| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004835663497 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 11/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2004 | 25.53 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 5113.40 | 00000000000000 | MARIA JULITA POSTO MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2004 | 400.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFA E PCNS, REF.AOS MESES DE SET. E OUT./2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 344.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF.NF.No 596 DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2004 | 330.00 | 05851827000122 | N.B.SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.NF.No 0001 DESTINADO A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2004 | 190.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-KGI-1959, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2004 | 5408.65 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 0042, RECIBO E COMPROVANTES REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2004 | 1200.00 | 00002556436409 | JEANE DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF REF.AOS MESES DE NOV.E DEZ./2003, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2004 | 530.00 | 11290293000105 | L.MOURA ARRUDA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINADO EM NF.No 8442, DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2004 | 429.80 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2004 | 1170.82 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETOR E MEDICO PLANTONISTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2004 | 25.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2004 | 265.51 | 00053095189400 | MARIA DAS DORES BORGES DE SOUZA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2004 | 200.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DE ESCOLA REF.AOS MESES DE NOV.E DEZ./2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2004 | 20.00 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2004 | 20.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2004 | 520.90 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES CONFORME DESCRIMINADO EM NFA.No 463596, DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2004 | 1045.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZOS NO VEICULO DE PLACA-MNG-6305 CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 0954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2004 | 2655.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA MNG-6305, CONF.NF.No 1203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2004 | 88.88 | 00000000000000 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2004 | 190.00 | 00065059174468 | ANTONIO MARCOS SABINO DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2004 | 350.75 | 00002038727465 | GERALDA BALBINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2004 | 416.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 29.12.2003 A 02.01.2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2004 | 405.50 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2004 | 423.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 05 A 09.01.2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2004 | 2605.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 29.12.2003 A 02.01.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2004 | 3163.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 05 A 09.01.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 313.00 | 35482025000153 | VALDIR GONCALVES DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 15351 E 15352 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2004 | 8.25 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 55 COPIAS DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2004 | 25.68 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE CARNE DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2004 | 80.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2004 | 50.00 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2004 | 6905.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE AOPARC./RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2004 | 2189.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2004 | 25972.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENIENTE AO INSS/EMPRESA REFERENTE AO MES 12/2003, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2004 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2004 | 750.00 | 05789782000103 | JEFFERSON FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MNW-6092 CONF.NFS.No 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2004 | 500.00 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONF.NF.No 2788, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2004 | 1678.10 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DURANTE O PERIODO DE 10.11 A 18.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2004 | 500.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNC-6833, CONF.063.084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2004 | 2236.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS ASSESSORIOS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1223 (DESPESA DE EXERCICIO ANTEROR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2004 | 2200.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS CONF.CONTRATO REF.AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2004 | 5000.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF.CONTRATOS REF.A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2004 | 500.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JNW-6402 P/TRANSPOTE DE CARETEIRAS ESCOLARES (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2004 | 100.00 | 00005959530422 | JOCIEL FREIRE DE ASSIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS (MOTO) P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PROFAE (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2004 | 3200.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONF.NFS,No 000146 (DESPESA REF.A EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2004 | 800.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678, P/TRANSPORTE DE ENTULHOS, CONF.CONTRATO (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2004 | 281.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 2a VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO COMO TAMBEM AUTENTICACOES DE DOCUMENTACAO (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2004 | 422.06 | 00005105669444 | ANA PATRICIA OLIVEIRA BARBOSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 12/2003, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2004 | 210.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE ( DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR)CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2004 | 999.25 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2004 | 711.10 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS + ABONO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2004 | 70.00 | 00029970350404 | ERONILDES MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PASTORAL DA CRIANCA REFERENTE AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2004 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2004 | 94.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2004 | 560.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGL-1959, P/TRANSPORTE DE PICARRO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2004 | 400.00 | 00002464611441 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIE-8597, P/TRANSPORTE DE PESSOAS P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2004 | 530.00 | 00005905505861 | LAURITA PEREIRA BARBALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2004 | 200.00 | 00520657000180 | S.MUNIZ LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE OCULOS CONF.NF.No 1535, DESTINADO A DOACAO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2004 | 600.00 | 00024556858453 | JOSE VALDIR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2004 | 2033.55 | 01344912000143 | J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.CONSTA EM NF.No 14216 DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2004 | 348.76 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV.DE TELECOMUNICACOES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2004 | 240.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES 09/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2004 | 600.00 | 00051128853434 | LAURA DE A.MONTENEGRO NEGROMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESC.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, REF.AOS MESES DE NOV.E DEZ/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2004 | 1093.27 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2004 | 34.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REF.A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2004 | 75.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA REF.A EXERCICIO ANTERIOR CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2004 | 37.72 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REF.A EXERCICIO ANTERIOR CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2004 | 400.00 | 02869239000128 | GRAFICA RAPIDA COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONFORME DESCRIMINADO EM NFS.No 000299 SERIE A DESTINADO A SEC.EDUCACAO (O.M.E) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2004 | 3002.00 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 796 E 797, P/USO NO CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2004 | 755.08 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2004 | 162.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 27 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MEMEZIO DUARTE DE F.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE RAIOS X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2004 | 120.00 | 00003332840460 | JOAO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2004 | 268.00 | 00005105583485 | LUCIANA HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2004 | 486.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-KKG 8927, CONF.NF.No 1051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2004 | 1013.00 | 00015100529415 | MARIA DE FATIMA CAMPOS VASCONCELOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (DESPESA DE EXER CICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2004 | 532.74 | 00053513843453 | JOSEFA JOSINO DE VASCONCELOS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2004 | 404.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2004 | 466.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF. 6981 (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2004 | 387.48 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 503 E 563 (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2004 | 1498.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 11776/11777/11863/11896/11897/11929 (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2004 | 2450.00 | 00059376899172 | ADRIANO DE PAULA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOS PLANTONISTA REF.AO MES DE NOV/2003, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2004 | 570.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 95 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2004 | 2500.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.NF.No (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2004 | 400.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2004 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/8.557-X, REFERENTE A AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2004 | 102.70 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE RESSACIMENTO REALIZADAS E PAGAS (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2004 | 95.00 | 00062355899487 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIR-2641, PARA REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2004 | 114.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIE-7010, P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2004 | 348.40 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO DE PLACA MOA-5775, CONF.NF.No 1052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2004 | 21.50 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS.CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2004 | 250.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2004 | 638.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 12 A 16.01.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2004 | 170.00 | 00000000000000 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2004 | 215.00 | 00002038727465 | GERALDA BALBINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2004 | 40.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2004 | 28.00 | 04845119000116 | JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2004 | 20.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2004 | 3070.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 12 A 16.01.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2004 | 28.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE (01) BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2004 | 4364.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS ASSESSORIOS CONF.NF.No 064.028 E 064.032, P/USO NO VEICULO PLACA-MMY-0895 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2004 | 280.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS P/USO NO VEICULO PLACA-MOA-6090 CONF.NF.No 064.030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2004 | 185.60 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO DE PLACA MNC-6833, CONF.NF.No 1053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2004 | 200.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FILMAGEM DA FESTA DE CONCLUSAO DA 8a SERIE DA E.E.E.F.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS EM 10.01.2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2004 | 112.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, CONF.NFS.No 0194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2004 | 488.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS ASSESSORIOS P/USO NO VEICULO-MMY-1502, CONF.NF.No 064.029 E 064.034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONF.NFS.No 1965 COMO TAMBEM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2004 | 5742.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00016833341400 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA KALLYENTS EM PRACA PUBLICA NO DIA 31.12.2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2004 | 600.00 | 00019333234420 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL P/RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 3780.90 | 00000000000000 | MARIA JULITA POSTO MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE (DESPE SA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2004 | 1120.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMX-5290, PARA REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS (DESPESAS DE EXERCICICO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2004 | 676.47 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2004 | 31.80 | 00014115735449 | MARIA LOPES DE ALBUQUERQUE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENIENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES 11/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2004 | 1829.45 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. DESCRIMINADO EM NF.No 000426 E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2004 | 2417.60 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000427 E RECIBOS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2004 | 600.00 | 00026870932468 | JOSE RENAN MENEZES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO MARCAS DO TEMPO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TURMA CONCLUINTE DA 8a SERIE DA E.M.E.F.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS EM 10.01.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 29.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/30.421-2/283.141-4/6.887-X REFERENTE A RETENCAO DO PAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2004 | 1066.66 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 1228.74 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRETSACAO DE SERVICOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD, REFERENTE AO MES 01/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2004 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC, REF.AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2004 | 5040.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC..DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF.AO MES 01/2004, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 543.80 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000426 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2004 | 3000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFX-3759 P/TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNI CIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2004 | 180.50 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONF.NF.No 000426 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2004 | 40.00 | 00001431205494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2004 | 356.00 | 00000000000000 | CLEIDIANE ALVES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICLOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 000426 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2004 | 448.70 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF. DESCRIMINADO EM NF.No 000427 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2004 | 596.93 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2004 | 2600.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA REF.AO MES 01/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2004 | 330.00 | 00081738935434 | JOSE SAVIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - ,P/REALIZACAO DE UMA EXCUSSAO DA TURMA CONCLUINTE (8a SERIE) DA E.M.E.F.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2004 | 276.64 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2004 | 6000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE 50% DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONF.RECIBO (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2004 | 1395.28 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 010645 (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2004 | 40314.90 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFERENTE AO MES 01/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2004 | 70.95 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 473 COPIAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO-O.M.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2004 | 4000.00 | 00092025730420 | CALOLINA CILELE PORTO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF, REF.A UMA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2004, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2004 | 84.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2004 | 600.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM MINI-TRIO, P/DIVULGACAO DA FESTA TRADICIONAL, COMO TAMBEM UM TORNEIO FUTEBOLISTICO NESTA CIDADE, CONF.NFS.No 00300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2004 | 2879.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2004 | 300.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2004 | 300.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2004 | 60.00 | 00099101777491 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2004 | 311.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2004 | 2674.26 | 04442533000184 | ALIANCA COMERCIAL MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 1364 E 1400 (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2004 | 4160.70 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 01/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2004 | 41617.37 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 40% REF.AO MES 01/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2004 | 45.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DAS C/ 30.386-0/58.022-8/5.070-9 58.042-2/6.849-7/283.141-4/6.887-X/6.784-9/8.244-9 5.470-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2004 | 2561.56 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES 01/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2004 | 200.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESPACO DA CRIANCA, REF.AO MES 11/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2004 | 150.00 | 00024759813420 | NICOLAU RAMOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA PLANTA BAIXA CONF.CONSTA EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2004 | 94.00 | 00027847047420 | CICERO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE LANCHES DESTINADO AOS COMPONENTES DE BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2004 | 13474.03 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 01/2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2004 | 415.00 | 00055588476468 | MANUEL MARIANO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2004 | 70.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 475.50 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2004 | 578.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 19 A 23.01.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS (INATIVOS) REFERENTE AO MES 01/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS (PENSIONISTA), REFERENTE AO MES 01/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2004 | 3686.12 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL TRABALHO, REFERENTE AO MES 01/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2004 | 651.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIO DO DE 26 A 30.01.2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2004 | 2347.75 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES CONF.NF.No (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2004 | 80.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2004 | 3342.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 19 A 23.01.2004 CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2004 | 3636.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 26 A 30.01.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2004 | 14119.88 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES 01/2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2004 | 1451.11 | 00070793417791 | JOSE VIEIRA DA ROCHA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF.AO MES 01/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2004 | 2986.86 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 01/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2004 | 420.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES 01/2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2004 | 300.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2004 | 240.00 | 00006404444402 | SOLANGE DE ANDRADE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2004 | 1252.06 | 00000000000000 | ALDINEIDE IRENE DE CASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF.RECI BOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2004 | 2405.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA, REF.AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2004 | 4206.46 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES 01/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO DA S.ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2004 | 300.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO CONFORME DESCRIMINADO EM NFS.No 00301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2004 | 300.00 | 00078998123487 | LEANDRA DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO P/OS FESTEJOS DA FESTA TRADICIONAL EM 24.01.04 A 02.02.04, CONF. RE CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2004 | 3151.50 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1223/KKG-8927/MNW-6092/ MOA-5775, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2004 | 150.00 | 00004255574480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO DIMETROSE NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO EM 31.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2004 | 300.00 | 00037266527449 | DIFERSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO DGERSON SHOW NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO EM 31.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2004 | 56.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 02 BOTIJOES DE GAS CONF.NF.No 2777, P/ USO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2004 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL P/A EQUIPE DE APOIO DO PSF REF. AO MES 01/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2004 | 2012.20 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6833/MOA-6090/MNC-6773/ MOQ-2313, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL P/ A EQUIPE DE APOIO DO PSF, REF. O PERIODO DE OUT. A DEZ./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2004 | 200.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL P/EQUIPE DO PSF REF.AO MES DE NOV. E DEZ./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2004 | 120.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL DE PLACA-KGL-1959, PARA REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2004 | 141.00 | 11566825000194 | JORGE HENRIQUE BATISTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 5456, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2004 | 14.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NAS C/283.141-4/6.887-X/5.070-9 6.849-7/5.470-4/8.244-9/58.022-8/6.784-9/58.042-2 8.557-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2004 | 2880.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF.NFS.No 000492 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2004 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2004 | 628.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABI NETE DO PREFEITO, CONF.NF.No 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2004 | 199.65 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNG-6305 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NF.No 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2004 | 607.90 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-0895/MNC-6493, CONF.NF. No 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2004 | 445.88 | 00078836174434 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2004 | 2940.00 | 35603307000161 | CCS GRAFICA EDITORA COM.E REP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 007473 SERIE A DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2004 | 1440.00 | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL P/EQUIPE DO PSF REFERENTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2004 | 1400.00 | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE DENTISTA REF.AO MES DE NOV.E DEZ./03 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2004 | 8989.87 | 00084043628404 | ANA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2004 | 150.00 | 00004258720410 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PASTORAL DA CRIANCA, REFERENTE AO MES 11/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2004 | 144.67 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2004 | 80.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2004 | 77.41 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2004 | 70.00 | 00029970350404 | ERONILDES MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA REF.AO MES DE JANEIRO/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2004 | 187.06 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2004 | 826.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS ASSESSORIOS PARA USO NOS VEICULO DE PLACA-MOQ-2313 E MNC-6773 PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE, CONF.NF.No 064.540 E 064.542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2004 | 32.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA-MNC-6773, CONF.NFS.No 0252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2004 | 1408.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS CONF.NF.No 064.541 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MNG-6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2004 | 1044.00 | 02056312000142 | FERNANDO A.M.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000021 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2004 | 566.80 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONF.NF.No 463726/463727 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2004 | 367.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONF.ESTA BELECIDAS EM CONVENIO REF.AO MES DE OUT. A DEZ./03 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2004 | 3629.00 | 04442533000184 | ALIANCA COMERCIAL MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2004 | 1842.10 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.NF.No 000455/000090, DESTINADO A DOACOES (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2004 | 600.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMELIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2004 | 823.25 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 139659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF.NFS.No 000880 SERIE A, REF.AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2004 | 10.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA CONF.COMPROVANTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2004 | 13.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE (DESPESA DE EXERCICO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2004 | 4036.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2004 | 6196.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS/EMPRESA REF. AO 13/2003 COMO TAMBEM JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE SUBSIDIO REFERENTE AO MES 02/2004, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2004 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE SUBSIDIO REFERENTE AO MES 02/2004, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2004 | 420.11 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2004 | 60.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KKI-3761 (MOTO) A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2004 | 7200.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARC./RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2004 | 2037.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2004 | 204.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2004 | 1552.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS/EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2004 | 364.67 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2004 | 700.00 | 00033155470410 | SEVERINO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO PARQUE DE DIVERSAO P/DESTEJOS DA FESTA TRADICIONAL EM 24.01.2004 A 02.02.2004, CONF.RECI BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2004 | 546.60 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 2252 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2004 | 4657.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS/EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE EDUCACAO-FUNDEF 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2004 | 4812.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS/EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE EDUCACAO-FUNDEF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2004 | 465.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS/EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE EDUCACAO-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00016833341400 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA KALLYENTS PARA ABRILHANTAR A FESTA TRADICIONAL EM 31.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2004 | 1683.30 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2004 | 89.50 | 00000390518468 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2004 | 3881.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM FUNCOES DI VERSAS DURANTE O PERIODO DE 02 A 06.02.2004, CONF. FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2004 | 178.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2004 | 870.00 | 00002077354410 | DANIEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOCAO, CONFORME COMPROVANTE E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2004 | 415.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 02 A 06.02.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2004 | 318.00 | 00004192277417 | ANCELMO BELARMINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2004 | 70.00 | 00005905505861 | LAURITA PEREIRA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS E POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2004 | 90.00 | 12813119000162 | CLINICA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME DE ECO-CARDIOGRAMA REALIZADA NA SRa EUGENIA FERREIRA DE MOURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2004 | 25.00 | 00025581309434 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2004 | 1470.00 | 00065059174468 | MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONF. ESTABELECIDA EM CONVENIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2004 | 150.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2004 | 394.10 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONF.NFA No 463595, DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2004 | 130.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2004 | 65.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2004 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REFERENTE AO MES 01/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2004 | 181.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2004 | 10.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL RESIDENCIAL DA EQUIPE DO PSF. (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2004 | 104.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2004 | 13.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2004 | 71.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2004 | 400.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO/2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00001439716463 | ANA CECIA YAPURA UAHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA REFERENTE AO MES 12/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2004 | 181.89 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2004 | 320.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBO (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2004 | 900.00 | 00000819328472 | JOSE NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMS-1504 P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROFAE, REF.AO MES 12/2003, CONF.RE CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2004 | 3425.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIL-2626 P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2004 | 4500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUT.E RESTAURACAO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSOR DOS CANAIS TV PARAIBA E SBT CONF.NFS. No 0288 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2004 | 470.77 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2004 | 280.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2004 | 355.58 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2004 | 755.08 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA REFERENTE AO MES 02/2004, CONF.CONVENIO No 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2004 | 3000.00 | 40852089000139 | DECELIO R.MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE ATAUDES CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 0291 DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2004 | 3880.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 09 A 13.02.04, CONF. FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2004 | 148.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 09 A 13.02.2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2004 | 3000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFX-3759, P/TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELO PERIODO DA ESTIAGEM, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2004 | 100.08 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 2260 DESTINADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CONF.NFS.No 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2004 | 350.89 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2004 | 23.85 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 159 COPIAS DESTINADO A SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2004 | 346.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2004 | 40.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIR-0775, PARA REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2004 | 475.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL LOCAL, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2004 | 431.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 12084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2004 | 840.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 30 BOTIJOES DE GAS CONF.NF.No 2778 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2004 | 218.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUL., BIBLIOTECA E DEPARTAMENTO DE MERENDA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2004 | 366.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2004 | 553.15 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2004 | 25.00 | 00000390518468 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSAROES DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2004 | 5242.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2004 | 1934.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2004 | 426.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2004 | 2216.34 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DE MATERIAL HOSPITLAR CONFORME DESCRIMINADO EM NF.No 007092/007142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2004 | 206.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. DESCRIMI NADO EM NF.No 012012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2004 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 85 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOS PITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2004 | 80.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO-2a VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTO DE SEQUESTRO DE NUMERARIOS EM FAVOR DO RECLAMANTE O SR. ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2004 | 550.00 | 00000000000000 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONF.DESCRIMINADO EM CONTRA TO E RECIBO (DESPESA REF.A EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2004 | 1902.43 | 05567723000190 | J.C.MED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000547 (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2004 | 600.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE AIH, BPA, PAB E SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO CONF.NFS.No 002875, REF.AOS ME SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2004 | 2200.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054, CONF.CONTRA TO P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS REF.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2004 | 138.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 12087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2004 | 135.00 | 00003350438873 | JOAO MILEANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA DURANTE O PERIODO DE 02 A 06, 09 A 13, 16 A 20 DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2004 | 321.00 | 00018350232404 | JOAO CABRAL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMEDESCRIMINADO EMRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2004 | 4559.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 16 A 20.02.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2004 | 74.50 | 00000390518468 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 16 A 20.02.04, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2004 | 30.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACO DO VEICULO DE PLACA-KLR-0775, A SERVICO DA SEC.DE ASSIST SOCIAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2004 | 55.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIK-2641, A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2004 | 479.50 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2004 | 100.00 | 00033047120544 | GERALDO ROMUALDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MATUNENCAO NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2004 | 500.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2004 | 21315.00 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR RENTE CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2004 | 4800.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2004 | 600.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DO PSF, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2004 | 1228.74 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA REF.AO MES 02/2004 CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2004 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2004 | 459.00 | 00018350232404 | JOAO CABRAL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MMY-1223 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2004 | 60.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2004 | 84.00 | 00033047120544 | GERALDO ROMUALDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR E LIMPEZA NO SCANNER PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2004 | 60.00 | 00001197656405 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOA-5775 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2004 | 304.74 | 00067543502453 | MARIA BERNADETE DA S.GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONF.NFS.000932 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2004 | 30.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMTICO NAS C/283.141-4/30.421-2/6.887-X REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2004 | 487.73 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DEPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2004 | 60.00 | 00000180573497 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2004 | 336.23 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2004 | 60.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2004 | 600.00 | 00084093226415 | VALMIR LEANDRO DAS CHAGAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2004 | 400.00 | 00085636193491 | SERGIO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO SERGIO E SEUS TECLADOS DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2004 | 90.00 | 00006360367408 | EUGENIO ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2004 | 550.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNP-4602 P/TRANSPORTE DE PICARRO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2004 | 40.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2004 | 4079.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 23 A 27.02.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2004 | 13185.43 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 02/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2004 | 732.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2004 | 670.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIO DO DE 23 A 27.02.2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS (INATIVOS), REFERENTE AO MES 02/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO (PENSIONISTA) REFERENTE AO MES 02/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2004 | 3795.29 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIS.SOCIAL TRABA LHO REF.AO MES 02/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2004 | 1535.11 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTUA E ABASTECIMENTO REF.AO MES 02/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2004 | 41037.46 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 REFERENTE AO MES 02/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2004 | 37828.96 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 REFERENTE AO MES 02/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2004 | 280.00 | 00024760137491 | LUIZ ANTONIO GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLUSAS DESTINADAS AOS CONCLUINTES DA 8a SERIE DA ESC.MUL.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2004 | 15.00 | 00068782365415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE 01 FOGAOPERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2004 | 2360.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO MOLAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000185 P/USO NO VEICULO KKG-8927 (ONIBUS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2004 | 6406.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 1317/1318 SERIE A. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2004 | 14494.05 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES 02/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2004 | 1034.37 | 04442533000184 | ALIANCA COMERCIAL MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 1629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2004 | 1136.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL CONF. DESCRIMINADO EM NFS.No 1318 SERIE A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2004 | 3637.80 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF.AO MES 02/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2004 | 2986.86 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 02/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2004 | 4260.70 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 02/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2004 | 48590.35 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000037 REFERENTE AO EXERCICIO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2004 | 57416.45 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000038, REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2004 | 1379.22 | 00003626591417 | MARIA DA LUZ MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2004 | 1492.74 | 00079875270415 | EDNALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2004 | 200.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESC.ESPACO DA CRIANCA REFERENTE AO MES 12/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2004 | 3347.60 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERC.CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 821/849880/881/882/883/884/887/888/889/891/892/893 /904/905906/908/907. DESPESA REF.A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2004 | 2092.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN CENTE A ESTA EDILIDADE CONF.AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2004 | 377.50 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A JUNTA DE SERVICOS MILITAR (JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2004 | 2288.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 01,10,19 E 30.03.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2004 | 112.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 012097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2004 | 10000.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOS PLANTONISTAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2004 | 2722.20 | 04845119000116 | JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000078 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2004 | 550.00 | 05789782000103 | JEFFERSON FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNC-6833 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NFS.No 000005 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2004 | 1193.60 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS PARA USO NOS VEICULOS DE PLACAS MNC-6833/MOA-6090/MOQ-2313, CONF.NF.No 026.573/ 026.576/026.577/026.582/026.583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2004 | 4206.46 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES 02/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2004 | 550.00 | 00018350828404 | JOSE CLEMENTINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA MOA-5775/MNW-6092, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NFS.No 149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2004 | 608.90 | 00042736765400 | MARIA BENEDITA DA ROCHA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2004 | 1191.60 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS PARA USO NOS VEICULOS DE PLACA// MMY-1223/ MNW-6092, CONF.NF.No 026.568/026.569/ 026.570/026.571/026.572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2004 | 450.00 | 40852089000139 | DECELIO R.MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNC.DE 01 ATAUDE DESTINADO A DOACAO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2004 | 1110.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2004 | 332.40 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 CONF.NF.No 026.567 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2004 | 346.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-0895, CONF.NF.No 0063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2004 | 1100.00 | 00002715031491 | ARMANDO DE BRITO JUREMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE //////EXECUCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CONF CONVENIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2004 | 242.90 | 00000390518468 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2004 | 15.00 | 00005022580470 | ZAQUEL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJH-3143 (MOTO) , PARA TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE CONF.AUTORIZACAO DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2004 | 225.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNG-6305, CONF.NF.No 0063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2004 | 835.00 | 00084043628404 | ANA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2004 | 1282.50 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-5775/MMY-6092, CONFORMENF.No 0063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2004 | 2566.85 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-6090/MNC-6833/MOQ-2313 MNC-6773, CONF.NF.No 0063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2004 | 511.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000666/000669/000675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2004 | 291.30 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIBEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, CONF.NF.No 0063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2004 | 45.00 | 00005022580470 | ZAQUEL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJH-3143 (MOTO), PARA REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2004 | 150.00 | 00008711259434 | JOAO ALEIXO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2004 | 475.00 | 00061559857404 | MANUEL AUGUSTO CAMPOS FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 19 (DESPESA REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2004 | 28.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NAS C/8.557-X/20.331-9/6.849-7/ 283.141-4/5.470-4/58.042-2/5.070-9/6.887-X/8.244-9 6.784-9/58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2004 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2004 | 903.40 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF. No 3266/3316/3318, DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2004 | 1600.00 | 00069213429487 | JOSEFA MARIA LUIZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2004 | 296.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-6305, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2004 | 325.00 | 00061559857404 | MANUEL AUGUSTO CAMPOS FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 13, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2004 | 70.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2004 | 7981.60 | 10851699000157 | INCOMOVEL-IND.E COM.DE MOVEIS N.S.DA PURIFICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA USO NAS ESCO COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICI- PIO CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2004 | 56.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2004 | 2880.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS CONFORME NFS.No 000496 SERIA A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2004 | 2229.07 | 00015100529415 | MARIA DE FATIMA CAMPOS VASCONCELOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSAS /// PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES DESPESA REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2004 | 554.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES-MAT.P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NF.No 000990, DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2004 | 359.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES-MAT.P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE CONF.NF.No 000990 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2004 | 358.50 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES-MAT.P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE CONF.NF.No 000990 DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2004 | 218.50 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES-MAT.P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE CONF.NF.No 000990 DESTINADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2004 | 143.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2004 | 98.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE CABECOTE REFLETOR GNATUS, CONF.NFS.No 0405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2004 | 250.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 CONF.NF.No003190, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2004 | 200.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM 02 MAQUINAS DE ESCREVER, CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 000601 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2004 | 311.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES 01/2004, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2004 | 126.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIS-7010 (MOTO), REFERENTE A VIAGENS AVULSAS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2004 | 755.08 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUCAO AO ORGAO ACIMA CONFORME CONVENIO No 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2004 | 290.50 | 03366377000157 | NOSSA-NEGOCIOS SERVICOS E SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO VEICULO DE PLACA-MOA-6090, CONF.NF.No 028131 E 028132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2004 | 80.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE INFORMATICA REF.AO MES 02/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2004 | 70.00 | 00029970350404 | ERONILDES MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA REF.AO MES 02/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2004 | 3751.52 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.NF.No 000458 E 000091 DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES // DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2004 | 375.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMX-5290, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2004 | 1854.85 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 0986/0988/0989, DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2004 | 150.00 | 00001181373441 | LINDACI BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNA-5575, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO , CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2004 | 558.55 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2004 | 28.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO A DOACAO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 05.03.2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2004 | 601.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000456 DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORMECONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2004 | 4518.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 05.03.2004, /// CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2004 | 6650.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL CONF.NF.No 000039, P/ABASTE CIMENTO DA MAQUINA PATROL (DER/PB), P/EXECUCAO DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONF.CONV./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2004 | 3590.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGR-1959, P/TRANSPORTE DE PICARRO PARA CONBSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2004 | 104.00 | 00065367766404 | JOSE PEREIRA DE LIMA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MNG-6305, CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2004 | 937.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.NF.No 000457 DESTINADO AO CENTRO CULTURAL RECREATIVO, CONF.RECI BO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2004 | 180.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMX-5290, PARA REALI ZACAO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2004 | 350.00 | 00070576947415 | ATANAEL PIMENTEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO NATAN E SEUS TECLADOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2004 | 233.40 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFQ-8323,P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO / CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2004 | 477.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REF.AO INSS/EMPRE SA (SEC.DE EDUCACAO-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2004 | 5089.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REF.AO INSS/EMPRE SA (SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2004 | 4612.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REF.AO INSS/EMPRE SA (SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2004 | 105.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMX-5290, PARA REALI ZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2004 | 2700.00 | 00000819328472 | JOSE NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMS-1504, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PROFAE, REF.AOS MESES DE // FEVEREIRO A ABRIL/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2004 | 1749.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REF.AO INSS/EMPRE SA (SEC.DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2004 | 1471.10 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 007298/007308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2004 | 7726.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO PARC./RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2004 | 261.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5, REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2004 | 120.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMX-5290, PARA REALI ZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2004 | 150.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2004 | 10.35 | 00079875157449 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 69 (COPIAS0 DESTINADO A sEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2004 | 840.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2004 | 600.00 | 11200839000190 | CARVEL-CARPINA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIO PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2004 | 408.74 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO INNS/EMPRESA RELATIVO AO 13/2003, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2004 | 480.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMX-5290, PARA REALI ZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2004 | 435.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMX-5290, REFERENTE A VIAGENS AVULSAS RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2004 | 5500.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA REF.AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2004 | 935.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNL-2024, PARA REALIZA CAO DE VIAGENS AVULSAS, DESPESA REFERENTE A EXERCI CIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2004 | 675.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV.DE SOLDAS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2004 | 2200.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054, P/TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS REF.AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2004 | 5099.80 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDIDILIDADE CONF. DESCRIMINADO EM RECIBOS (EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2004 | 140.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFQ-8323, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO REF./ AO MES 10/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2004 | 18.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOEIS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2004 | 3976.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REF.AO INSS/EMPRE SA (DEMAIS SECRETARIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2004 | 620.00 | 00000000000000 | JOSE BARTOLOMEU GALDINNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGG-2985, P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE CONBF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2004 | 3912.60 | 00079875157449 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS NO TOTAL DE 26.084 (COPIAS) CONF.DESCRIMINADO EM NFSA No 0089, DESPESA REF.AO EXERCICIO 2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2004 | 76.32 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO POR ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2004 | 470.50 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2004 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO REFERENTE AP MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2004 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2004 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NO SITIO FERVEDOURO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES / 02/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2004 | 6358.84 | 00043460682434 | GERUSA DO NASCIMENTO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORAS, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2004 | 997.00 | 00003575308454 | LIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES CONF.DESCRIMINADO EM NFA.No 488060, DESTINADO AOS PROFESSORES DURANTE ENCON TROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2004 | 335.40 | 00058176349453 | MARIA DO SOCORRO BRITO NORMANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 02/2003, NA FUNCAO DE PROFESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2004 | 10.68 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2004 | 290.00 | 00068766025400 | MANOEL FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-KKG-8927, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2004 | 39.13 | 00000020406460 | GLAUCEANE PEDRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES 02/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2004 | 1500.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MINI-TRIO CONF.NFS.No 00308 DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2004 | 244.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL ESPORTICO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000190 DESTINADO AOS EVENTOS FUTEBOLISTICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2004 | 360.00 | 00028864247491 | NUBIA ROSADO DE SA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 13.03.2004 NESTE MUNI CIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2004 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2004 | 84.00 | 00061080721720 | JOSE COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2004 | 30.00 | 00032457120497 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KUG-3143 (MOTO) REF. A VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2004 | 30.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2004 | 4240.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 09 A 13.03.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2004 | 85.97 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2004 | 722.29 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2004 | 723.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 09 A 13.03.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2004 | 155.20 | 09163957000123 | KING ESPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 3221, DESTINADO AOS EVENTOS FUTEBOLISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2004 | 663.89 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONFORME DESCRIMINADO EM NFA.No 488061, DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONF.NFS.No 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2004 | 200.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 110 AUTENTICACOES DESTINADO A SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2004 | 175.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE (05) 2a VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/03/2004 | 25.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.COMPRO VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2004 | 5197.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PUBLICOS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2004 | 186.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2004 | 285.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL LOCAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2004 | 59.40 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONF.NF.No 2779 SERIE D-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/03/2004 | 168.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPART.DE MERENDA, BIBLIOTECA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.COM PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2004 | 531.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS CONF.NF.No 2779 SERIE D-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000501 | 17/03/2004 | 17099.20 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS LIMENTICOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000128/000129 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PAGO COM RECURSOS DO (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2004 | 1860.00 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE (12) QUADROS NEGROS DE 250 X 120 CONF NF.No 000943, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2004 | 120.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO MARCELO E SEUS TECLADOS DURANTE EVENTOS NO SITIO COSTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/03/2004 | 100.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO MARCELO E SEUS TECLADOS DURANTE EVENTO FUTEBOLISTICO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2004 | 170.00 | 00004255574480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO-D-METROSE DURANTE EVENTO FUTEBOLISTICO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2004 | 21315.00 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE DENTISTAS, MEDICOS, ENFERMEIRAS, AUX.DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2004 | 44.75 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDIMEDICAMENTOS CONF.NF.No 002209 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2004 | 516.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SES-FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS REFERENTE A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2004 | 253.84 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2004 | 948.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 007159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/03/2004 | 94.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/03/2004 | 246.80 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.NF.No 000101 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2004 | 1497.57 | 05567723000190 | J.C.MED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/03/2004 | 10.50 | 00079875157449 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 70 COPIAS DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2004 | 269.76 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2004 | 30.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2004 | 4340.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 15 A 19.03.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/03/2004 | 679.65 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/03/2004 | 708.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP. DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 15 A 19.03.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2004 | 200.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678, PARA REALIZA CAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME / RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2004 | 1250.00 | 00059376899172 | ADRIANO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO REF.AO MES 12/2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLAUDIO OSCAR C.QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2004 | 383.79 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2004 | 2277.79 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2004 | 3470.00 | 00000000000000 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOH-1591, PARA ////REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS CONF.AUTORIZACOES DESPESA REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2004 | 200.00 | 00001421883449 | ANTONIO JOSE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA NO DIST.DE PIRAUA REF.AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/03/2004 | 278.55 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2004 | 16.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA-MMY 1502, CONF.NFS.No 0265 SERIE A-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2004 | 32.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/6.887-X/30.421-2/283.141-4 REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2004 | 990.00 | 00029025273491 | FLORA MARIA DE SOUZA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/03/2004 | 4800.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/03/2004 | 1228.73 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADOES EVENTUAIS DO ECD-PEVA REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/03/2004 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE EDUCACADORA DA SAUDE REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/03/2004 | 600.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLAUDIO OSCAR C.QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA REF.AO MES 01/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2004 | 1348.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS DE PLACA MOA-6090/MOQ-2313, CONF.NF.No 065.687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2004 | 2110.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 1357 SERIE A DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2004 | 355.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/03/2004 | 960.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/03/2004 | 100.00 | 00001421883449 | ANTONIO JOSE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LACACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA NO DIST.DE PIRAUA, REF.AO MES DE // JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/03/2004 | 240.00 | 00081869614453 | CHARLY PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRETACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/03/2004 | 80.00 | 00081869614453 | CHARLY PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE VALOR CORRESPONDENTE AO NE 002249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2004 | 1559.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA SEC.E ASSIST.SOCIAL CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2004 | 260.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFH-9186, PARA REALI ZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2004 | 181.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2004 | 327.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MNW-6092 CONF.NFS.No 001124 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUI.UNID. ESCOL. DE 1o GRAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000557 | 23/03/2004 | 21000.00 | 03366377000157 | NOSSA-NEGOCIOS SERVICOS E SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO GOL, MARCA VOLKSWAGEN, COR BRANCO GLACIAL, ANO/MODELO-2004 A GASOLINA CONFOR- ME NF.No 028357 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2004 | 224.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL LOCAL CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2004 | 677.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6773 MOA-6090, CONF.NFS.No 001123 E 001125 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/03/2004 | 90.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFH-9186, PARA ////// REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2004 | 250.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO P/PARTICIPACAO NO I CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO PERIODO / DE 23 A 26/03/2004, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2004 | 110.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFH-9186, PARA REALI ZACAO DE VIAGEM A SERCICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2004 | 420.00 | 00058173188491 | IRACEMA FRANCISCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA FUNCAO DE PARTEIRA REF.AO MES 11/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2004 | 363.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALZADOS EM VEICULOS DE PLACA-MOA-6090 E MOQ-2313, CONF.NFS.No 000922 E 000923 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2004 | 230.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA REF.AOS MESES DE NOV. E DEZ./2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2004 | 400.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO ATRAVES DE UM MINI-TRIO, DURANTE OS EVENTOS FUTEBOLISTICO NO DIST.DE PIRAUA CONF.NFS.No 0312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2004 | 230.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA REF.AOS MESES DE JAN. E FEV./2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PONTES,BUEIRAS E PAS.MOLHADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2004 | 7000.00 | 04361144000124 | GENILDO CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAIXAS PLUVIAIS E DRENAGENS NAS RUAS ANASTO CABRAL, ALZIRA DINOA CABRAL, JOSE ZIUL RI BEIRO E PRES.MEDICE, CONF.NFS.No 0053 SERIE A. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2004 | 400.57 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2004 | 40.00 | 00068485743415 | IREVANDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO SAO JOSE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/03/2004 | 300.00 | 00051128853434 | LAURA DE A.MONTENEGRO NEGROMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.DR.FRANCISCO DE A.MONTENEGRO P/FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA REF.AO MES DE JANEIRO/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2004 | 6769.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 013114/013115/013116, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2004 | 653.30 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 003132, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO / FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2004 | 200.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/03/2004 | 240.00 | 00063394316749 | MARIA ODI ALVES DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2004 | 135.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2004 | 224.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 012194 E 012206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2004 | 583.04 | 04442533000184 | ALIANCA COMERCIAL MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 1749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2004 | 120.00 | 00068485743415 | IREVANDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COSTA PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AOS MESES DE OUT.NOV.E DEZ/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/03/2004 | 730.00 | 00003908687446 | RENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURAN- TE O PERIOD DE 16.02.04 A 16.03.04, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2004 | 125.00 | 08133225000128 | ADAUTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISC.DE PECAS CONF.NF.No 0509 SERIE 1, PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MNW-6092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/03/2004 | 480.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSE DE MELO SANTIAGO MECANICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA-MOA-5775 E MNW-6092, CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 132/133/134/ SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2004 | 295.00 | 10297828000107 | OTICA VISAO-ARRUDA LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE OCULOS DE GRAUS CONF.NF.No 000061 SERIE 1 DESTINADO A DOACAO AO SR.SEBASTIAO PEREIRA DA SIL-VA E O SR.JOSE DOMINGOS DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2004 | 120.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCOES DE FARDAMENTO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000013 DESTINADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2004 | 2303.90 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DURANTE O PERIODO DE 21.01.2004 A 01.03.2004, CONF.NFA.No 463815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2004 | 129.80 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, CONF.NFA.No 463815 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2004 | 80.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2004 | 80.20 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GA BINETE DO PREFEITO CONF.NF.No 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2004 | 302.45 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO /// GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2004 | 120.00 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2004 | 700.00 | 00042851394487 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DE VEICULOS /// PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE (DESPESA REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2004 | 1400.00 | 00000020509430 | EDNALDO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KBC-8982, RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NATUBA A TIMBAUBA E / VICE-VERSA NO TOTAL DE 28 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NATUBA A NAZARE DA // MATA-PE, NO TOTAL DE 10 VIAGENS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2004 | 584.12 | 00001298250420 | MARIA GERMANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE JUNTO AO PROJE TO EJA REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2004 | 1569.45 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNW-6092/MOA-5775/KKG-8927/ MMY-1223, CONF.NF.No 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2004 | 611.05 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-KKG-8927 PERTENCENTE A SEC./ DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2004 | 200.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DP NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO JUSSARAL P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF REF.AOS MESES DE // FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2004 | 476.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 68 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOS PITAL LOCAL DURANTE O PERIODO DE 21.02.2004 A 13.03.2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2004 | 3178.25 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MOQ-2313/MOA-6090/MNC-6833 / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2004 | 3746.45 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA-MNC-6773 PERTENCENTE A SEC./ DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2004 | 1267.30 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.NF.No 000440 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2004 | 2399.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 22 A 26.03.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2004 | 400.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JTI-2378, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO AO INSS NA CIDADE DE /// ITABAIANA. CON.FRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2004 | 90.00 | 00044950934449 | SEVERINA VITAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 222 A 26.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2004 | 228.50 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DE VEICULO DE PLACA-MNG-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONF.NF.No 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2004 | 1451.11 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 03/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2004 | 195.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA-MNG-6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO (PENSIONISTA), REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO (INATIVOS), REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2004 | 4330.54 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF.AO MES 03/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2004 | 359.25 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2004 | 367.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS ////// DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2004 | 13699.89 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2004 | 380.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2004 | 100.00 | 00008207135468 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORMERECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2004 | 30.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA // CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2004 | 14169.67 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2004 | 35.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGR-8913 P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2004 | 4194.07 | 05567723000190 | J.C.MED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQSUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000669/000700/000701/000702 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2004 | 4206.46 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2004 | 38324.14 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 REF.AO MES 03/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2004 | 40974.95 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 REF.AO MES 03/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2004 | 4160.70 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2004 | 15.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KLR-0775 (MOTO) PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGR-8913 P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS (DESPESA REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2004 | 745.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-BUE-1721, PARA REALIZA CAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE / CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2004 | 3726.69 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLAH DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES 03/2004, CONF. FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2004 | 3164.64 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2004 | 90.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINETE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2004 | 71.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NAS C/8.557-X/ 283.141-4/// 6.784-9/ 58.042-2/ 5.470-4/ 6.887-X/ 8.244-9/ 5.070-9/ 58.022-8/ 6.849-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2004 | 370.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA-MNG-6305 E MMY-1387, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, DES- PESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2004 | 140.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092KKG-8927/MMY-1223, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2004 | 1138.77 | 08866873000193 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULUTARIAIS REF.AO SINDICATO DOS ///// TRABALHADORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPRO VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2004 | 90.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6773 MOA-6090, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2004 | 180.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 E MNG-6493, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, // CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2004 | 2312.00 | 00000000000000 | JOSEFA JULIA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS //// CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.DESCRI MINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2004 | 140.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2004 | 100.00 | 08720799000100 | COMERCIO DE LIVROS ISAIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA COLECAO DIDATICA DESTINADA A SEC.DE ASIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2004 | 50.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MNG-6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2004 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2004 | 1327.50 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 26.867/26.868/26.869/27.029, P/USO NO VEICULO NOS VEICULOS-MOQ-2313/MNC-6833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2004 | 698.20 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 026.870 E 027.028 P/USO NO VEICULO MNW-6092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/04/2004 | 80.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2004 | 2880.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NFS.No 000501 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/04/2004 | 348.23 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/04/2004 | 140.00 | 03446805000151 | RR COM.DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000737 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/04/2004 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA-MOA 6090 E MNC-6833 CONF.NFS.No 272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/04/2004 | 556.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PNEUS PARA USO NOS VEICULO DE PLACA-MOA 6090 E MNC-6833 CONF.NF.No 066.081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2004 | 11000.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000131 E 000132, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2004 | 208.00 | 92852680000190 | SOCIEDADE BRASILEIRA CULTURAL E BENEFICIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.CORRESPONDENTE A MERENDA ESCOLAR REF.AO MES 02/2004 COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/04/2004 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MES 02/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/04/2004 | 20.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA-MNW- 6092, CONF.NFS.No 0272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2004 | 469.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2004 | 4534.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2004 | 4847.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2004 | 3510.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONFORME DESCRIMINADO EM NF.No 1364 DESTINADO A SEC.DE EDCUCACAO (O.M.E). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/04/2004 | 400.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROFA E PCNS REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2004 | 1720.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2004 | 12.00 | 04845119000116 | JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2004 | 343.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/JRS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2004 | 8438.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO NA C/7.923-5, REF.AO PARC./RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2004 | 2131.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REF.A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 08, 20 E 30.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2004 | 654.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.CORESSPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2004 | 71.50 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2004 | 4065.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE AO 13/2003 CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2004 | 310.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS ///DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2004 | 737.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP. DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 05 A 09.04.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2004 | 60.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA // CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2004 | 1767.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 05 A 09.04.2004, // CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2004 | 8228.75 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES CONF.NOTAS FISCAIS No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2004 | 180.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MNG 6305 CONF.NF.No 1075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2004 | 1321.24 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS, CONF.NF.No 2108 / 2125 E 2171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2004 | 784.50 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO DE PLACA // MOA-6090/MOQ-2313/MNC-6833, CONF.NF.No 1079 E 1080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2004 | 1662.70 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000127, P/ USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2004 | 519.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NOS VEICULOS DE PLACA MMY-1223 E KKG-8927 CONF.NF.No 1076 E 1078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2004 | 7354.46 | 00078387531472 | ELIZABETE MARIA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORES, REF.AO MES 03/2004, CONF. CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/04/2004 | 600.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 6.000 (COPIAS) DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2004 | 1330.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1223 E KKG-8927, PERTEN CENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/04/2004 | 80.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFOMATICA REF.AO MES 03/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/04/2004 | 420.00 | 00002848191406 | IVAN DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJH-2310, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2004 | 537.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 12244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2004 | 840.00 | 00062356135472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTORISTA REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/04/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DENTISTA REF.AO MES JANEIRO0 E FEVEREIRO DO CORRENTE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/04/2004 | 70.00 | 00029970350404 | ERONILDES MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PASTOTAL DA CRIANCA REF.AO MES 03/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/04/2004 | 2000.00 | 08826570000147 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.DE PIRAUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE 100 HS DE TRATOR PARA HARAR TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES EM NOSSO MUNICIPIO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/04/2004 | 1787.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO-PLACA-KGL-1959 (CAMINHAO) P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2004 | 120.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS CONF.CONSTA EM NF.No 2780 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2004 | 781.60 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUNES CONF.DESCRI MINADO EM NF.No 488088 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2004 | 1519.23 | 04442533000184 | ALIANCA COMERCIAL MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF.NF.No 1804 1848/1872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2004 | 376.49 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF.NF.No 741 E 745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2004 | 578.50 | 04883448000151 | DROGA CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 0036 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2004 | 840.00 | 00001889628409 | HOSANA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBOS E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MEMEZIO DUARTE DE F.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RAIOS X REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/04/2004 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF.AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/04/2004 | 5000.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA REF.AO MES DE MARCO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/04/2004 | 718.92 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 3387 E 0038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/04/2004 | 136.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIS-7010 (MOTO) REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/04/2004 | 424.16 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/04/2004 | 240.00 | 00081869614453 | CHARLY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA CONF.RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2004 | 4835.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2004 | 1592.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2004 | 200.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2004 | 970.90 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NOS VEICULOS DE PLACA MMY-0895 E MNC-6493 CONF.NF.No 1069/1070/1071/1072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2004 | 42.50 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6493, CONF.NF.No 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2004 | 1793.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 29 A 02.04.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2004 | 1861.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 12 A 16.04.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPARO DO MOTOR QUE ABASTECE O CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2004 | 38.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2004 | 718.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2004 | 730.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 29 A 02.04.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2004 | 269.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESZPESAS DIVER SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2004 | 964.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASA DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 12 A 16.04.2004 CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2004 | 387.35 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNG-6305 CONF.NF.No 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2004 | 725.40 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 CONF.NF.No 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2004 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CONF.NFS.No 2123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2004 | 6315.96 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DIVERSAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 2110/2134/2152/2161/2181/2184/2185/2197 2198/2201/2238/2240.(DESPESA EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2004 | 17365.00 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE MARCO DO CORRENTE / CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2004 | 1228.74 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, REF.AO MES 04/2004, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2004 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA DA SAUDE REF. AO MES 04/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2004 | 300.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIA DESTINADO A EQUIPE DO PSF, REF. AOS MESES DE JAN.FEV. E MAR./2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2004 | 368.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2004 | 348.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2004 | 3187.96 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERC.DIVERSAS CONF.NF.No 2243/2272/2276 2296/2298/2309/2315, DESTINADO A SEC.DE SAUDE /// HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2004 | 214.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 1073 PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MOA-6090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2004 | 3033.05 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6833, MNC-6773, MOA-6090 E MOQ-2313, CONF.NF.No 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2004 | 111.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 12275 E 12296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2004 | 1745.10 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.NF.No 000130 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO P/USO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2004 | 100.00 | 00004422400401 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULAREF.AOS MESES DE FEV. E MAR./2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2004 | 314.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2004 | 295.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2004 | 20.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 1074 PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2004 | 982.95 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092 E MOA-5775 CONFOR ME NF.No 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2004 | 6260.00 | 00003264962462 | IVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBOS E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/04/2004 | 77.44 | 02421421001606 | INTELING TELECOMUNICACAOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CONF.NF.DE FATURA DE SERV.DE TELECOMUNCACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2004 | 414.73 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DA LINHA No 397-1123 PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2004 | 872.00 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 11502 DESTINADO AO GR.ESC.DA LOCALIDADE SITIO JUSSARAL / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/04/2004 | 6960.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA //// FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS/PSF) REF.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/04/2004 | 86.27 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DA LINHA No 397-1046 E 397-1125 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/04/2004 | 180.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.NF.No 102 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/04/2004 | 160.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2004 | 55.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2004 | 600.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF.AO MES 03/2004 CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/04/2004 | 148.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/04/2004 | 676.13 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DA LINHA No 397-1042 PERTENCEN TE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2004 | 28.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/ 283.141-4/ 30.421-2 E 6.887-X REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/04/2004 | 131.07 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DA LINHA No 397-1022 PERTENCEN A SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2004 | 200.00 | 01630115000475 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000152 PARA USO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2004 | 1550.00 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MAT.CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 11500 E 11501 P/USO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA C/ TAMBEM AO SERV.DE ELETRIFICACAO DO MATADOURO EM PIRAUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/04/2004 | 154.00 | 04442533000184 | ALIANCA COMERCIAL MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 1436 SERIE 1 (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/04/2004 | 60.00 | 00003951963450 | PEDRO FRANCISCO DE A.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/04/2004 | 52.00 | 00078836182453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-QIL-2566 (MOTO) P/ REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/04/2004 | 200.00 | 00005959530422 | JOCIEL FREIRE DE ASSIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS (MOTOS) P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PROFAE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/04/2004 | 595.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 85 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DURANTE O PERIODO DE 20.03 A 17.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/04/2004 | 82.88 | 00003468115466 | ELISANGELA FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONF.NFS.No 993 SERIE A REF.AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2004 | 50.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/04/2004 | 187.05 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2004 | 142.00 | 00005278506407 | REGINA CATIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/04/2004 | 70.00 | 00005022580470 | ZAQUEL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJY-3143 (MOTO) P/ REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/04/2004 | 788.83 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGATO.AO ORGAO CONFORME CONVENIO No 000013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2004 | 100.00 | 00097617644434 | JOSE MACIEL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/04/2004 | 320.00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONF.CONVENIO DER/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2004 | 429.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE // MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2004 | 40.00 | 00003780718405 | JOSE CARLOS BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIX-0988 (MOTO) PARA REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA // EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2004 | 45.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KLR-0775 (MOTO) PARA REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA // EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2004 | 70.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2004 | 1750.00 | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 2587 DESTINADO A SEC.DE FINACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2004 | 3637.80 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 04/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2004 | 85.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2004 | 1920.20 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 04/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2004 | 180.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JMJ-8472 P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2004 | 4728.23 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 04/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2004 | 600.00 | 00033855676453 | JOACY MOTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFX-3320, PARA REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE. (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2004 | 251.30 | 00003350438873 | JOAO MILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2004 | 357.00 | 00052668274400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JMJ-8472 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2004 | 362.65 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 3636 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2004 | 15394.00 | 00002173457438 | VALDO ROSENDE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LOCALIDADES DIVERSAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE FEV.A MAR./2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2004 | 4206.46 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REF.AO MES 04/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2004 | 40635.30 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUUNDEF 2 REF.AO MES 04/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2004 | 39209.29 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 REF.AO MES 04/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2004 | 300.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FOGO DE PAIXAO DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2004 | 85.00 | 00079875270415 | EDNALDO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2004 | 30.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JMJ-8472 P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2004 | 13642.97 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES 04/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2004 | 1079.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS DURANTE O PERIODO DE 19 A 23.04.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2004 | 150.00 | 00013949055487 | ADEMAR DE ARRUDA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNH-1988 RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE / SAUDE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2004 | 140.00 | 00052668274400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JMJ-8472 P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL (INATIVOS) REFERENTE AO MES 04/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL (PENSIONISTA) REF.AO MES 04/2004 CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2004 | 3419.46 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E TRABALHO, REF.AO MES 04/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2004 | 1039.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO E SER VENTE NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 26 A 30.04.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2004 | 739.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2004 | 640.00 | 00005421460452 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGL-7797, RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2004 | 1929.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 19 A 23.04.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2004 | 12440.35 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES 04/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2004 | 3717.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2004 | 4193.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNP-4602 (CAMINHAO) P/TRANSPORTE DE PICARRO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2004 | 2226.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 26 A 30.04.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2004 | 30.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2004 | 2331.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO CONF.NOTA FISCAL No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2004 | 2517.77 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 04/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JORDANES NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2004 | 1523.50 | 00005905505861 | LAURITA PEREIRA BARBALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/05/2004 | 315.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE (09) SEDUNDAS VIAS DE REGISTRO DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2004 | 46.11 | 10835932000108 | CELPE-COMPANHIA ENERGITA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL RESIDENCIAL DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2004 | 100.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REF.AO MES 04/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | REGIS SOARES-FAIXAS E PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE (O4) FAIXAS DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/05/2004 | 2924.01 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No//// 2268/2269/2274/2275/2279/2281/2287/2288/2311/2312/ 2317/2318/2320/2321 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/05/2004 | 120.00 | 04845119000116 | JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/05/2004 | 1219.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF.No 012318/012402/012414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2004 | 11.35 | 10835932000108 | CELPE-COMPANHIA ENERGITA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE GRUPOS ESCOLAR CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2004 | 60.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNSIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MES 03/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2004 | 600.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESC. MUL. ESPACO DA CRIANCA REF.AO MES DE . JAN./FEV./MAR. 2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2004 | 544.55 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 2340 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2004 | 3551.43 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS E OUTROS MATERIAIS CONF.DESCRI MINADO EM NF.No 2121/2122/2162/2163/2178/2182/2194 2195/2210/2235/2236 (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2004 | 22.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2004 | 100.00 | 00000180573497 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2004 | 440.24 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2004 | 588.45 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO CONF.NF.No 0086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2004 | 17.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/6.849-7/ 58.042-2/6.887-X 283.141-4/ 5.070-9/ 6.784-9/ 5.470-4/ 8.244-9/ 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2004 | 1180.70 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNW-6092 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2004 | 376.46 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2004 | 3266.40 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-6090/MNC-6773/MNC-6833/MOQ-2313 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2004 | 182.01 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 041274 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MOQ-2313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2004 | 737.15 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6493 E MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.No 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2004 | 428.75 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNG-6305 E MMY-1387 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONF.NF.No 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/05/2004 | 725.00 | 00061559857404 | MANOEL AUGUSTO CAMPOS FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM ////// PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/05/2004 | 960.10 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 002366/002367/002368 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/05/2004 | 843.17 | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000170 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/05/2004 | 150.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 2781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/05/2004 | 40.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/05/2004 | 90.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/05/2004 | 252.35 | 00000000000000 | INALVA ANDRADE GUERRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2004 | 600.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO P/USO NAS ESCOLAS, CONF.NF.No 2781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/05/2004 | 100.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 002324 E 002325 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/05/2004 | 1077.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DESCRI MINADO EM NF.No 764/781/782/787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/05/2004 | 3200.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS ENTRE AS PARTES REF. AO MES JAN. E FEV./2004 CONF.NF.No 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/05/2004 | 3200.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES REF.AO MES DE NOV. E DEZ/2003, CONF.NFS.No 000174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/05/2004 | 105.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000383 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/05/2004 | 632.50 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO DE PLACA MOA-6090, CONF.NF.No 027.113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/05/2004 | 210.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FARDAMENTO CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 000021 DESTINADO A ESC.MUL.ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2004 | 9690.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No /// 000133 DESTINADO A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR (PAGO COM RECURSOS DO PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2004 | 1488.50 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-5775/MNW-6092/MMY-1223 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2004 | 1709.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1223 E KKG-8927, CONF.NF.No 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2004 | 4836.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2004 | 4836.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2004 | 483.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2004 | 2730.00 | 00006404444402 | SOLANGE DE ANDRADE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONFORME CONTARTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2004 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2004 | 360.00 | 00082149640406 | TEREZA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE JAN. A MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2004 | 3439.65 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6773/MOA-6090/MOQ-2313/MNC-6833 PER - TENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2004 | 733.32 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETOR DO HOSPITAL REF.AO MES 04/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2004 | 2750.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2004 | 1773.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2004 | 945.80 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 038736/038970/038971 038972 PARA USO NOS VEICULOS DE PLACA-MMY-0895 E MNC-6833 (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2004 | 334.95 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 2.233 COPIAS DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2004 | 5640.00 | 00082149640406 | TEREZA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEIS P/FUNCIONAMENTO DE ORGAOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE CONF.DESCRIMINADO EM RECIBOS (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2004 | 2200.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054 P/ RECOLHI- MENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS REF.AO MES DE OUT./2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2004 | 800.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678-PE P/RECOLHI MENTO DE EENTULHOS REF.AO MES DE NOV.E DEZ./2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2004 | 400.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678-PE P/REALIZA CAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECI BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 RELATIVO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2004 | 4191.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2004 | 141.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2004 | 360.00 | 00082149640406 | TEREZA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA JSM REFERENTE AO MES DE JAN.A MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2004 | 3627.00 | 11200839000190 | CARVEL-CARPINA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO RANGER-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2004 | 174.95 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINETE DO /// PREFEITO, CONF.NF.No 000463 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2004 | 2482.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2004 | 6828.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE AO PARC. E RET.INNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2004 | 414.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2004 | 360.00 | 00082149640406 | TEREZA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JAN.A MAR./2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2004 | 360.00 | 00082149640406 | TEREZA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO COMITER GESTOR REF.AO MES DE JAN.A MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2004 | 1689.13 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 1045/1046 DESTINADO A DOACOES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2004 | 1228.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 03 A 07.05.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2004 | 1216.30 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6493 E MMY-0895 PERTECENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.No 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2004 | 800.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678-PE P/RECOLHI MENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS REF.AO MES DE JAN.E FEV./2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2004 | 2627.90 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02.03.2004 A 12.04.2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2004 | 2310.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM ATIVIADADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 07.05.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2004 | 183.70 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC. DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNG-6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONF.NF.No 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2004 | 420.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/05/2004 | 30.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA // FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/05/2004 | 589.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 001091/001092 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2004 | 2000.00 | 00044834578453 | ADIMILSON FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/05/2004 | 70.00 | 00029970350404 | ERONILDES MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA REF.AO MES 04/2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/05/2004 | 315.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/05/2004 | 70.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/05/2004 | 45.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/05/2004 | 220.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 001093, P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/05/2004 | 1168.54 | 00099101769472 | JOSEFA DA SILVA FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/05/2004 | 400.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MESES DE AGO. A DEZ./2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/05/2004 | 525.00 | 00042851394487 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/05/2004 | 600.00 | 00099100282472 | MARINALDO MANOEL DE ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA CONF.RECIBOS.(DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/05/2004 | 30.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KLR-0775 (MOTO) P/REA LIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/05/2004 | 35.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KYP-1216, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/05/2004 | 1241.60 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/05/2004 | 1500.00 | 00001439716463 | ANA CECIA YAPURA UAHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA REF.AO MES 02/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/05/2004 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIA P/FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF REF.AO MES 04/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/05/2004 | 29.00 | 00047771593453 | JOSEFA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2004 | 640.00 | 00081869614453 | CHARLY PEREIRA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/05/2004 | 5760.00 | 00005105583485 | LUCIANA HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2004 | 7286.52 | 00003836364425 | MARIA DA CONCEICAO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORES CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/05/2004 | 14416.12 | 00005809628494 | ADEMIR HELENO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORES CONF.PROJETO EJA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2004 | 100.00 | 00097617717415 | ELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AOS MESES DE MAR. E ABR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/05/2004 | 70.00 | 00002484832770 | MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MES 01/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2004 | 200.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AOS MESES DE MAR. E ABR./2004, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/05/2004 | 60.00 | 00097617644434 | JOSE MACIEL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REFERENTE AO MES 01/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/05/2004 | 25.00 | 00079875270415 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONF. RE CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/05/2004 | 80.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE INFORMATICA REF.AO MES 04/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/05/2004 | 17.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 001093 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNW-6092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/05/2004 | 174.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 001094 P/USO NO VEICULO DE PLACA-KKG-8927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2004 | 61.33 | 00003716826499 | ROSILENE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES 02/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2004 | 733.32 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO R.DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2004 | 260.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2004 | 428.00 | 10297828000107 | OTICA VISAO-ARRUDA LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OCULOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000064 E 000067 DESTINADO A DOACOES CONF.COMPROVAN TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/05/2004 | 788.83 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA REFERENTE AO MES 05/2004 CONF.CONVENIO No 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/05/2004 | 120.00 | 00072682434487 | MARIA IVETE F.DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/05/2004 | 2296.15 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6773, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE CONF.NF.No 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/05/2004 | 501.35 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1223/KKG-8927/MNW-6092 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/05/2004 | 1066.66 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE REF. AO MES 04/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/05/2004 | 149.70 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO /// GABINETE DO PREFEITO CONF.NF.No 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/05/2004 | 200.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/05/2004 | 410.50 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6493, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.No 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/05/2004 | 2109.95 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL CONF.NF.No 0054 DESTINA DO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL CONF.CONVENIO (DER/PB), NA CONSERV.DE ESTRADAS NO MUNICIPIO DE PIRAUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/05/2004 | 1330.50 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1387, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, CONF.NF.No 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/05/2004 | 100.00 | 00004324205418 | LINDEMBERG PEREIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-GHS-6809 A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/05/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CONF. NFS.No 002153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/05/2004 | 225.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESC.MUL. DEPARTO.DE MERENDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFOR ME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/05/2004 | 420.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/05/2004 | 644.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONF.NFA.No 488112 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/05/2004 | 344.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/05/2004 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL LOCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/05/2004 | 5325.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS , CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/05/2004 | 1306.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/05/2004 | 32.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/05/2004 | 937.66 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 003495/003496/003497 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/05/2004 | 990.55 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINADO EM NF.No 148002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/05/2004 | 1761.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRIMINADO EM NF.No 007611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/05/2004 | 30.00 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEDEX CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/05/2004 | 772.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2004 | 310.37 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA CONTABIL INFORMATIZADO CONF.NFS.No 001055 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2004 | 34.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 30.421-2/ 6.887-X/283.141-4, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/05/2004 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO. DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2004 | 540.88 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2004 | 720.00 | 02869239000128 | GRAFICA RAPIDA COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONFORME DESCRIMINADO EM NFS.No 000328 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2004 | 500.00 | 00025104691420 | MARCELO CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS ENTRE AS PARTES CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2004 | 97.10 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DESTINADO AOS CORREIOS NO DISTRITO DE PIRAUA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2004 | 20940.00 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) REF.AO MES 04/2004, CONF.RECIBOS E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2004 | 1228.74 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC,DE SAUDE NA FUNCAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA DO IEC REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2004 | 470.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URNANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 001982 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MOQ-2313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2004 | 700.00 | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE DENTISTA, REF.AO MES 04/2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2004 | 400.00 | 00011033940453 | JOAO ALVES DE OLOVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JNO-0355, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2004 | 115.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JTI-2378 P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, /// CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2004 | 1087.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 10 A 14.05.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2004 | 179.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2004 | 120.00 | 00049635115415 | ROSSINE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIF-1659 P/TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2004 | 300.00 | 00983687000122 | OTICA CATEDRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE (01) OCULOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000832 DESTINADO A DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2004 | 2255.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 10 A 14.05.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2004 | 600.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINADO EM CUPOM FISCAL APARA USO NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXPANSAO DA REDE DE ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2004 | 1020.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO NA COMUNIDADE SITIO MALHEIROS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.No 016489 E 016490. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/05/2004 | 30.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/05/2004 | 2282.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 17 A 21.05.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/05/2004 | 100.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/05/2004 | 243.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/05/2004 | 1612.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 17 A 21.05.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/05/2004 | 600.00 | 00019333234420 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REFERENTE AOS MESES DE MAR.A MAI.2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/05/2004 | 120.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MES DE ABR. E MAI./2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/05/2004 | 6240.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUN CAO DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REF.AO MES // 05/2004, CONF.RECIBOS E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803, P/TRANSPORTE DAS CURSISTAS DO PROFAE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/05/2004 | 186.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MEMEZIO DUARTE DE F.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/05/2004 | 250.00 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803, A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/05/2004 | 180.00 | 00005022580470 | ZAQUEL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - ,P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/05/2004 | 105.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS (MOTO), P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/05/2004 | 2550.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGR-8913, P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/05/2004 | 450.00 | 00080636918491 | JEANE FAUSTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPSF REF.AO MES DE ABRIL/2004, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/05/2004 | 355.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092/MMY-1223/KKG-8927, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/05/2004 | 39002.40 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-1 REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/05/2004 | 208.00 | 00000000000000 | PROJETO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DOS RECURSOS DO PNAE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/05/2004 | 49.80 | 02040219000140 | SAULO J.MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 1062 E 1063 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/05/2004 | 317.86 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/05/2004 | 155.55 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/05/2004 | 164.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEL LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/05/2004 | 51.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEL LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/05/2004 | 532.00 | 00053095189400 | MARIA DAS DORES BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIORES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/05/2004 | 126.36 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/05/2004 | 554.10 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/05/2004 | 155.30 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUIS. DE IMOVEIS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/05/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | ABDIAS GOMES DE SANTANA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTE CONFORME DECRETO No 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/05/2004 | 400.00 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/05/2004 | 80.00 | 00002821537484 | INES PORCINA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/05/2004 | 520.00 | 00004332969413 | JOSE FLAVIO VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KKU-0162 (MOTO) PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2004 | 115.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGA-0251, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2004 | 100.00 | 00004422400401 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MES DE ABR. E MAI./2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/05/2004 | 197.00 | 00003575308454 | LIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES CONF.DESCRIMINADO EM NFA.No 488120 DESTINADO AOS PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2004 | 25.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/05/2004 | 40.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/05/2004 | 183.93 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE CEDULAS DE IDENTIDADE DESTINADO A DOACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2004 | 40.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/05/2004 | 1450.00 | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.DESCRIMI NADO EM NF.No 002591, PARA USO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2004 | 18094.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2004 | 90.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS CONF.DESCRIMINADO EM NF. No 2783 PARA O USO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2004 | 490.70 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES-MAT.P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINADO EM NF.No 000990, DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/05/2004 | 152.00 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.CONSTA EM NF.No 002272 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2004 | 15202.78 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2004 | 41502.85 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 REFERENTE AO MES 05/2004, CONF,FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2004 | 4390.46 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2004 | 208.46 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2004 | 4183.76 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLFA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2004 | 420.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO /////// PREFEITO NA FUNCAO DE MOTORISTA REF.AO MES 04/2004 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2004 | 1920.20 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2004 | 829.80 | 00063394316749 | MARIA ODI ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2004 | 5280.00 | 00009785191400 | PAULO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KMD-9047, P/TRANSPORTE DE FEIRANTES DURANTE O PERIODO DE JAN.A DEZ.2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2004 | 290.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIE-9712, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME // RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2004 | 440.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIE-9712, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME /// RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2004 | 560.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGR-8913 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2004 | 1205.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- KGR-8913, REFERENTE A VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE (DESPESA REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR), CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2004 | 4805.13 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2004 | 1320.00 | 00009785191400 | PAULO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KMD-9047 P/TRANSPORTE DE FEIRANTES REF.AOS MESES DE JAN. A FEV./2004, / CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2004 | 350.00 | 00009785191400 | PAULO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KMD-9047,P/TRANSPORTE DE PICARRO P/RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2004 | 12320.02 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2004 | 735.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIE-9712, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. AUTORIZACOES DE VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2004 | 320.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGR-8913, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF AUTORIZACOES DE VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2004 | 2500.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES CONFORME COMPROVANTES DE NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS ////// (INATIVOS) REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC,DE FINANCAS (PENSIONIS TA) REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2004 | 3419.46 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/05/2004 | 3406.64 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2004 | 1537.60 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNG-6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONF.NF.No 0099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2004 | 1847.85 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.NF.No 0099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2004 | 366.10 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO //// GABINETE DO PREFEITO CONF.NF.No 0099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2004 | 16.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/6.784-9/ 58.022-8/ 5.070-9 5.470-4/ 8.244-9/ 58.042-2/ 283.141-4/ 6.887-X/ 8.557-X, 6.849-7 REF.A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2004 | 465.50 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNW-6092, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 0099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2004 | 606.10 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-KKG-8927/MMY-1223, PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NF.No 0099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2004 | 4900.00 | 00001439716463 | ANA CECIA YAPURA LLANOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICOS /////// PLANTONISTAS JUNTO AO HOSP.E MATER.DR.NAPOLEAO /// NESTA CIDADE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2004 | 3731.85 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOQ-2313/MNC-6833/MOA-6090 mnc-6773 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 0099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2004 | 4335.55 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 007659/007717/007765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/06/2004 | 1230.00 | 00000000000000 | JOSEFA PERCILIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/06/2004 | 100.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REF.AO MES 05/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/06/2004 | 930.00 | 08814113000213 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 001644 DESTINADO A DECORACAO DO PALHOCAO PARA FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/06/2004 | 100.00 | 00058173110468 | MARIA ANUNCIADA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE AUX.DE SERV.GERAIS CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/06/2004 | 1255.50 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS /// DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/06/2004 | 175.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/06/2004 | 189.72 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/06/2004 | 80.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/06/2004 | 429.42 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA- MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/06/2004 | 412.64 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DO VEICULO DE PLACA- MMY-1387 E MNG--6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICUL TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/06/2004 | 184.56 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/06/2004 | 35.00 | 04918723000125 | PAULO GILBERTO DE LEMOS PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 02 PLACAS CONFORME DESCRIMINADO EM NF.No 0247 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/06/2004 | 245.00 | 00018350828404 | JOSE CLEMENTINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MNW-6092 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NFS.No 000164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/06/2004 | 634.70 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA- MOA-6090/MNC-6833/MNC-6773, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/06/2004 | 355.00 | 00018350828404 | JOSE CLEMENTINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6833 E MOQ-2313 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NFS.No 000165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/06/2004 | 632.64 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL MEDICO-HOSPITAL CONFORME DESCRI MINADO EM NF.No 000803/000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/06/2004 | 120.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/06/2004 | 250.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A EQUIPE DO PSF REF.AO MES 04 E 05/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/06/2004 | 379.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECACAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 000119 DESTINADO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO // ECD-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/06/2004 | 240.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR CONF.PROJETO EJA CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/06/2004 | 87.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 582 COPIAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUX.DE SERV.GERAIS REF.AO MES 03/2004 CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/06/2004 | 220.00 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS NA FUNCAO DE AGENTE FISCAL DE // TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/06/2004 | 600.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONF.NF.No 2784 // DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA P/USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/06/2004 | 55.00 | 04617230000155 | COPIFAX-PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS CONF.NFS.No 0296 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/06/2004 | 150.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIL-2626 A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/06/2004 | 577.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA 04/2004, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/06/2004 | 510.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIL-2626 P/TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RE CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/06/2004 | 7522.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO PARC./ RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/06/2004 | 1611.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE A RETENCAO DP APSEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/06/2004 | 27.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINADO EM NF.No 006460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/06/2004 | 30.00 | 00002696102430 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO DO COMPUTAR PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/06/2004 | 4076.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRE TARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2004 | 678.76 | 70103916000152 | L.VIRGINO & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No ///// 003267 PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPO LEAO LAUREANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/06/2004 | 1724.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/06/2004 | 400.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/06/2004 | 470.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO // INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC.-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/06/2004 | 4547.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC. / FUNDEF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/06/2004 | 4860.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC. / FUNDEF . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/06/2004 | 1622.71 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS-KKG-8927/MMY-1223/MNW-6092 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF.No 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2004 | 2203.39 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6833/MNC-6773/MOA-6090 E MOQ-2313 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No / 000481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/06/2004 | 317.15 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABI NETE DO PREFEITO CONF.NF.No 000481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2004 | 1773.90 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.No 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2004 | 1944.65 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL RELATIVO AO CONVENIO DER/2003, CONF.NF.No 000481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2004 | 91.00 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNG-6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONF.NF.No 000481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS //// CONF.CONVENIO REF.AO MES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/06/2004 | 3314.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE AO PERIODO DE 01 A 11.06.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/06/2004 | 4965.30 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME ////// DESCRIMINADO EM NF. DESTINADO A //// DOACOES JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/06/2004 | 630.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JMJ-8472, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/06/2004 | 175.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 2a VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO ///// DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE CONF.COMPROVAN TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/06/2004 | 70.00 | 00029970350404 | ERONILDES MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA REF.AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/06/2004 | 279.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/06/2004 | 1322.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 11.06.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/06/2004 | 1066.66 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE 05/2004, NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/06/2004 | 50.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/06/2004 | 190.00 | 00060922850453 | JAILTON MARCELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JWZ-3440, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/06/2004 | 190.00 | 00060922850453 | JAILTON MARCELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JWZ-3440 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/06/2004 | 1080.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JMJ-8472, A SERVICO DESTA EDILIDADE NO TOTAL DE 10 VIAGENS, CONFORMECONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/06/2004 | 475.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JMJ-8472 P/REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A SERVICO CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/06/2004 | 500.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGL-1959, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/06/2004 | 12.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTACAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/06/2004 | 50.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KLR-0775 (MOTO) PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/06/2004 | 200.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTR-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/06/2004 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REF.AO MES 05/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/06/2004 | 788.83 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA CONFORME CONVENIO 000013 REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/06/2004 | 185.00 | 00002077354410 | DANIEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/06/2004 | 3000.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI DADES CONF.CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/06/2004 | 144.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No PARA USO NA ESCOLA MUL.LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/06/2004 | 80.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE AULAS DE INFORMATICA REF.AO MES 05/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/06/2004 | 20.00 | 00071413561420 | MARCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/06/2004 | 495.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSE DE MELO SANTIAGO MECANICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA- MNW-6092 CONFORME NFS.No 0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/06/2004 | 180.00 | 03223940000138 | REVENDORA DE GAS MACAPARANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS CONF.NF.No 1506 PARA USO NAS ESCOLAS NO DIST.DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/06/2004 | 2324.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No /// 066.897 PARA USO NOS VEICULOS DE PLACA-KKG-8927 E MNW-6092 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/06/2004 | 548.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 066.896 PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MOQ-2313 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/06/2004 | 268.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 066.898 PARA USO NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/06/2004 | 2284.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No /// 066.896 PARA USO NOS VEICULOS DE PLACA-MMY-0895 E MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/06/2004 | 2655.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 24 A 28.05.2004, // CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/06/2004 | 17.00 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.NF.No 0967 DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/06/2004 | 2976.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 31.05.2004 A ////// 04.06.2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/06/2004 | 301.50 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/06/2004 | 1133.50 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E // SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES / DURANTE O PERIODO DE 24 A 28.05.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/06/2004 | 522.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/06/2004 | 1003.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 31.05.2004 A 04.06.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/06/2004 | 40.00 | 00089338308472 | ALCIDES NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO APARELHO DE TV PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/06/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CONF NFS No 002196, COMO TAMBEM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/06/2004 | 100.00 | 02869239000128 | GRAFICA RAPIDA COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONF.NFS.No 000333 DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/06/2004 | 815.64 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/06/2004 | 42.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/06/2004 | 379.90 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/06/2004 | 470.00 | 00063394316749 | MARIA ODI ALVES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS DE VACINACAO NA CAMPA NHA DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME /RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/06/2004 | 290.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFH-9186 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF. RE CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/06/2004 | 1500.00 | 00084043628404 | ANA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/06/2004 | 240.00 | 00089338448487 | EDNALVA GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/06/2004 | 7286.52 | 00001952853443 | JOILMA GUERRA LINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA REFERENTE O MES DE MAIO DO CORRENTE CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/06/2004 | 5345.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000134 DESTINADO A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR (PAGO COM RECURSOS DO PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/06/2004 | 300.00 | 00011387475487 | JOSE DAVID XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRURA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/06/2004 | 367.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 012484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/06/2004 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/06/2004 | 290.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE TROFEUS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000457 DESTINADO AO CAMPEONATO FUTEBOLISTICO NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/06/2004 | 400.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE O CAMPEONATO /// FUTEBOLISTICO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.No 00324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2004 | 2545.50 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO /// POLICIAL DURANTE O PERIODO DE 12.04.04 A 24.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/06/2004 | 1164.80 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINADO EM NF.No DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/06/2004 | 3070.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 14 A 18.06.2004, /// CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/06/2004 | 4651.10 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME ///// DESCRIMINADO EM NF.No DESTINADO A // DOACOES JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/06/2004 | 280.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/06/2004 | 1082.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 14 A 18.06.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/06/2004 | 2400.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNP-4602,P/TRANSPORTE DE FEIRANTES REF.AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/06/2004 | 2640.00 | 00039607062434 | ARNALDO VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-LAR-6368, P/TRANSPORTE DE FEIRANTES REF.AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/06/2004 | 1681.39 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 002404 E 002405 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO // (O.M.E). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/06/2004 | 73.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No PARA USO NA ESC.MUL., LOCALIZADA NO SITIO AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/06/2004 | 200.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNP-4602, P/TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/06/2004 | 6760.00 | 00005646091705 | AURISLANIA SANTOS MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA //// FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS/PSF) REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/06/2004 | 25215.00 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/06/2004 | 600.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/06/2004 | 1328.74 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA // FUNCAO DE COLABORADORES DO ECD-PEVA REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/06/2004 | 260.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DA SAUDE REFERENTE AO MES 06/2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/06/2004 | 734.40 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONFORME // DESCRIMINADO EM NFA.No 516380 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/06/2004 | 93.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2004 | 30.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 283.141-4/ 30.421-2 REF. A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/06/2004 | 3000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNP-4602, P/TRANSPORTE DE FEIRANTES REF.AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/06/2004 | 2640.00 | 00039607062434 | ARNALDO VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-LAR-6368, P/TRANSPORTE DE FEIRANTES REF.AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/06/2004 | 800.00 | 00039607062434 | ARNALDO VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-LAR-6368, P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/06/2004 | 4350.00 | 00009785191400 | PAULO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KMD-9047, P/TRANSPORTE DE PICARROS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/06/2004 | 879.93 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/06/2004 | 398.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDA DE DR.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/06/2004 | 336.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/06/2004 | 289.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2004 | 244.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/06/2004 | 39.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ///// FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/06/2004 | 115.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUP.DA RESIDENCIA DO SR.JOSE MATIAS DA SILVA DU RANTE O PERIODO DE 14 A 18.06.2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/06/2004 | 60.00 | 00037970879420 | MARIA DO CARMO CASSEMIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVER SAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/06/2004 | 1475.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/06/2004 | 5141.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/06/2004 | 360.00 | 03106787000169 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DESTINADO A DECORA DA FESTA DA 3a IDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/06/2004 | 103.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/06/2004 | 350.00 | 00061336076453 | ROSIVAL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02.06.2004 A 20.06.2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/06/2004 | 1672.00 | 00002184398730 | JOSE OTAVIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONTARTOS E RE CIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/06/2004 | 1874.10 | 03366377000157 | NOSSA-NEGOCIOS SERVICOS E SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO DE PLACA- MOQ-2313 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 029505/029506/029507/029509/029510 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/06/2004 | 417.39 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TEFONICAS REFERENTE A COMPETENCIA MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/06/2004 | 1300.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISC.DE PECAS PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MMY- 0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NF.No 002447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/06/2004 | 204.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.NF.No 000105 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/06/2004 | 6360.54 | 05567723000190 | J.C.MED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONF.DESCRIMINADO EM NF. No 000956/000957/000958/000959/000960/000961/000 962/00093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/06/2004 | 90.00 | 00079875270415 | EDNALDO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/06/2004 | 70.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/06/2004 | 2567.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 21 A 25.06.2004, /// CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/06/2004 | 730.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000181 PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/06/2004 | 214.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/06/2004 | 1584.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 21 A 25.06.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS (INATIVOS), REFERENTE AO MES 06/2004 MAIS DIFERENCA SALARIAL REF.AO MES 05/2004 CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO (PENSIONISTA REFERENTE AO MES 06/2004 MAIS DIFERENCA REF.AO MES 05/2004, CONF.FO LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2004 | 3234.80 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2004 | 800.00 | 00061559857404 | MANOEL AUGUSTO CAMPOS FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MEMEZIO DUARTE DE F.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE RAIOS X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2004 | 13593.62 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2004 | 1140.00 | 08826570000147 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.DE PIRAUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 57 HORAS DE TRATOR PARA HARAR TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES EM NOSSO MUNICIPIO, CONF.CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678 P/COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE PIRAUA REF.AOS MESES DE MARCO A MAIO/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2004 | 400.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678, P/TRANSPORTE DE PICARRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS CONFORME / RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2004 | 3795.05 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.AGRICULTURA REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2004 | 1040.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO NA PASSARELA DE ACESSO A CACHOEIRA BICA GRANDE NESTA CIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2004 | 40078.54 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2004 | 48392.63 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2004 | 5176.30 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2004 | 400.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS /// PEDAGOGICOS (PROFA E PCNS) REF.AOS MESES DE MARCO A ABRIL/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2004 | 3500.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA QUEIJO RALADO NO DIA 12.06.2004 P/ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2004 | 80.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE INFORMATICA REF.AO MES 05/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2004 | 15218.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2004 | 321.82 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2004 | 393.80 | 04845119000116 | JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2004 | 800.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIOANARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2004 | 900.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS AIH/BPA/SIA SUS, REF.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2004, CONFOR ME NFS.No 002961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2004 | 1071.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 153 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO // HOSPITAL LOCAL DURANTE O PERIODO DE 24.04.2004 A 19.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2004 | 400.00 | 00003492587402 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS /// JUNTO A SEC.DE SAUDE NO CADASTRO DA FICHA DO SIAB (SISTEMA DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2004 | 900.00 | 00000819328472 | JOSE NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMS-1504, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PROFAE REFERENTE AO MES 05/ 2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2004 | 420.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2004 | 3062.23 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2004 | 485.82 | 00000180573497 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 05/2004, COMO TAMBEM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS, CONF RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2004 | 300.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COM.REP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO ////// VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2004 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO REFERENTE AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBISIDIO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2004 | 3323.96 | 01523804000138 | ANDRAVEL-ANDRADE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No /// 003264 E 003265 PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MMY- 1502 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2004 | 4065.44 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2004 | 258.17 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2004 | 4543.96 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 06/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2004 | 587.40 | 00000928610403 | DAVYDSON JOHNLEY DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2004 | 75.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 283.141-4/ 58.022-8/ 5.470-4/ 58.042-2/ 5.070-9/ 6.887-X/ 8.244-0/ 6.784-9/ 8.557-X/ 6.6849-7/ 7.923-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2004 | 2250.00 | 00002523753430 | CHRISTIANE KELEN LUCENA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2004 | 7448.84 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO AO PROJETO EJA REFEREN TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2004 | 200.00 | 00003650867460 | MARCIO ANTONIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM SOM PARA SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DIST.DE PIRAUA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2004 | 581.47 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DO VEICULO DE PLACA- MNW-6092 E - , PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/07/2004 | 2820.00 | 00000000000000 | ANTONIO MATIAS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/07/2004 | 2742.50 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KKG-8927/ MND-9933/ MNW-6092/ MMY-1223 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 0111 E 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/07/2004 | 200.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/07/2004 | 200.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA REF.AO MES 04/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/07/2004 | 60.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/07/2004 | 50.00 | 00004422400401 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MES DE JUNHO DO CORRENTE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/07/2004 | 100.00 | 00097617644434 | JOSE MACIEL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/07/2004 | 3184.95 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-6090/ MOQ-2313/ MNC-6773/ MNC-6833PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.NF.No 0111 E 0112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/07/2004 | 200.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF NA LOCALIDADE SITIO JUSSARAL REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/07/2004 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/07/2004 | 120.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/07/2004 | 168.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 9.830-2/ 9.670-9/ 30.421-2 6.887-X/ 283.141-4, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/07/2004 | 504.09 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/07/2004 | 142.40 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINE TE DO PREFEITO CONF.NF.No 0111 E 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/07/2004 | 210.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR (JSM), CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/07/2004 | 187.50 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - ,P/TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE ATE O DIST.DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/07/2004 | 1356.55 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1387 E MNG-6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONF.NF.No 0111 E 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/07/2004 | 1611.70 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6493/ MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.A // SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.NF.No 0111 E 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/07/2004 | 1814.40 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL (DER-PB) CONF.CONVENIO/2003 E NF.No 0111 E 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/07/2004 | 1903.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 28.06 A 02.07.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/07/2004 | 1010.00 | 00005555042477 | VALMIR VENEZIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | SEVERINO BORGES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/07/2004 | 707.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERV.NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVEN TES NA RECUP.DE CASA DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 28.06 A 02.07.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/07/2004 | 260.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFH-9186 P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/07/2004 | 1920.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 068.079 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/07/2004 | 72.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1223, CONF.NFS.No 0204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/07/2004 | 744.50 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIOS E PNEUS PARA USO NO VEICU LO DE PLACA-MMY-1223, CONF.NF.No 068.075/068.077/ 068.078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/07/2004 | 2928.80 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 007793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/07/2004 | 467.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF.NF.No 000841 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/07/2004 | 995.18 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 003667 E 003668 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/07/2004 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICAOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/07/2004 | 115.10 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 2124 P/USO NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE SITIO FERVEDOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/07/2004 | 2692.46 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 0122123 P/USO NO POSTO DE SAUDE NA LOCADIDADE SI TIO FERVEDOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/07/2004 | 1624.23 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 012122 P/USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/07/2004 | 2110.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000137 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/07/2004 | 649.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/07/2004 | 70.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/07/2004 | 1675.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 09,20 E 30.07.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/07/2004 | 8760.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO PARC.RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/07/2004 | 148.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIK-2541, P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/07/2004 | 246.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/07/2004 | 3887.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/07/2004 | 9346.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO 13/2003, COMO TAMBEM JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/07/2004 | 23.98 | 10835932000108 | CELPE-COMPANHIA ENERGITA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE GRUPOS ESCOLARES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/07/2004 | 57.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/07/2004 | 4354.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC.FUNDEF-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/07/2004 | 5131.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUC.FUNDEF-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/07/2004 | 466.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO-NDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/07/2004 | 344.48 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/07/2004 | 200.00 | 00005783234435 | JOSE JENUINO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERV.EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COLABORADORES EVENTUAIS ECD-PEVA, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/07/2004 | 1710.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/07/2004 | 194.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/07/2004 | 1146.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 05 A 09.07.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/07/2004 | 110.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIK-2541 P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/07/2004 | 32.00 | 00000006387497 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/07/2004 | 20.00 | 00069213798415 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/07/2004 | 1852.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 05 A 09.07.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/07/2004 | 420.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/07/2004 | 182.70 | 01330891000107 | UMBURETAMA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNCE.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NOTA DESTINADO A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/07/2004 | 300.00 | 00018350828404 | JOSE CLEMENTINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV.MECANICOS CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 000170 REALIZADO NO VEICULO GOL-MOA-6090 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/07/2004 | 1740.00 | 00075235498453 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PROFA E PCNS REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE CONFORME RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/07/2004 | 11352.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI DADES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/07/2004 | 104.12 | 00004025996405 | ALCIONE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/07/2004 | 4004.20 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 00822/00885/0886/0897/0898/0899/0900/0901/0902 DESPESAS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/07/2004 | 1005.00 | 00042851394487 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDICILIDADE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/07/2004 | 80.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA REFRENTE AO MES 05/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/07/2004 | 150.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 1084 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/07/2004 | 1358.75 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 001319 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/07/2004 | 87.00 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6493, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONF.NF.No 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/07/2004 | 558.60 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1387, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTU RA CONF.NF.No 0056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/07/2004 | 3000.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONF.NFS.No 000513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/07/2004 | 91.60 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONF.NF.No 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/07/2004 | 840.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO DA S.ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/07/2004 | 560.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 1083 E 1085 REALIZADO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1223 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/07/2004 | 2975.44 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 001318 E 001320 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1223 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/07/2004 | 120.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINADO EM NF.No 000234 PARA USO NA SEC.DE EDUCACAO (O.M.E) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/07/2004 | 1704.40 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092 E MMY-1223 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/07/2004 | 660.00 | 00000000000000 | IRACI FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF.CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/07/2004 | 2668.90 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6773 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF NF.No 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/07/2004 | 1823.27 | 05567723000190 | J.C.MED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF. No 000019/000020/000048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/07/2004 | 788.83 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA RELATIVA AO MES 07/04 CONVENIO No 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/07/2004 | 172.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA REGINA KATIA DA SILVA DURANTE TREINAMENTO DO INCRA, CONF.NFS.No32518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/07/2004 | 288.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS + ABONO DE FERIAS REF.AO EXERCICIO ANTERIOR, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/07/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONF NFS.No 2239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/07/2004 | 612.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.DESCRIMINA DO EM NF.No 12633/12658/12689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/07/2004 | 260.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COORDENADORA DO IEC, REFERENTE AO MES 07/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/07/2004 | 1360.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COLABORADORES DO ECD-PEVA REF.AO MES 07/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/07/2004 | 152.70 | 05460271000143 | TRAVASSOS E ARRUDA FILHOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 1405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/07/2004 | 417.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/07/2004 | 2280.00 | 00052865002420 | MARIA DE FATIMA ANDRADE FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REATACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONFORME CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2004 | 3000.00 | 00003235444440 | CICERO DAMIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA CICERO CEARENCE NO PALHOCAO NOS DIAS 29 E 30 DO MES DE JUNHO DO CORRENTE CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/07/2004 | 609.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA E DEPARTO.DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/07/2004 | 3000.00 | 00002456356454 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA SOL DO ORIENTE NO PALHOCAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/07/2004 | 1030.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGL-1959, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/07/2004 | 105.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/07/2004 | 50.00 | 00005229349433 | PATRICK ANDRE NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOO-0099, P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/07/2004 | 800.00 | 00038045753404 | ELIZABETE DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATOS ENTRE AS PARTES CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/07/2004 | 33.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/07/2004 | 1912.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 12 A 16.07.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/07/2004 | 5436.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM ILUMINACAO PUBLICA, CONF.COM PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/07/2004 | 260.00 | 00029589274404 | JOSE EDNALDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NA FUNCAO VIGILANTE, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JORDANES NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME COMVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/07/2004 | 240.00 | 00081869614453 | CHARLY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRU TURA NA FUNCAO DE AUX.ADMINISTRATIVO REF.AO MES 04/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/07/2004 | 2166.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/07/2004 | 50.00 | 00005919858451 | VANDETE BALBINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/07/2004 | 412.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/07/2004 | 1056.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 12 A 16.07.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/07/2004 | 32.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/07/2004 | 475.00 | 00002079687484 | JANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/07/2004 | 70.00 | 00029970350404 | ERONILDES MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA REF.AO MES 06/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/07/2004 | 70.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/07/2004 | 7059.46 | 00000866190473 | FABIA VITORIA MEDEIROS DO NASCIMENTO E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA REFERENTE AO MES 06/2004, CONF. CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/07/2004 | 190.00 | 00010503927449 | MARIA DA CONCEICAO A.BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/07/2004 | 47.00 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENSA SALARIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/07/2004 | 500.00 | 00058623175468 | MARIA SORAIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/07/2004 | 2101.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 8734 8736/8737/738 P/USO NOS VEICULOS DE PLACA-MOQ-2313 MNC-6773/MOA-6090/MNC-6833, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/07/2004 | 3000.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000135 DESTINADO A MERENDA DO PROJETO EJA PARA COM RECURSOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/07/2004 | 6391.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000136 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PAGO C/RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/07/2004 | 299.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 8735 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNW-6092, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/07/2004 | 750.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS CONF.NF.No 2785 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/07/2004 | 450.00 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 012270 P/USO NA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/07/2004 | 60.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONF. RE CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/07/2004 | 297.00 | 00075235650425 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/07/2004 | 60.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/07/2004 | 1209.30 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/07/2004 | 40.00 | 00005919858451 | VANDETE BALBINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/07/2004 | 220.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/07/2004 | 758.83 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/07/2004 | 46.27 | 10835932000108 | CELPE-COMPANHIA ENERGITA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/07/2004 | 210.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COMERCIO E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 2973 E 2974 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/07/2004 | 85.65 | 10835932000108 | CELPE-COMPANHIA ENERGITA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE A EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/07/2004 | 900.00 | 00000819328472 | JOSE NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMS-1504, P/TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO CURSO PROFAE REFERENTE AO MES 06 DO CORRENTE EXERCICIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/07/2004 | 3391.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL DE NUMERARIOS EM FAVOR DA SRa MARIA INES GALDINO DE SOUZA CRUZ CONF.PROC.No 010300/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/07/2004 | 1442.50 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.DESCRIMI NADO EM NF.No 005749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2004 | 5781.62 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 07/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2004 | 400.00 | 00039697428468 | JOAO SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGV-5410, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2004 | 416.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2004 | 3203.88 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES 07/2004, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/07/2004 | 420.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO /////// PREFEITO NA FUNCAO DE MOTORISTA REF.AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/07/2004 | 3666.21 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 07/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2004 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2004 | 260.00 | 00003786393400 | MARIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA FUNCAO DE AUX.DE SERV.GERAIS JUNTO A SEC.DE EDUC. CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2004 | 14787.06 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2004 | 1273.38 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 2435/2436/2437, PARA USO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2004 | 527.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES CONFORME DESCRIMINADO EM NFA.No 516387 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2004 | 476.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 68KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPI TAL LOCAL DURANTE O PERIODO DE 26.06 A 17.07.2004CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2004 | 200.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000106 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2004 | 176.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000063 P/USO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2004 | 39611.54 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 REFERENTE AO MES 07/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2004 | 44478.93 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 REFERENTE AO MES 07/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2004 | 4669.55 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO-MDE REFERENTE AO MES 07/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS ///////// (INATIVOS) REFERENTE AO MES 07/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS (PENSIO NISTA) REFERENTE AO MES 07/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2004 | 3194.80 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF. AO MES 07/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2004 | 258.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2004 | 1039.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 26 A 30.07.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2004 | 14486.21 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES 07/2004 CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2004 | 20.00 | 00047771593453 | JOSEFA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2004 | 3216.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 26 A 30.07.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001398 | 30/07/2004 | 11187.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO CONFORME LICITACAO TIPO CONVITE No 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001399 | 30/07/2004 | 3989.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MEDICO-HOSPITAR (ELETROCARDIOGRAMA), CONF.LICITACAO TIPO CONVITE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2004 | 3279.30 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF. AO MES 07/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/07/2004 | 2000.00 | 24495319000101 | IRMAOS SEVERO-COM.DE FERRAGENS E MAT.DE CONST.SEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 003286 E 003287, PARA USO NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE SITIO FERVEDOURO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/08/2004 | 7312.66 | 00004025996405 | ALCIONE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA CAO NA FUNCAO DE PROFESSORA, CONF.PROJETO EJA REF AO MES DE MAIO DO CORRENTE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/08/2004 | 1757.30 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVELP/ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA-MND-9933/MMY-1223/MNW-6092 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 000507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/08/2004 | 2725.35 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MND-9933/MNW-6092/KKG-8927/MMY-1223 CONF. NF.No 0590 E 0126 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/08/2004 | 440.30 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO CONF.NF.No 00507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/08/2004 | 325.30 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1502 CONF.NF.No 0126 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/08/2004 | 94.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/58.042-2/ 6.849-7/ 7.923-5 30.386-0/ 5.070-9/ 6.784-9/ 6.887-X/ 8.244-9////// 283.141-4/ 5.470-4/58.022-8 REF.TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/08/2004 | 530.30 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIBEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1387/ MNG-6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONF.NF.No 000507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/08/2004 | 1104.25 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1387, CONF.NF.No 0126 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/08/2004 | 3170.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOQ-2313/MNC-6833/MOA-6090/MNC-6773 CONF. NF.No 000507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/08/2004 | 3138.93 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACA-MNC-6833/MOA-6090/MOQ-2313, CONF.NF.No 0590 E 0126 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/08/2004 | 1582.45 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895 CONF.NF.No 0126 PERTEN CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/08/2004 | 8510.00 | 00009785191400 | PAULO DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PICARRO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/08/2004 | 1896.50 | 00003669901442 | MARIA JOSE PEDRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/08/2004 | 376.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/08/2004 | 150.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/08/2004 | 488.00 | 00084093226415 | VALMIR LEANDRO DAS CHAGAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS CONF. DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/08/2004 | 915.12 | 00099100584487 | SELZA FELICIANO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/08/2004 | 160.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE INFORMATICA REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/08/2004 | 320.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEIS P/FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/08/2004 | 90.00 | 00000907874479 | JOSE PAULO TOMAS DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KHF-4353 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/08/2004 | 510.00 | 00002556436409 | JEANE DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/08/2004 | 44.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS VEICULO DE PLACA-MNC-6833 CONF.NFS.No 0220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/08/2004 | 1750.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS ASSESSORORIOS CONFORME DESCRIMINADO EM NF.No 069.001/069.002/069.003/069. 004 P/USO NOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6833/MNC-6773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/08/2004 | 898.86 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000139/000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/08/2004 | 1736.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 007936 E 007958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/08/2004 | 340.00 | 00075558637404 | EVANDRO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-GKR-8379, P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/08/2004 | 48.00 | 00078836182453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/08/2004 | 4088.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/08/2004 | 9346.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA, COMO TAMBEM JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/08/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO REF.AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF.NFS.No 001175 E 001235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/08/2004 | 2180.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO DIA 10, 20 E 30.08.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/08/2004 | 5687.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/08/2004 | 486.55 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/08/2004 | 590.35 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000180573497 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/08/2004 | 4170.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBOS E CON TRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2004 | 763.05 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/08/2004 | 35.85 | 10835932000108 | CELPE-COMPANHIA ENERGITA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/08/2004 | 70.00 | 00071413561420 | MARCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA CONF.RECI BO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/08/2004 | 30.00 | 00075936496449 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE AUX.DE SERV.GERAIS CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/08/2004 | 4402.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC.FUNDEF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/08/2004 | 5031.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/08/2004 | 471.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/08/2004 | 112.26 | 10835932000108 | CELPE-COMPANHIA ENERGITA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE A EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/08/2004 | 40.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/08/2004 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/08/2004 | 1729.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2004 | 193.50 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE DESTINADO A DOACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/08/2004 | 422.39 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/08/2004 | 70.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/08/2004 | 239.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/08/2004 | 537.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 19 A 23.07.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/08/2004 | 5378.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NO POSTO DE SAUDE NO SITIO FERVEDOURO NESTE MUNICIPIO, CONF NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/08/2004 | 3439.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/08/2004 | 30.00 | 00005919858451 | VANDETE BALBINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/08/2004 | 100.00 | 00005905505861 | LAURITA PEREIRA BARBALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/08/2004 | 557.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No No 012743 E 012801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/08/2004 | 13770.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES CONF.RECIBOS E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/08/2004 | 11254.00 | 00004304333445 | IVANIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF.RECIBOS E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/08/2004 | 460.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL CONF.NF.No 2786 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/08/2004 | 425.20 | 00000000000000 | JOAO EMILIANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/08/2004 | 290.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJE-9712, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/08/2004 | 200.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJE-9712 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SEV.DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/08/2004 | 733.32 | 00000000000000 | ANTONIO MONTENEGRO BORBA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/08/2004 | 3700.00 | 00016833341400 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA KALLYENTES DURANTE OS FESTE JOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/08/2004 | 788.83 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA CONF.CONVENIO No 000013 REF.AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/08/2004 | 275.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJE-9712, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/08/2004 | 1175.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJE-9712 P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/08/2004 | 2018.71 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 1127 E 1128 DESTINADO A DOACOES CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/08/2004 | 180.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECACO DE FARDAMENTO CONFORME DESCRIMINAEM NF.No 000306 DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/08/2004 | 199.00 | 00004192277417 | ANCELMO BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/08/2004 | 707.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 09 A 13.08.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/08/2004 | 3560.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/08/2004 | 4500.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA CASCA DE COCO DURANTE FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/08/2004 | 2600.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PAGO COM RECURSOS DO PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/08/2004 | 1700.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E) PARA USO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/08/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CONF.NFS.No 002283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/08/2004 | 575.57 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 003850/ 003852/ 003853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/08/2004 | 140.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFH-9186 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE DAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00084606576391 | SERGIO LUIS VALE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA REF.AO MES 07/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/08/2004 | 321.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/08/2004 | 917.10 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 012442 P/USO NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE SITIO FERVEDOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/08/2004 | 5301.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS CONF./// COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/08/2004 | 3043.47 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 012441 P/USO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/08/2004 | 340.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFH-9186 P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/08/2004 | 315.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 2a VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DESTINADO A DOACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/08/2004 | 23.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/08/2004 | 111.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/08/2004 | 2630.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/08/2004 | 320.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFH-9186 P/REALIAZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/08/2004 | 825.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/08/2004 | 359.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS BIBLIOTECA E DEPARTO.DE MERENDA, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/08/2004 | 600.00 | 00085636193491 | SERGIO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO SERGIO E SEUS TECLADOS DURAN TE OS FESTEJOS JUNINOS CONFORME PROJETO SAO JOAO NA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/08/2004 | 1770.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/08/2004 | 600.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMELIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES 03/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/08/2004 | 300.00 | 00000928610403 | DAVYDSON JOHNLEY DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/08/2004 | 110.00 | 00005919858451 | VANDETE BALBINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILI DADE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803 P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/08/2004 | 100.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETRO-CARDIOGRAMAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/08/2004 | 4020.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PICARRO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, CONF.DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/08/2004 | 13520.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/08/2004 | 620.00 | 00001982762497 | AZENILDE BENZO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessoes de ajudas financiras a pessoas carentes conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/08/2004 | 105.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV.DE MANUTENCAO REALIZADO NO MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NFS.No 000165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/08/2004 | 4800.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 000196, REF.AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/08/2004 | 39.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/ 30421-2/ 6.887-X/ 9.670-9 283.141-4 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/08/2004 | 220.00 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/08/2004 | 3000.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NFS.No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/08/2004 | 320.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMELIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/08/2004 | 6690.46 | 00000866190473 | FABIA VITORIA MEDEIROS DO NASCIMENTO E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORAS REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF.RECIBOS E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DE SANTANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/08/2004 | 416.00 | 00000000000000 | PROJETO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CORRESPONDENTE A MERENDA REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/08/2004 | 5000.00 | 00024708500459 | EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA CACUA EM PRACA PUBLICA PARA FESTEJOS JUNINOS NO DIA 28 E 29.06.2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/08/2004 | 500.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 001706 PARA USO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/08/2004 | 51324.94 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 E PARTE DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/08/2004 | 365.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COORDENADORA DO IEC REF.AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/08/2004 | 1360.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COLABORADOES DO ECD-PEVA, REFERENTE AO MES 08/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/08/2004 | 200.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REF.AO DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/08/2004 | 1760.00 | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A EQUIPE DO PSF, REF.AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/08/2004 | 900.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/08/2004 | 200.00 | 00005783234435 | JOSE JENUINO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/08/2004 | 90.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 000868 P/USO NO VEI CULO DE PLACA-MOQ-2313 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/08/2004 | 1700.00 | 00075939630472 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/08/2004 | 2956.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 02 A 06 DE AGOSTO DO CORRENTE, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/08/2004 | 3588.70 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PALHOCAO CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/08/2004 | 506.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 02 A 06.08.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/08/2004 | 490.20 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/08/2004 | 1750.40 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES CONF.DESCRIMINADO EM NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/08/2004 | 800.00 | 00061559857404 | MANOEL AUGUSTO CAMPOS FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RE SIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/08/2004 | 728.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVEN TES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 16 A 20.08.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/08/2004 | 800.00 | 00099102315491 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/08/2004 | 3810.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM ATI VIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 16 A 20.08.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/08/2004 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BPA/PAB/SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO CONF.NFS.No 002982 REF.AOS MESES DE ABRIL A JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/08/2004 | 450.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A EQUIPE DO PSF, REF.AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2004, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/08/2004 | 728.10 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONF.DESCRI MINADO EM NFA.No 516452 DESTINADO AO HOSPITAL LO CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/08/2004 | 255.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/08/2004 | 203.00 | 00005022580470 | ZAQUEL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIY-3143, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/08/2004 | 150.00 | 00037416758491 | MARIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SENHORA MARIA DO CARMO SALES REF.AOS MESES DE MAIO A JULHO DO CORRENTE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/08/2004 | 260.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGL-1959 P/REALIZACAO DE VIAGEM CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/08/2004 | 270.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJJ-1899 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/08/2004 | 420.55 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/08/2004 | 200.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL-ANDRADE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO DE// PLACA-MOA-6090 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/08/2004 | 149.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEIS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/08/2004 | 37.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/08/2004 | 120.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJJ-1899 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, CONF.RECI BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/08/2004 | 156.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000031 P/USO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/08/2004 | 134.87 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY 1223 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/08/2004 | 1173.63 | 05567723000190 | J.C.MED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF. No 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/08/2004 | 842.67 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/08/2004 | 50.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/08/2004 | 143.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/08/2004 | 664.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 23 A 27.08.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/08/2004 | 78.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.No 2090 P/USO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/08/2004 | 4144.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM ATI VIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE //////////// 23 A 27.08.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/08/2004 | 2769.20 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLI CIAL DESTA CIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/08/2004 | 390.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDAGEM NOS VEICULOS DE PLACA-MNC-/// 6493/MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/08/2004 | 400.00 | 00004192277417 | ANCELMO BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS-EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/08/2004 | 1896.93 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 2251/2265/2266/2268/2351/2352/2353/2354/2355/2356 2357/2360/2388 DESTINADO A DOACOES JUNTO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00025226746415 | MARIA DAS NEVES SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBOS E CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/08/2004 | 210.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDAGEM REALIZADO NOS VEICULOS DE /// PLACA-MOQ-2313/MNC-6833/MOA-6090 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/08/2004 | 457.89 | 08181679000174 | FARMACIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 0171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/08/2004 | 415.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDAGEM REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA-MNG-6305/MMY-1387 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/08/2004 | 170.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDAGEM NOS VEICULOS DE PLACA-MMY-12 23/KKG-8927/MNW-6092 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/08/2004 | 1200.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA XAMEGO DE MENINA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/08/2004 | 2000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA CINTURA DE PILAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/08/2004 | 50.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2004 | 3042.23 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 08/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/08/2004 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO NA FUNCAO DE PREFEITO REFERENTE AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2004 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO NA FUNCAO DE VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2004 | 800.00 | 00038045753404 | ELIZABETE DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS ENTRE AS PARTES CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2004 | 3203.88 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES 08/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2004 | 5439.62 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDMINISTRACAO REFERENTE AO MES 08/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2004 | 100.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2004 | 400.00 | 11889284000135 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2004 | 4689.55 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO MES 08/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2004 | 40003.13 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-1 REF.AO MES 08/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2004 | 45127.14 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 REF.AO MES 08/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2004 | 3279.30 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 08/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2004 | 14473.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES 08/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2004 | 195.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000064 P/USO NO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DE INATIVOS REFERENTE AO MES 08/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS (PENSIONISTA) REFERENTE AO MES 08/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2004 | 3461.46 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E TRABALHO REF.AO MES 08/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2004 | 14151.28 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 08/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2004 | 1454.10 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.No 0138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2004 | 688.00 | 09984758000186 | JOAO CAMPELLO VARELLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRURURA CONF.NOTA FIS CAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2004 | 4559.35 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6833/MNC-6773/MOA-6090/MOQ-2313 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2004 | 300.00 | 00004166991469 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO PROFAE, CONF.DESCRIMINADO EM RE CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/09/2004 | 1795.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNG-6305/MMY-1387 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF.No 0138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2004 | 278.00 | 09984758000186 | JOAO CAMPELLO VARELLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1387 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2004 | 35.00 | 00000000000000 | VANUSA FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DI VERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2004 | 4747.85 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092/MND-9933/MMY-1223/KKG-8927 PER - TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NF.No 0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2004 | 480.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-BUE-1721 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2004 | 12.00 | 00002085543430 | MARIZETE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.CORRESPONDENTE AO PROFA REFERENTE AO MES 05/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2004 | 300.00 | 00033815151449 | LUCINDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2004 | 62.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/ 58.022-8, 5070-9, 5.470-4 8.244-9, 58.042-2, 30.386-0, 6.784-9, 6.887-X, /// 283.141-4, 6.849-7, 7.923-5, REF.TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2004 | 411.95 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO CONFORME NF.No 0138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2004 | 420.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEI TO NA FUNCAO DE MOTORISTA REF.AO MES 07/2004, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/09/2004 | 100.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF REF.AO MES 08/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/09/2004 | 1420.00 | 00058623175468 | MARIA SORAIA DE MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/09/2004 | 734.53 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 003960/003961/003962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/09/2004 | 3937.50 | 00074000527487 | FABRICIO DAVID DE OLIVEIRA JOTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/09/2004 | 180.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS CONF.NF.No 1316 E 2789DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/09/2004 | 1879.49 | 03366377000157 | NOSSA-NEGOCIOS SERVICOS E SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 29500/29501/29502/29503/29504 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNC-6833 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/09/2004 | 613.00 | 00033047120544 | GERALDO ROMUALDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRES TADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/09/2004 | 1058.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.DESCRIMINA NADO EM NF.No 012860/012953/012939 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/09/2004 | 40.00 | 00005919858451 | VANDETE BALBINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/09/2004 | 50.00 | 00005919858451 | VANDETE BALBINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/09/2004 | 2400.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME CONVENIO E RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/09/2004 | 2490.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PICARRO DESTI NADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/09/2004 | 130.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOS-2808, PARA REALIZA CAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE CONF.RECI BO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/09/2004 | 2638.00 | 00005952658474 | MARIA DE LOURDES GERVAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/09/2004 | 100.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-MOS-2808 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO CONF.RECI BO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/09/2004 | 828.77 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/09/2004 | 580.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-MOS-2808, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, CONF.RECI BO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/09/2004 | 140.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 012933 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/09/2004 | 750.00 | 35335819000194 | GRUPO DESAFIO EDITORIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 5502 P/USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /// FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/09/2004 | 300.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 10903 P/USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/09/2004 | 347.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 012935 E 013031 P/USO NOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092 E MOA 5775 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/09/2004 | 728.00 | 05877861000176 | CONCREPOST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 0020 P/USO NA CISTERNA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE SITIO FERVEDOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/09/2004 | 1265.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 012933 012935 E 013031 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MOQ-2313 MOA-6090 E MNC-6833 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/09/2004 | 994.51 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE UMA CAIXA DAGUA COM CAPACIDADE DE 5000 LITROS CONF.NF.No 012674, P/ABASTECIMENTO DA COMU NIDADE CHA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/09/2004 | 1611.86 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 012675 P/USO JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/09/2004 | 5014.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 06 A 10.09.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/09/2004 | 293.20 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6493, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTU RA, CONF.NF.No 0057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/09/2004 | 1591.10 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 1117/ 1118/1119/1120/1121, DESTINADO A MANUTENCAO DOS // VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/09/2004 | 550.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACO DE VEICULOS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/09/2004 | 200.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVI CO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/09/2004 | 1177.20 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6773 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF. NF.No 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/09/2004 | 2779.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/09/2004 | 490.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/09/2004 | 644.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 06 A 10.09.2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/09/2004 | 5294.95 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/09/2004 | 1540.00 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/09/2004 | 13650.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA 18a,19a,20a,21a,22a,23a E 24a PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONF.NF.No 1439/ 1440/1441 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/09/2004 | 400.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEIS P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA CONF.DESCRIMINADO EM RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/09/2004 | 7328.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC.// FUNDEF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/09/2004 | 8087.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC./ FUNDEF-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/09/2004 | 758.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC./ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/09/2004 | 9878.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS-PARC- ADM COMO TAMBEM PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/09/2004 | 1887.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.A RETENCAO DO PASEP DO DIA 10, 20 E 30.09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/09/2004 | 6317.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRE TARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/09/2004 | 6450.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO DA S.ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA CAO CONF.RECIBOS E CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/09/2004 | 1895.00 | 00005421460452 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGL-7797 P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.AU- TORIZACOES DE VIAGENS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/09/2004 | 80.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA REF.AO MES 07/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/09/2004 | 543.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS CONF.DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/09/2004 | 788.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 23 A 27.08.04 E 30.08 A 03.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/09/2004 | 205.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MHJ-8472, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/09/2004 | 60.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MHJ-8472 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/09/2004 | 342.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL HOSPITALAR CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000930 E 000931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/09/2004 | 2647.40 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMNADO EM NF.No 008064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/09/2004 | 110.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE NA SEC.DE SAUDE CONF.NFS.No 0444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/09/2004 | 80.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA // CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/09/2004 | 5060.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 30.08.04 A 03.09.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/09/2004 | 100.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MHJ-8472, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/09/2004 | 9716.66 | 00004328312405 | JOARES DA NASCIMENTO PESSOA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA, CONF.RECIBOS E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/09/2004 | 520.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MHL-8472, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO CONF.DES - CRIMINADO EM RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/09/2004 | 190.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIK-2641, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUC.CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/09/2004 | 382.00 | 00002954722436 | ERALDO GERVASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA- - , P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.EDUC.CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/09/2004 | 75.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/09/2004 | 30.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MHJ-8472 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/09/2004 | 780.46 | 08866873000193 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.AO ORGAO ACIMA REFERENTE OS MESES DE NOV. E DEZ/2003, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/09/2004 | 648.50 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO CONF.NF.No 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/09/2004 | 918.30 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-0895/MNC-6833, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.No 000520 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/09/2004 | 952.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 136KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPI TAL LOCAL DURANTE O PERIODO DE 23.07.04 A 10.09.04 CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/09/2004 | 4097.40 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-6090/MOQ-2313/MNC-6833 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.NF.No 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/09/2004 | 2374.36 | 08866873000193 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO AO ORGAO ACIMA REF.AOS MESES DE FEV. A JUL. 2004, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/09/2004 | 67.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNG-6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONF.NF.No 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/09/2004 | 586.22 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/09/2004 | 415.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO PASEP REFERENTE AO MES 07/2004, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/09/2004 | 3102.25 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-KKG-8927/MMY-1223/MNW-6092/MND-9933 CONF. NF.No 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/09/2004 | 7020.90 | 00003878690428 | MARCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR JUNTO AO PROJETO EJA REF.AO MES DE JUNHO DO CORRENTE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/09/2004 | 143.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.AO MES 08/2004, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/09/2004 | 67.15 | 24085680000151 | VALMIRA RODRIGUES SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 0191 P/USO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/09/2004 | 538.81 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF.AO MES 08/2004, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/09/2004 | 788.83 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA REF.AO MES 09/2004 CONF.CONVENIO No 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/09/2004 | 490.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL LOCAL REF.AO MES 08/2004, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/09/2004 | 1699.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS REF.AO MES 08/2004, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/09/2004 | 5119.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 13 A /// 17.09.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/09/2004 | 65.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COMERCIO E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 003044 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/09/2004 | 19.00 | 00000000000000 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/09/2004 | 644.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 13 A 16.09.2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/09/2004 | 3695.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS ACESSORIOS CONF.NF.No 070.156 E 070.158, P/USO NOS VEICULOS DE PLACA // MMY-1387 E MNG-6305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/09/2004 | 100.00 | 00082935386434 | PEDRO SARTUNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KLG-9086,P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.// RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/09/2004 | 50.00 | 00082935386434 | PEDRO SARTUNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KLG-9086 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/09/2004 | 58.50 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL CONF.DESCRIMINADO EM NOTAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/09/2004 | 439.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE OCULOS CONF.DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DESTINADO A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/09/2004 | 6760.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS/PSF) REFERENTE AO MES 09/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/09/2004 | 627.70 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF. DESCRIMINADO EM NOTAS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/09/2004 | 300.00 | 03366377000157 | NOSSA-NEGOCIOS SERVICOS E SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MOQ-2313 CONF.NF.No 028757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/09/2004 | 800.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678 P/RECOLHIMEN TO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DIST.DE PIRAU A NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUN.E JUL./2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/09/2004 | 3300.00 | 00082935386434 | PEDRO SARTUNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KLG-9086,P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF.DESCRIMI- NADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/09/2004 | 2225.40 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA CONF. DESCRIMINADO EM NOTAS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/09/2004 | 3156.50 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE RECEICOES CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/09/2004 | 300.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/09/2004 | 800.00 | 00038045753404 | ELIZABETE DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES 08/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/09/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/09/2004 | 120.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 1317 P/USO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/09/2004 | 1342.60 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAS DESTINADO JUNTO A SEC.DE EDUCA CAO CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/09/2004 | 172.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNIPIAIS COMO TAMBEM DEPARTO DE MERENDA E BIBLIOTECA, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/09/2004 | 350.00 | 00009383859415 | RAIMUNDO JOAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO P/RELAIZACAO DE VIAGEM A SER VICO DA SEC.DE EDUCACAO CONF.DESCRIMINADO EM RECI- BO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/09/2004 | 888.88 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/09/2004 | 41.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/30421-2, 6.887-X, 9.670-9 283.141-4, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/09/2004 | 5384.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/09/2004 | 35058.00 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE DENTISTA, MEDICO, ENFERMEIRA, AUX.DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/09/2004 | 384.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE LOCAL, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/09/2004 | 182.00 | 00044744994415 | SEVERINA CROMACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07/2004, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/09/2004 | 260.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA /// FUNCAO DE COORDENADORA DO IEC, REF.AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/09/2004 | 1360.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUN CAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA REF.AO MES 09/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/09/2004 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF, REF.AO MES 09/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/09/2004 | 37.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/09/2004 | 196.23 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE CEDULAS DE IDENTIDADE DESTINADA A DOACOES CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/09/2004 | 70.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/09/2004 | 1200.00 | 35428176000123 | COMERCIAL PESSOENSE DE OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OCULOS P/DOACOES CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/09/2004 | 4131.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF. No 093857/093858/093859 (PAGO COM RECUSSOS DA FAR MACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/09/2004 | 400.00 | 00070576947415 | ATANAEL PIMENTEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO NATAN E SEUS TECLADOS ////// DURANTE CAMPEONATO FUTEBOLISTICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/09/2004 | 300.00 | 00068743998453 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO FUTEBO- LISTICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092 E MMY-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/09/2004 | 1672.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCALIDADES DIVERSAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/09/2004 | 3389.15 | 24098477000896 | LABORATORIO DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA-UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF. No 001532 (PAGO COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/09/2004 | 586.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONFORME DES CRIMINADO EM NFA.No 516509 E 516510 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/09/2004 | 1674.00 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6773, CONFORME NF.No 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/09/2004 | 48.40 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVELP/ABASTECIMENTO DO VECIULO DE PLACA-MNC-6493, CONFORME NF.No 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/09/2004 | 1032.95 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA-MMY-1387, CONF.NF.No0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/09/2004 | 1579.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000620 E 000621 P/UTILIZACAO NO CAMPEONA TO FUTEBOLISTICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/09/2004 | 582.65 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS-MNW-6092 E KKG-8927 CONF.NF.No 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/09/2004 | 1800.00 | 00003807657487 | LUCIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE, CONF.NFSA.No 0092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/09/2004 | 420.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEI TO NA FUNCAO DE MOTORISTA, REF.AO MES 08/2004, // CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2004 | 599.22 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2004 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBISIDIO REFERENTE AO MES 09/2004 COMO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO REFERENTE AO MES 09/2004 COMO VICE-PREFEI TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2004 | 3042.23 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 09/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2004 | 3203.88 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES 09/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2004 | 370.36 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2004 | 529.50 | 00003469015457 | MARIA ELISANGELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2004 | 255.37 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE A.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REF.A EXERCICIOS ANTERIOR, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2004 | 5439.62 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES 09/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2004 | 160.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE IN- FORMATICA REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2004 | 4598.55 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO MES 09/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2004 | 39749.52 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-1 REF.AO MES 09/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2004 | 45194.20 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-2 REFERENTE AO MES 09/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2004 | 300.00 | 00000928610403 | DAVYDSON JOHNLEY DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVI CO DA SEC.DE EDUCACAO CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2004 | 3740.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2004 | 252.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DO AUTOCLAVE PERTENCENTE AO HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2004 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MEMEZIO DUARTE DE F.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2004 | 130.09 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE PLANTOES EXTRA REFERENTE AO MES 07/2004 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2004 | 900.00 | 00000819328472 | JOSE NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMS-1504, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PROFAE DO DIST.DE PIRAUA A NATUBA E VICE-VERSA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2004 | 14183.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES 09/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00099100282472 | MARINALDO MANOEL DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2004 | 4931.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM ATI VIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 20 A 24.09. 2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2004 | 14300.17 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 09/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2004 | 3279.30 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 09/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2004 | 799.98 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAI.JUN. E JUL./2004, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2004 | 2937.06 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACOES CONFOR ME DESCRIMINADO E NF.No E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2004 | 117.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2004 | 566.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES DURANTE O PERIODO DE 20 A 24.09.2004. CONF. FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2004 | 3550.35 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO TRABALHO REF.AO MES 09/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE INATIVOS REFERENTE AO MES 09/2004, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES 09/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/10/2004 | 961.90 | 00099107031491 | MARIA DAS NEVES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/10/2004 | 1644.20 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1387/MNG-6305 PERTENCEN TE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/10/2004 | 2367.50 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-0895/MNC-6493 PERTENCEN A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/10/2004 | 6780.00 | 00093035403449 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAOES DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/10/2004 | 5156.25 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6773/MOQ-2313/MOA-6090 MNC-6833, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/10/2004 | 3000.00 | 00550710000195 | FORMACAO IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/10/2004 | 3056.30 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MND-9933/MNW-6092/KKG-8927/ MMY-1223 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/10/2004 | 45.00 | 00003551909407 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGX-4837 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/10/2004 | 167.25 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINE TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/10/2004 | 370.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000065, P/USO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/10/2004 | 83.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/6.849-7/58.022-8/58.042-2 6.887-X/6.784-9/9.732-2/283.141-4/5.070-9/ 5470-4 8.244-9/7.923-5/8.557-X, REF.A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/10/2004 | 900.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNP-4602, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/10/2004 | 165.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KLR-0775 (MOTO) PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/10/2004 | 218.93 | 00003807657487 | LUCIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LICENCA DE OPERACAO JUNTO A SUDEMA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/10/2004 | 195.65 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JORDANES NUNES DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/10/2004 | 200.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/10/2004 | 3000.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONF.NFS.No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/10/2004 | 932.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS-JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/10/2004 | 4007.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS- PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/10/2004 | 2020.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO DIA 08, 20 E 30.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/10/2004 | 9053.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA RELATIVO A FOLHA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/10/2004 | 10275.53 | 00003130877410 | PATRICIA NADY DE LIMA COUTINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NA FUNCAO DE PROFESSORES CONF.CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/10/2004 | 1005.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/10/2004 | 9388.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 , REFERENTE AO INSS EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/10/2004 | 10729.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA 7.923-5, REFERENTE AO INSS/ EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/10/2004 | 2187.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 04 A 08.10.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/10/2004 | 397.00 | 00018350828404 | JOSE CLEMENTINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA-MMY-0895 E MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/10/2004 | 200.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REFERENTE AO MES 09 E 10/2004, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/10/2004 | 3352.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO INSS/ EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/10/2004 | 172.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/10/2004 | 581.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 04 A 08.10.2004, CONF. FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/10/2004 | 11890.95 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.DESCRIMINADO NF.No 000486 E 000102 DESTINADO A DOACOES JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/10/2004 | 801.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 27.09 A 01.10.04, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/10/2004 | 450.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/10/2004 | 125.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/10/2004 | 480.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF.CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/10/2004 | 11950.00 | 00002523753430 | CHRISTIANE KELEN LUCENA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTAS CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/10/2004 | 124.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/10/2004 | 3792.35 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MOA-6090/MOQ-2313/MNC-6833/MNC-6773 PER TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/10/2004 | 1640.00 | 00099100282472 | MARINALDO MANOEL DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ASEC.DE INFRA-ESTRU TURA CONFORME CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/10/2004 | 4875.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 27.09 A 01.10.04, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/10/2004 | 720.75 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MMY-0895/MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/10/2004 | 16318.34 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL DE DIVERSA LOCALIDADE CONF.DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/10/2004 | 3341.05 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1223/MNW-6092/KKG-8927/MND-9933 PER TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/10/2004 | 480.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBOS (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ERALDO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/10/2004 | 140.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIK-4641 (MOTO) P/ REALAZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/10/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONF.NFS.No 001296 E 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/10/2004 | 308.24 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/10/2004 | 344.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/10/2004 | 988.01 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 004085/004086/004087/004088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/10/2004 | 788.83 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA REF.AO MES 10/2004, CONF.CONVENIO No 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/10/2004 | 122.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/9.830-2/ 30.421-2/ 6.887-X 283.141-4/ 9.670- , REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/10/2004 | 596.25 | 00009501935850 | MARIA CANDIDO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIORES CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/10/2004 | 500.00 | 11682796000126 | MACEDO & TABOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE SALGADOS CONF.NF.No 000182, PARA A FESTA DE FORMATURA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM // NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/10/2004 | 2219.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 11 A 15. 10.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/10/2004 | 899.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP. DE CASAS DE PESSOAS CARENTES /// DURANTE O PERIODO DE 11 A 15.10.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/10/2004 | 7825.02 | 00004025996405 | ALCIONE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA CONF.PROJETO EJA REF.AO MES 07/204, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/10/2004 | 80.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/10/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CONF.NFS.No 2389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/10/2004 | 1460.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/10/2004 | 3700.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNP-4602, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.DESCRIMI NADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/10/2004 | 490.05 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES 08/2004, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/10/2004 | 120.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIA CONF.DESCRIMINADO EM NF. No 1318 P/USO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/10/2004 | 403.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICI PAIS E BIBLIOTECA CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/10/2004 | 360.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/10/2004 | 39.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/10/2004 | 5630.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA CAO PUBLICA COMO TAMBEM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/10/2004 | 439.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MAT.DR.NAPOLEAO E CENTRO DE SAUDE, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/10/2004 | 473.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MAT.DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/10/2004 | 37608.00 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA (PSF) CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/10/2004 | 1130.00 | 00002787793444 | GERALDO CARLOS ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/10/2004 | 3067.30 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/10/2004 | 200.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFA E PCNS, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/10/2004 | 550.00 | 00002184398730 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMY-2477, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/10/2004 | 945.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1323,P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/10/2004 | 1000.00 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-KKG-8927 E MMY-1223, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/10/2004 | 1080.00 | 00099098571468 | MARIA LUIZ DA ROCHA BARBOSA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/10/2004 | 6760.00 | 00004025996405 | ALCIONE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS/PSF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/10/2004 | 1360.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/10/2004 | 260.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC REF.AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/10/2004 | 200.00 | 00005783234435 | JOSE JENUINO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/10/2004 | 300.00 | 00002940087482 | ROZIANE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/10/2004 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REFERENTE AO MES 10/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/10/2004 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/10/2004 | 350.66 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/10/2004 | 2160.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 18 A 22. 10.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/10/2004 | 70.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/10/2004 | 213.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/10/2004 | 899.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 18 A 22.10.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/10/2004 | 115.00 | 00003780718405 | JOSE CARLOS BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KKN-7074 (MOTO) P/REA LIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/10/2004 | 500.00 | 00033155470410 | SEVERINO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FUNCIONAMENTO GRATUITO (01 DIA) DO PARQUE DE DIVERSAO NA COMERACAO DA FESTA DA PADRO EIRA NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARINALDO ARRUDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KKJ-1899 RELATIVO A VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/10/2004 | 900.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERENDA ESCOLAR CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000140 DESTINADO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/10/2004 | 500.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/10/2004 | 200.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/10/2004 | 1000.00 | 00061559857404 | MANOEL AUGUSTO CAMPOS FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 40 CONF. COM PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/10/2004 | 399.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 012815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/10/2004 | 1798.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF.DESCRI MINADO EM NF.No 000912 E 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/10/2004 | 800.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/10/2004 | 170.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/10/2004 | 806.20 | 04845119000116 | JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS CONF.DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL P/USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/10/2004 | 595.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 85kg DE CARNE BOVINA DESTINADO AO ///// HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 18.09.04 A 16.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/10/2004 | 541.70 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 2513 E 2514 P/USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEOA LAUREANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/10/2004 | 65.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COMERCIO E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE OXIGENIO P/USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/10/2004 | 80.00 | 00007078552415 | RITA SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/10/2004 | 390.00 | 00000000000000 | LAJES BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 003144 PARA USO NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE SITIO FERVEDOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/10/2004 | 122.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No030032 P/USO NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE SITIO FERVE- DOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/10/2004 | 86.82 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/10/2004 | 200.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/10/2004 | 50.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/10/2004 | 764.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO FERNEDOURO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/10/2004 | 294.70 | 00003350438873 | JOAO EMILIANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE LANCHES DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/10/2004 | 65.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/10/2004 | 367.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEIS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/10/2004 | 75.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/10/2004 | 5528.51 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 10/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/10/2004 | 5896.12 | 00003515786414 | JOELSON CAMELO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/10/2004 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO NA FUNCAO DE PREFEITO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/10/2004 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/10/2004 | 3486.56 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 10/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/10/2004 | 3203.88 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 10/2004, CONF. FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/10/2004 | 55.19 | 10835932000108 | CELPE-COMPANHIA ENERGITA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/10/2004 | 180.40 | 01508730000241 | EDVALDO ALFREDO SILVA CALCADOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL FUTEBOLISTICO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 0132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/10/2004 | 39816.27 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/10/2004 | 45020.11 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-DUNDEF 2 REFERENTE AO MES 10/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/10/2004 | 4598.55 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REFERENTE AO MES 10/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/10/2004 | 14803.83 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 10/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/10/2004 | 2070.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 25 A 29. 10.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/10/2004 | 14211.28 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 10/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/10/2004 | 899.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 25 A 29.10.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/10/2004 | 4533.17 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF. AO MES 10/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/10/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE INATIVOS REFERENTE AO MES 10/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES 10/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/10/2004 | 3279.30 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 10/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/10/2004 | 600.00 | 03462915000107 | ROSANA SOARES RECPCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACAO NA FESTA DE FORMATURA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/10/2004 | 220.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.DESCRIMINADO EM CUPOM FISCAL DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/11/2004 | 1600.00 | 00038045753404 | ELIZABETH DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS ENTRE AS PARTES REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/11/2004 | 660.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 5888 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MOQ-2313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/11/2004 | 1800.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000142 E 000143 DESTINADO AO PROGRAMA ALFABE TIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/11/2004 | 360.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/11/2004 | 704.05 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE // INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/11/2004 | 416.00 | 00000000000000 | PROJETO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CORRESPONDENTE A MERENDA REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/11/2004 | 2356.70 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092/MND-9933, PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/11/2004 | 180.00 | 00005419591405 | KATIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/11/2004 | 836.20 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092 E MND-9933 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 0754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/11/2004 | 4855.12 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6833/MNC-6773/MOQ-2313/MOA-6090 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/11/2004 | 408.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 3092 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNC-6833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/11/2004 | 1321.40 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNG-6305/MMY-1387, PERTENCENTE A SEC.DE / AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 2a VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO ////// DESTINADO A DOACOES JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/11/2004 | 7.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM DESPES CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/11/2004 | 334.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KLR-0775 (MOTO) PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA EDILIDADE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/11/2004 | 12.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/11/2004 | 37.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/58.022-8, 6849-7, 5.470-4, 5.070-9, 283.141-4, 8.244-9, 58.042-2, // 6.784-9, 6.887-X, REF.A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/11/2004 | 661.60 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/11/2004 | 160.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/11/2004 | 55.00 | 00004779445400 | FAUSTO JORGE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KKM-9397 (MOTO) P/REA LIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/11/2004 | 712.74 | 00071413561420 | MARCIO LIRA DE MOURA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/11/2004 | 48.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/ 30.421-2/ 6.887-X/ 283.141-4/ 9.670-9, REF.A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULO MOURA G.BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTA OTORRINI REALIZADA NO SR. JOSE SOBRINHO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/11/2004 | 48.00 | 00079875157449 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/11/2004 | 80.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA REF.AO MES 09/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/11/2004 | 60.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRES TADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/11/2004 | 72.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/11/2004 | 154.05 | 10835932000108 | CELPE-COMPANHIA ENERGITA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA RESIDENTE DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/11/2004 | 107.60 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/11/2004 | 659.80 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONF.DESCRI MINADO EM NFA No 526911 DESTINADO A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/11/2004 | 359.09 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DI VERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/11/2004 | 80.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/11/2004 | 1250.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INARIO NOVAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2004 | 2193.50 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 012673 E 012673/A, P/USO NO POSTO DE SAUDE NA LO CALIDADE SITIO FERVEDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2004 | 1837.00 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS CONF.NF.No 027.599/027.600/027.614/ 027.714/027.715/027.814/027.906/028.135, P/USO NOS VEICULOS DE MOQ-2313/MOA-6090/MNC-6373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/11/2004 | 3354.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.A INSSA/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/11/2004 | 2640.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2004 | 205.00 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS CONF.NF.No 027.813 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2004 | 1006.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2004 | 10733.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REF. INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2004 | 9391.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.A INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/11/2004 | 1240.00 | 00075460432472 | ARMANDO DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA NESTE MUNICIPIO, CONF.DES CRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/11/2004 | 240.00 | 00081869614453 | CHARLY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/11/2004 | 919.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/11/2004 | 2014.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REF.A RETENCAO DO PASEP REF.AOS DIAS 10, 19 E 25.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/11/2004 | 4050.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.A RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/11/2004 | 9056.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REF.A INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/11/2004 | 6999.34 | 00000000000000 | MARGARIDA DIAS DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/11/2004 | 9416.16 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-MNP-4602, P/ TRANSPOR TE DE PICARRO (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/11/2004 | 500.00 | 00009203842420 | FRANCISCO CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/11/2004 | 100.00 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JORDANES NUNES DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/11/2004 | 740.00 | 00000000000000 | EDNALVA GOMES DE F.VANSCONCELOS E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/11/2004 | 599.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NF.No 002232 P/USO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/11/2004 | 788.83 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA CONF.CONVENO No 000013 REF.AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/11/2004 | 733.32 | 00000000000000 | ANTONIO MONTENEGRO BORBA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 09/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/11/2004 | 235.00 | 01968831000203 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE ASSESSORIOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000046 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNW-6092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/11/2004 | 2147.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 08 A 12.11.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/11/2004 | 131.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/11/2004 | 709.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 08 A 12.11.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/11/2004 | 45.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIK-2641 (MOTO) P/REA LIZACAO DE VIAGENS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDA DE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/11/2004 | 7532.96 | 00004025996405 | ALCIONE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORES JUNTO AO PROJETO EJA REFERENTE AO MES 08/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/11/2004 | 9077.98 | 00001952853443 | JOILMA GUERRA LINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES 10/2004, CONF.CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/11/2004 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/11/2004 | 914.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMC-6833, CONF.NF.No 070.842 E 070.849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/11/2004 | 120.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/11/2004 | 2300.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL CONF.DES CRIMINADO EM NF.No 2791 E 000733 P/USO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/11/2004 | 6402.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/11/2004 | 300.00 | 00000928610403 | DAVYDSON JOHNLEY DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/11/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONF.NFS.No 2431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/11/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF.NF.No 1416 E 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/11/2004 | 1591.11 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/11/2004 | 1963.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 15 A 19. 11.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/11/2004 | 40.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/11/2004 | 2600.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS P/USO NO HOSPITAL E MAT.DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTA CIDADE CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/11/2004 | 230.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO LEO E SEUS TECLA DOS NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA NO DISTRI TO DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/11/2004 | 4210.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS P/USO JUNTO A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/11/2004 | 105.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS ///DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/11/2004 | 451.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 15 A 19.11.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELETROCARGIOGRAMA REALIZADA NO SR. EUCLIDES MANOEL AQUINO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/11/2004 | 29.40 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/11/2004 | 4790.03 | 00000000000000 | ANTONIO MATIAS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/11/2004 | 1920.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000734, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/11/2004 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MES 09/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/11/2004 | 100.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/11/2004 | 150.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/11/2004 | 1360.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA REFERENTE AO 11/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/11/2004 | 260.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA //// FUNCAO DE COORDENADORA DO IEC REF.AO MES 11/2004 / CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/11/2004 | 151.00 | 00003332840460 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES 06/2004, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/11/2004 | 19.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIK-2648, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/11/2004 | 1245.00 | 00004332969413 | JOSE FLAVIO VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KHZ-9386 (MOTO), PARA REALIZACAO DE VAIGENS AVULSAS CONFORME DESCRIMINA DO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/11/2004 | 1535.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/11/2004 | 440.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MAT.DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/11/2004 | 168.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL E TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/11/2004 | 2829.21 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF. No 1220/1221/1222 DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/11/2004 | 126.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/11/2004 | 851.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 01 A 05.11.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/11/2004 | 36858.00 | 00058623175468 | MARIA SORAIA DE MENEZES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRAS, MEDICOS, AUX.DE ENFERMAGEM, DENTISTA, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/11/2004 | 6760.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2004, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/11/2004 | 442.07 | 08866873000193 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS REFERENTE AO MES 09/2004 CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/11/2004 | 500.64 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 002528 E 002529 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE DR.NAPOLEAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/11/2004 | 567.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 81 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSP. E MAT.DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 22.10.2004 A 20.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/11/2004 | 2023.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 05.11.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/11/2004 | 135.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-KXI-2641 (MOTO), PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/11/2004 | 494.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/11/2004 | 104.00 | 00002059999480 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/11/2004 | 1080.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF REF.AO MES 10/2004, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/11/2004 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REF.AO MES 11/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/11/2004 | 294.00 | 00079875157449 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 1.960 (COPIAS) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/11/2004 | 100.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REFERENTE AO MES 11/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/11/2004 | 65.42 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE CEDULAS DE IDENTIDADE DESTINADO A DOACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/11/2004 | 496.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/11/2004 | 135.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/11/2004 | 598.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 22 A 26.112044, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/11/2004 | 1872.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 22 A 26.11.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/11/2004 | 400.00 | 12599312000142 | CLINICA DIOCLECIO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO SR. JOSE SOBRINHO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2004 | 500.00 | 01230377000108 | FLORICULTURA-DEDA FLORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2004 | 3461.46 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF.AO MES 11/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/11/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS (INATIVOS) REF.AO MES 11/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS (PENSIONISTA) REF.AO MES 11/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/11/2004 | 3279.30 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECI MENTO REF.AO MES 11/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2004 | 14211.28 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 11/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2004 | 200.00 | 00002940087482 | ROZIANE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE REF.AO MES 10 E 11/2004, CONFORME / RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2004 | 2200.00 | 00000819328472 | JOSE NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMS-1504 P/TRANSPORTE DAS CURSISTAS DO PROFAE NO TOTAL DE 22 VIAGENS // CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2004 | 14466.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/11/2004 | 7672.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2004 | 120.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2004 | 3692.72 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES 11/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2004 | 3042.23 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE GABINETE DO PREFEI TO REFERENTE AO MES 11/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2004 | 5439.62 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 11/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2004 | 6400.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS ENTRE AS PARTES REF.AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2004, CONF.NFS. No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/12/2004 | 856.75 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO CONF.NF.No 0176/0177/0752 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/12/2004 | 1367.43 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO EM C/BANCARIA (FPM) P/CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO PELO TRT/PB P/ATENDER RECLAMACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/12/2004 | 4598.55 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/12/2004 | 44333.78 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 2 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/12/2004 | 3784.70 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092/MND-9933/KKG-8927 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 0176/0177/0752 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/12/2004 | 41946.36 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFERENTE AO MES 11/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/12/2004 | 4603.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOQ-2313/MOA-6090/MNC-6773/MNC-6833 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 0176/0177/752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/12/2004 | 434.45 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA CONF.NF.No 0176/0177/0752 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/12/2004 | 1820.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 29.11.04 A 03.12.04, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/12/2004 | 1443.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PORESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 06 A 10. 12.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678, P/RECOLHI// MENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/12/2004 | 1039.95 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1387 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA // CONF.NF.No 0176/0752 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/12/2004 | 313.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PERDEIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 29.11.04 A 03.12.2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/12/2004 | 1231.90 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/12/2004 | 394.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NAS 7.923-5/5.070-9/5.470-4///// 6.784-9/283.141-4/58.042-2/58.022.8/6.849-7/6.887- X8.557-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/12/2004 | 5200.00 | 00009785191400 | PAULO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KMD-9047, P/TRANSPORTE DE PICARRO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/12/2004 | 215.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DI VERSAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/12/2004 | 80.00 | 00080636993434 | ROZINALDO RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICLO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE CARNE BOVINA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/12/2004 | 171.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 013186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/12/2004 | 90.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS CONF.NF.No 1319/1321/ 1322, PARA USO NA SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/12/2004 | 10199.90 | 00006343819460 | MARIA LUIZA DO VALE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA CONF.DESCRIMINADO EM RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/12/2004 | 53.21 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE MULTA DO VEICULO PLACA-MNW-6092 ALIENADO EM LEILAO REALIZADO EM 30.11.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/12/2004 | 80.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/12/2004 | 60.36 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA VIA DO DOCUMENTO DO VEICULO-MMY-1502 ALIENADO EM LEILAO NO DIA 30.11.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/12/2004 | 37.09 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No2547 DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/12/2004 | 821.10 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/12/2004 | 2539.98 | 00084093226415 | VALMIR LEANDRO DAS CHAGAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/12/2004 | 925.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS/JRS-MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/12/2004 | 4094.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/12/2004 | 2485.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE A RETEN CAO DO PASEP NOS DIAS 07, 20 E 30/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/12/2004 | 739.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 005845, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/12/2004 | 8719.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRE TARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/12/2004 | 22246.64 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVASIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTADOS DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORES DO PROJETO EJA, REF.AOS // MESES DE SET., OUT. E NOV./2004, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/12/2004 | 1006.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/12/2004 | 10396.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACA-FUNDEF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/12/2004 | 10061.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDIUCACAO-FUNDEF 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/12/2004 | 40.03 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS CONF.DECRIMINADO EM NF.No 2545 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/12/2004 | 550.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL P/EQUIPE DO PSF REF. AOS MESES DE SETEMRO A DEZEMBRO/2004, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/12/2004 | 3353.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5 REFERENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/12/2004 | 263.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.NF.No 000067 E 000068 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/12/2004 | 257.00 | 00069216959487 | LUZINETE SEVERINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DI VERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/12/2004 | 788.83 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA REF.AO MES 12/2004 CONF.CONVENIO No 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/12/2004 | 223.80 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 8396 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/12/2004 | 219.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS CONF.NF.No 8941, P/USO NOS VEICULOS DE PLACA-MOQ-2313 E MNC-6833 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/12/2004 | 5630.61 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF.DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/12/2004 | 2341.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS CONF.NF.No 000501 E 000105 P/ USO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO FERVE DOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/12/2004 | 2874.40 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6773, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF NF.No 0066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/12/2004 | 155.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COMERCIO E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.NF.No 003150 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/12/2004 | 383.48 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 004337 E 001005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/12/2004 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/12/2004 | 393.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNC-6773 CONF.NFS.No 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/12/2004 | 6842.00 | 00033855676453 | JOACY MOTA NOGUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO CONF. DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/12/2004 | 2957.15 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MND-9933/MNW-6092/KKG-8927, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 0066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/12/2004 | 150.00 | 00085636193491 | SERGIO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO SERGIO E SEUS TECLADOS CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/12/2004 | 733.32 | 00000000000000 | ANTONIO MONTENEGRO BORBA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/12/2004 | 2133.32 | 00000000000000 | INALVA ANDRADE GUERRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SEC.SEC.DE EDUCUCACAO CULTURA E DESPORTOS REF.AO MES 12/2004 E 13o/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/12/2004 | 331.20 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA CONF.NF.No 0066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/12/2004 | 151.00 | 00003332840460 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/12/2004 | 3735.95 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.DESCRIMINA DO EM NF.No 000502 E 000106, DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/12/2004 | 430.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGA-0251, P/REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/12/2004 | 47.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/12/2004 | 1956.70 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1387 PERTENCENTE A SEC.DE AGICULTURA CONF.NF.No 0066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/12/2004 | 2133.32 | 00002821537484 | INES PORCINA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF.AO MES 12/2004 E 13o/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/12/2004 | 500.00 | 00002954722436 | ERALDO GERVASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-HWE-0718 P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/12/2004 | 110.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGA-0251 P/REALIZAZAO DE VIAGENS CONF.DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/12/2004 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/12/2004 | 1980.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGL-1959 P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF. DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/12/2004 | 420.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA- MMY-1502 CONF.NF.No 2499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/12/2004 | 2000.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAL CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 015669 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/12/2004 | 129.80 | 03366377000157 | NOSSA-NEGOCIOS SERVICOS E SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MND-9933 CONFORME NF.031619 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/12/2004 | 960.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO MINI-ORGAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INARIO NOVAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVIC OS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/12/2004 | 80.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/12/2004 | 357.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/12/2004 | 193.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/12/2004 | 280.50 | 41027533000144 | NAGMA EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE TUBOS DE CONCRETO CONF.NF.No 0235 DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/12/2004 | 1275.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/12/2004 | 600.00 | 03462915000107 | ROSANA SOARES RECPCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACAO DA FESTA DE FORMATURA DA TUR MA CONCLUINTE DA ESC.DE DR.FRANCISCO DE A.MONTEGRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/12/2004 | 654.00 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DOCUMENTOS P/LIBERACAO DOS VEICULOS ///MM-1502 E MNW-6092, ALIENADOS EM LEILAO REALIZADO EM 30.11.2004, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/12/2004 | 919.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/12/2004 | 333.97 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE 01 PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002124 | 17/12/2004 | 55323.64 | 04940269000109 | CRIATIVA-PLAN.MANUT.E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF.NFS.No 000069 E 000070 SERIE A E / PROC.LICITATORIO TIPO CONVITE No 06/2004 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/12/2004 | 80.00 | 00080636993434 | ROZINALDO RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/REALIZACAO DE VIAGEM CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 12.2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/12/2004 | 170.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-QIE-9712, P/REALIZACAO DE VIAGENS DA SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/12/2004 | 860.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803 P/REALIZACAO DE VIAGENS DA SEC.DE SAUDE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/12/2004 | 166.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF. DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/12/2004 | 380.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-QIE-9712, P/REALIZACAO DE VIAGEM DA SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/12/2004 | 416.00 | 00000000000000 | PROJETO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE AO ORGAO ACIMA MENCIONADO CONFORME DESCRI MINADO EM RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/12/2004 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MES 10/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/12/2004 | 40093.70 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFERENTE AO 13o SALARIO/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/12/2004 | 80.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-QIE-9712, P/REALIZACAO DE VIAGEM DA SEC.DE AGRICULTURA CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803, P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA, CONF.RE CIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/12/2004 | 880.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-QIE-9712, P/REALIZACAO DE VIAGENS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/12/2004 | 205.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE ASSIST. SOCIAL CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/12/2004 | 657.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAIS DESTINADO A DOACOES CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/12/2004 | 165.37 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 1243 DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/12/2004 | 127.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/12/2004 | 270.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-QIE-9712, P/REALIZACAO DE VIAGENS DA SEC.DE FINANCAS CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/12/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF.NFS.No 001536 E 00 1596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/12/2004 | 220.00 | 00084093226415 | VALMIR LEANDRO DAS CHAGAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/12/2004 | 48.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/30.421-2/6.887-X/283.131-4 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/12/2004 | 1260.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEI TO NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/12/2004 | 39.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/12/2004 | 20.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS CONF.DESCRIMINADO EM RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/12/2004 | 40.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-QIE-9712, P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/12/2004 | 4800.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES REF.AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2004, CONFOR ME NFS.No 000219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/12/2004 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF.AO MES 12/04 CONF.NFS.No 002457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/12/2004 | 2750.00 | 01968822000123 | VANDECIO LEAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/12/2004 | 185.89 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/12/2004 | 3242.95 | 01523804000138 | ANDRAVEL-ANDRADE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 CONF.NF.No 003378/003380/003381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/12/2004 | 1098.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, CONF.NF.No 000555 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/12/2004 | 280.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KHM-5358 P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/12/2004 | 140.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KHM-5358 P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.RE CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/12/2004 | 75.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNG-6305 CONF.NF.No 000555 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/12/2004 | 500.00 | 00006154501480 | LUCIENE GERVAZIO DE MOURA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/12/2004 | 750.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KHM-5358, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. DESCRIMINADO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/12/2004 | 120.00 | 00007893515449 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KHM-5358 P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/12/2004 | 2472.20 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1223, MMD-9935, MNW-6092, KKG-8927 // CONF.NF.No 000555 E 000556 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/12/2004 | 110.41 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/12/2004 | 500.00 | 00058623175468 | MARIA SORAIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PACS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/12/2004 | 390.10 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES CONF.DESCRIMI NADO EM NFA.No 537832 P/O HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/12/2004 | 1972.05 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-6090/MNC-6833/MOQ-2313 CONF.NF.No /// 000556 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/12/2004 | 780.00 | 00075460432472 | ARMANDO DE SOUZA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTES DURANTE O PERIODO DE 09.08.04 A 17.09.04, CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/12/2004 | 200.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BEZERRA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS DE CUSTO CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/12/2004 | 100.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6493, CONF.NF.No 000555 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/12/2004 | 6025.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/8.557-X (ICMS) REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DOS ORGAOS PU BLICOS COMO TAMBEM A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/12/2004 | 5450.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 1490 E 1495 DESTINADO A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/12/2004 | 646.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES-MAT.P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 001758 P/USO NA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/12/2004 | 380.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONF.DESCRIMINADO EM NFS.No 1497 DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/12/2004 | 6000.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS CONFORME DESCRIMINADO EM NFS. No 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/12/2004 | 47.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KLR-0775, P/REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/12/2004 | 6760.00 | 00000000000000 | DANIELE RAMOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUN CAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS/PSF) REFE RENTE AO MES 12/2004, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/12/2004 | 45.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA- MOA-6090 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/12/2004 | 1138.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 12.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/12/2004 | 160.00 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/12/2004 | 185.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002180 | 24/12/2004 | 15600.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 260 HS DO TRATOR DE ESTEIRA D-6 CONF. NFS No 1066 P/SERV.DE CONST.DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO JUSSARAL, CONF.PROC.LICITATORIO TIPO CONVITE No 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002181 | 24/12/2004 | 11240.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 120H DO TRATOR DE ESTEIRA-D-6 E 101 H DA PA MECANICA CONF.NFS.No 001066 P/ESCAVACAO DE PICARRO P/RECUP.E CONSRV.DE ESTRADAS CONF.PROC. LICITATORIO TIPO CONVITE No 05/2004 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/12/2004 | 360.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELSO SERVICOS EXTRA-ORDINARIOSPRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/12/2004 | 1800.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE GENEROS ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONF.NF.No 000144 E 000145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/12/2004 | 2200.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/12/2004 | 1130.10 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COLABORADORES EVENTU- AIS DO ECD-PEVA, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/12/2004 | 100.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REF.AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/12/2004 | 1036.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 012802 E 013026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/12/2004 | 931.87 | 05567723000190 | J.C.MED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000861 E 001043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/12/2004 | 419.33 | 08866873000193 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS REF.A COMPETENCIA 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/12/2004 | 2088.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 007891 E 008142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/12/2004 | 588.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 84 KG DE CARNE BOVINA DURANTE O PERIODO DE 27.11.04 A 31.12.04 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/12/2004 | 343.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONF.DESCRIMI NADO EM NFA.No 516516 P/O HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/12/2004 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BPA/PAB/AIH/SIA/SUS CONF. NFS.No 003044 REF.AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/12/2004 | 165.68 | 00053095189400 | MARIA DAS DORES BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/12/2004 | 568.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/12/2004 | 4770.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054, P/RECOLHIMEN TO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00061559857404 | MANOEL AUGUSTO CAMPOS FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/12/2004 | 160.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/12/2004 | 1251.70 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1387 CONF.NF.No 0192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/12/2004 | 401.65 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6493 CONF.NF.No 0192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/12/2004 | 5548.83 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6773/MOA-6090/MNC-6833/MOQ-2313 CONF. NF.No 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/12/2004 | 2999.20 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MND-9933/MMY-1223/KKG-8927 CONF.NF.No /// 0192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/12/2004 | 115.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACA DO VEICULO DE PLACA-KGS-0097 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/12/2004 | 130.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOS-2808,P/REALAIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA REF.AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/12/2004 | 1433.00 | 02869239000128 | GRAFICA RAPIDA COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS E CERTIFICADOS // ESCOLARES CONF.NFS.No 000423 DESTINADO A ESCOLA / MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/12/2004 | 43180.45 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 REFERENTE AO MES 12/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/12/2004 | 54526.62 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 REF.AO MES 12/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/12/2004 | 4458.55 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REFE RENTE AO 13o SALARIO/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/12/2004 | 4750.10 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REFE RENTE AO MES 12/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/12/2004 | 40517.28 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 REFERENTE AO 13o SALARIO/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/12/2004 | 71.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000504 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/12/2004 | 9706.00 | 00033855676453 | JOACY MOTA NOGUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.DESCRIMINADO EM RE CIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/12/2004 | 280.00 | 00018350828404 | JOSE CLEMENTINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA-MOQ-2313 E MNC-6773 PERTENCENTE SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/12/2004 | 750.28 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 002454/002457/002571 P/USO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803 P/TRANSPORTE DAS CURSISTAS DO CURSO PROFAE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/12/2004 | 15.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOS-2808, P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/12/2004 | 2054.20 | 05924085000118 | BIG POSTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6773 CONF.NF.No 0069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/12/2004 | 860.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSE DE MELO SANTIAGO MECANICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA MNC-6833/MNC-6773/MOA-6090/MOQ-2313, CONF.NFS No 0147 E 0152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/12/2004 | 14375.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REFRENTE AO MES 12/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/12/2004 | 13673.09 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO 13o SALARIO/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00002523753430 | CHRISTIANE KELEN LUCENA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/12/2004 | 3681.60 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01.11.2004 A 30.12.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/12/2004 | 80.00 | 00080636993434 | ROZINALDO RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - ,P/REALIZACAO DE VIAGENS CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/12/2004 | 1802.00 | 00099101351400 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 12.2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/12/2004 | 210.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGS-0097 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA REF.AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/12/2004 | 1885.00 | 00042851394487 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/12/2004 | 14211.28 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 12/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/12/2004 | 13454.20 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO 13o SALARIO/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/12/2004 | 130.00 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/12/2004 | 40.00 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/12/2004 | 2212.64 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REFE RENTE AO MES 12/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/12/2004 | 1717.46 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REFE RENTE AO 13o SALARIO/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/12/2004 | 270.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO TRABALHO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/12/2004 | 741.11 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 002451/002452/002577/002578 DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/12/2004 | 60.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/12/2004 | 380.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIE-9712, P/REALIZAZAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO // TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/12/2004 | 745.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOS-2808, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO // TRABALHO CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/12/2004 | 2800.00 | 08777708000165 | CARMEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 007269 DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/12/2004 | 1650.00 | 00020741162415 | JOSE GABRIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SITIO COSTA NO DIST.DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/12/2004 | 3194.80 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO TRABALHO REF.AO MES 12/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/12/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO (INATIVO) REFERENTE AO MES 12/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO (PENSIONISTA) REFERENTE AO MES 12/2004, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/12/2004 | 3107.39 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO TRABALHO REF.AO 13o SALARIO/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/12/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS (INATIVO) REFERENTE AO 13o SALARIO/2004, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO (PENSIONISTA) REFERENTE AO 13o SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/12/2004 | 3929.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.NF.No 000503 000108 DESTINADO A DOACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/12/2004 | 100.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGS-0097 P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/12/2004 | 500.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA REF.AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003 (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/12/2004 | 80.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIE-9712, P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/12/2004 | 600.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOS-2808, P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/12/2004 | 986.60 | 00079875157449 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 4.933 (COPIAS) CONF.NFS AVULSA No 0151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/12/2004 | 25.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/12/2004 | 5439.62 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES 12/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/12/2004 | 4815.18 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO 13o SALARIO/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2004 | 3450.44 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES 12/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/12/2004 | 3115.70 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO 13o SALARIO/2004, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/12/2004 | 294.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIE-9712, P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS CONF.RECI- BO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/12/2004 | 143.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOS-2808 P/REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/12/2004 | 98.30 | 00079874851449 | JOSE HILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REF.AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/12/2004 | 60.00 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/12/2004 | 210.72 | 00000000000000 | BANCO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA EM CONTA BANCARIA ( 5.332-5 ) CONF.EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/12/2004 | 3000.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS CONTRATADO ENTRE AS PARTES CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO No 000538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/12/2004 | 650.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE PROJETO DE LEI DE ALTERACAO DO ISS COMO TAMBEM GERACAO E EMISSAO DO IPTU CONF.CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/12/2004 | 800.00 | 00038045753404 | ELIZABETH DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES REF.AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/12/2004 | 12000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE SUBSIDIO COMO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/12/2004 | 82.10 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/12/2004 | 2735.57 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 12/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/12/2004 | 2438.49 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13o SALARIO/2004, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/12/2004 | 6000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024