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E PEPRESENTACAODO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NEVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/11/2004 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 16 E 1711/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/11/2004 | 1084.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/11/2004 | 2807.70 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/11/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/11/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE VIASCAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/11/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/11/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO, NO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/11/2004 | 173.30 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | 2/3 DE SUAS FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/11/2004 | 715.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/11/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURA ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/11/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AURORIZ FAMUP NESTE DIA 17 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/11/2004 | 65.00 | 02988528000146 | COMER.DE COMBUST.EXPEDICIONARIOS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/11/2004 | 89.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/11/2004 | 130.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE 01 COLCHAO E COBERTA DO BANCO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA CFH- 8237, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/11/2004 | 1646.40 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1020 E554-1279, PERTENCENTE A MAERNIADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0003433 | 19/11/2004 | 3040.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/11/2004 | 146.17 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/11/2004 | 180.03 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148, PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PORGRAMA-PETI, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/11/2004 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003439 | 19/11/2004 | 2300.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO RECURSOS DO CON-VENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/11/2004 | 59.35 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1249, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS A TIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/11/2004 | 180.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | CAMPLEMENTO SALARIAL DE MONITARAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PETI COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DE SE0TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003455 | 19/11/2004 | 590.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/11/2004 | 1330.19 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DO CAMPO DEFUTEBOL NESTA CIDADE COM RECURSOS DO CONTRATO N§ 145712-61/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003437 | 19/11/2004 | 450.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003441 | 19/11/2004 | 450.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/11/2004 | 551.84 | 08827313000120 | TELEMAR | LIFACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONE 554-1041 E554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/11/2004 | 489.03 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 554-11-25 E 554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E SUB-SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003451 | 19/11/2004 | 10197.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO DO PDDE/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/11/2004 | 70.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/11/2004 | 60.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 19/20/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ES COLA MARIA DO CARMA PEDROZA MENDES PARA UMA SX- CURSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/11/2004 | 94.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSPLACA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/11/2004 | 1564.56 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 554-10-70 R 554-1247, PERTENCENTES A GABINETE DO PREFEITOE SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/11/2004 | 314.58 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9967- 2045, PERTENCENTES A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/11/2004 | 308.66 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1042 E554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/11/2004 | 2349.59 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJONO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/11/2004 | 997.61 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/11/2004 | 3124.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, REFERENTE AOS MESES 10,11,12/1970 E 01, 02,03,04,05/1971.CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/11/2004 | 1814.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/11/2004 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA PREDIO QUE SERVI DE ALOJAMENTO PARAPESSOAS QUANDO ENCONTRA-SE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/11/2004 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/11/2004 | 9.33 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SERVI DEALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE A SER-VICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/11/2004 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 23 A 2611/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/11/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/11/2004 | 2.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES NU-CLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/11/2004 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSPLACA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/11/2004 | 173.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE 01 BATERIA E 01 ELEVADOR DE SISTEMA DE LIMPEZA DE IMPRESSORA DESTINADOS AOS COMPUTADO RES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/11/2004 | 219.40 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/11/2004 | 11.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1146, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/11/2004 | 2.99 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/11/2004 | 240.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 04 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/11/2004 | 457.00 | 00006995582470 | DANIANA DO NASCIMENTO FLORENCIA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIERAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO S PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB SAO PAULOE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/11/2004 | 10.89 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/11/2004 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA-PSF, NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/11/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA R CON-TROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0003477 | 23/11/2004 | 3658.35 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAIS INS- TRUMENTAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM CONSULTO RIO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/11/2004 | 107.87 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/11/2004 | 87.00 | 04976690000170 | DIAS NETO COMER.DERIVADOS PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/11/2004 | 24.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/11/2004 | 758.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/11/2004 | 102.00 | 06930850000175 | LUIZ JOSE DA SILVA AMARINHO | AQUISICAO DE 03 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/11/2004 | 200.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 24/25/11/2004, PARA DESLOCAR SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUN- TOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/11/2004 | 100.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIO DE ADMINIS- TRACAO PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS PARA RESOLVERASSUNTOS DE ENTERESSE DA ADMINISTRACAO NAS CIDADESDE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/11/2004 | 18.00 | 09207606000410 | POSTO LIBERDADE DE DERIV.PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE 01 FITRO DE OLEO DESTINADO AO MICRO- ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/11/2004 | 150.15 | 09207606000410 | POSTO LIBERDADE DE DERIV.PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/11/2004 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/11/2004 | 30.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NODIA 24/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/11/2004 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/11/2004 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARTA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS COMO MEDICOS EENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NA ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/11/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/11/2004 | 7650.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA E OUTRO | CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS COMO ODONTOLO-GOS NESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL COM RECUR- SOS DE CONVENIO SUS NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003485 | 24/11/2004 | 810.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/11/2004 | 4000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/11/2004 | 3.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.607-9 NESTEDIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/11/2004 | 2399.24 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB NO DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/11/2004 | 638.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BARSIL S/A | MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET.PELO PROVADOR TERRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DE ESCOLA DO ENSINO FUN-DAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/11/2004 | 190.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/11/2004 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA MOB- 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/11/2004 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/11/2004 | 180.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITORAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PETI, COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/11/2004 | 180.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMZ-6750, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PE DE SERRA E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/11/2004 | 180.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMZ-6750, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PE DE SERRA E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/11/2004 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/11/2004 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/11/2004 | 220.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA JON-2006, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/11/2004 | 220.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA JON-2006, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA E VICE-VERSA NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/11/2004 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA NO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/11/2004 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA NO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/11/2004 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS NA MOTODE PLACA MNF 0263, DA SEDE PARA A MESMAS SUPERVISIONAREM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E VI-CE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/11/2004 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/11/2004 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS NA MOTODE PLACA MNF 0263, DA SEDE PARA A MESMAS SUPERVISIONAREM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E VI-CE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003513 | 29/11/2004 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E CICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/11/2004 | 40.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS-SAO DOMINGOS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE MOLA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ESSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003515 | 29/11/2004 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E PECO REDONDO PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MES DE OUTIBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003516 | 29/11/2004 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003518 | 29/11/2004 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODODA TRADE, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003519 | 29/11/2004 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODOS DA TRADE E MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003521 | 29/11/2004 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-SERSA NO PE-RIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003522 | 29/11/2004 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE NAZAREZINHO GENIPAPEIRO SOA GONCALO E SOUSA E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA TRADE E NOITE NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003524 | 29/11/2004 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA, PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003525 | 29/11/2004 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003526 | 29/11/2004 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE, PARA VICE-VERSA NO PERIODO DATRADE, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003527 | 29/11/2004 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE- DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE VICE-VERSA NOPERIODO DA TARDE NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003528 | 29/11/2004 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADENO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003530 | 29/11/2004 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA -SERRA PARA VICE-VERSA NO PERIO-DO DA TRADE, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003531 | 29/11/2004 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CARNAUBA E BELEM, PARA VICE-VERSA NO PERIODO DATRADE, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003533 | 29/11/2004 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO DA AREIA, SUSSUARANA, PARA VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003534 | 29/11/2004 | 600.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JLO 5299, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA II, PARA VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003537 | 29/11/2004 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUDA PARA VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003539 | 29/11/2004 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNC 7607, DAS LOCALIDADES DE GAIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE VICE-VRESA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003540 | 29/11/2004 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNC 7607, DAS LOCALIDADES DE GAIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE VICE-VRESA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/11/2004 | 1200.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 29/30/ 11 E 01/02/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FE-DERAL BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB AUTORIZ CEPAM NESTE DIA 30 DO CORREN- TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003544 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. NOBEL VITA NESTE DIA 30 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2004 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 15.814-3 NESTEDIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§283.141-4 NESTEDIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003541 | 30/11/2004 | 2356.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003545 | 30/11/2004 | 2482.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2004 | 1470.00 | 00022892788315 | MARIA ZIAMAR DUARTE DOS SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003547 | 30/11/2004 | 945.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2004 | 112.30 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2004 | 50.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2004 | 79.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NODIA 30/11/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2004 | 1995.35 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMO RECURSOS DO MINISTERIO DA SUADE/PREFEITURA, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/12/2004 | 1285.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | FORMECIMENTO DE 01 PACOTE AEREO IDA E VOLTA PARA OPREFEITO DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DFAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ATUAL,ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDE- RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 DO BANCO DO BRASILREFERENTE A EXTRATO NESTE DIA 02/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/12/2004 | 90.00 | 02988528000146 | COMER.DE COMBUST.EXPEDICIONARIOS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/12/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 03/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/12/2004 | 97.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/12/2004 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF. A TAXA SALDO DEV.NESTE DIA 03/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/12/2004 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NO PERIODO DE 07A 10/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES-SOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/12/2004 | 5465.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF.A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/12/2004 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 08 A 10/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA.PITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA INSPETORIA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO PLANEJAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/12/2004 | 1811.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES 11/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/12/2004 | 1572.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA MATERNI-DADE, NO MES 11/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/12/2004 | 60.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/12/2004 | 5313.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PSF, MES11/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/12/2004 | 982.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PACS MES11/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/12/2004 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BRACO DO BRASIL REF.A DEB. AUT, BEMFAM, NESTE DIA 07 DO CORREN- TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/12/2004 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA. NO DIAS 06/07/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/12/2004 | 78.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/12/2004 | 90.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOPERIODO DE 08 A 10/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/12/2004 | 74.50 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/12/2004 | 87.60 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/12/2004 | 9.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A DUCATO DE PLACA HWT4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/12/2004 | 24.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | COMPAR DE CARTOES DE NATAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/12/2004 | 19.45 | 04292191000163 | COMEP-COM.DE MARCADORIA DA PARAIBA LTDA | TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003576 | 10/12/2004 | 477.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003572 | 10/12/2004 | 1113.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003573 | 10/12/2004 | 11054.34 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA 17(DEZESSETE), PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 800279/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2004 | 100.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/12/2004 | 90.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/12/2004 | 47.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 10/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/12/2004 | 15.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | QUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/12/2004 | 90.00 | 02374149000166 | POSTO SANTA IZABEL LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003581 | 13/12/2004 | 450.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NA PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSO- CIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/12/2004 | 154.00 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/12/2004 | 526.97 | 00000000000000 | CONTA UNICA DO TESSOURO NACIONAL UG | DEVOLUCAO EM DINHIERO DO CONVENIO N§ 751094/2003 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NA CONTA N§ 15.631-0 DEPOSITA NA CONTA 170.500-8 AGENCIA 4.201-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/12/2004 | 71.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESYINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/12/2004 | 30.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO NO PERIODO DE 13/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003589 | 13/12/2004 | 450.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NA PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSO- CIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/12/2004 | 4542.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHIS-TA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/12/2004 | 2042.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE 01 PACOTE AEREO IDA E VLOTA, PARAO PREFEITO DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ATUAL ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/12/2004 | 1200.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NO PERIODO DE 13A 16/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/12/2004 | 261.62 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO CELULAR N§ 9982-9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BRASIL REF. A DEB.UATORIZ FAMUP, NESTE DIA 14 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/12/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADOS A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/12/2004 | 143.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | QUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/12/2004 | 240.00 | 04292191000163 | COMEP-COM.DE MARCADORIA DA PARAIBA LTDA | TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/12/2004 | 23884.99 | 00053635329487 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | 13§ SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS E COORDENADO- RES COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/12/2004 | 29257.00 | 00053635329487 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETIVOE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/12/2004 | 18730.01 | 00060092793487 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | 13§ SALARIO DE ZELADORAS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/12/2004 | 88.00 | 00053635329487 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS NA MANU- TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/12/2004 | 1040.00 | 00004956201494 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOSD NAS ESCOLSAS NES TE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DE- ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/12/2004 | 1324.02 | 00053635329487 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | 13§ SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS E COORDENADO- RES COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLSAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPENDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/12/2004 | 1320.00 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4645, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/12/2004 | 240.00 | 04292191000163 | COMEP-COM.DE MARCADORIA DA PARAIBA LTDA | TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/12/2004 | 38.00 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICOS POSTAL LTDA | POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTINADOS A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/12/2004 | 60.00 | 00003091182479 | SANDRA ALVES LINS | 01 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA ESCOLAR ACIMA CITADA NO DIA 17/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO DIA D-PARIA-BA NA VANGUARDA DA CONSTRUCAO DOS PLANOS MANICI- PAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/12/2004 | 80.00 | 04071424000106 | VILLAGGIO COMERCIO DE COMB.DERIVADOSLTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/12/2004 | 100.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 17/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO DIA D-PARAIBA NAVANGUARDA DA CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/12/2004 | 60.00 | 00002000226442 | SANDRA MENDES PEDROZA | 01 DIARIA CONCEDIDA A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO NO DIA 17/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO DIA D- PA-RAIBA NA VANGUARDA DA CONSTRUCAO DOS PLANOS MANICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/12/2004 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A PU-BLICACOES DO EDITAL DE LEILAO N§ 01/2004, NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/12/2004 | 520.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINIS- TRATIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/12/2004 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/12/2004 | 3137.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AP FGTS COMFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0003614 | 20/12/2004 | 647.39 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE IM- PLANTACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SERROTEDOS BOIS NESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/12/2004 | 190.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | QUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/12/2004 | 5646.89 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB AUT. SAELPA NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/12/2004 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACAMMK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/12/2004 | 326.18 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BRACO DO BRASIL REF.A DEB. AUT, SAELPA DE CONTA ENERGIA ELETRI- CA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NESTE DIA 21 DO CO RRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/12/2004 | 1694.99 | 00064935230444 | JORGE LUIZ ROLIM LAVOR | 2¦ E ULTIMA PARCELA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CURSO DE CAPACITACAO DO FRONAF FRUTICUITURA, CONTRATO N§ 123988-20/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/12/2004 | 105.01 | 00064935230444 | JORGE LUIZ ROLIM LAVOR | CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA CURSO DE CAPACITACAO DO PRONAF, FRUTICULTURA CONTRATO N§ 123988-20/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/12/2004 | 5863.21 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHIS-TA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/12/2004 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUTORIZ CEPAM NESTE DIA 21 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003625 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT, NOBEL VITA NESTE DIA 21 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003619 | 21/12/2004 | 877.92 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/12/2004 | 659.43 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF,A DEB, AUT.SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELE- TRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/12/2004 | 0.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.607-9 NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/12/2004 | 70.00 | 04869074000110 | POSTO DAS CORDILHEIRAS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/12/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 22/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NATALRN CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/12/2004 | 115.00 | 04800604000173 | POSTO CANAA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/12/2004 | 60.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/12/2004 | 117.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/12/2004 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 28/12/2004, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/12/2004 | 633.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/12/2004 | 877.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A CONTRIBUICAO EXTRA DEZ/2004, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2004 | 100.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHIS-TA PROCESSO N§ 557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/12/2004 | 105.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/12/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP, FEITO NA CONTA N§ 283.141-4 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2004 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 15.814-3 NESTEDIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2004 | 62.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF. A ENCARGOS NESTE DIA 30/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/12/2004 | 3050.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/12/2004 | 1043.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE DA EMPRESA DE MARENDEIRAS ZELADORAS EAUXILIARES DE SERVICOS NA ESCOLAS DA REDE MUNUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2004 | 74.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE DA EMPRESA DE MARENDEIRAS ZELADORAS EAUXILIARES DE SERVICOS NA ESCOLAS DA REDE MUNUCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2004 | 4344.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/12/2004 | 2406.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2004 | 2989.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | 14%(QUATORZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003652 | 30/12/2004 | 1195.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, E DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2004 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA-CAO DO MAGISTERIO NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2004 | 600.00 | 00042421926491 | ALEX SAX E BANDA SERTAO VEREDAS | CONTRATO ALRX SAX E BANDA SERTAO VEREDAS PARA UMA FESTA DE COLACAO DE GRUA DA 8¦ SERIE DOS ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003659 | 30/12/2004 | 1749.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2004 | 154.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIV.PETROL LTD | AQUISICAO DE GASOLINA OELO LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003644 | 30/12/2004 | 250.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003655 | 30/12/2004 | 6480.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI DADE MUNICIPAL NOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003656 | 30/12/2004 | 3022.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003657 | 30/12/2004 | 2848.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA NO MESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2004 | 1130.00 | 00034431373187 | ROMILDA ALVES PEDROSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIROS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700001 | 31/12/2004 | 185754.23 | 00000000000000 | IPRESMUN - DIVERSOS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPRESMUN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700002 | 31/12/2004 | 27915.84 | 00000000000000 | IPRESMUN - DIVERSOS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPRESMUN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700003 | 31/12/2004 | 16055.00 | 00000000000000 | IPRESMUN - DIVERSOS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPRESMUN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700004 | 31/12/2004 | 7648.33 | 00000000000000 | IPRESMUN - DIVERSOS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPRESMUN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700005 | 31/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | IPRESMUN - DIVERSOS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPRESMUN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700006 | 31/12/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | IPRESMUN - DIVERSOS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPRESMUN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700007 | 31/12/2004 | 11726.46 | 00000000000000 | IPRESMUN - DIVERSOS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPRESMUN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700008 | 31/12/2004 | 5546.49 | 00000000000000 | IPRESMUN - DIVERSOS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPRESMUN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700009 | 31/12/2004 | 817.12 | 00000000000000 | IPRESMUN - DIVERSOS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPRESMUN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700010 | 31/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IPRESMUN - DIVERSOS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IPRESMUN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3669
Última atualização: 11/06/2024